MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

NOMBRE EMPRESA.
INDICE

Página
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito del Documento
4
1.2 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
4
1.3 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad
4
1.4 Control del Manual de Calidad
4
CAPITULO II: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
2.1 Antecedentes de la Empresa
6
2.2 Nuestra Historia
6
2.3 Nuestra Misión
7
2.4 Nuestra Visión
7
2.5 Estructura Organizacional
9
2.6 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Calidad
11
CAPITULO III: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3.1 Identificación e Interacción de Procesos
3.2 Procesos Gerenciales
3.2.1 Compromiso de la Gerencia General
3.2.2 Política y Objetivos de Calidad
3.2.3 Comunicación Interna
3.2.4 Revisión Gerencial
3.3 Procesos de Gestión de Calidad
3.3.1 Control de Documentos y Registros
3.3.2 Control de Producto No Conforme
3.3.3 Auditorias Internas
3.3.4 Acciones Correctivas y Preventivas
3.3.5 Reclamos de Clientes
3.3.6 Medición de la Satisfacción de Clientes
7. Análisis de Datos
8. Manejo de Bienes del Cliente
9. Dispositivos de Seguimiento y Medición
4. Procesos Principales
1. Comercial
 2. Diseño y Desarrollo de Proyectos
3. Producción
3.5 Procesos de Apoyo
3.5.1 Administración y Finanzas
3.5.2 Competencia y Capacitación del Personal
3.5.3 Adquisiciones (Compras y Evaluación de Proveedores)
4. Bodega de Pañol
5. Informática
6. Mantención
CAPITULO IV: ANEXOS
1. Anexo 1: Registro de Control de Modificaciones
2. Anexo 2: Organigrama del Sistema de Gestión de Calidad
3. Anexo 3: Diagrama de Procesos del Sistema de Calidad
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
1.1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO
El documento que a continuación se presenta describe el Sistema de Gestión de
Calidad implementado por ABC Ltda., en conformidad con los requisitos establecid
os en la Norma Internacional ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisi
tos .
1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de Calidad de empresa abc. contempla las actividades r
elacionadas con:
Alcance a certificar.
1.3 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
No existen exclusiones en el Sistema de Gestión de Calidad de la e
mpresa abc, debido a que todas las actividades realizadas y controladas por este
sistema inciden de una ú otra manera en alguna cláusula normativa de la ISO 9001 ve
rsión 2000.
1.4 CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD
El presente documento es revisado y reeditado, si es necesario, bajo un
nuevo número de revisión a fin de actualizar su contenido. Puede ser modificado debi
do a cambios en la estructura organizacional, operación de la empresa o requisitos
normativos que rigen el Sistema de Gestión de Calidad.
Las modificaciones o cambios en sus capítulos y secciones se indican en el
Registro de Control de Modificaciones incluido en el Anexo Nº1, considerando como
la versión vigente del documento la correspondiente a la última revisión.
La actualización, revisión y distribución del Manual de Calidad es responsabil
idad del Representante de Gerencia, y la aprobación del Gerente General. Las Copia
s Controladas que circulan al interior de la empresa son identificadas con la in
scripción Documento Controlado en la primera página del documento. El poseedor de una
Copia Controlada del Manual de Calidad de la empresa abc., se compromete a mante
ner bajo un adecuado resguardo y protección el presente documento.
Las copias distribuidas a Clientes o personas ajenas a la empresa, NO es
tán sujetas a actualizaciones posteriores y, por lo tanto, se declaran como Copias
 No Controladas. Sin embargo, la empresa abc. se reserva el derecho de requerir
la devolución del documento cuando finalice un contrato o cuando lo estime conveni
ente.
CAPITULO II: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Razón Social :
Tipo de Entidad :
Representante Legal :
RUT :
Dirección :
Casilla Postal :
Número de Teléfono :
Número de Fax :
Página Internet :
Correo Electrónico :
2.2 NUESTRA HISTORIA
.
2.3 NUESTRA MISIÓN
2.4 NUESTRA VISIÓN
2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de ABC. para el Sistema de Gestión de
Calidad s muestra en el Anexo Nº2.
6. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La responsabilidad del personal esta definida en cada uno de los
documentos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad. Para el estableci
miento y mantención del Sistema de Gestión de Calidad de ABC a definido la existenci
a de un equipo de trabajo, integrado por:
Gerente General
Gerente Técnico
Gerente Administración y Finanzas
Jefe Depto. Automatización
Jefe Depto. Eléctrico
Jefe Depto. Mecánico
Las responsabilidades y autoridades en cuanto a la operación del S
istema según la estructura presentada en el Organigrama del Sistema de Gestión de Ca
lidad se describe a continuación:
GERENTE GENERAL
Responsabilidades
Define la Política y Objetivos de Calidad, y asegura que sean difundida y cono
cida por todo el personal de ABC Ltda.
Efectúa revisiones periódicas para verificar la correcta operación del Sistema de
Gestión de Calidad y evalúa el cumplimiento de los Objetivos de Calidad.
Define y establece los cambios, adaptaciones y mejoramientos requeridos por
los clientes ó las condiciones del mercado.
Mantiene una constante relación con los clientes, de manera de contribuir a de
finir y mantener actualizados los requerimientos y valoración del producto y sus a
tributos adicionales.
Procura y provee los recursos necesarios para el funcionamiento, mantención y
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.
Define y establece, en conjunto con el equipo de trabajo, acciones para el m
ejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.
Autoridad
Dispone los recursos asignados y acciones requeridas para el logro de los ob
jetivos de calidad.
Posee autoridad sobre todo el sistema y su funcionamiento
En ausencia del Gerente General, las funciones de carácter administrativo y técn
ico son asumidas respectivamente por el Gerente de Administración y Finanzas y por
el Gerente Técnico, de acuerdo a la naturaleza de la función.
REPRESENTANTE DE GERENCIA
De acuerdo a los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, el design
ado como Representante de la Gerencia es el Gerente de Administración y Finanzas.
Responsabilidades
Implementa las actividades necesarias para dar cumplimiento a los requerimien
tos de la norma e implementa y mantiene el Sistema de Gestión de Calidad.
Asesora al Gerente General para y en la toma de acciones planificadas y siste
máticas para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.
Difunde las políticas y las directrices de la gerencia en cuanto al Sistema de
Gestión de Calidad al interior de la organización.
Informa al Gerente General respecto del funcionamiento del Sistema de Gestión d
e Calidad.
Coordina las reuniones de revisión gerencial del Sistema de Calidad y procura l
a entrega por parte de los responsables involucrados de toda la información necesa
ria para estos efectos.
Asesora a los Jefes de área en la implementación de medidas y acciones para la co
rrecta operación y funcionamiento del Sistema de Calidad.
Elabora la planificación de auditorias internas y gestiona su ejecución mediante
la designación del equipo auditor.
Procesa y analiza la información relativa al cumplimiento del plan de auditoria
s internas, objetivos de calidad, estado de acciones correctivas y preventivas,
reclamos de clientes (entre otros) para ser tratados en las reuniones de revisión
gerencial.
Coordina el seguimiento de la implementación de las acciones correctivas y prev
entivas derivadas de la realización de auditorías internas.
Representa los intereses de ABC Ltda. relativos al Sistema de Gestión de Calida
d en sus relaciones con organismos internos, como también con externos tales como
subcontratistas, organismos nacionales e internacionales de acreditación y entidad
es ó asociaciones de servicios de ingeniería.
Autoridad
Tiene la autoridad para implementar y hacer cumplir las acciones necesarias p
ara el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, en todas las áreas inv
olucradas.
Informar y comunicar directamente a la Gerencia General respecto de cualqu
ier situación relativa al Sistema de Gestión de Calidad.
COMITÉ DE GERENCIA
Responsabilidades
 Propone y define actividades y acciones de mejora continua a la estructura y
operación global del Sistema de Gestión de Calidad.
Identifica y analiza la necesidad de recursos para el funcionamiento, mantenc
ión y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Estudia los cambios a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad que afec
tan a la organización en general, a fin de efectuar e implementar las adaptaciones
necesarias en las áreas de su responsabilidad (Manual de Calidad, Procedimientos
de Gestión, Objetivos, entre otros).
Difunde la Política y los Objetivos de Calidad, establecidos por la Gerencia de
la organización.
Autoridad
Proponer y solicitar a la Gerencia los recursos necesarios para el funcionami
ento del Sistema de Gestión de Calidad.
GERENTES DE AREA
Responsabilidades
Difundir las políticas y directrices del Sistema de Gestión de Calidad en su área.
Asegurar la implementación de las acciones correctivas que sean requeridas en e
l área a su cargo.
Facilitar el desarrollo de las auditorías internas.
Comunicar cualquier problema o las potenciales no conformidades que puedan se
r detectadas en su área al Representante de la Gerencia.
Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los Objetivos de Calidad
establecidos por la Gerencia.
Revisar la aplicabilidad de los cambios que se presenten en la documentación de
l Sistema, que describa actividades relacionadas con su área.
Autoridad
Coordinar con el Representante de Gerencia la disposición de los recursos asign
ados por Gerencia, y llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento
de las acciones de mejora de los Objetivos de Calidad.
Proponer al Representante de Gerencia los cambios que estimen necesarios para
mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y los requerimientos de entrenamiento.
Presentar formalmente al Representante de Gerencia las sugerencias y opciones
de mejoramiento que puedan aportar beneficios a las operaciones y cumplimiento
de los Objetivos de Calidad.
PERSONAL SUPERVISOR
Responsabilidades
Observar la aplicación de la documentación y medidas definidas dentro del Sistema
de Gestión de Calidad, en relación con la ejecución de los trabajos por parte del per
sonal a su cargo.
Comunicar al Gerente de área cualquier dificultad que pueda afectar el normal d
esarrollo de las actividades.
Revisar los cambios a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad que se a
plica en su área, e instruir al personal a su cargo sobre ellos.
Llevar a cabo las acciones que le sean solicitadas por su jefatura en cuanto
al funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Proponer acciones y medidas de corrección y mejora a las formas y métodos de trab
ajo.
 Autoridad
Dar las instrucciones al personal a su cargo para dar cumplimiento a los proc
edimientos y programas de producción de su área.
Comunicar al Representante de la Gerencia en ausencia de su superior directos
obre cualquier problema que afecte al Sistema de Gestión de Calidad.
TODO EL PERSONAL
Observar la aplicación de la documentación definida dentro del Sistema de Gestión d
e Calidad en relación con la ejecución de sus tareas y proponer acciones o medidas d
e corrección y mejora a los métodos de trabajo.
Comunicar al Jefe del Departamento cualquier dificultad que pueda afectar el
normal desarrollo de las actividades.
Desarrollar las actividades según lo establecido en el Sistema de Gestión de Cali
dad.
Administrar de manera eficiente los recursos asignados para la ejecución de su
s actividades.
Comunicar al Representante de Gerencia y al Jefe del Departamento correspond
iente, cualquier problema que afecte la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
.
Conocer la Política y Objetivos de Calidad establecidos por la empresa.
CAPITULO III: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3.1 IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS
ABC Ltda. mantiene un Sistema de Gestión de Calidad diseñado para mejorar cont
inuamente la eficacia y eficiencia de sus procesos. El sistema ha sido planifica
do considerando la integración de procesos gerenciales, procesos de gestión de calid
ad, procesos de realización del producto y procesos de apoyo; orientados a proporc
ionar de manera coherente productos que satisfagan los requerimientos de nuestro
s Clientes. El diagrama de procesos del Sistema de Calidad se muestran en el Ane
xo Nº3.
3.2 PROCESOS GERENCIALES
3.2.1 Compromiso de la Gerencia General
La Gerencia General de ABC Ltda. manifiesta su compromiso con el desarroll
o e implementación del Sistema de Gestión de Calidad a través de:
La definición e implementación de la Política de Calidad de ABC Ltda.
Definición y medición de Objetivos de Calidad en las funciones y niveles pertine
ntes de la organización.
Revisiones Gerenciales periódicas del Sistema de Gestión de Calidad.
Disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos y humanos; necesarios para a
segurar la correcta adecuación e implementación del Sistema de Calidad.
La Gerencia General ha designado al Gerente de Administración y F
inanzas de ABC Ltda. como Representante de Gerencia para el Sistema de Gestión de
Calidad.
3.2.2 Política y Objetivos de Calidad
ABC Ltda. ha definido, documentado y difundido al interior de la empresa,
la siguiente Política de Calidad:
ABC Ltda. es una empresa dedicada al diseño y fabricación de equipos para la ind
ustria confitera, y cuyo objetivo es el de entregar equipos de avanzada tecnología
, confiables y duraderos, privilegiando la satisfacción de nuestros clientes.
Lo anterior se logra cumpliendo los requisitos de nuestros clientes, de acue
rdo a las expectativas establecidas y por nuestras capacidades de realizar los t
rabajos en forma oportuna, efectiva y eficiente a sus necesidades.
ABC Ltda. establece como pilares fundamentales de la gestión el :
Cumplir con los requisitos de nuestros clientes de forma oportuna y efi
caz, para su completa satisfacción.
Mejorar continuamente los procesos de nuestra empresa y la eficacia del
sistema de gestión de calidad.
Comprometer la participación de nuestro personal a este esfuerzo, preocupán
donos de su desarrollo profesional y el aporte individual y colectivo al crecimi
ento de la empresa.
Proporcionar una capacitación continua a nuestros trabajadores, aplicando
nuevas tecnologías.
Preocuparnos por la seguridad de nuestros trabajadores en el desarrollo
de sus actividades.
Reforzamos estos compromisos a través de la asignación de los recursos necesario
s para mejorar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Calidad y fomentando u
n ambiente en el que al recurso humano se le entregan todas las providencias res
pecto a su seguridad en sus lugares de trabajo.
ABC Ltda. ha definido en el documento de Planificación de Objetivos de Calid
ad (DPO-GC-01), objetivos específicos medibles en las funciones y niveles pertinen
tes de la organización, con la finalidad de conducir a la empresa al mejoramiento
continuo de su Sistema de Gestión de Calidad. Estos objetivos calidad, están alinead
os con la Política de Calidad y son revisados y/o modificados periódicamente, según el
grado de cumplimiento de ellos.
3.2.3 Comunicación Interna
Los procesos de comunicación interna en ABC Ltda. se han estableci
do para lograr la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Los canales y medios
de comunicación implementados corresponden, básicamente, al desarrollo de reuniones
de revisión gerencial, uso del correo electrónico, emisión de memorandum internos y p
ublicación de información en diario mural ubicado al interior de la empresa.
3.2.4 Revisión Gerencial
La Gerencia General efectúa revisiones periódicas al Sistema de Gestión de Calid
ad, con el objeto de evaluar su consistencia, adecuación y eficacia respecto a los
requisitos normativos y al logro de los Objetivos de Calidad, a través de reunion
es programadas y coordinadas por el Representante de Gerencia, en las cuales par
ticipan los Jefes de Departamentos de ABC Ltda. Dichas revisiones se realizan so
bre la base de información relacionada con:
Política y Objetivos de Calidad
Funcionamiento de los procesos del Sistema de Calidad
Conformidad del Producto
Análisis de reclamos y satisfacción de Clientes.
 Resultados de auditorias internas
Acciones correctivas y preventivas
Resultados de la evaluación de proveedores
Seguimiento de acciones comprometidas en revisiones anteriores
Cambios que puedan afectar el funcionamiento del sistema
Los resultados de la revisión gerencial y los acuerdos derivados de esta act
ividad, son documentados a través de la emisión de un Acta de Revisión Gerencial , según s
establece en el Procedimiento para la Revisión Gerencial (P-GG-01)
3.3 PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
3.3.1 Control de Documentos y Registros
El Representante de Gerencia mantiene el control centralizado de los docum
entos que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Las ac
tividades relacionadas se describen a través de la definición y establecimiento de t
res procedimientos.
El primero de ellos describe los niveles de la documentación que forman part
e del Sistema de Calidad, las pautas para su confección y emisión y corresponde al P
rocedimiento para la Confección y Emisión de Documentos (P-GC-01).
El segundo establece el mecanismo para controlar la documentación (interna y
externa) que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad, en relación a su revisión
, aprobación y distribución de copias controladas y corresponde al Procedimiento par
a el Control de Documentos (P-GC-02).
El tercero establece el mecanismo para controlar los registros de calidad
en relación a su identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposic
ión. Los registros permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas e
n el Sistema de Gestión de Calidad, el documento establecido corresponde al Proced
imiento para el Control de Registros (P-GC-03.)
3.3.2 Control de Productos No Conformes
Dada la naturaleza de los trabajos realizados por ABC Ltda. los productos
no conformes corresponden a distintas desviaciones que se presentan en los proc
esos de Diseño y Desarrollo de Productos y de Producción, en sus etapas de automatiz
ación, eléctrica, mecánica, montaje, prueba y despacho. Además, también se pueden present
ar en los procesos de apoyo descritos en el anexo Nº 3 de este mismo manual.
Las actividades relacionadas con la detección, identificación y emisión de regis
tros donde se indica la disposición de los Productos No Conformes, están definidas e
n el Procedimiento para el Control de Productos No Conformes (P-GC-04).
3.3.3 Auditorias Internas
Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad con los re
quisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000 y las disposiciones planificadas
por ABC Ltda., la empresa realiza Auditorias Internas en las instalaciones admi
nistrativas y operacionales, las que son coordinadas por el Representante de Ger
encia.
Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registro
s y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad se describen en
el Procedimiento para la Planificación e Implementación de Auditorias Internas (P-GC
-06).
3.3.4 Acciones Correctivas y Preventivas
 ABC Ltda. determina e implementa acciones correctivas y preventivas para
eliminar las causas que derivan en no conformidades reales o potenciales y que
se detectan a través de:
Auditorias Internas al Sistema de Gestión de Calidad
Reclamos de Clientes
Análisis de Productos No Conformes
Análisis de datos del Sistema de Calidad
El Representante de Gerencia o quien designe, es responsable de realizar
el seguimiento de las acciones correctivas o preventivas implementadas en el Si
stema de Calidad, con la finalidad de verificar su correcta implementación y efect
ividad en la eliminación de la causa que produce la no conformidad real o potencia
l, según corresponda. El conjunto de actividades para mejorar continuamente la efi
cacia del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Acciones Corre
ctivas y Preventivas (P-GC-05).
3.3.5 Reclamos de Clientes
El Sistema de Gestión de Calidad implementado en ABC Ltda., consid
era los posibles reclamos generados por los Clientes como una oportunidad para m
ejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y brindar a estos un mayor gr
ado de satisfacción.
Los reclamos se registran, y la solución inmediata a ellos se emit
e e implementa a la brevedad. Sin embargo el mecanismo descrito en el Procedimie
nto de Acciones Correctivas y Preventivas (P-GC-05), contempla la investigación de
la causa que genera el reclamo; la emisión, implementación y seguimiento de las acc
iones correctivas para prevenir la ocurrencia de ellos.
3.3.6 Medición de la Satisfacción de Clientes
La metodología establecida en el Procedimiento de Satisfacción de Clientes (
P-GG-03), se basa en la revisión de la información recopilada respecto a la percepción
sobre el grado en que se han cumplido las necesidades o expectativas del Client
e. Además se considera la retroalimentación sobre los aspectos del producto entregad
o, los que se analizan periódicamente en las reuniones de revisión gerencial del Sis
tema de Gestión de Calidad.
3.3.7 Análisis de Datos
La operación y correcta implementación del Sistema de Calidad propor
ciona información que permite a la Gerencia General de ABC Ltda. evaluar la necesi
dad de realizar mejoras para aumentar la eficacia de éste. Para el análisis de datos
se utilizan herramientas estadísticas y la información que resulta se revisa en las
reuniones de revisión gerencial y dice relación con:
Estadísticas del grado de satisfacción de Clientes.
Estadísticas de reclamos de Clientes.
Estadísticas de productos no conformes y no conformidades.
Estadísticas relacionadas con la implementación de acciones correctivas y preven
tivas.
Estadísticas del resultado de la evaluación de proveedores críticos.
8. Manejo de Bienes del Cliente
ABC Ltda., en caso de que sus clientes le proporcionen algún bien para su ma
nejo y/o incorporación dentro de los equipos que se fabrican, tiene definido un pr
ocedimiento para Manejo de bienes del cliente (P-GT-03), en el cual se estipulan
las distintas acciones y responsabilidades para la disposición, tratamiento y com
unicación referente a los bienes suministrados por el cliente.
 9. Dispositivos de Seguimiento y Medición
Los dispositivos de seguimiento y medición utilizados dicen relación
principalmente con el uso de pie de metros, huinchas y tester (los que son util
izados para los distintos controles rutinarios de proceso). Los instrumentos son
calibrados y/o verificados de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento de Ca
libración y Verificación de Instrumentos (P-GT-04). Además, se identifican con una eti
queta, la que indica la fecha de la última y próxima calibración y/o verificación, entre
otros datos. Si el dispositivo presenta errores de medición o deterioro, se evalúa
para su arreglo o cambio del instrumento. Para los casos específicos de los instru
mentos que solo se verifican en caso de daño se identifican y se contacta con el p
roveedor para su reposición.
3.4 PROCESOS PRINCIPALES
3.4.1 Comercial
Con el objeto de asegurar una respuesta eficiente a las necesidades del
Cliente, ABC Ltda. elabora la oferta económica atendiendo a los requerimientos est
ablecidos por estos. Las etapas del proceso comercial están descritas en el docume
nto de Proceso comercial (P-GG-04), en el cual se detallan las responsabilidades
, variables, criterios y registros de control para cada una de las etapas.
3.4.2 Diseño y Desarrollo de Proyectos
Del mismo modo que lo que se señala en el párrafo precedente, ABC Ltda. se p
reocupa de lograr la total satisfacción del cliente, a través del proceso de diseño y
desarrollo de proyectos.
La empresa toma los requerimientos y especificaciones de los clientes, l
levándolos a planos confeccionados para poder determinar la creación del equipo requ
erido, que reúna todas las condiciones para poder dar cumplimiento a lo que el cli
ente espera de él. Además verifica estos planos en conjunto con el cliente, para po
der dar solución a cualquier modificación u observación que se estime conveniente.
Las etapas de este proceso se encuentran contenidas en el Proceso de Dis
eño y Desarrollo de Proyectos (P-GT-01), donde se detallan las actividades corresp
ondientes para poder llevar a cabo este proceso de forma controlada al interior
de la Empresa.
3.4.3 Producción
El proceso de producción de ABC Ltda. contempla la ejecución de los trabajo
s destinados a fabricar los equipos requeridos por los clientes. Para ello, se
entregan los planos confeccionados a los distintos departamentos de producción (El
ectricidad, Electrónico y Mecánico), quienes solicitarán al Departamento de Adquisicio
nes los insumos necesarios para la fabricación del equipo, y distribuirán las tareas
entre el personal a cargo. En un comienzo, cada equipo se trabajará dividido en
sub-conjuntos, y cuando éstos estén aprobados, el equipo se tomará como un conjunto co
mpleto.
Las etapas de este proceso se encuentran contenidas en el Proceso de Pro
ducción (P-GT-01), en el cual se detallan las actividades necesarias para llevar a
cabo este proceso de forma controlada dentro de la Empresa.
Además de lo anterior la Empresa ha definido 6 instructivos, en los cuales
se establecen las actividades específicas a realizar por el personal de los depar
tamentos involucrados. Estos instructivos son los siguientes:
Instructivo básico del mecánico (I-GT-01), Instructivo de dimensionado y corte
(I-GT-02), Instructivo de soldadura (I-GT-03), Instructivo de montaje (I-GT-04)
, Instructivo de instalación eléctrica (I-GT-05), Instructivo de pruebas (I-GT-06).
3.5 PROCESOS DE APOYO
3.5.1 Administración y Finanzas
La administración de todos los recursos de ABC Ltda. (humanos, materiales,
tecnológicos, financieros, etc.) está orientada a lograr el mejor aprovechamiento d
e cada uno de ellos, a fin de contribuir al buen resultado de la organización.
Para ello, se cuenta con softwares adecuados que permiten un mejor manej
o en lo concerniente a cálculo de remuneraciones, determinación de impuestos, factu
ración, tesorería, contabilidad, etc.
2. Competencia y Capacitación del Personal
La capacitación constante del personal de ABC Ltda. permite mantener un nive
l de competencia adecuado a las labores que desempeñan. Las actividades de capacit
ación se orientan a cubrir los niveles de competencia definido en los Perfiles de
cargo o proporcionar formación adicional. Para ello, se elabora un programa de cap
acitación anual y se coordinan capacitaciones internas puntuales, cuando se requie
ran. El Jefe de Administración mantiene los registros de competencia del personal
y coordina las actividades, según lo establecido en el Procedimiento para la Ca
pacitación del Personal (P-RH-01).
3. Adquisiciones (Compras y Evaluación de Proveedores)
Posterior a la aceptación de la oferta, ABC Ltda. planifica y realiza la c
ompra de suministros y materiales. Las principales etapas del proceso dicen rela
ción con la requisición de los suministros y materiales, solicitud de cotización, emis
ión de la orden de compra, recepción y revisión de la factura emitida por el proveedor
, y están descritas en el documento de Proceso de compras (P-DA-01), en el
cual se detallan las responsabilidades, variables, criterios y registros de con
trol para cada una de las etapas.
Los proveedores de materiales y servicios considerados críticos son seleccio
nados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Pr
ocedimiento para la Selección, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Críticos (P-DA-
02). Estas actividades son responsabilidad del Jefe del Departamento de Adquisic
iones.
4. Bodega de Pañol
Los suministros y materiales adquiridos por ABC Ltda. son almacenados en l
a Bodega de Pañol, dependiente del Departamento de Adquisiciones, lugar en el que
se mantienen ordenados y dispuestos para ser ocupados en los procesos productivo
s. Para esto, el requirente llena un formulario de Pedido de Bodega , en el cual s
e individualizan los insumos solicitados.
5. Informática
Todo lo concerniente a este ítem es de gran importancia para el buen desempeño
de ABC Ltda., por cuanto uno de sus procesos principales, que es el de Diseño y D
esarrollo de Productos, se realiza a través de este medio, obteniendo y guardando
información recibida de los clientes, además de la información desarrollada internamen
te, ambas orientadas a lograr la mayor eficiencia en la fabricación de los equipos
.
Dentro de ellas se encuentra la elaboración de planos de los equipos que se
fabrican, la programación de PLC s, el respaldo de la información pertinente, entre ot
ras.
6. Mantención
Las maquinarias y herramientas que se utilizan en el proceso de fabricación
de los equipos, así como las instalaciones de ABC Ltda., se someten a una adecuada
 mantención, de manera que se encuentren en buenas condiciones para ser usadas, y
con ello contribuír a que los equipos fabricados por la Empresa se entreguen en ópti
mas condiciones.
Para ello, se ha definido un programa de mantención (DPP-GT-01), en el cual
se señalan las frecuencias y responsabilidades para llevar a cabo estas actividade
s de forma ordenada.
CAPITULO IV: ANEXOS
1. ANEXO Nº1: Registro de Control de Modificaciones
|Fecha |Número Revisión |Modificaciones Realizadas
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2. ANEXO Nº2: Estructura Organizacional - Sistema de Gestión de Calidad
ORGANIGRAMA
Pegar Organigrama actualizado
ANEXO Nº3: Diagrama de Procesos del Sistema de Calidad