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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA
EMPRESA ECO ACCIÓN E.C.
INTEGRANTES:
HÉCTOR DAVID CORONADO BARÓN
JORGE LUIS CÓRDOBA SILVA
CARLOS ALBERTO TORRES CASTEL
FREDY ALEXANDER SEPÚLVEDA VÁSQUEZ
ROBBIN QUINTERO BOTERO
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA
EMPRESA ECO ACCIÓN E.C.
INTEGRANTES
HÉCTOR DAVID CORONADO BARÓN
JORGE LUIS CÓRDOBA SILVA
CARLOS ALBERTO TORRES CASTEL
FREDY ALEXANDER SEPÚLVEDA VÁSQUEZ
ROBIN QUINTERO BOTERO
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CONTENIDO INTRODUCCIÓN 1. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS
INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Bogotá D.C., ECO ACCIÓN E.C. – empresa proyecto, en el sector maderero
es una de las empresas más competitivas y conscientes que está en un contexto de
contribución con el medio ambiente y resocialización del personal privado de la libertad lo
cual la hace competitiva para el futuro.
Esta empresa busca lograr una ventaja competitiva entre otras empresas y
multinacionales, ofreciendo productos y/o servicios suficientemente y eficaces para
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la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, con una excelente
Calidad.
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Establecer los rangos de variables en el proceso de auditoría.
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CRITERIOS DE AUDITORÍA
Con los criterios de la auditoria se dará cumplimiento a los requisitos legales de ECO
ACCIÓN E.C. – Empresa proyecto en el proceso ambiental.
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Evidenciar el mejoramiento del sistema de gestión ambiental.
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA
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METODOS DE AUDITORÍA
I. Auditoria Documental
Se realiza la revisión de los documentos del sistema de gestión de calidad
donde se documentan los registros de operaciones y actividades de las áreas
de la empresa:
- Se evalúa el desarrollo de las operaciones y funcionamiento del sistema
de gestión ambiental mediante revisión y seguimiento de las instrucciones
plasmadas en los manuales e instructivos de operación.
- Revisión del uso y registro de documentos como bitácoras para el control
de procesos.
II. Auditoria decampo
RIESGOS DE LA AUDITORÍA
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I. Inherente: es propio del trabajo y no puede ser eliminado del sistema es decir
todo trabajo se encontrará en riesgo para las personas o para ejecución de
las actividades en sí mismas.
II. De Control: es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las
actividades de la empresa y pueden generar deficiencias del sistema de
control interno.
El inadecuado control y cumplimiento en la realización de las listas de
verificación.
III. De Detención: es aquel que se asume por parte de los auditores, que en su
revisión no detecten deficiencias en el sistema de control interno.
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1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AUDITORÍA
Correccion de errores
Analisis de datos
Encuesta a funcionarios
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La confidencialidad dentro del proceso de auditoria se llevara a cabo por parte del
personal seleccionado para la auditoria y el personal involucrado de la organización.
Se llevara durante todo el proceso como principio esencial para el debido desarrollo
de la auditoria y se plasmara, especificara las responsabilidades legales y
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contractuales de la confidencialidad de la información que se recepcióna antes,
durante y después de la auditoria en los documentos establecidos para tal fin.
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1.1.3 Métodos de muestreo para la realización de las auditorías.5
Existen auditorías: Externas, internas e internas a proveedores.
La auditoría se desarrolló bajo el método de in situ, por medio de listas de
verificación, encuesta, revisión de documentos, muestreo (bodega almacenaje,
facturas)
Con interacción humana.
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El método de muestreo que se desarrolló en la organización es representativo
basado en el personal que laborar y población de influencia de la organización que
se encuentran en el establecimiento, el resultado nos reportó que se deben
encuestar 23 personas del personal que labora en la organización.
Ecuación estadística para proporciones poblacionales así:
n= tamaño de la muestra Z=
nivel de confianza deseado
P= proporción de la población con la característica deseada (éxito) q= proporción
de la población con la característica deseada (fracaso)
e= nivel de error dispuesto a cometer
N= tamaño de la población
Margen= 10%
Nivel de confianza= 80%
Población: 50
Tamaño de la muestra= 23
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Muy importante Importante
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Empresa Proyecto
PREGUNTAS
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Apago las luces cuando no las estoy usando
Separo los residuos sólidos para su reciclaje
Uso adecuadamente los elementos de protección
A la hora de una emergencia tiene clara cuál es la ruta de
evacuación
Con que frecuencia es capacitado
Ahorro agua en procesos operativos
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Apago las luces cuando no las estoy usando
Separo los residuos sólidos para su reciclaje
Uso adecuadamente
los elementos de protección
A la hora de una emergencia tiene clara cuál es la ruta de evacuación
Con que frecuencia es capacitado
Ahorro agua en procesos operativos
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1.1.4 Actividades de seguimiento de las auditorías (si aplica).
Evaluar la conformidad con los programas de auditoria, calendarios y objetivos
de la auditoria
Evaluar el desempeño de los miembros del equipo auditor
Evaluar la capacidad de los equipos auditores para implantar el plan de auditoria
Evaluar la retroalimentación de la alta dirección, de los auditados, de los
auditores y de otras partes interesadas.
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hallazgos. Se realizara la mejora del programa de auditoria teniendo en cuenta
los resultados de las evaluaciones al programa y las necesidades de mejora.
El costo del cese del proceso productivo durante cada una de las fases de la
auditoria.
Costos del experto técnico, observador y guía en las áreas que sean necesarios.
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CONCLUSIONES (12)
316 525 75 03
1.3 DEFINICIONES.
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Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo la auditoria
Programa de auditoria: detalles acordados para un conjunto de una o mas auditorias por
un periodo de tiempo determinado y dirigidas a un propósito específico. Plan de auditoria:
descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria