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Libro 1
Libro 1
4
9 Ant . A Proveedores 20000
Banco Galicia c/c 6
S/Recibo Orinigal
5
Mercaderia (A+) 360000
Int (-)A devengar 5100
Ant a Proveedores
Proveedores
Doc a Pagar
s/ Factura Original
6
Caja (A+) 18000
Ant. A Cliente
S/Recibo Original
7
Ant . A Cliente 18000
Caja (A+) 441000
Ds. Por Venta 176400
Doc a Cobrar 280035
Venta
Int . (-) a devengar
S/Factura Duplicado
3 Bis
Int (-)A devengar 1000
7/27/2019 Int(-) devengado
S/Devengamiento
8
Proveedores (-P) 18000
Caja (-A)
S/ Recibo Original
5 Bis
Int (-)A devengado (R-) 4760
Int.(-) a devengar (RP-)
s/ Devengamiento
7 Bis
Int (+) a devengar 2646
Int (+)devengado
S/Devengamiento
5 Bis
Int .(-) devengado (RP-) 340
Inte (+)devengado
S/devengamiento
9
Ds por venta (A+) 42000
Vs a Adepositar (A+) 65000
Ant. A Cliente (P+)
Venta (R+)
10
Ant . A Proveedores (A+) 15000
Caja (-)
11
Mercaderia (A+) 123750
Int (-) a devengar (RP) 1631.25
Caja(-A)
Ant a Proveedores (A-)
Doc a Pagar(A-)
S/Factura Original
12
Caja(A+) 79000
Anticipo a Cliente 2000
Venta
S/
13
Caja(A+) 23100
Ds por Venta
S/
14
Vs a Depositar 152000
Caja(A+) 228000
Venta
S/
11 Bis
Int (-) devengar (R-) 435
Int (-)a Devengar (-RP)
S/Devengamiento
7 Bis
Int( + ) a devengar (-RA) 12789
Inte (+) devengado
S/Devengamiento
15
Banco Galicia p/f 68222.91
Caja (-A)
Int (+) a devengar p/f
S/Plazo Fijo
16
Muebles y Utiles (A+) 52200
Instalaciones (A+) 105000
Intereses (-)a devengar 2161.5
Caja(A-)
Banco Gaicia c/c (A-)
Doc a pagar (P+)
S/Factura Original
16 Bis
Int.(-) Devengado (RN) 2161.5
Int(-)a devengar (RP)
s/Devengamiento
15 Bis
Intereses (+)a devengar p/f ® 2025.83
Int (+) devengado
S/Devengamiento
Haber
45000
865000
39000
24000
16000
41000
20000
20000
136000
209100
18000
900000
15435
1000
18000
4760
2646
340
2000
105000
15000
54375
15000
56006.25
81000
23100
380000
435
12789
65000
3222.91
23580
47160
88621.5
2161.5
2025.83