FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: INFRAESTRUCTURA VIAL

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAMINO VECINAL

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

JATUNCEQUIA-SANTA ROSA-TABLAHUASI-LA LIBERTAD, CRUCE
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCHACANCHA-COCONAN-COLLCA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 006. VIAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre SUB GERENTE DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Gobiernos Municipales

Organo Técnico Responsable

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO HUANUCO
PROVINCIA AMBO
DISTRITO Conchamarca
LOCALIDAD JATUNCEQUIA-SANTA ROSA-TABLAHUASI-LA LIBERTAD, CRUCE HUACCHACANCHA-COCONAN-COLLCA

UBIGEO 100214

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL JATUNCEQUIA-SANTA ROSA-TABLAHUASI-LA LIBERTAD, CRUCE HUACCHACANCHA-COCONAN-COLLCA

Causas directas Causas Indirectas

v Deterioro de la superficie de rodadura del camino.

Insuficiente e inadecuada infraestructura vial v Inadecuada infraestructura de pases de agua y señalización
v Insuficiente mantenimiento vial

Efectos directos Efectos Indirectos

ü Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje ü Flujo vehicular restringido

ü Aumento de los costos de operación vehicular ü Pérdida económica para los productores
ü Baja calidad de los productos de la zona ü Menor rentabilidad para los trasportistas

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población URBANA

Cantidad 6822
Fuente de información PROYECCION INEI 2017

Población objetivo

Tipo de población C.POBLADOS

Cantidad 7606
Fuente de información PROYECCION INEI 2018

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

MEJORA DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL JATUNCEQUIA-SANTA ROSA-TABLAHUASI-LA LIBERTAD, CRUCE HUACCHACANCHA-COCONAN-COLLCA

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

VIAS DE ACCESO KM 12+451 TRAFICO VEHICULAR 6874

5577
12451

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1. Suficiente y Adecuada infraestructura vial Recuperación de la vía,
… Adecuada infraestructura de pases de agua y señalización
n Suficiente mantenimiento vial
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

Mejoramiento de camino vecinal: Esparcido, preparación de base, perfilado y compactado de

afirmado e=20cm, Tramo I: desde el KM 0+00 hasta el KM 6+874; Tramo II desde Km 0+00 hasta
Alternativa 1
el Km 5+577, Mejoramiento y ampliación de 46 alcantarillas, Construcción de Cunetas, Obras de
Señalización y seguridad vial, Mitigación de Impacto Ambiental.
 Mejoramiento de camino vecinal: Esparcido, preparación de base, perfilado y compactado de
afirmado e=20cm, Tramo I: desde el KM 0+00 hasta el KM 6+874; Tramo II desde Km 0+00 hasta
Alternativa 1
el Km 5+577, Mejoramiento y ampliación de 46 alcantarillas, Construcción de Cunetas, Obras de
Señalización y seguridad vial, Mitigación de Impacto Ambiental.

Mejoramiento de camino vecinal: Esparcido, preparación de base, perfilado y compactado de

afirmado e=30cm, Tramo I: desde el KM 0+00 hasta el KM 6+874; Tramo II desde Km 0+00 hasta
Alternativa 2
el Km 5+577, Mejoramiento y ampliación de 46 alcantarillas, Construcción de Cunetas, Obras de
Señalización y seguridad vial, Mitigación de Impacto Ambiental.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de
factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

Se tiene la carta de compromiso de la municipalidad para la operación y mantenimiento del proyecto y el apoyo de la poblacion beneficiaria en la ejecución adicional, a ello se tiene las
autorizaciones del terreno de la población por donde pasarán las vías de accedo.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

EL HORIZONTE DE VIDA UTIL DEL PROYECTO ESTA CONSIDERADO EN 10 AÑOS TOMANDO EN CUENTA LA VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VIAS DE ACCESO

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

DENTRO DE LA POLITICA DEL GOBIERNO LOCAL DEL DISTRITO ESTA ELIMINAR LA BRECHA DEL SERVICIO DE ACCESO ADECUADO A SERVICIOS VIALES, ES POR ELLO QUE CONJUNTAMENTE CON
LOS POBLADORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS SE ELABORA EL PRESENTE PROYECTO CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE ESTE INFRAESTRUCTURA VIAL, DADO QUE LA POBLACION SE
ENCUENTRA EN POBREZA Y MERECE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Auto Corona Vehiculo 3 4 5 7

Servicio 2 Station Wagon Vehiculo 3 3 4 5
Servicio 3 Camioneta Pick Up Vehiculo 2 2 3 4
Servicio "n" Camioneta Panel Vehiculo 1 1 2 3

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

NO EXISTE OFERTA DEBIDO A QUE EN EL CENTRO POBLADO NO EXISTE UN VIA DE ACCESO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE PUEDA BRINDAR EL SERVICIO

Señalar las fuentes de información empleadas

INEI - ENCUESTA REALIZADA EN CAMPO

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Auto Corona Vehiculo 0 0 0 0 0

Servicio 2 Station Wagon Vehiculo 0 0 0 0 0
Servicio 3 Vehiculo 0 0 0 0 0

Camioneta Pick Up
Servicio "n" Camioneta Panel Vehiculo 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
NO EXISTE OFERTA DEBIDO A QUE EN EL CENTRO POBLADO NO EXISTE UN VIA DE ACCESO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE PUEDA BRINDAR EL SERVICIO

Señalar las fuentes de información empleadas

INEI - ENCUESTA REALIZADA EN CAMPO- CONTEO DE TRAFICO

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Auto Corona Vehiculo -3 -4 -5 0 -7

Vehiculo -3 -3 -4 0 -5
Station Wagon
Vehiculo -2 -2 -3 0 -4
Camioneta Pick Up
Camioneta Panel Vehiculo -1 -1 -2 0 -3

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo
Subproducto unitario Costo subtotal
Nombre del producto Unidad de medida Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de Magnitud (soles)
representativa medida (soles)

12+451 144186.48 1,795,265.81

Mejoramiento y amplia KM

46 8906.07 409,679.37
OBRAS DE ARTE (ALC Alcantarillas

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
KM 2+826 3268356
CAMINO VECINAL
 3 23408.26 70,224.77
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE KM BADEN TIPO I (03 U Badenes
CAMINO VECINAL 2+826 3268356
444.63 48,465.00
Señalizaciones Señalizaciones 109

23416.83 46,833.67
Impacto ambiental Impacto ambiental 2

Sub total costo de inversión 2,370,468.62

Gastos Generales (10%) 237,046.86

Utilidd (10%) 237,046.86

Impuesto General a las Ventas (18%) 512,021.22

Supervisión (5%) 167,829.18

Estudio Definitivo (2.1%) 70,000.00

Inversión total 3,594,412.74

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir
las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

SE TOMA EN CUENTA LAS COTIZACIONES A PRECIOS DE MERCADO

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)/ meses

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6

Mejoramiento y ampliaci 1,795,266 Jun-19 Jan-20 359053.162 359053.162 359053.162 179526.581 179526.581 179526.581

OBRAS DE ARTE (ALCA 409,679 Jun-19 Jan-20 0 0 0 0 163871.748 122903.811

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION BADEN TIPO I (03 UNI 70,225 Jun-19 Jan-20 0 0 0 0 31601.1465 21067.431
DE CAMINO VECINAL
48,465 Jun-19 Jan-20 0 0 0 0 19386
Señalizaciones 0

Impacto ambiental 46,834 Jun-19 Jan-20 0 0 9366.733 9366.733 9366.733 9366.733

Jun-19 Jan-20 23704.69 21334.22 26075.15 23704.69 59261.72

Gastos Generales 0
Jun-19 Jan-20 23704.69 21334.22 26075.15 23704.69 59261.72
Utilidad (10%) 0
Jun-19 Jan-20 51202.12 46081.91 56322.33 51202.12 128005.31
Impuesto General a las Ventas (18%) 0
Jun-19 Jan-20 26852.67 28530.96 28530.96 28530.96 26852.67
Supervisión (5%) 0
Apr-19 May-19 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio Definitivo (5%)
Costo total
14.3 Cronograma de ejecución física

Metas (asociada a la Cronograma (periodo)/ meses

Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5
Mejoramiento y ampliaci KM subproducto) 100 Jun-19 Jan-20 20 20 20 10 10
OBRAS DE ARTE (ALCA Alcantarillas 100 Jun-19 Jan-20 0 0 0 0 40
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION BADEN TIPO I (03 UNI Baden 100 Jun-19 Jan-20 0 0 0 0 45
DE CAMINO VECINAL
Señalizaciones Señalizaciones 100 Jun-19 Jan-20 0 0 0 0 0
Impacto ambiental Impacto Ambiental 100 Jun-19 Jan-20 0 10 9 11 10
Gastos Generales (10%) Boletas 100 Jun-19 Jan-20 0 10 9 11 10
Utilidad (10%) Boletas 100 Jun-19 Jan-20 0 16 17 17 17
Impuesto General a las Ventas (18%) Informes 100 Jun-19 Jan-20 0 10 15 15 15

Supervisión (4,5%) Informes 100 Jun-19 Jan-20 0 10 10 20 20

Estudio Definitivo (4%) Expediente 100 Apr-19 May-19 100 0 0 0 0

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades

OPERACIÓN 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 141,782 141,782 126,847 141,782 141,782 126,847 141,782 141,782 141,782
Actividades
OPERACIÓN 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754 15,754
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 141,782 141,782 126,847 141,782 141,782 126,847 141,782 141,782 141,782

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 430

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos
(VAC) 3871139.94 3972052.95

Costo Anual Equivalente (CAE) 605909.84 605359.28

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 430 430

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONCHAMARCA

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u Documento Entidad / Organización Compromiso
otros que garantizan el financiamiento de los gastos de
operación y mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución 0
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La inversion requerida para la alternativa seleccionada es deS/. 3268355.57, para el mejoramiento y ampliación de la trocha carrozable

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora