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  • Fichero

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    Título original

    Fichero (85)

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    Detalle Fichero

    19/Nov/19 11:42:48

    Información del fichero


    Clave Empresa: PROVEEDORES Cuenta de Cargo: AH - 00130019000200177112
    F.de proceso: 15-11-2019 Nombre Fichero: TECNICOL SED OCTUB
    Referencia: DVP 18/11/2019 Órdenes: 1
    Producto: Pagos a Proveedores Importe Total: 9.407.805,00

    BENEFICIARIO CUENTA BENEFICIARIA IMPORTE (COP) MOTIVO


    TECNICOL SAS 456800162038 9.407.805,00 AUTORIZADO

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