Manual

4 - Verificación de facturas
(D)

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 4 - Verificación de facturas (D)

Índice

1 VERIFICACIÓN DE FACTURAS..........................................................3

2 AÑADIR FACTURA RECIBIDA: SOCIEDAD 1000..................................6

3 SIMULAR DOCUMENTO EN EUR (MONEDA DEL DOCUMENTO)..............8

4 AÑADIR FACTURA RECIBIDA: SOCIEDAD 1000..................................9

5 Resultado............................................................................17

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1 Verificación de facturas

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» Haga clic en el elemento de árbol Logística ( ).

Accedemos a la transacción MIRO - Añadir factura recibida mediante el menú

de SAP.

Directamente también se puede acceder desde el Menú Transacción introduciendo

MIRO y apretando el botón (o apretando enter).

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» Haga clic en el elemento de árbol Gestión de materiales (

).

Accedemos a la transacción MIRO - Añadir factura recibida mediante el menú

de SAP.

Directamente también se puede acceder desde el Menú Transacción introduciendo

MIRO y apretando el botón (o apretando enter).

» Haga clic en el elemento de árbol Verificación de facturas logística (

).

» Haga clic en el elemento de árbol Entrada de documentos (

).

» Haga doble clic en el elemento de árbol MIRO - Añadir factura recibida (

).

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2 Añadir factura recibida: Sociedad 1000

» Introduzca 22.12.2009 en el campo Fecha factura.

Introducimos los campos obligatorios de la cabecera de factura:

- Fecha factura: indica la fecha de emisión del documento original.

Introducimos los campos obligatorios de la cabecera de factura:

- Fecha factura: indica la fecha de emisión del documento original.

- Referencia: campo que sirve como concepto de búsqueda en la visualización o la

modificación de documentos. Normalmente se introduce el código de factural del
proveedor.

» Introduzca Cod fact prov en el campo Referencia.

Introducimos los campos obligatorios de la cabecera de factura:

- Fecha factura: indica la fecha de emisión del documento original.

- Referencia: campo que sirve como concepto de búsqueda en la visualización o la

modificación de documentos. Normalmente se introduce el código de factural del
proveedor.

- Importe: Importe final de la factura (impuestos incluidos).

» Introduzca 23,2 en el campo Importe.

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» Haga clic en la casilla Calc.impuestos ( ).

Introducimos los campos obligatorios de la cabecera de factura:

- Fecha factura: indica la fecha de emisión del documento original.

- Referencia: campo que sirve como concepto de búsqueda en la visualización o la

modificación de documentos. Normalmente se introduce el código de factural del
proveedor.

- Importe: Importe final de la factura (impuestos incluidos).

- Cal.impuestos: campo que sirve para que el sistema calcule automáticamente el

importe del impuesto. Este importe se puede modificar manualmente.

Introducimos el número del pedido para que el sistema nos muestre todas posiciones
pendientes de facturar.

» Introduzca 4500000116 en el campo Pedido.

» Haga clic en el icono Continuar ( ).

» Haga clic en el icono Simular ( ).

En el botón simular podemos ver el asiento contable que realizará el sistema.

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3 Simular documento en EUR (Moneda del documento)

» Haga clic en el icono Back ( ).

Desde esta ventana podríamos contabilizar directamente mediante el botón

.

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4 Añadir factura recibida: Sociedad 1000

» Haga clic en la pestaña Pago ( ).

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» Haga clic en la pestaña Detalle ( ).

En esta pestaña vemos datos sobre el pago como fecha de vencimiento y condición
de pago.

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» Haga clic en la pestaña Impuestos ( ).

En esta pestaña podríamos incluir un coste indirecto de adquisición no planificado en el

campo CsrIndAdqNoPl.

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» Haga clic en la pestaña Retención ( ).

En esta pestaña vemos datos sobre el impuesto del IVA que se va a contabilizar.

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» Haga clic en la pestaña Contactos ( ).

En esta pestaña veríamos el importe de la retención si es que el proveedor lo tiene

marcado en sus datos maestros.

» Haga clic en la pestaña Nota ( ).

En esta pestaña vemos los datos de los usuarios que han ido creando los documentos.

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» Haga clic en la pestaña Cuenta de mayor ( ).

En esta pestaña podemos introducir notas informativas para que se puedan consultar
posteriormente.

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» Haga clic en la pestaña Material ( ).

En esta pestaña podemos introducir cargos y/o descuentos imputados mediante cuentas
de mayor.

» Haga clic en el icono Contabilizar ( ).

En esta pestaña podemos introducir cargos y/o descuentos imputados mediante

materiales.

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5 Resultado

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