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PROCEDIMIENTO Fecha: 16-11-15
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1. PROCEDIMIENTO CONTROL DE O.T`s ABIERTAS Y CIERRE O.T`s FIN DE MES

Administración Puntos Jefe de Logística y
Responsable Reportar a
de Venta Abastecimiento - Contador
Periodo Mensual Proceso Facturación e Inventarios
Naturaleza Control Administrativo

2. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO

Al terminar el mes, y antes de realizar el cierre, con el fin de llevar un adecuado control de las
ordenes pendientes por facturar y eliminar el riesgo de errores en la asignación del costo de
venta de facturación, generados por errores en el procedimiento de facturación automática del
sistema, la persona encargada de la administración de cada sede debe proceder de la siguiente
forma:

1. Identificar físicamente todas O.T`s que quedan pendientes por facturar.

2. Generar el listado de O.T`s pendientes por facturar en el sistema de la siguiente forma
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En el Renglón O.T. No ____- escribe el numero del centro de costos (ej: camioncenter 004)
Y en la siguiente línea 004-______ se marca la tecla F2
Inmediatamente el sistema arroja el listado de O.T`s que se encuentran abiertas en el momento.
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3. Con este listado se procede a comparar las órdenes físicas pendientes vs el listado.
4. Las ordenes que no se encuentran realmente pendientes por facturar de acuerdo a la
relación física, se deben revisar para verificar si es un error de cargue o están realmente
pendientes, o ya están facturadas pero la orden no quedo cerrada.
5. Si la orden de trabajo fue facturada pero figura abierta, se procede a realizar el siguiente
procedimiento: Entrega de Vehículo
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Se escribe el número de la O.T. y se confirma la entrega: S.

6. Cierre de OT

Al momento de realizar el cierre de OT, se debe cambiar la fecha del día que presenta ( o sea el
día que se realiza el procedimiento), a la fecha de del último día del mes que se está cerrando:
Con la tecla ESC, antes de escribir el numero de la OT, se ubica en la fecha y se cambia.
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Terminando este proceso se debe informar a la Jefe de logística vìa e-mail con copia al correo
del contador.
Siglas: O.T`s : Ordenes de Trabajo

ELABORÓ: REVISO: APROBO:

LUZ EDNA SALAZAR SANDOVAL ASCENSION PARRA GUILLERMO FRANCO