FECHA

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa
Centros
NIT CC CE No. de SI NO No. CT
Trabajo
Dirección Municipio San Jose del Guaviare
Teléfono (s) CEL email
Persona contacto CEL email
Representante Legal
Actividad Económica Código
No. De Trabajadores total 6 DIRECTIVOS TEMPORALES CONTRATISTAS

SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL SGSySO

Se ha realizado evaluación del Sistema de Gestión de Calidad? SI NO
Fecha última evaluación 26 9 2017 RESULTADO ANTERIOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SSySO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la empresa en el ítem a calificar teniendo
en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio
enunciado (5 ptos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos).

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
N° 4.2 POLITICA DE S Y SO
A B C D
10 5 3 0

1 ¿tiene la organización una política de seguridad y S. ocupacional? 0

2 ¿incluye la política un compromiso con el mejoramiento continuo y la prevención de impactos en la seguridad 0

y SO?
3 ¿la política establece claramente los objetivos globales de salud y seguridad? 0

4 ¿esta la política documentada? 0

5 ¿esta siendo implantada la política? 0

6 ¿se ha comunicado la política a todos los empleados? 0

7 ¿la política esta disponible para las partes interesadas? 0

¿incluye la política compromiso de cumplir con la legislación de S y SO pertinente y apropiada a la
8 0
organización?

9 ¿se revisa periódicamente, la política para asegurar que permanece pertinente y apropiada a la organización? 0

Página 1 DIAGNOSTICO SGSYSO ISO 18001

 SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 90 0.00%

CRITERIOS DE EVALUACION
N° 4.3 PLANIFICACION A B C D
10 5 3 0

1 ¿están identificados los riesgos de seguridad y salud ocupacional? 0

¿ la organización a establecido y mantenido un procedimiento para la identificación de las medida de control

2 necesarias? 0

¿para el establecimiento de los objetivos de S y SO, la organización ha considerado los riesgos que se estima
3 deben ser controlados? (riesgos significativos) 0

4 ¿hay información documentada de los riesgos significativos y se mantiene actualizados? 0

¿la metodología de la organización para identificar peligros y evaluar riesgos esta definida respecto a su
5 alcance, naturaleza y oportunidad para actuar de modo que esta sea proactiva en vez de reactiva? 0

¿la metodología proporciona información para clasificar riesgos e identificar aquellos que deben ser
6 eliminados o controlados, por las medidas definidas en 4.3.3 y 4.3.4 ? 0

¿la metodología proporciona la información pertinente para el monitoreo de las acciones requeridas para
7 asegurar la eficacia y su oportuna implementación? 0

8 ¿la alta gerencia esta definida dentro del organigrama de la organización? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 80 0.0%

CRITERIO
N° 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS A B C D
10 5 3 0
¿posee la organización un procedimiento para identificar y tener acceso a los requerimientos legales y a otros
1 suscriptos? 0

2 ¿se mantiene la organización informada de los cambios de los requisitos legales y otros? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 20 0.0%

Página 2 DIAGNOSTICO SGSYSO ISO 18001

 Página 2 de 4
CRITERIO
N° 4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS A B C D
10 5 3 0

1 ¿se han establecido objetivos de S y SO? 0

2 ¿están documentados los objetivos? 0

3 ¿están actualizados los objetivos? 0

4 ¿estos han sido definidos a niveles relevantes dentro de la organización? 0

5 ¿en el establecimiento de los objetivos se considero que fueran consistentes con la política de S y SO? 0

6 ¿posee la organización programas de S y SO para lograr sus objetivos? 0

¿se han asignado responsabilidades con autoridad en cada nivel y funciones para alcanzar los objetivos y
7 metas? 0

8 ¿se han definido los medios y plazos para el logro de los objetivos? 0

9 ¿el programa de gestión S y SO es revisado a intervalos regulares y planificados? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 90 0.0%

CRITERIO
N° 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN A B C D
10 5 3 0
1 ¿se han ajustado los programas para asegurar el logro de los objetivos? 0

2 ¿se han definido y documentado las funciones, responsabilidades y autoridades dentro de la empresa? 0

3 ¿en el sistema de gestión de S y SO la alta dirección ha asumido la responsabilidad y autoridad? 0

4 ¿la
alta dirección aseguro la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, infraestructura y financieros
0
para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de S y SO?
¿la alta dirección a delegado funciones con responsabilidades y autoridad para facilitar una gestión de S y SO
5 eficaz? 0

¿ la alta dirección ha documentado y comunicado las funciones, responsabilidades, la rendición de cuentas y

6 autoridad? 0

7 ¿han presentado informes sobre el desempeño de SG y SO a la alta dirección? 0

¿se han asegurado que los informes sobre el desempeño del SG de S y SO sean presentados a la alta gerencia
8 para el mejoramiento continuo del desempeño de S y SO? 0

¿Los delegados por la alta gerencia, han demostrado compromiso y responsabilidad demencial para la mejora
9 continua del desempeño en S y SO? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 90 0.0%

CRITERIO
N° 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA A B C D
10 5 3 0

1 ¿el personal que desarrolla tareas que puedan causar impactos sobre la S y SO poseen educación, 0
entrenamiento y/o experiencia apropiada?

¿la organización ha identificado las necesidades de formación relacionados con sus riesgos de S y SO y su
2 sistema de gestión de S y SO? 0

Página 3 DIAGNOSTICO SGSYSO ISO 18001

3 ¿la organización ha establecido metodologías para asegurar el conocimiento de los empleados de las distintas 0
materias y alcances del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional?

¿la organización ha establecido procedimientos de capacitación en los niveles de responsabilidad, capacidad,

4 alfabetismo y riesgo? 0

¿la organización ha establecido o implementado procedimientos para asegurarse de que sus empleados
5 tomen conciencia de las consecuencias de S y SO reales y potenciales de sus actividades laborales, su 0
comportamiento y los beneficios de S y SO?
SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 50 0.0%

CRITERIO
N° 4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA A B C D
10 5 3 0
1 ¿se han establecido y mantenido procedimientos para la comunicación interna? 0
¿la organización ha considerado procedimientos para la comunicación a contratistas y otros visitantes en el
2 sitio de trabajo? 0

3 ¿sus respuestas de comunicación han sido registradas? 0

4 ¿los
empleados han sido involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos de control
0
de riesgos, investigación de indecentes y determinación de controles?

¿los empleados son consultados cuando existan cambios que afecten a su seguridad y salud en el lugar de
5 trabajo? 0

6 ¿los empleados son representados en asuntos de seguridad y salud ocupacional? 0

¿los empleados son informados quien es el representante de S y SO de los empleados y quien es el
7 representante nombrado por la gerencia? 0
SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 70 0.0%

CRITERIO
N° 4.4.4 DOCUMENTACION A B C D
10 5 3 0

1 ¿los documentos del SG de S y SO de la organización, incluyen la política, objetivos y alcance de S y SO? 0

2 ¿existen
procedimientos de todos los documentos requeridos que permitan ser ubicados con facilidad y ser
0
revisados por el personal autorizado?

3 ¿estos procedimientos están aprobados y revisados? 0

¿están los documentos en las versiones actualizadas disponibles en los lugares definidas como esenciales para
4 el SG de S y SO? 0

5 ¿la organización tiene procedimientos para identificar documentos obsoletos? 0

6 ¿los documentos obsoletos son retirados? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 60 0.0%

CRITERIO
N° 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL A B C D
10 5 3 0
¿tiene la organización identificada las operaciones y actividades asociadas con los peligros identificados donde
1 se requieren sean aplicadas las medidas de control? 0

¿el sistema de gestión de S y SO de la organización implementa y mantiene controles operacionales para

2 mercancías, equipos y servicios comprados? 0

Página 4 DIAGNOSTICO SGSYSO ISO 18001

 ¿están identificados los controles operacionales relacionados con los contratistas y visitantes en lugares de
3 trabajo? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 30 0.0%

CRITERIO
N° 4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS A B C D
10 5 3 0
¿la organización tiene establecido y mantiene procedimientos para identificar el potencial de situaciones de
1 emergencia? 0

2 ¿la organización tiene establecido y mantiene procedimientos para prevenir o mitigar consecuencias de S y SO? 0

3 ¿Se revisan los planes y procedimientos y respuesta a las emergencias en forma periódica? 0
SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 30 0.0%

CRITERIO
N° 4.5 VERIFICACION A B C D
10 5 3 0

1 ¿se
han establecido y mantenido procedimientos para el monitoreo y medición periódica del desempeño en S
0
y SO?

2 ¿estos
procedimientos establecen mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la
0
organización?

3 ¿tiene la organización medidas proactivas de desempeño, que monitoreen la conformidad con los programas 0
y controles de G de S y SO?

¿existen medidas reactivas de desempeño para monitorear accidentes, enfermedades, incidentes (incluyendo
4 los casi accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente de S y SO? 0

¿exigen registros de datos y resultados de monitoreo y medición que sean suficiente para facilitar un análisis
5 posterior de las acciones correctivas y preventivas? 0

¿si se tiene equipos para monitoreo ¿la organización establece y mantiene procedimientos para la calibración
6 y mantención de estos equipos? 0

7 ¿se mantiene registros de las actividades de calibración, mantención y de sus resultados? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 70 0.0%

CRITERIO
N° 4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTRO A B C D
10 5 3 0

1 ¿la organización monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 10 0.0%

CRITERIO
N° 4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. A B C D
10 5 3 0

1 ¿existen procedimientos para registrar, analizar e investigar deficiencias del SG de S y SO que no son evidentes
y que pueden contribuir a que ocurran accidentes? 0

2 ¿la organización implementa y mantiene procedimientos para identificar la necesidad de acción correctiva? 0

3 ¿la organización implementa y mantiene procedimientos para identificar oportunidades de acción preventiva? 0

Página 5 DIAGNOSTICO SGSYSO ISO 18001

4 ¿la organización implementa y mantiene procedimientos para identificar oportunidades de mejora continua? 0

¿la organización implementa y mantiene procedimientos para comunicar el resultado de estas

5 investigaciones? 0

6 ¿se registran y se documenta el resultado de las investigaciones de incidentes? 0

7 ¿las investigaciones de incidentes, se han llevado a cabo de forma oportuna? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 70 0.0%

CRITERIO
N° 4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA. A B C D
10 5 3 0

1 ¿la organización identifica, analiza y maneja las no conformidades reales y potenciales? 0

2 ¿la organización investiga las causas de las no conformidades y toma las acciones con el fin de evitar su
ocurrencia nuevamente? 0

3 ¿la organización evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades? 0

4 ¿la
organización implementa y mantiene procedimientos para registrar y comunicar los resultados de las
0
acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas?

5 ¿la organización revisa la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas? 0

6 ¿han identificado peligros nuevos en la organización? 0

7 ¿han revisado los controles nuevos a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación? 0

¿las acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de las no conformidades son a orden a la
8 magnitud de los problemas? 0

9 ¿los cambios de las acciones correctivas y preventivas sean documentados en el SG de S y SO? 0

¿la organización asegura de que estos cambios de acciones correctivas y preventivas sean documentados en el
10 SG de S y SO? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 100

CRITERIO
N° 4.5.4 CONTROL DE RIESGOS A B C D
10 5 3 0

1 ¿la organización ha establecido y mantenido procedimientos para identificar, mantener y disponer los registro
de S y SO? 0

¿la organización implementa y mantiene procedimientos para la identificación, el almacenamiento, a

2 protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros? 0

3 ¿los registros son legibles, identificables y permiten la trazabilidad de la actividad involucrada? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 30 0.0%

CRITERIO
N° 4.5.5 AUDITORIA INTERNA A B C D
10 5 3 0

1 ¿las auditorias internas de SG de S y SO se realizan a intervalos de tiempo planificados? 0

Página 6 DIAGNOSTICO SGSYSO ISO 18001

 ¿el SG de S y SO cumple con las disposiciones planificadas para la gestión de S y SO incluidos en la norma
2 OHSAS? 0

3 ¿EL SG de S y SO es eficaz y cumple con la política y objetivos de la organización? 0

4 ¿se revisan los resultados de las auditorias internas anteriores? 0

5 ¿se informa a la gerencia acerca de los resultados de las auditorias? 0

¿en el proceso de auditorias internas, la organización tuvo en cuenta las responsabilidades, competencias y
6 requisitos para planificar y realizar las auditorias, reportar los resultados y conservar los registros asociados? 0

7 ¿la organización tuvo en cuenta la determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y
métodos en el proceso de auditorias internas? 0

SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 70 0.0%

CRITERIO
N° 4.6 REVISION POR LA DIRECCION A B C D
10 5 3 0
¿revisa la alta gerencia, según frecuencia definida por ella, el SG de S y SO para asegurar su convinencia,
1 adecuacion y eficacia continua? 0

2 ¿en el proceso de revision por la organización, se incluyen la evaluacion de oportunidades de mejora, y la 0

necesidad de efectuar cambios al sistema de gestion de S y SO, incluyendo la politica y los objetivos de S y SO?

3 ¿esta revision esta documentada? 0

4 ¿conoce la organización, los elementos de entradda para la revision por la alta direccion? 0

5 0
¿la organización tiene en cuenta los elementos de entrada para las revisiones por la alta direccion?

6 ¿la organización tiene en cuenta para la revision los resultados de las auditorias internas y las evaluaciones de 0
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que suscriba?

7 ¿en las revisiones por la direccion, incluyen los resultados de participacion y consulta? 0

8 ¿para la revision por la alta direccion, la organización tiene en cuenta las comunicaciones pertinentes de las 0
partes interesadas externas, incluidas las quejas?

9 ¿para la revision por la alta direccion, la organización tiene en cuenta el desempeño de S y SO de la 0

organización?

10 ¿para la revision por la alta direccion, la organización tiene en cuenta el grado de cumplimiento de los 0
objetivos?

11 ¿la revision por la alta direccion de la organización incluye el estado de las investigaciones de incidentes, 0
acciones correctivas y acciones preventivas, acciones de seguimiento de revisiones anteriores y
recomendaciones para la mejora?

12 ¿conoce la organización las salidas de las revisiones por la direccion? 0

13 ¿la organización comunica los elementos de salida de revision por la alta direccion? 0

14 0
¿estan disponibles para comunicar y consultar los elementos de salida de la revision por la alta direccion?

15 ¿las salidas de las revisiones por la alta direccion deben incluir cambios en el desempeño en S y SO, politica y 0
objetivos de S y SO, recursos y otros elementos del sistema de gestion de S y SO?
SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 150 0.0%

Página 7 DIAGNOSTICO SGSYSO ISO 18001

 RESULTADOS DEL SGC
% DE PONDERACI
PONDERACI ON
No. COMPONENTES % Obtenido ON X COMPONEN Calificación % MEJORA
INDICADOR TES
1 4.2 POLITICA DE S Y SO 0.00% 0.081 0% BAJO 100%

2 4.3 PLANIFICACION 0.0% 0.072 0% BAJO 100%

3 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 0.0% 0.018 0% BAJO 100%

4 4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 0.0% 0.081 0% BAJO 100%

5 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 0.0% 0.081 0% BAJO 100%

6 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA

DE CONCIENCIA 0.0% 0.045 0% BAJO 100%

7 4.4.3
COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y
CONSULTA 0.0% 0.063 0% BAJO 100%

8 4.4.4 DOCUMENTACION 0.0% 0.054 0% BAJO 100%

9 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 0.0% 0.027 0% BAJO 100%

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE

10 EMERGENCIAS 0.0% 0.027 0% BAJO 100%

11 4.5 VERIFICACION 0% 0.063 0% BAJO 100%

12 4.5.2
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
0% 0.009 0% BAJO 100%
LEGAL Y OTRO

4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES. NO

13 CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 0% 0.063 0% BAJO 100%
Y PREVENTIVAS.

14 4.5.3.2
NO CONFORMIDAD, ACCION
0% 0.090 0% 100%
CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA.

15 4.5.4 CONTROL DE RIESGOS 0% 0.027 0% BAJO 100%

16 4.5.5 AUDITORIA INTERNA 0% 0.063 0% BAJO 100%

17 4.6 REVISION POR LA DIRECCION 0% 0.135 0% BAJO 100%
TOTAL 1.0
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO GLOBAL 0.00%
CALIFICACION GLOBAL
No. COMPONENTES OBSERVACIONES
Se debera implementar la politica de S y SO, ya que no cuenta con el fin de satisfacer las
1 4.2 POLITICA DE S Y SO necesidades de una sociedad.
Se debera tener en cuenta la planificacion del restaurante ya que se necesita para
2 4.3 PLANIFICACION implementar propositos u objetivos.

Los requisitos legales se deberean implementar de la mejor manera, cumpliedo con las leyes
3 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS establecidad que aplican paa el restaurante.

Se deberan tener unos objetivos que determinen como es implementada la seguridad del
4 4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS restaurante y llevar a cabo todos los programas que requieran

Página 8 DIAGNOSTICO SGSYSO ISO 18001

 El restaurante debera implemetar las normar que se aplican para el, teniendo en cuenta sus
5 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN funciones, resposabilidades y autoridad en lo que hacen.

La organización debera aplicar todas las tareas que hagan falta estableciendo metodologias
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA para asegurar el conociemnto de los empleados, hacer procedimiento capacitaciones y
6 DE CONCIENCIA
demas.

Establecer procedimientos para tener una buena comunicación con los visitantes en
7 4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y el sitio de trabajo, involucrar a los empleados en todos los procesos de la empresa,
CONSULTA
para tener un lugar de trabajo mas seguro
La organización debera tener implementado todos los documentos de S y SO y
establevcerlos en lugar donde puedan estar disponobles en todo momento, la politica,
8 4.4.4 DOCUMENTACION objetivos y el alcance.

La organización debe tener las actividades asociadas con los peligros donde se puedan
9 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL identificar facilmente y tener los controles operacionales relacionados con los empleados

Se debe establcer procedimientos para identificar las situaciones de amergencias que

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE ocurran a la hora de estar laborando
10 EMERGENCIAS

La organización debe contar con medidas preventivas y procedimients para el monitoreo de

11 4.5 VERIFICACION medicion de l desempeño de S y SO
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO La organización debera moniteriar el grado de cumplimiento de los objetivos de la S y SO
12 LEGAL Y OTRO

4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES. NO La organización debe implementar procedimientos para poder identificar de accion
13 CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS preventiva, mejora continua.
Y PREVENTIVAS.
La organización debe identificar las causas de las no conformidades, implementar y tener
4.5.3.2 NO CORFORMIDAD, ACCION proedimientos para poder identificar peligros nuevos que se encuentren en lamorganizacion
14 CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

La organización debe establecer y mantener procedimientos para poder identificar y

15 4.5.4 CONTROL DE RIESGOS mantener los registros de S y SO

La organización debera tener en cuenta las resposabilidades y requisitos para la planificacion

16 4.5.5 AUDITORIA INTERNA de las auditorias

La organización debera tener encuenta los elementos de entrada para la revicion de la alta
17 4.6 REVISION POR LA DIRECCION direccion de las partes interesadas externas y sus grados de cumplimiento.

18 Nombre- Firma
Responsable empresa
19 cc:
20 Elaborado por: Nombre- Firma
Nombre- Firma

21 cc: cc:

Página 9 DIAGNOSTICO SGSYSO ISO 18001