CASO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTA

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

Principales Indicadores de la Situación Actual

N° Valor Actual
(máximo 3)
COBERTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 0%
MEDIANTE CONEXIONES DOMICILIARIAS
2 COBERTURA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 0

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN

LA LOCALIDAD DE PAMPANIA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA
POR EL PUESTO DE SALUD.

Descripción de las principales causas Causas

N°
(máximo 6) indirectas

Causa 1: CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD.

DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL
Causa 2:
SERVICIO DE AGUA

INADECUADA DISPOSICIÓN DE
Causa 3:
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

INADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE

Causa 4: Y SALUD PREVENTIVA EN LA
POBLACIÓN
 INEXISTENCIA DE UNA ENTIDAD
Causa 5: ENCARGADA DE LA GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Componentes
(Resultados
Descripción de cada Alternativa
necesarios para Acciones necesarias para lograr cada resultado
Analizada
lograr el
Objetivo

A) MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA
ACTUAL ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN; B)
MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN
CON 850 ML DE TUBERÍA DE DN 63MM PVC-UF C-
7.5 ISO 4422; C) CONSTRUCCIÓN DE 02 CÁMARAS
ROMPE PRESIÓN TIPO 06 EN LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN; D) MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO EXISTENTE
Resultado 1:
DE 15 M3; E) CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
SISTEMA DE
RESERVORIO DE 10 M3 DE CAPACIDAD; F)
AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN CON
316 ML DE TUBERÍA DE DN1 1/2" PVC-SP C-7.5; G)
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
585 ML DE TUBERÍA DE DN 1” PVC-SP NTP 399.002
C-10 Y 1918 ML DE TUBERÍA DE DN 1½” PVC-SP
NTP 399.002 C-7.5; H) INSTALACIÓN DE 67
CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Alternativa 1: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION
DE LETRINAS Resultado 2:
SISTEMA DE
CONSTRUCCIÓN DE 67 LETRINAS DEL TIPO HOYO
DISPOSICIÓN
SECO.
SANITARIA DE
EXCRETAS
Resultado 3:
SANEAMIENTO SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
FÍSICO LEGAL

Resultado 4:
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN
MITIGACIÓN
AMBIENTAL.
AMBIENTAL

Resultado 5:
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
SANITARIA
SANITARIA
Resultado 6:
IMPLEMENTACI DESARROLLO DE TALLERES TÉCNICOS A LOS
ÓN Y MIEMBROS DE LA JASS, ASÍ COMO
CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN A SU ÁREA OPERATIVA
TÉCNICA JASS

Resultado 1:
Alternativa 2: NO EXISTE NINGUNA
NINGUNA
L SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPANIA

S Y PARASITOSIS EN
N PROPORCIONADA
 Número de
Beneficiarios
Directos

460

1
D DE PAMPANIA
DEMANDA

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1 CAPTACIÓN LPS 1 1 1 1
2 RESERVORIO M3 17 17 18 18
3 LETRINAS UND 68 70 72 74

OFERTA

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1 CAPTACIÓN LPS 2 2 2 2
2 RESERVORIO M3 15 15 15 15
3 LETRINAS UND 0 0 0 0

BALANCE OFERTA DEMANDA

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1 CAPTACIÓN LPS 1 1 1 1
2 RESERVORIO M3 -2 -2 -3 -3
3 LETRINAS UND -68 -70 -72 -74
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 1 1 1 1 1
18 19 19 19 19 20
76 78 80 82 84 86

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2 2 2 2 2 2
15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 1 1 1 1 1
-3 -4 -4 -4 -4 -5
-76 -78 -80 -82 -84 -86
 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a
Principales
U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de
Rubros
Mercado

EXPEDIENTE
ESTUDIO 1 65,136.00 65,136.00
TECNICO
COSTO
445,108.00
DIRECTO

Resultado 1 GLB 1 338,661.00 338,661.00

Resultado 2 GLB 1 78,363.00 78,363.00

Resultado 3 GLB 1 4,760.00 4,760.00

Resultado 4 GLB 1 2,380.00 2,380.00
Resultado 5 GLB 1 16,779.00 16,779.00
Resultado 6 GLB 1 4,165.00 4,165.00

SUPERVISION GLOBAL 1 36,615.00 36,615.00

GASTOS
GLOBAL 1 40,649.00 40,649.00
GENERALES

Total 587,508.00

Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Precios de
Corrección Sociales
Mercado

EXPEDIENTE TECNICO 65,136.00 0.909 59,208.62

COSTO DIRECTO 445,108.00 272,661.95

Resultado 1 338,661.00 200,056.14

Insumo de Origen nacional 164,601.00 0.84 138,264.84
Insumo de Origen Importado 0 0 0

Remuneraciones 174,060.00 0.355 61,791.30

Resultado 2 78,363.00 47,405.90

Insumo de Origen nacional 36,691.00 0.84 30,820.44
Insumo de Origen Importado 0 0 0
Remuneraciones 41,672.00 0.398 16,585.46
Resultado 3 4,760.00 3,998.40
Insumo de Origen nacional 4,760.00 0.84 3,998.40
Insumo de Origen Importado 0 0 0
Remuneraciones 0 0 0
Resultado 4 2,380.00 2,163.42
Insumo de Origen nacional 2,380.00 0.909 2,163.42
Insumo de Origen Importado 0 0 0
 Remuneraciones 0 0 0
Resultado 5 16,779.00 15,252.11
Insumo de Origen nacional 16,779.00 0.909 15,252.11
Insumo de Origen Importado 0 0 0
Remuneraciones 0 0 0
Resultado 6 4,165.00 3,785.99
Insumo de Origen nacional 4,165.00 0.909 3,785.99
Insumo de Origen Importado 0 0 0
Remuneraciones 0 0 0
SUPERVISION 36,615.00 0.909 33,283.04
GASTOS GENERALES 40,649.00 0.84 34,145.16
Total 587,508.00 399,298.77
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

OPERACIÓN Y
120 120 120 120 120 120
MANTENIMIENTO
Total a Precios de
120 120 120 120 120 120
Mercado

Total a Precios Sociales 95 95 95 95 95 95

Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
OPERACIÓN Y
3,159 4,930 3,285 5,129 3,410 5,328
MANTENIMIENTO
Total a Precios de
3,159 4,930 3,285 5,129 3,410 5,328
Mercado

Total a Precios Sociales 2,709 3,071 2,763 3,125 2,924 3,178

Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,277.19

Comparación de costos entre alternativas (*)

Costo de
Descripción VP.CO&M VP.Costo Total Costo Beneficio
Inversión
Situación sin Proyecto 0 609.677 609.677 VAN SOCIAL -108,549.34
Alternativa 1 399,298.77 19,321.66 418,620.43
Alternativa 2 0 0 0 Costo Efectividad

Costos Incrementales Indicador de Valor

Efectividad y/o
Alternativa 1 399,298.77 18,711.99 418,010.76 eficacia 460
Alternativa 2 0 0 0
Costo Efectividad 905.28
 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

120 120 120 120

120 120 120 120

95 95 95 95

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

3,534 5,526 3,658 5,723

3,534 5,526 3,658 5,723

3,030 3,230 3,137 3,281

TIR SOCIAL 0

Descripción

habitantes
 Beneficios Sociales (cuantitativo)
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AHORRO DE
0 0 0 0 0
TIEMPOS
AHORRO DE
48,167 49,605 50,324 51,762 52,481
COSTOS
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0

53,918 54,637 56,075 56,794 58,232