FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 25/08/2019 11:54:10 a.m. - Fecha de viabilidad: 25/08/2019 01:50:52 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA Y ÁREAS VERDES EN LA COMUNIDAD DE URATARI DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2459188
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
DÉFICIT DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS POR
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS M2 DISTRITAL 394.30
HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
Responsable de la OPMI: JULIAN ZUZUNAGA HUAMANTICA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
Responsable de la UF WASHINGTON FERRO TILLCA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
Responsable de la UEI ZANYID ERICK HUAMAN MEZA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300704 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300704 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: de la plazoleta y ÁREAS verdes en la comunidad de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.480250 / -72.44311520 CUSCO ANTA LIMATAMBO URATARI

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.480250 / -72.44311520 CUSCO ANTA LIMATAMBO URATARI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas condiciones de espacio para el desarrollo de actividades sociales, culturales, económicas y de
Descripción del objetivo central del proyecto
esparcimiento en la Comunidad de Uratary del distrito de Limatambo
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Déficit de m2 de espacios públicos por habitante en las zonas urbanas
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 394.30
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 394.30
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE URATARI
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 1489
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 14,530.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS. ¿ ACCIÓN 1.1: Construcción de infraestructura para la plazoleta Uratary
Obras provisionales, movimiento de Tierras, Ornato principal, etc. Veredas colindantes con piedra laja; Área de la parte central 394.30m2. Instalaciones eléctricas
con faroles en una cantidad de 10und. Reposición de instalaciones domiciliarias de agua y desagüe. ¿ ACCIÓN 1.2: Construcción de infraestructura para tránsito
Alternativa 1 (Recomendada) vehicular Movimiento de tierras con pavimento Rígido. Área a pavimentar 1,385.29m2 ¿ ACCIÓN 1.3: Construcción de infraestructura para tránsito peatonal
Movimiento de Tierras, concreto en veredas y Sardineles. Veredas en una longitud de 467.92m. ¿ ACCIÓN 1.4: Construcción de infraestructura para evacuación
de aguas pluviales Construcción de canales para evacuar aguas de lluvia, de concreto armado en una longitud de 357.76m. De sección base 0.60m, altura de
1.10m y espesor de 0.10m

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios públicos urbanos Población atendida/año 1,417.00 1,425.00 1,433.00 1,441.00 1,449.00 1,457.00 1,465.00 1,473.00 1,481.00 1,489.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZOLETA
Número de
Construccion de edificacion : PLAZOLETA
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 228,029.22 09/2019 10/2019 11/2019 01/2020
URATARY
físicas
Número de
Construccion de calzada : CALZADA Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 115,833.47 09/2019 10/2019 11/2019 01/2020
físicas
Número de
Construccion de vereda : VEREDA Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 70,275.43 09/2019 10/2019 11/2019 01/2020
físicas
Número de
Construccion de drenes : DRENAJE
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 110,359.05 09/2019 10/2019 11/2019 01/2020
PLUVIAL
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 76,009.74 169,064.19 279,423.24 524,497.17
Subtotal 0.00 76,009.74 169,064.19 279,423.24 524,497.17
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 32,500.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00
Supervisión 0.00 8,616.75 8,616.75 8,616.75 25,850.25
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 32,500.00 8,616.75 8,616.75 8,616.75 58,350.25
Costo de inversión total 32,500.00 84,626.49 177,680.94 288,039.99 582,847.42

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.33 0.33 0.33 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto

Pág. 2
 Operación 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00
Mantenimiento 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 497,289.49

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 638,675.31
Costo Anual Equivalente (CAE) 55,827.88
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 439.56

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Sostenibilidad Técnica y Administrativa; deberá complementar la dotación de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto,
para realizar adecuadamente la operación y mantenimiento de las instalaciones. Sostenibilidad Económica y Financiera; la Municipalidad Distrital de Limatambo
financiará la ejecución del presente proyecto, así mismo la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbana se encargará de la ejecución del mismo. Con ello la
Municipalidad Distrital de Limatambo busca mejorar los servicios de espacios públicos urbanos de la Comunidad de Uratari, así mejorar las condiciones de vida de
los pobladores. La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la optimización de los recursos tanto operativos, como administrativos y la aplicación de un
adecuado manejo de personal, logística, etc. Sostenibilidad Social; Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Índices de Costos/efectividad
determinados en el proyecto son económicamente y socialmente rentables. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podrá apreciar en el mejoramiento de la
salubridad y de las condiciones de vida de la población urbana y rural, incidiendo en la salud y bienestar, así mismo se modificará favorablemente los hábitos de
práctica recreativa y actividades socio culturales de los usuarios actuales y futuros. Sostenibilidad Ambiental; Se deben analizar las condiciones de vulnerabilidad
que puede tener el proyecto. El objetivo es de determinar si es que se están tomando en cuenta los elementos que eviten generación de las vulnerabilidades
ambiental durante la ejecución y operación del proyecto. Se dispone además de ello arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y funcionamiento:
La Municipalidad Distrital de Limatambo, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, mandara a concurso o administración
directa para la elaboración del expediente técnico, haciéndose responsable paralelamente del mantenimiento durante la vida útil del mismo.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
0.00
Ninguna

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7URATARI.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENURATARI.pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS PLAZOLETA URATARI.kml Descargar
ANEXOS EVALUACIONURATARI.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHAURATI.pdf Descargar

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