Programa de auditoria.

Objetivo:

 verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

 Identificar los procesos y/o actividades que generen impactos más relevantes.
 Verificar la disposición final de los residuos orgánicos e inorgánicos.

Alcance:

Los centros operativos a auditar en este programa son:

Zona de carnes con los siguientes procedimientos.

 Descargue del producto.

 Desposte y refrigerado.
 Exhibición y venta

Zona de legumbres con los siguientes procedimientos.

 Cargue y descargue.
 Almacenamiento y conservación de los productos.
 Exhibición y venta.

Criterios:

1. Normatividad legal aplicable

1.1 Ley 09 del 1979.
1.2 Ley 99 del 1993.
1.3 Ley 2811 de 1974.
1.4 Decreto 1541.
1.5 Decreto 3440(Modifica el artículo 3 del Decreto 3100 de 2003, quedando como
aparece)
1.6 Ley 1259 del 2008.
1.7 Decreto 1713 del 2002.
2. ISO 14001

Auditores seleccionados por procesos:

Auditor líder:

 Juan Carlos Mahecha Espitia.

Grupo auditor:

 Cristian David Bedoya Rodríguez.

 José David Rodríguez Montoya.
 Heider Farid García palacio.

Recursos necesarios:

 Suministro de papelería.
 Portátil.
 Impresora.
 Transporte.
 Formatos(lista de chequeo)
 Cámara

Riesgos del programa de auditoria.

Riesgos naturales:

 Inundación.

Riesgos por salud.

 Enfermedad a los auditores.

 Enfermedad al auditado(si es la única persona encargada del proceso)
 Plan de auditoria.

Objetivos:

Política (sga)

Objetivos , metas , indicadores, programas, matriz aspecto , procesos y procedimientos,

requisitos legales----- documentos