Respuesta a las observaciones planteadas en el Informe de Verificación

No Cumple Cumple Observaciones (anexo 3) Observaciones (documento) RESPUESTA

cumplió parcialmente

•En relación al informe de Se ha ampliado las evidencias

verificación anterior, se constata presentadas, añadiendo
que varias de las observaciones bibliografía relevante para explicar
presentadas han sido absueltas. Sin la causalidad y alternativas.
embargo, se mantienen las
observaciones substanciales
referidas a la necesidad de ampliar
el análisis de evidencias,
generando mayor sustento para las
relaciones de causalidad entre las
causas directas, indirectas y el
problema específico; así como la
identificación de medios
fundamentales y análisis de
efectividad de las alternativas
seleccionadas
• Específicamente, se constata que Se ha expresado un único árbol de
se sigue presentando un árbol de problemas, presentado por
problemas por cada modo de temáticas (modos de transporte),
transporte (aéreo, ferroviario que responden a un único
interurbano, hidroviario y problema integral.
terrestre) de manera
independiente, hecho que no
guarda relación con el problema
integral que debería abordarse. Es
decir, no se ha considerado las
observaciones del último informe
de verificación que sugiere
plantear un árbol común que
 explique un único problema
integral

I Información general
1 Para los PP 2016, X Se han incorporado las Se ha realizado una revisión
incorporó las observaciones en sistemática de las principales
observaciones y aproximadamente un 30%. observaciones realizadas.
recomendaciones
de los informes
de verificación

2 Nombró en los X No se realizó el respectivo Se presentó el equipo técnico

plazos previstos nombramiento. según RM 1218-2017 MTC/01
al responsable
técnico,
coordinador
territorial
(cuando
corresponda),
coordinador de
seguimiento y
evaluación
3 Si es rediseño o No aplica. ---
ampliación del
diseño, remitió
un informe
técnico
justificando este
proceso
4 Si es un PP X No presentó su Plan de ----
articulado trabajo de articulación
territorialmente, territorial.
presentó el
anexo N° 5 "Plan
de trabajo de
articulación
territorial del PP"

5 Verificar que la X Es la entidad rectora.

entidad es la
rectora de la
política del PP
propuesto.
II Diagnóstico
2.1. Problema específico

6 El enunciado del X No queda claro si el
problema es problema está relacionado
claro y está bien con el costo y tiempo de
acotado transporte, o con la
inseguridad que se
generaría, o con la falta de
infraestructura y vehículos
adecuados, o con la pérdida
de competitividad.
Asimismo, del enunciado
del problema específico, se
observa tres (3) sub
problemas: elevado costo,
De la revisión del Anexo 2 del PP
0138, se observa que el transporte
de personas y mercancías en el
Perú es lento y costoso debido a la
falta de infraestructura y vehículos
de transporte adecuados, lo que
genera problemas de inseguridad,
así como pérdida de
competitividad de los productos
locales por sobrecostos y
deterioro. Al respecto, no queda
claro si el problema está
relacionado con el costo y tiempo
El enunciado del problema
específico ha sido refraseado como
" Difícil desplazamiento
interurbano de personas y/o
mercancías ante su elevado costo,
tiempos o inseguridad en los
distintos modos del sistema de
transporte".
En tal sentido, las dificultades
enfrentadas por el usuario del
transporte de personas y/o
mercancías es el problema
integral; que implica elevados
7 La magnitud, X tiempo e inseguridad sin
relevancia, revelar un hilo conector que
persistencia y permita integrar el
temporalidad del problema en uno solo.
problema Si bien en la identificación
específico se del problema no se hace
sustentan en mención a los modos de
datos transporte, al presentar el
estadísticos árbol de causas se
confiables evidencian cuatro
problemas independientes,
de acuerdo a los modos
aéreo, ferroviario
interurbano, hidroviario y
terrestre. Por tanto, no se
ha considerado las
observaciones del último
informe de verificación que
sugiere plantear un árbol
común que explique un
único problema integral.
8 En caso no se X No se brinda información
tengan datos que permita contar con un
estadísticos para diagnóstico en relación a la
cuantificar y interconectividad entre
caracterizar el diferentes modos de
problema, se transporte que sustente el
plantea que se nuevo diseño del PP.
recogerán
durante los
ejercicios fiscales
2017 y 2018
2.2. Población
de transporte, o con la inseguridad
que se generaría, o con la falta de
infraestructura y vehículos
adecuados, o con la pérdida de
competitividad.
Asimismo, del enunciado del
problema específico, se observa
tres (3) sub problemas: elevado
costo, tiempo e inseguridad sin
revelar un hilo conector que
permita integrar el problema en
uno solo. Por ello, se sugiere
identificar el problema integral
profundizando en la justificación
del mismo; así como plantear su
vinculación con un resultado final
teniendo como base la revisión de
literatura especializada y los
documentos de gestión del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
costos o tiempos de
desplazamiento o inseguridad
(accidentalidad), según cada caso.
Igualmente, esta dificultad de
desplazarse es "sufrida" en distinta
medida según el modo de
transporte empleado, siendo como
tal un problema común.
Hasta el momento, los proyectos y
actividades que se presentan son
unimodales, pero interactúan para
lograr una sinergia de los distintos
modos en favor del usuario a
través de una visión común.
Un capítulo del diagnóstico se
plantea la interrelación a partir del
enfoque logístico y multimodal.
9 Se identifica X En línea con lo anterior, si Acorde al refraseo del problema
claramente a la no se tiene identificado un específico, se establece como
población que solo problema integral, población beneficiaria la totalidad
presenta el tampoco es factible del país, en la medida que esta es
problema determinar una población potencialmente usuaria de al
específico beneficiaria común. Es así, menos algún modo de transporte,
(población que se constata que en el ya sea para transportarse o sus
potencial) Anexo 2 del PP 0138 se mercancías.
10 Se cuantifica a la X presenta cada modo de Se desagrega según modo de
población transporte (aéreo, transporte en el caso de la
potencial con ferroviario interurbano, población objetivo pues cada
una fuente de hidroviario y terrestre) con modo tiene sus particularidades.
información su respectiva población
confiable beneficiaria. En ese sentido,
11 Se detallan y X se sugiere plantear una
justifican los población común
criterios de beneficiaria siempre que
focalización, de sea posible presentar un
ser el caso problema integral.

12 En el caso de X
intervenciones
universales, se
establece por
qué se interviene
en toda la
población
13 Se identifica y X En línea con lo anterior, si no se
cuantifica la tiene identificado un solo problema
población integral, tampoco es factible
objetivo determinar una población
14 Se caracteriza la X beneficiaria común. Es así, que se
población constata que en el Anexo 2 del PP
objetivo 0138 se presenta cada modo de
transporte (aéreo, ferroviario
interurbano, hidroviario y
terrestre) con su respectiva
población beneficiaria. En ese
sentido, se sugiere plantear una
 población común beneficiaria
siempre que sea posible presentar
un problema integral.

2.3. Modelo conceptual

15 Se presenta un X Se ha elaborado un árbol De manera general, se constata Se presenta un solo árbol que,
modelo por cada modo de que se sigue presentando un árbol para efectos de formato y
conceptual (árbol transporte de forma de problemas por cada modo de conceptos, se agrupa por modo de
de causas y/o independiente. transporte (aéreo, ferroviario transporte; lo que no implica que
modelo interurbano, hidroviario y cada modo tenga un problema
conceptual terrestre) de manera distinto.
existente) independiente, lo cual no guarda
relación con el problema integral
que debería abordarse. Es decir, no
se ha considerado las
observaciones del último informe
de verificación que sugiere
plantear un árbol común que
explique un único problema
integral.
16 Las causas están X Se muestra débil Se sugiere ordenar las causas Se considera más pertinente,
bien descritas vinculación con el problema directas e indirectas que manejen siguiendo la estructura cómo ha
específico/causa directa, características comunes y sido presentado el árbol de
además es necesario revisar reorganizarlas de la siguiente problemas, aplicar la misma
el campo de magnitud de la manera: condiciones de organización temática por modo
causa porque en algunos infraestructura y equipamiento, de transporte.
casos dentro de los cuatro vehículos de transporte, servicios
modos de transporte no se complementarios, normatividad y
incluyen magnitudes regulaciones
relevantes. En lo que se refiere al tipo de
causas que deben evitarse, se
tienen las siguientes: limitados
ingresos, presupuesto o inversión.
Por su parte, las causas sobre
regulación (elaboración de
normas), planificación,
 seguimiento y supervisión no
deberían ser entendidos como
causas indirectas sino como
transversales, puesto que implican
problemas de gestión o de
limitadas capacidades por parte de
las entidades.

17 La vinculación X Se han revisado y mejorado la

entre las causas y información cuantitativa en
el problema relación a la magnitud de la causa,
específico está y los atributos de causa en algunas
bien descrita causas directas e indirectas.
18 Las causas son X En el campo magnitud de la causa
cuantificadas con de la tabla 6, se espera: i)
estadística información cuantitativa que
confiable permitan visualizar la vinculación
entre la causa indirecta y la directa,
y ii) una serie de datos de tres a
cinco años. En ese sentido, es
necesario su revisión dado que en
algunos casos no se incluyen
magnitudes relevantes.
Con respecto a los atributos de la
causa, se espera que se
complemente la información con
desagregaciones que permitan
entender mejor la causa
directa/indirecta y su vinculación
con el problema específico/causa
directa. Por ejemplo, desagregar la
magnitud de la causa por grupos
poblacionales, zonas de residencia,
departamento, condición de
pobreza, sectores económicos
priorizados, instalaciones

19 Las relaciones X En el campo de evidencias
causales se se espera que se incluya
sustentan en la documentación científica
mejor evidencia que estime el efecto de una
disponible variable sobre otra,
validando de esa manera las
relaciones de causalidad
entre las causas indirectas y
directas o entre estas
últimas y el problema
específico.
III Diseño
3.1. Resultado específico
20 Se define X En la medida que el
adecuadamente resultado específico se
el resultado deriva del problema
específico identificado, no queda claro
de si se trata de un solo
resultado específico que
asuma el sistema de
transporte de manera
integral o de cuatro
resultados independientes,
tal como se mostrarán en
(aeropuertos, estaciones
ferroviarias, terminales portuarios),
redes de transporte (líneas férreas,
hidrovías, corredores viales), tipos
de vehículos, entre otros.
En el campo de evidencias se Se ha ampliado el uso de
espera que se incluya evidencias para la descripción de
documentación científica que las causas.
estime el efecto de una variable
sobre otra, validando de esa
manera las relaciones de
causalidad entre las causas
indirectas y directas o entre estas
últimas y el problema específico.
De acuerdo al refraseo del
problema específico, se plantea un
solo resultado específico que
aborda la problemática del
transporte de manera integral,
expresada como “Contribuir a la
reducción del costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el
desplazamiento de personas y
mercancías en el sistema de
transporte”.
 los árboles de medios
presentados.

3.2. Análisis de medios

21 Se identifican los X Se debería elaborar un solo Se elabora un solo árbol de medios
medios en árbol de medios que busque según lo expresado en el problema
correspondencia revertir la situación específico.
con las causas identificada en el árbol de
identificadas causas directas e indirectas
del problema específico.
3.3. Análisis de alternativas

22 Se identifican X Dado que el desarrollo de Se deberá efectuar el análisis de Se ha completado alternativas de

medios las alternativas de cada una de las alternativas de intervención sin descripción; se
fundamentales y intervención se plantea por intervención identificadas, así agregan alternativas según
aquellos que se cada medio de menor nivel como realizar una búsqueda de evidencias encontradas.
encuentran bajo considerado fundamental evidencia científica que permita
las competencias en el árbol y que estén conocer sobre la eficacia y
de la entidad dentro de las competencias seguridad de estas intervenciones.
23 Se identificaron X de la entidad, se debe Transporte Aéreo
alternativas de corregir la propuesta de Con respecto al modo de
intervención para alternativas pertenecientes transporte aéreo, se observa que
los medios del a niveles mayores en los todas las alternativas propuestas
punto anterior árboles de medios. ya se vienen ejecutando y todas
sus descripciones se basan en las
funciones de la Dirección General
de Aeronáutica Civil u otra entidad
estatal, lo cual daría a entender
que se han utilizado estos campos
para poder justificar lo que viene
realizando el sector.
Transporte Ferroviario interurbano
En el modo de transporte
ferroviario interurbano, se observa
que la mayoría de las alternativas
propuestas ya se vienen
ejecutando, lo cual daría a
entender que se han utilizado estos
campos para poder justificar lo que
viene realizando el sector.
Además, se observa el uso
continuo de las formas de
provisión de servicios para
diferenciar las alternativas
(concesión, obra pública). Es decir,
los medios propuestos resultan tan
concretos que ya estarían a nivel
de alternativas.
Transporte Terrestre
En relación al modo de transporte
terrestre, se observa que todas las
alternativas propuestas ya se
vienen ejecutando lo cual daría a
entender que se han utilizado estos
campos para seguir justificando lo
que viene realizando el sector.
24 Las alternativas X En relación al campo de Transporte Aéreo Se ha incorporado bibliografía
están evidencias, se espera que se Asimismo, la documentación adicional para algunas alternativas.
sustentadas en la incluya documentación de proporcionada no constituye
mejor evidencia mayor nivel de rigurosidad evidencia científica (normas
disponible científica. nacionales e internacionales,
manuales, lineamientos, reportes).
Transporte Ferroviario interurbano
Se recomienda mejorar el
contenido del campo de evidencia,
puesto que los reglamentos,
contratos, estudios de factibilidad
de proyectos o diagnósticos no
constituyen evidencia científica.
Transporte Acuático
En el modo de transporte acuático,
se sugiere revisar literatura
especializada debido a que se ha
observado que manuales, guías
internacionales, reglamentos,
protocolos que no constituyen
evidencia científica.
25 Se comparan las X
alternativas
26 La evidencia X
presentada para
comparar las
alternativas es
suficiente para
graficar su
efectividad

3.4. Transición de las alternativas al producto

27 La identificación X
de productos
corresponde al
análisis de
alternativas
28 La denominación X ----
del producto
incluye
explícitamente su
unidad de
medida
29 El producto está X De manera general, las Se ha revisado las definiciones
bien descrito en definiciones operacionales operacionales de los productos
cuanto a los de los productos siguiendo lo indicado en la
atributos más presentados no se ajusta a directiva.
importantes que lo señalado en la Directiva
lo hacen efectivo N° 002-2016-EF/50.01. Su
contenido debe incluir
30 Los roles y X como mínimo: i) descripción
funciones de los de los bienes y/o servicios
gobiernos sub- que recibirá el grupo
nacionales están poblacional, ii) modalidad
claramente de entrega, iii) entidad o
identificados unidad orgánica que realiza
cuando se define la entrega, iv) lugar donde
el producto, se hace entrega del
cuando producto, y v) descripción
corresponda del proceso.
31 La definición X De manera general, las definiciones
operacional es operacionales de los productos
clara y completa presentados no se ajusta a lo
señalado en la Directiva N° 002-
2016-EF/50.01. Su contenido debe
incluir como mínimo: i) descripción
de los bienes y/o servicios que
recibirá el grupo poblacional, ii)
modalidad de entrega, iii) entidad
o unidad orgánica que realiza la

32 Los criterios de X Se observa que la mayoría
programación de criterios de
son claros y programación no son claros
cuantificables ni se ajustan a la Directiva
N° 002-2016-EF/50.01. Su
relevancia radica en que
permite determinar las
metas físicas a alcanzar, en
tal sentido, será clave para
la formulación de su
presupuesto. Por tanto,
este campo debiera estar
estructurado de la siguiente
manera: i) variables a ser
consideradas en el criterio;
ii) regla de cálculo, que
establece cómo se
determina la meta del
indicador de producción
física; iii) prioridades y
orden de atención al
interior del grupo
poblacional que recibe el
producto, y iv) fuente de
información empleada.
entrega, iv) lugar donde se hace
entrega del producto, y v)
descripción del proceso.
Se observa que la mayoría de Se ha revisado los criterios de
criterios de programación no son programación de acuerdo a la
claros ni se ajustan a la Directiva N° directiva.
002-2016-EF/50.01. Su relevancia
radica en que permite determinar
las metas físicas a alcanzar, en tal
sentido, será clave para la
formulación de su presupuesto.
Por tanto, este campo debiera
estar estructurado de la siguiente
manera: i) variables a ser
consideradas en el criterio; ii) regla
de cálculo, que establece cómo se
determina la meta del indicador de
producción física; iii) prioridades y
orden de atención al interior del
grupo poblacional que recibe el
producto, y iv) fuente de
información empleada.
33 El método de X En los casos se utilice el
agregación de método de agregación
actividades a “combinación de
productos está actividades”, se sugiere
adecuadamente evaluar si el método
identificado utilizado es el más
adecuado debido a que
implicarían diferentes
unidades físicas.
En los casos se utilice el método de Se revisó y sustentó el método de
agregación “combinación de agregación según cada caso.
actividades”, se sugiere evaluar si
el método utilizado es el más
adecuado debido a que implicarían
diferentes unidades físicas.
En línea con la nomenclatura ANSI
(adjunta a continuación), se debe
mostrar los actores participantes
en el proceso de entrega del
producto, para lo cual se
recomienda colocarlos como
cabecera de columnas, a través de
las cuales fluya el proceso. Habría
que tener en consideración que
tampoco se trata de repetir los
flujos de las actividades, sino
sintetizar lo más relevante de ellas.
Se revisó las columnas de los flujos
de proceso.

3.5. Actividades, tareas e insumos

34 Se describen las X Se observa que dentro de la Se observa que las definiciones Se ha revisado los elementos de la
actividades definición operacional no se operacionales de las actividades tabla #12, en especial las
completamente ha establecido el proceso a son generales, sin llegar a precisar definiciones operacionales, la
través del cual se ejecuta los procedimientos mediante los organización para la ejecución de
cada actividad. Por lo tanto, cuales estas se ejecutan. Por ello, la actividad y criterio de
se solicita profundizar en se sugiere describir en forma programación, siguiendo lo
este punto para las estructurada y articulada la indicado en la directiva.
actividades de los productos secuencia de tareas, sub-tareas y/o
de los cuatro modos de acciones a través de las cuales se
transporte. ejecuta la actividad.
Al igual que en caso de los
productos, se debe tener en cuenta
la nomenclatura ANSI para la
elaboración de los flujogramas. Se
debe mostrar los actores
participantes en el proceso de
entrega del producto, para lo cual
se recomienda colocarlos como
cabecera de columnas, a través de
las cuales fluya el proceso. Habría
que tener en consideración que
tampoco se trata de repetir los
flujos de las actividades, sino
sintetizar lo más relevante de ellas.
35 Los roles y X
funciones de los
gobiernos sub-
nacionales están
claramente
identificados
para la ejecución
de la ejecución
de la actividad,
cuando
corresponda
36 La definición X Se observa que dentro de la
operacional es definición operacional no se ha
clara y completa establecido el proceso a través del
cual se ejecuta cada actividad. Por
lo tanto, se solicita profundizar en
este punto para las actividades de
los productos de los cuatro modos
de transporte.
En lo que se refiere a la
organización para la ejecución de la
actividad, habría que corregir
aquellas descripciones que se ciñen
únicamente a repetir la función de
la unidad orgánica a la que se hace
referencia de acuerdo a la
normativa, y tratar de especificar el
rol preciso que los participantes
desempeñan en la ejecución cada
actividad.
37 Los criterios de X Se observa que los criterios Se observa que los criterios de
programación de programación de cada programación de cada actividad no
son claros y actividad no son claros ni se son claros ni se ajustan a la
cuantificables ajustan a la Directiva N° Directiva N° 002-2016-EF/50.01.
002-2016-EF/50.01. Para Para ello, se requiere identificar las
ello, se requiere identificar variables necesarias para
las variables necesarias para determinar las metas de los
determinar las metas de los indicadores de producción física.
indicadores de producción
física.
38 Se identifican X No se completó el listado de Por las limitaciones de información
claramente los insumos según la guía de los procesos, no ha sido posible
insumos críticos, metodológica respectiva. completar el listado de insumos
de acuerdo al según la metodología propuesta.
catálogo de La mayor parte de actividades se
bienes y servicios tercerizan, y los insumos
del MEF desagregados aparecen en los Exp.
Técnico.
3.6. Indicadores
39 Se propone al X ---
menos un
indicador de
desempeño
asociado al
resultado
específico
40 Los indicadores X
de desempeño
de resultado
específico
propuestos están
adecuadamente
definidos
(definición y
método de
cálculo)
41 Se propone al X Según la definición que se maneja
menos un en la Directiva N° 002-2016-
indicador de EF/50.01 los indicadores de
desempeño para desempeño constituyen una
cada uno de los medida del logro de los resultados
productos esperados de una intervención
42 Los indicadores X Según la definición que se pública o de la entrega de Se ha revisado la pertinencia de los
de desempeño maneja en la Directiva N° productos de acuerdo a indicadores, haciendo precisiones
de producto 002-2016-EF/50.01 los determinados atributos. En tal en sus respectivas fichas.
propuestos están indicadores de desempeño sentido, se esperaría un conjunto
adecuadamente constituyen una medida del de indicadores que permitan
definidos logro de los resultados verificar el avance en el logro de
(definición y esperados de una los objetivos del PP y de sus
método de intervención pública o de la productos.
cálculo) entrega de productos de
acuerdo a determinados
atributos. En tal sentido, se
esperaría un conjunto de
indicadores que permitan
verificar el avance en el
 logro de los objetivos del PP
y de sus productos.
43 Los indicadores X En la medida que se
de desempeño unifique el diseño del PP
propuestos para (sistema integrado),
el resultado también se espera que se
específico y los reduzca la cantidad de
productos indicadores de desempeño
cuentan con (con la posibilidad de
valores históricos realizar aperturas o
y proyectados diferenciar atributos de
cada uno en función a los
diferentes modos, si fuera
necesario). Asimismo, se
esperaría que se pueda
proporcionar información
desagregada a nivel
departamental en los
indicadores que fuera
posible, a fin de mejorar la
articulación territorial del
PP.
44 Se propone un X En el caso de indicadores de
único indicador producción física se
de producción deberían aplicar las
física para cada observaciones planteadas
producto y cada en las revisiones de los
actividad modelos operacionales a
Sin embargo, tal como se
mencionó líneas arriba, no se
refleja un problema integral que
una los cuatro modos de
transporte. En la medida que se
unifique el diseño del PP (sistema
integrado), también se espera que
se reduzca la cantidad de
indicadores de desempeño (con la
posibilidad de realizar aperturas o
diferenciar atributos de cada uno
en función a los diferentes modos,
si fuera necesario). Asimismo, se
esperaría que se pueda
proporcionar información
desagregada a nivel departamental
en los indicadores que fuera
posible, a fin de mejorar la
articulación territorial del PP.
No se ha cambiado el número de
indicadores al considerar la
pertinencia de los mismos para la
definición del problema específico.
Actualmente, en la mayor parte de
casos no se cuenta con
información desagregada a nivel
departamental, ni los mecanismos
de coordinación para recabar dicha
información. Ello requeriría un
sistema integrado de información,
articulado con los tres niveles de
gobierno; lo que actualmente no
se cuenta.
Se revisaron y aclararon los
indicadores señalados.
45 Para los X nivel de producto y de En el caso de indicadores de
indicadores de actividad. En particular, producción física se deberían
producción física, habría que evaluar las aplicar las observaciones
se identifican unidades de medida para planteadas en las revisiones de los
claramente que estén alineadas entre modelos operacionales a nivel de
fuentes de actividades y productos, así producto y de actividad. En
información para como vinculadas con la particular, habría que evaluar las
la programación población priorizada en unidades de medida para que
y ejecución estos últimos (por ejemplo estén alineadas entre actividades y
personas y no productos, así como vinculadas con
autorizaciones, la población priorizada en estos
inspecciones, entre otros). últimos (por ejemplo personas y no
autorizaciones, inspecciones, entre
otros).
Asimismo, habría que revisar las
sugerencias en relación a las
actividades que deberían formar
parte del método de agregación en
el caso de las fichas técnicas a nivel
de producto.
3.8. Vinculación del PP con los objetivos de política nacional
46 El PP se asocia al X ----
menos a un
resultado final
identificado en el
Plan Bicentenario
- Perú al 2021

3.9. Matriz lógica

47 Se verifica la X --
lógica vertical
48 Se verifica la X --
lógica horizontal
3.10. Inclusión de proyectos en el PP
49 En el caso de los X --
PP intensivos en
proyectos, se
proponen
productos de
ampliación de la
cobertura de los
servicios

50 En el caso de los X --
PP intensivos en
proyectos, se
propone una
tipología de
proyectos para la
ampliación de la
cobertura

51 Se adjunta la lista X --
de proyectos
que, de acuerdo
al resultado
específico,
contribuyen a su
logro

IV Seguimiento y evaluación

52 Se presenta la X --
matriz de
información de
los indicadores
de desempeño
53 Si el PP o parte X Con respecto a la
del mismo ha evaluación, el PP 0138 ha
tenido una EDEP, tenido una evaluación
verificar que se independiente sobre el
cumplieron los Mantenimiento de
compromisos Carreteras (asociada al PP
referidos al 0061), cuya matriz de
diseño compromisos fue suscrita
en 2010 y que a la fecha
aún tiene pendiente de
cumplir dos
compromisos/medios de
verificación. El último
reporte de seguimiento a
esta matriz fue enviado por
el sector al MEF a través del
Oficio N° 348-2017-MTC/09
(26-05-2017).
Con respecto a la evaluación, el PP Se adjunta la información
0138 ha tenido una evaluación concerniente a la evaluación
independiente sobre el independiente.
Mantenimiento de Carreteras El MEF deberá remitir un oficio los
(asociada al PP 0061), cuya matriz compromisos pendientes para su
de compromisos fue suscrita en respectivo monitoreo.
2010 y que a la fecha aún tiene
pendiente de cumplir dos
compromisos/medios de
verificación. El último reporte de
seguimiento a esta matriz fue
enviado por el sector al MEF a
través del Oficio N° 348-2017-
MTC/09 (26-05-2017).
Cabe indicar que los compromisos
y medios de verificación críticos no
cumplidos fueron:
o Con la finalidad de contar con un
reporte de conservación de
carreteras, está pendiente que el
MTC complete todos los módulos
del Sistema de Gestión de
Conservación Vial con información
referente a los inventarios viales de
los contratos en ejecución (13,417
km) y contratos terminados
(10,283 km).
o A la información anterior se debe
incorporar la localización y estado
general de conservación de los
puentes de la Red Vial Nacional, a
fin de contar con la actualización
del inventario vial de puentes, que
refleje su estado de conservación.
54 Si se identifica X Corresponde a fase de
que la evidencia programación financiera, la misma
que sustenta la que se remite en la etapa de
efectividad de las programación presupuestal; no a
alternativas que la etapa de diseño.
componen el
producto no es
suficiente
(criterio de
verificación 26),
verificar que se
llenó
adecuadamente
la tabla # 24
V Programación física y financiera
55 Se establecen X Se constata que no han sido Se constata que no han sido Corresponde a fase de
metas presentadas las tablas 29 y presentadas las tablas 29 y 30 programación financiera, la misma
multianuales 30 relacionadas con el relacionadas con el cálculo de las que se remite en la etapa de
para los cálculo de las metas de metas de programación multianual programación presupuestal; no a
indicadores de programación multianual de de metas físicas y con la la etapa de diseño.
desempeño de metas físicas y con la programación multianual
resultado programación multianual financiera de productos. Hacen
específico y financiera de productos. referencia que no es aplicable,
producto Hacen referencia que no es justificar las razones por las cuales
aplicable, justificar. no se han incluido
56 De acuerdo a las X Corresponde a fase de
metas planteadas programación financiera, la misma
para los que se remite en la etapa de
indicadores de programación presupuestal; no a
resultado la etapa de diseño.
específico y
producto de los
PP, y la
proyección de
población
priorizado, se
establecen metas
de los
indicadores de
producción física
de los productos
57 Sobre la base de X
las metas de los
indicadores de
producción física
de los productos,
se identifica el
requerimiento de
ejecución de las
actividades

58 La programación X No se ha transparentado el
financiera de las criterio de programación de
actividades se las inversiones.
realiza sobre la
base del listado
de insumos
establecido en el
modelo
operativo de las
actividades
59 La programación X
de las inversiones
se realiza sobre
las brechas de
cobertura de
infraestructura,
así como el
requerimiento de
los proyectos
para cerrar las
brechas
conforme a la
proyección de
metas realizada