FECHA

ITEM OBSERVACION PROGRAMADA

Julio y agosto actas observadas no se tienen las firmas

1 NDAD 9/23/2019
completas de acuerdo a lo declarado en el NDAD NEXA

Modificar formato de Registro de inspecciones según RM

2 Inspecciones 9/23/2019
050 de enero a agosto
PASSO se debera modificar el Programa de inspecciones ,
Mejorar el Protocolo de Rescate en EECC el antes,
modificar Plan de RRCC debido a accion la cual es
3 PASSO incongruete de PETS de Control de documentos con 10/2/2019
codificacion de herramientas.

4 PLAN DE RRCC Levantar observaciones 10/4/2019

Re programacion ESTATUS

CONCLUIDO

9/27/2019 EN PLAZO

EN PLAZO

EN PLAZO