MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 9001:2015,

14001:2015 Y 45001:2018

PROCESO: GESTION HSEQ

Cumplimiento

OBLIGATORIO/
DOCUMENTO/
NTC ISO 9001: 2015

Identfcado
NUMERAL NO
REGISTRO OBLIGATORIO

Documento No Obligatorio Manual de Salud

4
Ocupacional y Seguridad
en el Trabajo

4.3 Documento Obligatorio Alcance del Sistema de Gestión de Calidad SI

5.2 Documento Obligatorio Política de Calidad SI

6.2 Documento Obligatorio Objetivos de calidad SI

Procedimiento para la competencia, la

7.1.2 Documento No Obligatorio capacitación y la concienciación

Procedimiento para el mantenimiento del

7.1.5 Documento No Obligatorio equipamiento y la medición del
equipamiento

7.1.5.1 Registro Obligatorio Registros de monitorización y medición de

equipamiento y calibración SI

Registros de formación, cualidades,

7.2 Registro Obligatorio competencias, experiencia y SI
cualificaciones

Documento No Obligatorio Procedimientoy para el control de registros

7.5 documentos

8.2 Documento No Obligatorio Procedimiento de ventas

8.2.3.2 Registro Obligatorio Registros deproductos/servicios

revisión de requerimientos de SI
8.3 Documento No Obligatorio Procedimiento para el diseño y desarrollo

8.3.2 Registro Obligatorio Registros sobre la revisión de las salidas en

diseño y desarrollo NO

Registros sobre las entradas en diseño y

8.3.3 Registro Obligatorio desarrollo NO

Registros de controles de diseño y

8.3.4 Registro Obligatorio desarrollo NO

8.3.5 Registro Obligatorio Registros de salidas en diseño y desarrollo NO

Registros de cambios en el diseño y

8.3.6 Registro Obligatorio desarrollo NO

8.4.1 Documento Obligatorio Criterios para la evaluación y selección de

proveedores SI

8.5 Documento
No Procedimiento para producción y
Obligatorio provisión del servicio
Características del producto que es
8.5.1 Registro Obligatorio producido y el servicio proporcionado SI

8.5.3 Registro Obligatorio Registros de propiedad del cliente NO

8.5.4 Documento
No Procedimiento de almacenamiento
Obligatorio
Registros de control de cambios en
8.5.6 Registro Obligatorio Producción/provisión del servicio NO

Registro de conformidad de
8.6 Registro Obligatorio producto/servicio con el criterio de SI
aceptación

8.7.2 Registro Obligatorio Registro de productos no conformes SI

9.1.1 Registro Obligatorio Resultados de monitorización y medición NO

9.1.2 Documento
No Procedimiento para la monitorización de la
Obligatorio satisfacción del cliente
Programa y resultados de la auditoría
9.2 Registro Obligatorio interna SI

9.2 Documento
No Procedimiento para la auditoría interna
Obligatorio

9.3 Registro Obligatorio Resultados de la revisión por la dirección SI

9.3 Documento
No Procedimiento para la revisión por
Obligatorio dirección
 10.1 Registro Obligatorio Resultados de acciones correctivas NO

8.7-10.2 Documento
No Procedimiento para la gestión de no
Obligatorio conformidades y acciones correctivas
Cumplimiento

Identfcado
OBLIGATORIO/
DOCUMENTO/
NUMERAL REGISTRO NO NTC ISO 14001:2015
OBLIGATORIO

Documento No Obligatorio Manual de Salud

4
Ocupacional y Seguridad
en el Trabajo
Procedimiento para determinar el
4.1 - 4.2 Documento No Obligatorio contexto de la organización y las partes
interesadas
4.3 Documento Obligatorio Alcance del SGA SI
5.2 Documento Obligatorio Política ambiental SI
Riesgos y oportunidades a abordar y
6.1.1 Documento Obligatorio SI
procesos necesarios
Procedimiento para identificación y
6.1.1 - Documento No Obligatorio evaluación de aspectos y riesgos
6.1.2 ambientales

*Criterio para la evaluación de aspectos

ambientales significativos
6.1.2 Documento Obligatorio *Aspectos ambientales con impactos SI
ambientales asociados.
*Aspectos ambientales significativos.

6.1.3 Registro Obligatorio Registro de obligaciones de cumplimiento NO

Objetivos ambientales y planes para

6.2 Documento Obligatorio SI
conseguirlos
Registro de capacitación, habilidades,
7.2 Registro Obligatorio experiencia y cualificaciones NO

Procedimiento de competencia,
7.2-7.3 Documento No Obligatorio capacitación y concienciación
7.4 Registro Obligatorio Evidencia de comunicación SI

7.4 Documento No Obligatorio Procedimiento para comunicación

Procedimiento para el control de

7.5 Documento No Obligatorio documentos y registros
8.1 Documento Obligatorio Control operacional SI

8.2 Documento Obligatorio Preparación y respuesta a emergencias NO

 9.1.1 Registro Obligatorio Resultados de monitorización y medición NO

Programa y resultados de la auditoría

9.2 Registro Obligatorio interna NO

9.2 Documento No Obligatorio Procedimiento para auditoría interna

9.3 Registro Obligatorio Resultados de la revisión por la dirección NO

9.3 Documento No Obligatorio Procedimiento para revisión por dirección

10.1 Registro Obligatorio Resultados de las acciones correctivas NO

Procedimiento para gestión de no
10.2 Documento No Obligatorio conformidades y acciones correctivas
Cumplimiento

Identfcado
OBLIGATORIO/
DOCUMENTO/
NUMERAL REGISTRO NO NTC ISO 45001:2018
OBLIGATORIO

Documento No Obligatorio Manual de Salud

4
Ocupacional y Seguridad
en el Trabajo
Cómo determinar el contexto de la
4.1 Documento No Obligatorio organización y las partes interesadas
Alcance del Sistema de Gestión de
4.3 Documento Obligatorio SI
Seguridad y Salud en el Trabajo

5.2 Documento Obligatorio Política de Salud y Seguridad Ocupacional SI

Autoridades y responsabilidades dentro

5.3 Documento Obligatorio del SG-SST

Documento No Obligatorio Procedimiento de consulta y participación

5.4 de los trabajadores
Procesos dentro del plan de Salud y
6.1.1 Documento Obligatorio Seguridad Ocupacional para abordar
riesgos y oportunidades

Riesgos y oportunidades en Salud

6.1.1 Registro Obligatorio Ocupacional y Seguridad en el Trabajo.
Acciones para abordarlos
Procedimiento para la identificación y
6.1.2.1 Documento No Obligatorio evaluación de riesgos
Criterios y Metodologías para la
6.1.2.2 Documento Obligatorio evaluación de los riesgos en el SG-SST
6.1.3 Registro Obligatorio Requisitos legales y de otro tipo

Documento No Obligatorio Procedimiento para la identificación de

6.1.3 requisitos legales
 Planes y objetivos de Seguridad y Salud
6.2.2 Documento Obligatorio SI
Ocupacional para ser alcanzados
7.3 Registro Obligatorio Evidencia de competencia SI
7.4.1 Registro Obligatorio Evidencia de comunicaciones SI

7.4.1 Documento No Obligatorio Procedimiento para la comunicación

Procedimiento para el control de

7.5 Documento No Obligatorio documentos y registros

Documento No Obligatorio Procedimiento para la planificación y el

8.1 control operativos

8.1.3 Documento No Obligatorio Procedimiento para la gestión del cambio

Preparación para emergencia y planes de

8.2 Documento Obligatorio NO
respuesta
Planes de respuesta a situaciones de
8.2 Registro Obligatorio NO
emergencia

*Resultados de mediciones, monitoreos y

análisis de desempeño
9.1.1 Registro Obligatorio NO
* Mantenimiento, calibración o
verificación del equipo de monitoreo

Procedimiento para la medición,

9.1.1 Documento No Obligatorio monitoreo y análisis
Resultados de las evaluaciones de
9.1.2 Registro Obligatorio NO
cumplimiento
Procedimiento para la evaluación del
9.1.2 Documento No Obligatorio cumplimiento

9.2 Documento No Obligatorio Procedimiento para la auditoría interna

Programación e informe de auditorías

9.2.2 Registro Obligatorio NO
internas
9.3 Registro Obligatorio Resultados de la revisión de la gestión SI
Procedimiento para la revisión de la
9.3 Documento No Obligatorio gestión

*Procedimiento para la investigación de

incidentes
10.1 Documento No Obligatorio *Procedimiento para el Manejo de No
Conformidades y Acciones Correctivas

*Incidentes, no conformidades y las

acciones correctivas que hayan tomado
10.2 Registro Obligatorio * Resultados de cualquier acción y acción NO
correctiva, incluida su calificación de
efectividad
 Evidencia de los resultados de la mejora
10.3 Registro Obligatorio NO
continua

10.3 Documento No Obligatorio Procedimiento para la mejora continua

 CÓDIGO: FO-GSIG-036
QUISITOS 9001:2015,
2018
FECHA: 11/08/2019

HSEQ VERSION: 001

Cumplimiento
Implementado

Interpretacion
Documentado

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE
NO NO NO APLICA

NO NO NO APLICA

NO NO NO APLICA

NO NO NO APLICA

NO NO NO APLICA

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE

NO NO NO APLICA

NO NO NO APLICA

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE
NO NO NO CUMPLE

Cumplimiento
Implementado

Interpretacion
Documentado

SI SI CUMPLE
SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

SI SI CUMPLE

NO SI NO CUMPLE

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE

NO NO NO CUMPLE
NO NO NO CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

Cumplimiento
Implementado

Interpretación
Documentado

SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE
SI SI CUMPLE

SI SI CUMPLE
SI SI CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

NO NO NO CUMPLE

NO NO NO CUMPLE
NO NO NO CUMPLE
ANALISIS: En esta gráfca se evidencia el grado de
cumplimiento de los requisitos obligatorios (21)
aplicables en materia de calidad a REINGEGAS
S.A.S. En el cual se ve reflejado el porcentaje de
cumplimiento, incumplimimento o los que no
aplican.
Cumple: 57%
No cumple: 10%
No aplica:
33%
Cumple: 57%
No cumple: 10%
No aplica:
33%
Análisis: con base a las graficas, se observa el grado
de cumplimiento de los requisitos obligatorios del
SIG (MEDIO AMBIENTE) de la organización
REINGEGAS S.A.S cuenta con un total de 14
requisitos identificados; del 100% de los requisitos
identificados se cuenta con un índice de 50% de
cumplimiento, lo que significa que el 50% restantes
de los requisitos no cumplen y un índice de 0% que
no aplica.
Análisis: con base a las graficas, se observa el grado
de cumplimiento de los requisitos obligatorios de
SIG (SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO) de la
organización REINGEGAS S.A.S con un total de 13
requisitos identificados; del 100% de los requisitos
identificados se cuenta con el 38% de
cumplimiento, el 62% restantes no cumplen y un
índice de 0% que no aplica.
e evidencia el grado de
itos obligatorios (21)
lidad a REINGEGAS
ado el porcentaje de
mento o los que no

No aplica:
ficas, se observa el grado
uisitos obligatorios del
la organización
n un total de 14
l 100% de los requisitos
un índice de 50% de
ca que el 50% restantes
n y un índice de 0% que
 cas, se observa el grado
uisitos obligatorios de
N EL TRABAJO) de la
A.S con un total de 13
100% de los requisitos
el 38% de
ntes no cumplen y un
 DIAGNOSTICO GESTION DE CALIDAD

NTC 9001:2015
TOTAL R. 21 100% DIAGNOSTICO NTC 9001
CUMPLE 12 57%
NO CUMPLE 2 10%
33.33% CUMPLE
NO APLICA 7 33%
NO CUMPLE
57.14% NO APLICA
9.52%

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

NTC 14001:2015
TOTAL R. 14 100% DIAGNOSTICO NTC 14001
CUMPLE 7 50%
NO CUMPLE 7 50%
CUMPLE
NO APLICA 0 0%
50.00% 50.00% NO CUMPLE
NO APLICA

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NTC 45001:2018
TOTAL R. 13 100% DIAGNOSTICO NTC 45001
CUMPLE 5 38%
NO CUMPLE 8 62%
38.46% CUMPLE
NO APLICA 0 0%
NO CUMPLE
61.54% NO APLICA
 38.46% CUMPLE
NO CUMPLE
61.54% NO APLICA

DIAGNOSTICO SISTEMEAS INTEGRADOS DE GESTION

NTC 45001:2018
TOTAL R. 48 100% DIAGNOSTICO SIG
CUMPLE 24 50%
NO CUMPLE 17 35%
14.58% CUMPLE
NO APLICA 7 15% NO CUMPLE
50.00% NO APLICA
35.42%
IDAD

Análisis: En esta gráfica se evidencia el grado de

cumplimiento de los requisitos obligatorios (21)
aplicables en materia de calidad a REINGEGAS
S.A.S. En el cual se ve reflejado el porcentaje de
cumplimiento, incumplimiento o los que no
aplican.
Cumple: 57%
No cumple: 10%
No
aplica: 33%

TAL

Análisis: con base a las graficas, se observa el

grado de cumplimiento de los requisitos
obligatorios del SIG (MEDIO AMBIENTE) de la
organización REINGEGAS S.A.S cuenta con un total
de 14 requisitos identificados; del 100% de los
requisitos identificados se cuenta con un índice de
50% de cumplimiento, lo que significa que el 50%
restantes de los requisitos no cumplen y un índice
de 0% que no aplica.

EL TRABAJO

Análisis: con base a las graficas, se observa el

grado de cumplimiento de los requisitos
obligatorios de SIG (SEGURIDA Y SALUD EN EL
TRABAJO) de la organización REINGEGAS S.A.S con
un total de 13 requisitos identificados; del 100%
de los requisitos identificados se cuenta con el
38% de cumplimiento, el 62% restantes no
cumplen y un índice de 0% que no aplica.
 obligatorios de SIG (SEGURIDA Y SALUD EN EL
TRABAJO) de la organización REINGEGAS S.A.S con
un total de 13 requisitos identificados; del 100%
de los requisitos identificados se cuenta con el
38% de cumplimiento, el 62% restantes no
cumplen y un índice de 0% que no aplica.

DE GESTION

Análisis: con base a las graficas, se observa el

grado de cumplimiento de los requisitos
obligatorios del SIG (SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION) de la organización REINGEGAS S.A.S
cuenta con un total de 48 requisitos identificados;
del 100% de los requisitos identificados se cuenta
con un índice de 50% de cumplimiento, lo que
significa que el 35% restantes de los requisitos no
cumplen y un índice de 7% que no aplica.