"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

“Km Sport”
“Solo tu decides tus limites”

FACULTAD : INGENIERIA

ESCUELA : INGENIERIA CIVIL / INGENIERIA INDUSTRIAL

AUTOR(ES) :

 Xxxx
 Xxxxx
 xxxx
TEMA:

“PROYECTO EMPRENDEDOR”

ASESOR : xxxxxxx

LIMA –2019 I
 PARTE I

I. DESCRIPCION DE LA EMPRESA:
1.1 RAZON SOCIAL
Km Sport Sociedad Anónima cerrada – Km Sport S.A.C.
Ruc: 20501122558

1.2 DIRECCION
Calle Los Olmos 250, Cto Bello – San Juan de Lurigancho

1.3 SECTOR ECONOMICO

Sector secundario – Deporte / Venta

1.4 PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA

Empresa líder en la fabricación y distribución de camisteas deportivas para
entrenamientos u otras actividades, con el fin de tener un diseño exclusivo que
nos diferencie.

II. PLATAFORMA ESTRATEGICA

2.1. MISION
Ofrecer a los clientes una mejor calidad en las camisetas deportivas para
los deportistas de atletismo y aficionados. Adicionando súper adhesivo
que mejorara el diseño contra accidentes, y lo comercialización nacional e
incluso exportación.

2.2. VISION

Liderar la fabricación y comercialización camisetas deportivas de atletismo

con adhesivos de seguridad para el tema de seguridad, contando con las
constantes capacitaciones de nuestros fabricantes (mano de obra) y
vendedores.

2.3. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

General
  Ofrecer una camiseta con adhesivo de alta calidad, eficaz e innovadora
al mercado con el fin de la seguridad. Conociendo el producto
incitaremos a los consumidores para que lo adquieran y mejorar su
calidad y seguridad en entrenamientos.

Específicos
 Mejorar la calidad de los entrenamientos, añadiendo al producto
adhesivos en su diseño para mayor seguridad con bajo presupuesto;
será mínima la inversión, pero amplio el aporte a en seguridad.
 Promueve el desarrollo e innovación, así conlleva más trabajo al distrito
de San Juan de Lurigancho, un producto echo por ellos para ellos; y
porque no para el país.

2.4. METAS
 Ser los primeros en comercializar nuestro producto (con el diseño
adhesivo).
 Lograr complacer a los clientes con nuestro producto ofrecido y liderar
en su comercialización.

2.5. VALORES INSTITUCIONALES
 Calidad: Establecer estándares que aseguren la eficiencia en la seguridad
del cliente al momento de su actividad.
 Innovación: Rediseñar y adaptar nuestro diseño al mercado con métodos
de trabajo y productos considerando la creatividad y eficiencia como las
variables más importantes.
 Comunicación: Constante y efectiva entre todos los miembros de la
empresa, así como con nuestros proveedores y clientes.
 Confianza: Generar la tranquilidad de que realizaremos nuestras labores de
forma óptima, orientados a satisfacer los requerimientos de nuestros
clientes.
 Compromiso: Brindar servicios de calidad y garantizar la preservación del
medio ambiente, respetando y cumpliendo todas las normas establecidas.
 Honestidad: Realizamos nuestras actividades con transparencia
entendiendo que los intereses colectivos deben prevalecer a los intereses
particulares
  Solidaridad: Tenemos la disposición a ayudar ante un requerimiento de
apoyo; compartimos la filosofía cooperativa para solucionar problemas.
 Trabajo en Equipo: Unimos esfuerzos, capacidades y recursos con la
finalidad de lograr objetivos, estableciendo las actividades con el consenso
del grupo.

III. INSTRUMENTOS DE GESTION ORGANIZACIONAL

3.1 Manual Organizacional y Funciones

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una

empresa o de una de las áreas o unidades administrativas, el que se muestran las
relaciones que guardan entre si los órganos que lo integran.

1.- Gerente General:Román Cayllahua, Aldair

Funciones: Se hará cargo de la administración de la empresa, es decir; de la
planeación, organización, integración, dirección, control y el desarrollo de esta,
cuidando que las distintas áreas lleven a cabo sus funciones, que se cumplan los
objetivos de manera que el desempeño de la empresa en general sea de alta
calidad y satisfactorio.

2.- Asistente administrativo: Castro Gómez, Rubén Dario Aquiles

Funciones: Recibir a los visitantes y guiarlos a sus destinos correspondientes.

 Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia y faxes
tanto entrantes como salientes:
o Monitorear, responder y reenviar correos entrantes de manera constante.
o Coordinar los servicios de mensajería y Courier.
o Recibir, filtrar y distribuir la correspondencia entre los miembros del
personal.
o Localizar y restituir las propuestas de los clientes (diseños y reportes).
 Redactar, archivar y revisar documentos, tales como recibos, reportes, memos,
hojas de cálculos y otros documentos administrativos:
o Recopilar información de diferentes herramientas con el objetivo de estudiar
los datos y generar los reportes correspondientes.
o Redactar, revisar y distribuir correspondencia.
o Actualizar y mantener al día los procedimientos y guías existentes, las listas
de contactos, entre otros.
 Archivar y organizar documentos, tanto físicos como digitales, incluyendo
correos electrónicos, recibos, reportes y otros documentos administrativos:
 o Escanear documentos físicos para respaldarlos de forma digital.
o Brindar asistencia registrando información y realizando el mantenimiento de
la base de datos.
 Coordinar y agendar reuniones de negocios, entrevistas, citas, eventos
corporativos y otras actividades afines:
o Gestionar el calendario y coordinar el trabajo con las reuniones de negocios.

3.- Técnico: Arrascue Ramos, Angel

Funciones: En esta área se manejará de manera eficiente las operaciones

financieras que ocurran en la empresa, mantener la contabilidad del negocio al día,
reportar mensualmente los estados financieros y proporcionar los análisis
financieros de la empresa por medio de las razones financieras.

4.- Jefe de producción: Hinostroza Escobar, Jhon

Funciones: El departamento de Producción es el encargado de fabricar el producto,
por ejemplo en una fábrica de sanitarios los lavabos, en un restaurante los platos
de comida, en un taller de reparación las propias reparaciones, en una
gestoría pues todos los servicios que se ofrecen… pero además de producir tiene
otra serie de tareas, tales como:
 Analizar los productos/servicios
 Medición de los tiempos de ejecución
 Seguridad e higiene
 Formas de ejecución de los trabajos
 Control de inventarios
 Control de Calidad

5.- Promotor de Ventas: Neira Plasensia, Jeines Paul

Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, Contribuir activamente a la

solución de problemas, administrar su territorio de ventas, integrarse a las
actividades de mercadotecnia de la empresa.

3.2 Organigrama de la empresa

 GERENCIA GENERAL
(ROMAN CAYLLAHUA, ALDAIR)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(CASTRO GÓMEZ, RUBEN)

TECNICO
(ANGEL
ARRASCUE)
JEFE DE PRODUCCIÓN Y
OPERACIONES

(HINOSTROZA ESCOBAR, JHON)

PROMOTOR DE PROMOTOR DE
VENTAS VENTAS
(NEIRA PLASENSIA, JEAN PAUL) (NEIRA PLASENCIA, JEAN PAUL)

IV IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES EN LA ORGANIZACIÓN

4.1 ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del
mercado y proveedores a una competencia por un producto o servicio determinado.
En el caso del producto presentado se realizó un estudio de mercado donde se pueda visualizar en
un primer momento las diversas competencias con la que contaría la producción de nuestro
camiseta que mas que todo sirve como seguridad en la ciudad obteniendo resaltantes resultados
ya que no se cuenta con un producto que cumpla con los estándares establecidos que queremos
proyectar como empresa ante la cualidad del producto

Otro factor importante que se manejó cuando se realizó el estudio del mercado es el factor costo
ya que se manejaban variables en relación a los productos externos del mercado (competencia)
obteniendo una idea del cual costoso podría ser la producción de nuestro proyecto y que tan
rentable resultaría ser en base a las demás empresas ofertantes.

4.2 PROVEEDORES

El mercado al cual nos dirigimos para la distribución y compra de nuestro producto que en lo
teórico y práctico vendrían a ser: atletas calificados, aficionados al atletismo, deportistas tales sea
como futbolistas, voleibolistas, etc. En estos sectores es donde enfocamos convertirnos ser sus
proveedores directos para poder abastecer con nuestros productos a un bajo costo y así poder
ofertar a futuro con empresas de mayor reconocimiento nacional e internacional.

4.3 COMPETIDORES

Nuestra empresa presenta una finalidad y misión bien remarcada ya que el tema de la competencia
es considerado como un factor que nos ayude a la mejora del producto para que sea demandado
por las diversas empresas de construcción, ante ello a continuación presentamos algunas de las
empresas que ofertan productos adhesivos sobre el cual gira nuestra empresa.

Nuestras mayores competencias:

a. ADIDAS: Es una compañía multinacional alemana fundada en 1949
dedicada a la fabricación de calzado, ropa deportiva y otros productos
 relacionados con el deporte y la moda (bolsos, camisas, relojes, anteojos,
etc.), y patrocinadora de eventos y figuras deportivas a nivel mundial.

b. Adhesivo Sikadur: Es una productora estadounidense de zapatillas deportivas,

ropa, y accesorios, subsidiaria del grupo alemán Adidas. La sede central global se
encuentra en Canton, Massachusetts (Estados Unidos), y tiene oficinas regionales
en Ámsterdam (EMEA), Montreal (Canadá), Hong Kong (Asia Pacífico) y Panamá
(Latinoamérica). El nombre proviene de la palabra afrikáans rhebok, un tipo de
antílope africano.

a. NIKE: es una empresa

multinacional estadounidense dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y

 comercialización de balones, calzado, ropa, equipo, accesorios y otros artículos
deportivos.
Es uno de los mayores proveedores de material deportivo,5 con unos ingresos de
más de 24,100 millones de dólares estadounidenses y un total en 2012 de unos
44,000 empleados.

4.5 FINANCIAMIENTO
Se realizará un Financiamiento Comercial Mediano Plazo que ofrece la entidad bancaria BCP, este
medio permite el financiamiento para la compra de activos tangibles e intangibles, etc.

El Financiamiento se realizaría por el monto de S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 Soles)

La tasa de interés es TEA 4.55% (Tasa Efectiva Anual).

Tiempo de pago es de 24 meses

Cuota mensual de S/ 873.34 (Ocho cientos setenta y tres con 34/100 soles)
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE MEDIANO PLAZO

CLIENTE : “Km Sport SAC” Fecha: 23-Jun-19

1
Fecha de Desembolso : 01-jul-19
Moneda : Soles
Importe : S/ 20,000.00

Comisión de estructuración : S/ - 0.00%

Plazo (N° de pagos) : 24

Periodicidad : Mensual 1.00
Periodo de Gracia 0
Tasa Efectiva Anual : 4.55%
Cuota Balloon - 0.00%
:
Cuota Fecha Saldo Capital Amort. Interés Valor Cuota Saldo Final

0 01/06/2019 20,000.00 - - - 20,000.00

1 01/07/2019 20,000.00 799.05 74.30 873.34 19,200.95
2 01/08/2019 19,200.95 799.63 73.71 873.34 18,401.32
3 02/09/2019 18,401.32 800.42 72.92 873.34 17,600.90
4 01/10/2019 17,600.90 810.14 63.20 873.34 16,790.76
5 04/11/2019 16,790.76 802.63 70.71 873.34 15,988.12
6 02/12/2019 15,988.12 817.92 55.43 873.34 15,170.21
7 02/01/2020 15,170.21 815.11 58.24 873.34 14,355.10
8 03/02/2020 14,355.10 816.45 56.89 873.34 13,538.65
9 02/03/2020 13,538.65 826.41 46.93 873.34 12,712.24
10 01/04/2020 12,712.24 826.12 47.22 873.34 11,886.12
11 04/05/2020 11,886.12 824.76 48.58 873.34 11,061.35
12 01/06/2020 11,061.35 835.00 38.35 873.34 10,226.36
13 01/07/2020 10,226.36 835.35 37.99 873.34 9,391.00
14 03/08/2020 9,391.00 834.96 38.38 873.34 8,556.04
15 01/09/2020 8,556.04 842.62 30.72 873.34 7,713.42
16 01/10/2020 7,713.42 844.69 28.65 873.34 6,868.73
17 02/11/2020 6,868.73 846.12 27.22 873.34 6,022.61
18 01/12/2020 6,022.61 851.72 21.63 873.34 5,170.89
19 04/01/2021 5,170.89 851.57 21.78 873.34 4,319.33
20 01/02/2021 4,319.33 858.37 14.97 873.34 3,460.96
21 01/03/2021 3,460.96 861.34 12.00 873.34 2,599.61
22 05/04/2021 2,599.61 862.07 11.27 873.34 1,737.54
23 03/05/2021 1,737.54 867.32 6.02 873.34 870.22
24 01/06/2021 870.22 870.22 3.12 873.34 -0.00
 V ANALISIS PESTEL FACTORES:
Socio – Culturales S
Cemento fuerte CONCREFAST se preocupa por
manifestar una relación confortable con las
comunidades cercanas, desarrollando proyectos de
obras por impuestos, apoyo y capacitaciones técnicas
para que los trabajadores puedan emprender
pequeños negocios.
Tecnológico T
Única en la producción con planta
semiindustrial del Perú.
La tecnología SISTEMA SISTEM o SAP es un
recurso clave, alta inversión en investigación y
desarrollo, innovación y mejora continua.
Legal L
Escisión de proyectos que no forman
parte del core productivo.
Liquidación de la subsidiaria de que no
forman parte del core productivo del
negocio
Ecológico E
La producción de cemento fuerte CONCREFAST
es contaminante, sin embargo, cemento fuerte
CONCREFAST, cumple todos los estándares
ecológicos ISO.
Desarrolla proyectos ecológicos y a falta de gas
natural, utiliza carbón antracita que es menos
contaminante que el carbón normal.
VI. PROCESO PRODUCTIVO
6.1 COSTOS DE PRODUCCION, MARGEN DE UTILIDAD Y PRECIO DE
VENTAS
6.1.1 DETERMINACIÓN DE COSTOS: CT = CF + CV

6.1.1.1 COSTOS FIJOS: EN UN MES

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Porcentaje
Nombre Cant. Costo Unit. Total

Gerente General 1 S/. 1 500 S/. 1 500 25,9%

Encargado de Producción y Operaciones 1 S/. 1 500 S/. 1500 25,9%

Asistente Administrativo 1 S/. 900 S/. 900 15,5%

Promotora de Venta 2 S/. 750 S/. 1 500 25,90%

Personal de mantenimiento 1 S/. 400 S/. 400 6,9%

TOTAL S/. 5 800 100%

GASTOS MENSUALES DE SERVICIOS

Porcentaje
Descripción Costo total

- Energía eléctrica S/. 100 7.1%

- Agua S/. 50 3,5%

- Teléfono S/. 60 4,3%

- Alquiler de local S/. 1 000 70,90%

- Otros gastos administrativos S/. 200 14.2%

TOTAL S/. 1 410 100%

 6.1.1.2 COSTOS VARIABLES: EN UN MES

Producto Cant. Costo Unit. Total (S/.)

(S/.)

CAMISETA 150 S/. 71,4 S/. 10 710

Concrefast en líquido en 1 gl + catalizador 150 S/. 135,7 S/. 20 355

TOTAL GENERAL 300 COSTO TOTAL S/. 31 065

TOTAL DE COSTOS:

Costos Descripción Cantidad (S/.)

S/. 5 800
Personal
Costos fijos
S/. 1 410
Servicios
Costos variables S/. 31 065
Productos
S/. 38275
TOTAL

6.1.2 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

Precio de
Producto Cant. Total (S/.)
Venta (S/.)

Concrefast en líquido en ½ gl + catalizador 150 S/. 100,00 15000

Concrefast en líquido en 1 gl + catalizador 150 S/. 190,00 S/. 28500

TOTAL GENERAL 300 COSTO TOTAL S/. 43 500
 6.1.3 DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA: G = I - C

Cantidad (S/.) Porcentaje

Ingresos S/. 43 500 100%
Costos S/. 38 275 87,98%
Utilidad S/. 5 225 12.02%

6.2 ESTADOS DE RESULTADOS

Proyectando nuestras ventas en 300 unidades tenemos:

Cantidad (S/.)

Ingresos 43 500

Fijos: 7 210
Costos 38 275

Variables: 31 065

Utilidad S/. 5 225

6.3 DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION

Costos fijos

x 0 300

C(x) 7 210 38 275

I(x) 0 43 500

G(x) -7 210 5 225

(S/.) Ingresos
Costos

43 500
38 275 Ganancias
227

7 210
5 225

300 Nro de Productos

- 7 210

(S/.) Ingresos
Costos

43 500
38 275 Ganancias
227

7 210
5 225

300 Nro de Productos

- 7 210