REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALD¡A llrUNICIPAL DE CHACHAGÜí
NlT.800.199.959-4

MUNICIPIO DE N
DIRECCIóN LOCAL DE SALI'D
Fecha Hora Hora
Objeto de la wlstt¡ Acta N'.
Día IM";-I
Añ" inlcial frnal
Visita de auditoria a la EPS Comfamllla¡ a
1os procesos establecidos en la circular o9 2019 8:30 am 5:00 pm 04-2079
006 de 201 1 circular 362 de 2018. F.t
DE
NOMBRE DE LA EPS AUDITADA EPS COMFAMILIAR.
l DIGO EPS ccFo27
CIUDAD San Juan de Pasto
NIT 891280008-1
D Avenida los estudiantes Calle 20 No 34"-54

pertu ra v socialización de la me todologia ap licación d e lis ta de cheq u eo de los 9 procesos)

Revisión v verilt cacton d e documen tos por cada u no d e o S Proce sos
Se ento lan de ora.

Presentación equipo DLS

ecución de la auditoria el DLS
rY. DESARROLL(

La Directora Local de salud del Municipio de chachagüi Nariño en atención a Io estipulado en La

t-ey lt22 de 2oQ7, Resolución 660 d,e iOO7, acuerdo 415 de 2009, decreto 971 artículo 14, la Ley
l+iS, y ae acuerdo a la circula¡ Externa Numero 006 de 2011 y circular 362 d,e 2018, rcaliza
vlgitancia a los procesos de aliliación, el reporte de novedades, la garantia al acceso de los servicios,
la"red contrataáa, el suministro de medicamentos, el pago de la red prestadora de servicios, la
satisfacción de los usuarios, la oportunidad en la prestación de los servicios, la Prestación de los
servicios de promoción y p.".,ar"ió.r, así como otros que permitan mejorar Ia calidad en la atención al
aliliados de ácuerdo a lós procesos estipulados en el Punto 2 de Ia Circular externa 006

RESI'LTADO POR PROCESO AI'DITADO

1. Aftusclón
La EpS COMFAMILIAR da cumplimiento a establecido en el decreto 2353 de 2015 y decreto 780 de
2016, en relación al proceso de áfiliación, como se puede evidenciar una vez que se realizó la revisión
de los archivos del SFTP.

2. Repo¡tc novedadc¡ de le¡ bascc dc dato¡ de loc u:uarlos dcl sc88s

Se reüsaron los a¡chivos que se encuentran en el SFTP del Municipio, en Io referente a los traslados
efectuados por la EPS, se verifica el acceso a los servicios de salud de los usuarios que solicitan
movilidad y portabilidad de manera mensual, teniendo en cuenta fecha de solicitud y fecha de
respuesta. Se verifican las glosas generadas durante el periodo de las novedades.

§cgr¡imie¡to rl proccso dc rePorte de ¡ovcd¡des t¡asledos; se verifica que la EPS cumple

con el reporte de novedades y traslados ante la BDUA.
Scguimie¡to e glosrs añllaciór y ttasladoE; se verilico que la EPS da solución oportuna a
las glosas por traslados reportados.
a novedades se verifica la EPS da solución na a las
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glosas por novedades reportadas.

> Proccso Dovcdadc!- mowllldart y portrbtürled; se verifica que la EPS garantiza la
continuidad del aseguramiento a través de la moülidad entre los regimenes para los niveles 1
y 2 del SISBEN, garantiza la accesibilidad a los servicios de salud a través de la portabilidad.
> Segulmlcato a tB dcpuraclón dc bases de datos; se hace la reüsión que contiene la
información de la Circular Externa del IDSN D-363-17, identihcando inconsistencias para su
análisis y depuración

3. Ga¡artia del acceso a loc ¡cn¡iclog dc s¡lud

> Agcndas Abtert¡¡; lá EPS garantiza agendas abiertas para la atención de la población, los
tiempos de espera según lo reportado en la resolución 1552 no cumple con los estándares
permitidos.
> oportu¡idad autorlz¡cloncs; según la reüsión de la muestra tomada de la base de datos de
autorizaciones del 1O%, se puede establecer que hay oPortunidad en las autorizaciones.
> regulmiento al proccso de ¡cfc¡cncie y contrarcfercnch; La EPS hace entrega de la
información de Referencia y Contrareferencia, se realiza analisis y seguimiento, e incluye el
indicador de oportunidad, cuenta con correo electronico en elcual solicita a la IPS el envio de
la informacion.
> gegulmlento a le prtme aüclon¡l po¡ dlrperelón geog¡áñce Perc tsesPortc a los usuarloa
¡csoluclón 6411 de 2016; para el Municipio no aplica prima adicional Por dispersión
geográhca.

4. Rcd contratada para la pr.staclón de servlclo¡ dc ralud

La EPS legalizo la contratación con el primer nivel de atención para prestación de servicios de salud,
incluidos los servicios de promoción y prevención. Se verifica contratos suscritos con los diferentes
niveles de complejidad.

5. Segulmlelto a la entregs oportura dc mcdlcamc¡tos a los añl{adoc

La EPS hace entrega de la relación de los usuarios a los cuales se les ha formulado y entregado el
oigeno, la base de datos entregada no permite identificar el cambio o mantenimiento realizado a las
balas o condensador de oxigeno, con relación a la entrega de medicamentos se presenta oportunidad
según la revisión a Ia muestra tomada de la base de datos suministrada por la EPS.

6. Pago e h rcd prc3t¡dorc dc servlclo¡

l,a EPS hace entrega del estado de cartera, hace entrega de ¡elacion del valor radicado a nivel general
no se identifica capita y evento, la eps tiene cartera pendiente por pagar mayor a 360 dias, valores
sobre los cuales no se ha suscrito acuerdos de pago, ni soportes de pago de las deudas de ügencias
anteriores.

> Scgulmlcnto a l,¡ clrcular O3O dc 2O13i Referente a la circular 030 los saldos reportados por
la IPS y la EP§ en la plataforma SISPRO no coinciden, se realiza reuniones de conciliación de
saldos pero aun no se ha logrado subsanar las diferencias en los registros cragados en la
plataforma.

7. Satlsfacclón de los usu¿rIos

La EPS no presenta informe identificando porcentaje de satisfacción para el muniicpio de Chachagui.
se hace entrega de La base de PQRS lo cual nos permite identificar que durante el bimestre no se
resentaron AS de los usuarios del munici de San Chac
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E. Oportunidad cn la prestación de servlcios

> segulmfento e la oportunldad en medlclna y odontologia gencral; La EPS da

cumplimiento en la asignación de citas de medicina general y de odontología, a través de la
IPS Municipal, según la base de atenciones en medicina general y odontología se presenta
oportunidad en la asignacion de citas. la reüsion se realiza con la base del mes de julio, la
base del mes de agosto queda pendiente.

> §egutmtc¡to A SOGC; La EPS cumple con el reporte de la resolución 256 de 2016, hacen
entrega del cronograma de visitas para el año 2019, por falta de personal no se han realizado,

9. Gara¡tíe dc p¡c3táclón dc ¡crvlclos dc promoclón y prcvcncióu. Se evidencia cronograma de

visitas de auditoria en el cual se realizara seguimiento a la demanda inducida, a la fecha no se han
realizado por dificultades con el personal, se verilica pantallazo del cargue trimestral de la 45O5 por
parte de la EPS a Ia SUPERSALUD, la asistencia tecnica se realíza de manera telefonica hasta que el
cargue se reálice sin errores.

§EGUIMIENTO PLAI{ DE MEJORA

III BIMESTRE 2OI9
PROCESO
HALLAZGO SEGUIMIENTO
EVALUADO
La EPS ga¡antiza agendas abiertas para la No se eüdencian
3.1 atención de la población, los tiempos de espera estrategias de mejora para
Agendas abiertas según lo reportado en la resolución 1552
no lograr el cumplimiento en
cumplen con los estándares permitidos, los tiempos establecidos.,

3.2 según la revisión de la muestra tomada de lá base Para el bimestre julio,

de datos de autorizaciones del 10olo, se puede agosto se evidencia
Oportunidad establecer que hay inoportunidad en las oportunidad en las
autorizaciones autorizaciones. autorizaciones. /
El informe presentado
incluye el indicador de
3.3 Seguimiento
oportunidad y se evidencia
al proceso de El informe de referencia y contrarreferencia
las solicitudes que se
referencia y presentado no incluye plan de mejora.
rea.liza mediante correo a
contrareferencia.
la red que no cumple con
el reporle. / .

5. Seguimiento a
la entrega
Con relación a la entrega de medicamentos se Para el bimestre julio,
presenta inoportunidad según la revisión a la agosto se eüdencia
oportuna de
muestra tomada de la base de datos suministrada oportunidad en la entrega
medicamentos a
los afrliados
por Ia EPS de medicamentos. ,/

6. Pago a la red La EPS hace entrega del estado de cartera, el cual Existe saldo por cancelar a
prestadora de identifica el valor radicado por cada factura o por la IPS municipal mayor á
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servlcl0s cuenta de cobro, la eps tiene cartera pendiente por 360 dias.
pagar mayor a 360 dias en base a los cuales ha
suscrito varios acuerdos de pago sin que se dé un
cumplimiento con los valores totales, únicamente
se han realizado giros parciales en algunos meses
y no en todos los meses programados.

Referente a la circular 030 los saldos reportados

6.1 por la IPS y la EPS en la plataforma SISPRO no
El nivel de coincidencia de
Seguimiento a la coinciden, la EPS demuestra que realiza reuniones la información es minimo
circular 030 de de conciliación de saldos pero aun no se ha según el último reporte..
2013 logrado subdanar las diferencias en los registros
cragados en la plataforma.

No se hace entrega de La base de PQRS Io cual no

7. Satisfacción de permite identiñcar los datos de motivos de quejas,
la EPS no presenta
información del porcentaje
los usuarios quien interpuso Ia queja, el motivo y el trámite
de satisfacción. -
realizado

8 La EPS da cumplimiento en la asignación de citas

de medicina general y de odontología, a través de
Seguimiento a la la IPS Municipal, sin embargo no presenta ningun En el bimestre da
oportunidad en seguimiento ni relacion de usuarios atendidos en cumplimiento con el
medicina y el primer nivel. indicador de oportunidad.
odontologia
general

9. Garantía de
prestación de No se han realizado üsitas
No se eüdencia seguimiento a la demanda
servicios de
inducida.
de auditoria y
Promoción y seguimiento,
prevención.

OBAERVACIóN: el plan de mejora hace parte integral de la presente acta

RESPON EPS: NSAB D

Firma: firma:
Nombres: ( Cl/4t..A ombre I

Cargo >L Cargo f

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Firma
?nCI,At$s fi-rma:

Nombres ¿4) Nombre:

Cargo'. CQaé¿+:rta...1,-t-4ac- gs¡gs¡

Firma: ñrma
Nombres: _Nombre:
cargo:

-cargo:
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PLAN DE MEJORA IV BIMESTRE 2019

R.EGISTRO
PROCESO SUGERENCIA
EVIDEN
HALLAZGO (MUE§TRA ACTTVIDAD DE REPON§ABLE
EVALUADO CIA
TOMADAI MEJORA

ta EPS gara¡tiza agendas Gtl

abiertas para ta atención de la Vant(c
3.1 Realizar
población, los tiempos [?.4-
de Reporte Reporte seguimiento a Ia
AGENDAS
ABIERTAS
espera según lo reportado en la 1552
resolución 1552 no cumplen
1552 red de segundo
y tercer nivel.
+_¿L
con los estándares permitidos.

5.
SEGUIMIENTO Entregar un $e¡o Ucnyj
A LA ENTREGA t"a base de datos reüsada no informe
OPORTUNA DE permite identificar la fecha de Base adicional en el
de Base de que
MEDICAMENTO mantenimiento de la bala o datos datos -{§-
SALOS condensador de oxigeno. identilique d.
AFILIADOS fecha dA:
¡ii,.iffi.#*u
É
mantenimiento-

Realizar
conciliación y
H".rr* 679
6
l¿. EPS hace entrega del estado acuerdo de pago
PAGO A LA de cartera, la eps tiene cartera Informe de la cartera,
RED pendiente por pagar mayor a Informe EPS EPS
priorizando la
PRESTADORA 360 dias. mayor a 360
DE SERVICIOS días.

Referente a la circular 030 los

ts4r.vt.-ro
saldos reportados por la IPS y
la EPS en la plataforma Acuerdo '/.
6.1 Acuerdos de sde
SISPRO no coinciden, la EpS Realizar
SEGUIMIENTO demuestra que realiza Pago. pago.
seguimiento a
A LA CIRCULAR reuniones de conciliación de
Estado los anexos
de Estado
030 DE 2013 sa-ldos pero aun no se ha presentados.
cartera, de
logrado suManar las
cartera
diferencias en los registros
cargados en la plataforma.
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Presentai el
informe de
&*f,0.r,,"
7 satisfacción
No se hace entrega del como resultado
SATISFACCIÓN No
porcentaje de satisfacción de No presenta de encuestas
presenta

)4
DE LOS los usuarios. aplicadas en el
USUARIOS municipio con
un muest¡eo
justificado.

9. GARANTIA b,,s 'oy

(L''
DE
No se han realizado las
auditorías a la IPS municipal,
PRESTACIÓN
por lo tanto no se cuenta con No SC No se Realizar las
DE SERVICIOS
DE
seguimiento nominal, ni presenta presenta üsitas de
informe. informe. auditoria
veracidad del dato, ni plan de
PROMOCIÓN Y
mejora.
PREVENCIÓN

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