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2016-07-05 - Manual FTTC V29 Doc Ext PDF
2016-07-05 - Manual FTTC V29 Doc Ext PDF
Manual de Usuario
Manual DeFABRICA
UsuarioSIEBEL – COBRE
FABRICA
Manual de Usuario SIEBEL
INFORMACIÓN GENERAL
Proyecto / PROYECTO FABRICA Código PMO
Área SIEBEL
Gerente de # Versión 21
Proyecto documento
Nombre del FABRICA SIEBEL Fecha vigencia
documento APROVISIONAMIENTO COBRE
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
De Fecha A Acción* Firma
CONTROL DE CAMBIOS
Índice
LISTA DE DISTRIBUCIÓN...................................................................................................................... 2
CONTROL DE CAMBIOS....................................................................................................................... 2
1.14 Verificación Cobertura Para Productos Cobre ........................... ¡Error! Marcador no definido.
1.15 Venta Cobre Dúo (Línea Básica + Banda Ancha) ....................... ¡Error! Marcador no definido.
1.18.5 Adición de Troncales Sobre PBX Existente ................................ ¡Error! Marcador no definido.
2.1 Los Trámites Cobre se Realizan desde la Cuenta de Servicio CS ¡Error! Marcador no definido.
2.10 Adición o Cambio Paquetes de IP sin Modificar Velocidad de BA¡Error! Marcador no definido.
2.10.1 Retiro de Paquetes de IP sin Modificar Velocidad de BA .......... ¡Error! Marcador no definido.
2.34 Venta por Migración con Financiación por cambio de modalidad ......................................... 76
El siguiente manual describe el proceso de creación de cuenta cliente para los productos
bajo tecnología de Cobre.
La página inicial de Siebel muestra las solicitudes de servicio del usuario, las últimas
actividades realizadas por el usuario, el calendario etc.
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Hacer clic en el botón de Nuevo para diligenciar los campos marcados y así registrar el
Cliente, una vez completados los campos para guardar se debe salir del registro y si se
desea para asegurar que quede guardado se oprime Ctrl + S. Ahora oprimir el botón de
Validar en la parte superior para la confirmación de los datos del cliente en Data crédito.
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Ahora hay que verificar que los campos hayan sido poblados por Data crédito, para esto se
debe ir a la pestaña de Detalles de la cuenta y dirigirse al Applet de Información de la
Cuenta, por último se debe diligenciar el campo de Correo electrónico.
UEN: Hogares
SEGMENTO UEN: S1
NOTA - En caso de que el cliente haya caído en excepción por no lograr validar su número
de identificación, se marcará con un cotejo el campo “Desactivar limpieza” para poder ser
identificado posteriormente y realizar el procedimiento de verificación. Los campos comunes
entre Siebel y data crédito se deben habilitar, para su ingreso manual.
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Ahora se debe ingresar a la cuenta cliente que se acaba de crear por el hiperlink del
nombre.
Los campos de pre-factibilidad se llenaran automáticamente los cuales son los siguientes:
- Cobertura cobre.
- Velocidad de subida.
- Velocidad de bajada.
- Anexo velocidad de subida
- Anexo velocidad de bajada
- Central
- Distrito
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Ahora se debe crear la jerarquía de cuentas, para ello oprimir el botón de Estructura de
Cuenta.
Para verificar que se creó bien la estructura, ir a la pestaña Jerarquía de cuentas y observar
el campo de Cuenta, existan tres cuentas del mismo cliente: cuenta cliente (CC), cuenta
servicio (CS) y cuenta facturación (CF). Adicionalmente se crea automáticamente el
contacto.
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Para verificar que esté creado el contacto se debe ingresar a la pestaña de Contactos.
NOTA - Cada cuenta tiene una finalidad diferente es Siebel, es decir, sin CS no hay
aprovisionamiento, sin CF no hay factura.
La búsqueda nos habrá llevado a todas las cuentas que tienen en el campo de Nombre y
apellido de VENTA.
Hay dos tipos de modalidades para la factura. Para poder seleccionarlas de debe de
ingresar por la cuenta de facturación y luego ir a la pestaña de Perfiles y a su vez buscar la
pestaña Perfil de facturación e ingresar.
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El primero es en el campo Soporte de factura. Puede ser enviada por Email o Postal
Service (física). El segundo es en el campo Tipo de Factura, en este caso solo aplica la
opción de Cuentas Residenciales.
Ingresas al hiperlink del nombre del contacto, en el campo correo electrónico diligenciar el
correo en el que se desea recibir la factura.
El tiempo de cumplimiento del mismo dependerá del tipo de Orden que sea, este puede ser
de 36 o de 72 horas como máximo para su resolución. Luego de la interacción con otros
sistemas me debe devolver el campo Visita Agendada con el flag marcado, esto indica que
si hay disponibilidad de los recursos en fecha solicitada y que ha quedado agendado así.
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En caso de que el flag de Visita “Agendada” no esté marcado, aparecerá un mensaje que
esa fecha y hora no están disponibles, serán desplegadas varias opciones para elegir y se
colocarán en el campo Contexto de estado. Una vez seleccionada la nueva fecha y hora se
somete de nuevo y así hasta que sea devuelto el campo de Visita Agendada marcado con
un cotejo. Se debe guardar el registro (Crtl+S) y después oprimir el botón de Agendamiento.
INICIO
5
INSTALACION
IMPOSIBILIDAD
TECNICA
E1 REAGENDAR VISITA
IMPOSIBILIDAD
COMERCIAL
6 ORDEN CUMPLIDA
ERROR CFG-OSM-
E2 ORDEN FALLIDA
TIBCO
PENDIENTE
7 EN FACTURACION FACTURACION
FALLO FACTURACION
8 INSTALACIÓN OK
ORDEN
9 COMPLETADA EN
CAMPO
10 COMPLETADA
E3 CANCELADA
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Cabe resaltar que estos estados son los mismos tanto para la tecnología COBRE, cómo
para la tecnología FTTC; en el siguiente flujo se ve de manera clara el Modelo de los
estados principales de la Orden.
Venta Cobre
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Tramites Cobre
Primero se debe tener una dirección con tecnología FTTC este valor será devuelto una vez
se valide la dirección correspondiente. Oprimiendo el botón Validar Dirección.
Para generar una Venta Cobre Fttc. Se debe Ingresar a la pestaña Cuentas, desde la
Cuenta Cliente (CC), en el Applet de Activos instalados oprimir el botón Nuevo.
Desplegar el pick applet o ventana emergente del campo Apellidos. Para relacionar el
contacto de la cuenta cliente.
Ahora dar clic en el botón Personalizar a nivel de detalle, el Sistema carga el Configurador
de Productos para realizar la configuración del producto.
A nivel de catálogo existen dos like ítems: ETB COBRE TECNOLOGIA y ETB COBRE
ESTRATO los cuales poseen los valores según los retornados por la validación de la
dirección.
Diligenciar los campos Fecha visita Técnica y Zona tiempo y oprimir el botón
Agendamiento.
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Desplegar el pick applet o ventana emergente del campo Apellidos. Para relacionar el
contacto de la cuenta cliente.
Ahora dar clic en el botón Personalizar a nivel de detalle, el Sistema carga el Configurador
de Productos para realizar la configuración del producto.
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A nivel de catalogo existen dos lile ítems: ETB COBRE TECNOLOGIA y ETB COBRE
ESTRATO los cuales poseen los valores según los retornados por la validación de la
dirección.
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Una vez seleccionado el paquete elegido por cliente, si se desea incluir una promoción, se
toma la opción de personalizar
Diligenciar los campos Fecha visita Técnica y Zona tiempo y oprimir el botón
Agendamiento.
Se continua con el mismo procedimiento descrito en el ítem 2.24, para realizar una venta
con esta tecnología se debe tener una dirección con tecnología FTTC este valor será
devuelto una vez se valide la dirección correspondiente. Oprimiendo el botón Validar
Dirección.
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Siebel filtra la oferta basados en el campo TIPO DISTANCIA. Los valores que regresa
TIBCO en este campo son: A, B, C, D, E, F, G, H, I, y J
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LETRA DISTANCIA
A 0 -100
B 101 - 200
C 201 - 300
D 301 - 400
E 401 - 500
F 501 - 600
G 601 - 700
H 701 - 800
I 801 - 900
J 901 - 1000
En el applet de súper combos FTTC se filtraran las ofertas de acuerdo al valor retornado.
Automáticamente se crea una orden en la cual, se deben configurar los siguientes campos:
Cuando el usuario desea adiconar un STB, se debe ingresar a la cuenta servicio CS, ir a la
vista “Resumen de la Cuenta” (vista 360) y en el applet de Activos Instalados se oprime el
botón de Modificar.
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Automáticamente se crea una orden en la cual, se deben configurar los siguientes campos:
Cuando el usuario desea eliminar un STB, Se debe ingresar a la cuenta servicio CS, ir a la
vista “Resumen de la Cuenta” (vista 360) y en el applet de Activos Instalados se oprime el
botón de Modificar.
Automáticamente se crea una orden en la cual, se deben configurar los siguientes campos:
Automáticamente se crea una orden en la cual, se deben configurar los siguientes campos:
Este trámite se realiza por solicitud del Cliente, el procedimiento que se debe realizar es el
siguiente. Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados seleccionar el activo a
modificar y hacer clic sobre el botón de Modificar.
Automáticamente se crea una orden en la cual, se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden “Trámites Cobre” y Subtipo Orden “Desbloqueo Código Secreto”
Asignar CUN
Asignar Lista de precios
Verificar que tenga perfil de facturación
Ingresar al configurador de productos por la pestaña de Detalles y oprimir el botón de
Personalizar.
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NOTA: El código es un valor que viene por default cuadro últimos dígitos de la línea
telefónica, caso diferente a cobre donde puede ser personalizado
Para finalizar dar clic en el botón de Enviar. La orden aparecerá en estado Completada,
cuando se cumplan en los sistemas back.
La base de clientes vendidos en los sistemas de cobre, será migrada a los sistemas
convengentes. Para identificar un cliente migrado se deberá consultar el primer pedido del
cliente, que deberá tener el susbtipo Migración Express.
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Se debe ingresar a la cuenta servicio CS, ir a la vista “Resumen de la Cuenta” (vista 360) y
en el applet de Activos Instalados se oprime el botón de Modificar.
Automáticamente se crea una orden en la cual, se deben configurar los siguientes campos:
Para generar una Venta Cobre Fttc con financiación por cambio de modalidad de
facturación. Se debe Ingresar a la pestaña Cuentas, desde la Cuenta Cliente (CC), en el
proceso de creación de cuentas el número a migrar debe registrarse en el campo Teléfono
Fijo
Desplegar el pick applet o ventana emergente del campo Apellidos. Para relacionar el
contacto de la cuenta cliente.
A nivel de catálogo existen dos like ítems: ETB COBRE TECNOLOGIA y ETB COBRE
ESTRATO los cuales poseen los valores según los retornados por la validación de la
dirección.
Diligenciar los campos Fecha visita Técnica y Zona tiempo y oprimir el botón
Agendamiento.
Cuando se posee una venta de paquete (Línea Telefónica o Línea Telefónica + Banda
ancha) aprovisionada y el cliente desea un paquete con adición de servicios, el
procedimiento que se debe realizar es el siguiente. Desde la Cuenta Servicio, en el Applet
Activos Instalados seleccionar el activo correspondiente y hacer clic sobre el botón de
Modificar
.
Automáticamente se crea una Orden, en la que se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden “Trámites Cobre” y Sub Tipo Orden “Cambio de Plan”
Asignar CUN
Asignar Lista de precios
Verificar que tenga perfil de facturación
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A nivel de los códigos de acción los productos adicionados aparecerán como ADD
El estado del pedido cambiará conforme los sistemas back vayan trabajando en el trámite, al
finalizar el proceso la Orden debe pasar a estado Completada. Debe considerarse que el
cambio de plan va a fecha de corte del siguiente mes.
Cuando se posee una venta de paquete (Línea Telefónica o Línea Telefónica + Banda
ancha) aprovisionada y el cliente desea un paquete con retiro de servicios, el procedimiento
que se debe realizar es el siguiente. Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos
Instalados seleccionar el activo correspondiente y hacer clic sobre el botón de Modificar
.
Automáticamente se crea una Orden, en la que se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden “Trámites Cobre” y Sub Tipo Orden “Cambio de Plan”
Asignar CUN
Asignar Lista de precios
Verificar que tenga perfil de facturación
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NOTA: En este caso el campo Agenda no viene marcado con el check no se podra generar
el agendamiento correspondiente. Diligenciar los campos Fecha visita Técnica y Zona
tiempo y oprimir el botón Agendamiento.
El estado del pedido cambiará conforme los sistemas back vayan trabajando en el trámite, al
finalizar el proceso la Orden debe pasar a estado Agendar Visita de Baja. Debe considerarse
que el cambio de plan va a fecha de corte del siguiente mes. Con este estado se debe
proceder a agenadar la visita de recuperación de equipos.
Digitar la fecha y franja de agendamiento, y oprimir el botón agendamiento, como resultado en el contecto de estado
aparecerá agenda OK, para confirmar que se agendó correctamente.
Una vez se recuperen los equipos en back, la orden quedará en estado completado.
En esta tabla se muestra los Trámites que deben llevar disponibilidad y agenda, esta última
dependiendo de la respuesta de back en disponibilidad.
Solo en los casos que se retorne el flag de agenda, se deberá proceder con la misma.
En envío de pedidos tiene un control por subtipo de orden para la ejecución del proceso de
disponibilidad, a continuación se describe el mensaje error cuando el pedido requiere
disponibilidad y trata de enviar sin esta.
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De acuerdo con el resultado de la disponibilidad, se confirmará si el trámite requiere agenda, esto se puede
confirmar con el flag agenda. Si se trata de enviar pedido sin agenda se desplegará el siguiente mensaje de
error.
Para el caso de los planes de línea telefónica cuenta control, se desarrolló con control para restringir el
cambio de CATEGORIAS o SERVICIOS SUPLEMENTARIOS. Esto como consecuencia que la modificación de
estos servicios puede dañar la programación de la línea. En control tiene dos elementos, el primero los
servicios y categorías para paquetes cuenta control están en rojo.
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