RECIBO DE CONDOMINIO

Propietario: JUNYCE SÁNCHEZ Alícuota: 1.4344%

Apartamento: 12 Período: agosto 2019
Emisión de este recibo: 22 julio 2019

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DESCRIPCION DEL GASTO MONTO ALÍCUOTA

Gastos Nómina, SSO y Garantía Prestación de Antigüedad
Provisión Salario Trabajadora Residencial septiembre 2019 40,000 573.76
Provisión Bono de Alimentación Trabajadora Residencial septiembre 2019 25,000 358.60
Aporte Patronal SSO Trabajadora Residencial julio 2019 4,153.84 59.58
Aporte Patronal Pérdida Involuntaria del Empleo Trabajadora Residencial julio 2019 923.07 13.24
Intereses de mora SSO 151.95 2.18
Garantía Prestación de Antigüedad (art. 142 y 143 LOTTT) junio 2019 7,499.95 107.58
Gastos Fijos
Electricidad ESTIMADO septiembre 2019 624.00 8.95
Hidrocapital mayo, junio y julio 2019 (menos abono de bs 20.000 realizado en julio) 68,862.40 987.76
Hidrocapital agosto 2019 41,580 596.42
Diferencia ESTIMADO Áreas comunes julio 2019 69,946.25 1,003.31
Áreas comunes ESTIMADO agosto 2019 650,000 9,323.60
Gastos Variables
Mantenimiento Bomba Hidráulica agosto 2019 (incluye IVA) 50,000 717.20
Mantenimiento Ascensor Impar agosto 2019 (incluye IVA) 46,400 665.56
Multiservicios CEB, C.A. diferencia del estimado segunda parte lavado del tanque torre "E" 30,416.10 436.29
Suministro y Mantenimiento ECHURE IRE 1285 C.A. suiche corta corriente ascensor 260,000 3,729.44
Provisión pago servicio de contabilidad septiembre 2019 Fabio Ordoñez 20,000 286.88
Provisión pago Sr. Engel atención Cuarto de Bomba septiembre 2019 20,000 286.88
Douglas Gómez mano de obra cambio de cilindro dañado de PB a MZ y viceversa 15,000 215.16
Ferretería Los Castores fac. nro. 10591. Compra de 1 lija para restauración reja entreda MZ 19,607 281.24
Inversiones Agropecuaria Los Altos 3000 C.A., fact. 30108 1 par de guantes de latex para Trabajadora Residencial 10,000 143.44
María Elena Moffi recibo 01 del 05/08/19, compra de 1 lt de jabón líquido para Trabajadora Residencial 13,000 186.47
Corporación Sys 14/29 C.A., fact 12239 compra de 50 bolsas negras 100,000 1,434.40
ESTIMADO compra e instalación de clilindro NUEVO para rela de PB 500,000 7,172.00
* ESTIMADO para compra de bombillos y sócates escaleras de la torre E 200,000 2,868.80
Estimado compra artículos de limpieza 150,000 2,151.60
Diferencia Estimado compra fondo para la reja de MZ 20,783 298.11
Diferencia Estimado compra pintura para la reja de MZ 3,822 54.82
Comisión bancaria julio 2019 8,905.84 127.75
Sub Total Condominio 2,376,675.40 34,091.03
Reintegros

Cuota Extraordinaria Cancelada

Deuda Acumulada e Intereses de Mora

Deuda Acumulada (2 recibo junio y julio 2019) 48,992.22
Intereses de Mora: www.bcv.org.ve . 14,418.41
Total General a Cancelar 97,501.66
Información de Interés
Proveedor para el mantenimiento de bomba hidráulica Multiservicios C.E.B C.A Telf: 0426-5100205.
Proveedor para el mantenimiento del ascensor impar. Suministros y Mantenimiento ECHURE IRE 1285, C.A. RIF J-29748264-4 telf. 0426 2145655
* A partir del recibo de febrero de 2019, y con la finalidad de ir solventando la grave situación de oscuridad que tenemos en las escaleras internas de nuestra torre, se
incorporara un monto estimado para la compra de bombillos y sócate. *Ferretería Los Castores Fact. 10623 compra de 1 bombillo y 1 sócate por Bs. 36.726,01 con
parte del estimado de julio 2019. Ferretería Los Castores factura 10649, por Bs. 95,783, para compra de fondo para la reja MZ, el cual fue estimado en el mes de julio
2019 en Bs. 75.000. Hidrocapital despúes de unos meses sin
facturar, aumentó el costo del servicio, teniendo la Torre "E" las siguentes deudas por cancelar del año 2019: mayo factura Nro. 20703423 por Bs. 4.298,40, junio
factura Nro. 21044086 por Bs. 44.352,00 y julio factura Nro. 21519004 por Bs. 40.212,00. Tomando la previsión ya que no se había generado las facturas, se realizó en el
mes de julio 2019 un abono de Bs. 20.000,00. NOTA IMPORTANTE
Al momento de generar este recibo de condominio, los delegados de la torre "E"
hemos informado por todas las vías formales a los propietarios y/o residentes, sobre los presupuestos para la compra y sustitución de las guayas del ascensor impar,
igualmente sobre a la situación de la polea de dicho ascensor. Así mismo se le ha comunicado a toda la comunidad cual es el monto de la cuota extraordinaria que se
debe cancelar por apartamento a fin de solventar esta situación, De concretarse este trabajo con la participación de todos, esta cuota será reflejada en el recibo de
condominio de septiembre 2019.

Para transferencias y depósitos: Parque Residencial Los Helechos Torre E. Cta. Cte. Nro. 0114-0152-0715-2007-4283, Banco del Caribe. Para
envió del capture de su transferencia por el número telefónico 0412-6152363.
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BANCO | CHEQUE/TRANSFERENCIA FECHA FIRMA

GRACIAS POR SU PAGO Y CONFIANZA!

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