ESTEFANI 1

NUMERAL PERSONA ASIGNADA NUEMERO DE DEBE

LILIANA 2 4 N/A
MARCELA 3 4.1 1
DANIELA 4 4.2 2
PINEDA 5 4.3 3
PAREDES 6 4.4 4
ESPITIA 7 4,4,1 5
RINCON 8 4,4,2 6
5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5,1,1 Generalidades 1
Ejemplo 5,1,2 8 1
5.2 N/A
5,2,1 1
5,2,2 2
5.3 3
6 N/A
6.1 4
6,1,2 5
6.2 N/A
6,2,1 6

6,2,2 1
6.3 8
7 N/A
7.1 N/A
7,1,1 1
7,1,2 2
7,1,3 3
7,1,4 4
7,1,5 N/A
7,1,5,1 5
7,1,5,2 6

Conocimientos de la
7,1,6 organización 3
7.2 8
7.3 1
 7.4 2
7.5 N/A
7,5,1 3
7,5,2 4
7,5,3 N/A
7,5,3,1 5
7,5,3,2 6
8 OPERACIÓN

Planificacion y Control
Operacional

8.1 4
8.2 N/A
8,2,1 8
8,2,2 1
8,2,3 2
8,2,3,1 3
8,2,3,2 4
8,2,4 5
8.3 N/A
8,3,1 6

Planificacion del diseño y

8,3,2 desarrollo 1
8,3,3 8
8,3,4 1
8,3,5 2
8,3,6 3
8.4 N/A
8,4,1 4
8,4,2 5
8,4,3 6
8.5 N/A

Control de la produccion y
8,5,1 de la provision del servicio 2
8,5,2 8
8,5,3 1
8,5,4 2
8,5,5 3
8,5,6 4
8.6 5
8.7 N/A
8,7,1 6

8,7,2 1
9 N/A
9.1 N/A
9,1,1 8
9,1,2 1
9,1,3 2
9.2 N/A
9,2,1 3
9,2,2 4
9.3 N/A
9,3,1 5
9,3,2 6
Salidas de l Revision por la
9,3,3 direccion 2
10 N/A
10.1 8
10.2 N/A
10,2,1 1
10,2,2 2
10.3 3
 PRODUCTO Y/O PRODUCTOS ASOCIADOS AL DEBE Y/O DEBES
NUEMERO DE DEBERIA
N/A

Politica de Calidad
Presupuesto del SGC
Procedimiento de comunicaciones
Manual de funciones y Responsabilidades, perfiles de cargo
0
0 Matriz DOFA, Politica de Calidad
N/A

N/A

N/A

Plan de trabajo del sistema de calidad donde se contemplen los

recursos necesarios, responsables de cada actividad, indicadores y
0 objetivos.

N/A
N/A

N/A

Matriz DOFA aspectos internos y externo de los diferentes procesos de

la organización
0 Diagrama de proceso
 N/A

N/A

N/A
Diagrama de procesos
procedimientos operativos
Fichas tecnicas, seguridad y guias de productos si es el caso
Matriz de Aspecto e impactos operacionales
programa de Inspeccion o metodologia de control de la calidad en
cada proceso
Procedimiento Gestion de cambio
0
N/A

N/A

Procedimientos del proceso o producto

Diagrama de proceso, planos, maquetas del producto o proceso
Matriz de planeacion de actividades donde se contemple recursos
economicos,humanos y tecnologicos
0

N/A

N/A

procedimientos operativos
Diagrama de proceso, planos, maquetas del producto o proceso
programa de Inspeccion o metodologia de control de la calidad en
0 cada proceso
 N/A

Procedimiento de auditorias
0 Control documental de hallazgos en el proceso
N/A
N/A

N/A

N/A

Procedimiento revision por la direccion

0 Control documental de los informes de revision
N/A

N/A