PROCESO: PV01 CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO: Ronald Abraham Tamayo Pérez, Jefe Oficina de Control Interno

ACCION
FECHA DEL
DEPENDENCIAS DESCRIPCION E
No. ORIGEN HALLAZGO CAUSA O CAUSAS
INVOLUCRADAS IDENTIFICACION ACCIÓN
(dd/mm/aa) CORRECCIÓN
CORRECTIVA

OBSERVACIÓN

Foliar los registros de las

carpetas Nos. 3 y 4 Informes
Sistema Integrado de Gestión,
identificadas con el código
1.3.26.53.

1 2 Oficina de Control Interno 11/2/2018

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ELABORADO POR: Ronald Abraham Tamayo Pérez
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
FECHA Y FIRMA: 15 de noviembre de 2018
AUDITOR ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: Manuel Hugo Orjuela Zamora
FIRMA:

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 CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

SEGUIMIENTO
ACCIONES RESPONSABLE FECHA DE
RESPONSABLE PROCESO
TERMINACI
FECHA DE INICIO
INDICADOR DE ON
PROGRAMADA
ACCION SEGUIMIENTO PROGRAMA FECHA DE DESCRIPCION
ACCIÓN DE MEJORA NOMBRE CARGO (dd/mm/aa) EJECUCION DEL
PREVENTIVA DA
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) SEGUIMIENTO

Se verificó la
correcta
foliación de
todos los
Ronald Jefe
registros que
Foliar los registros de Abraham Oficina de
Registros foliados 11/2/2018 11/12/2018 11/12/2018 hacen parte de
las carpetas Nos. 3 y 4 Tamayo Contorl
las carpetas 3
Pérez, Interno
y 4 de la serie
documental
Informes
Control Interno

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 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES

ESTADO
FECHA
DEL
DESCRIPCION DE LA VERIFICACION VERIFICACIÓN
HALLAZGO
(dd/mm/aa)
(A, C)

Se verificó la correcta y completa

foliación de todos los registros que
hacen parte de las carpetas 3 y 4 de la C 11/15/2018
serie documental Informes Control
Interno

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