facturas planillas sub contratos

646 15, 977.50

511
soleras 360
6334.88
186.5
254

6503
1109
1135
720
4000

21759.38 15977.5 4000 10450

facturas pagadas facturas pendiente de pago

planilla de 05 al 12 15977.5 planilla del 17 al 24
maestro de obra 2000.00 residente 4000
siesquen 6503.00 lozada 2090
richard 2850 richar
richard 7600 richar
ladrillo porfirio 720
alquiler de camioneta 2000
alquiler de camioneta 2000
agregados 2760
tubos norplas 1109
materiales arce 254
materiales arce 186.5
34930.50 materiales arce 6334.88
6090 autorroscantes salazar 511
41020.50 norplass 646
siesquen 1200
dos hinodoros 700
45000 dos duchas 120
3979.50 varios 400
cememto porfirio 1035
suministro de cartel de 734
vigotes 1406

22116.38
 lozada 550 38 20900 8360
10450
saldo a gi 2090
saldp total 10450 sacar por factura

370 38 14060 5624

7030
sambo saldo a gir 1406

saldo total 7030 salio por planilla

1406 53592.88

ras pendiente de pago

200 2 400
75 2 150
175 2 350
900 72

38 370 14060
5624
7030
1406