TELECOM ARGENTINA S.A.

DUPLICADO
Sede Social: ALICIA MOREAU DE JUSTO 50, (1107) C.A.B.A. Hoja 1 de 1
C.U.I.T.: 30-63945373-8
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS: 30-63945373-8
TOTAL A PAGAR $ 1.019,04
Inscripta en la Inspección Gral. de Justicia el 13/07/1990
bajo N° 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. VENCIMIENTO 27/06/2017
CÓDIGO DE GESTIÓN PERSONAL 017812
Número de Cliente 2801108684 001
Número de Referencia 5787284770 11914
MONTES ANTONIO Factura N° 9103-18248612
LA PAZ 516 Fecha de Emisión 04/06/2017
E:SAN LUIS /MISIONES Frecuencia de Facturación Bimestral
Consumidor Final
3100 PARANA Código pago electrónico 457872-847700-017812
Clave débito automático en bancos 5787284770-9
Próximo Vencimiento 28/08/2017

Cantidad de líneas facturadas: 2 líneas

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS
Servicios TELECOM $ 780,33
Servicios de Otras Empresas $ 9,00
Impuestos $ 229,71

TOTAL A PAGAR $ 1.019,04 No registra facturas impagas al 04/06/17

CARGOS FACTURADOS Cantidad Duración Cargo mensual
Unitario
Total sin
Bonificación Bonificación Importe
Total

CARGOS FIJOS $ 332,39

Abono Línea Casa de Familia del 29/05/17 al 27/07/17 2 75,00 295,00
Pack de Servicios Adicionales del 29/05/17 al 27/07/17 1 19,01 37,39
CONSUMOS (del 04/04 al 04/06/17) $ 439,03
Llamadas urbanas tarifa Normal 106 5:36:55 56,55
Llamadas urbanas tarifa Reducida 49 4:05:19 31,32
Llamadas urbanas tarifa Multibanda 2 36:06 0,87
Llamadas interurbanas tarifa Normal 10 1:37:00 23,67
Llamadas interurbanas tarifa Reducida 4 1:34:42 5,39
Llamadas interurbanas tarifa Multibanda 1 36:17 13,71
Llamadas internacionales tarifa Normal 2 2:04:00 307,52
SERVICIOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES $ 9,00
Llamadas a Claro - Amx Argentina S.A. (CUIT 30-66328849-7) del 05/04 al 15/05 2 2:00 1,80
Llamadas a Telecom Personal S.A. (CUIT 30-67818644-5) del 11/05 al 13/05 3 4:00 3,60
Llamadas a Tma SA (Movistar) (CUIT 30-67881435-7) del 20/04 al 04/05 2 4:00 3,60
CONCEPTOS VARIOS GRAVADOS $ 8,91
Interes por Mora al 23/05/17 8,91
IMPUESTOS $ 229,71
IVA <1>
Incremento en el costo por aumento en la tasa de:
Ingresos Brutos ENTRE RIOS 3,0366% 14,09
Tasas Municipales PARANA 28,12
Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Corrientes Bancarias y 5,30
Otras Operatorias. Ley N 25.413 (Proporción no computable como crédito)
Incrementos de Aportes Patronales 5,34
TOTAL FACTURA $ 1.019,04
<1> El valor de IVA, está incluido en el total de impuestos pero atento a su condición de CONSUMIDOR FINAL no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura.

Datos para el análisis de su consumo

Línea: Instalada en: Promedio Período Actual Período Anterior
Urbanas Interurbanas Urbanas Interurbanas
(343) 421-7201 LA PAZ 516 PARANA ENTRE RIOS $ 26,15 $ 66,12 $ 16,58 $ 66,12 $ 5,57
(343) 421-9487 LA PAZ 516 PARANA ENTRE RIOS $ 3,62 $ 22,62 $ 26,19 $ 30,45 $ 22,29
El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los últimos 12 meses. No incluye llamadas por tarjetas, 0-800, operadora, por cobrar o efectuadas por cuenta y orden de terceros.

DUPLICADO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

CUPÓN DE PAGO Cálculo para el pago fuera de término

CUPÓN DE PAGO TOTAL A PAGAR $ 1.019,04
Sr. Cliente: si usted paga su factura
TOTAL A PAGAR $ 1.019,04
después del 27/06/17 y hasta el
07/07/17 la misma será afectada por un
Nro de Factura 9103-18248612 Vencimiento 27/06/2017
recargo del 0,64% para el Servicio
Fecha de Emisión 04/06/2017 Total con recargo $ 1.026,99
Vencimiento 27/06/2017 Básico Telefónico conforme ley 24.240 y
Nro de Cliente 2801108684 001 Hasta el 07/07/2017
Total con recargo $ 1.026,99 un recargo del 0,99% para el resto de Nro de Referencia 5787284770 11914 Recargo del $ 7,95
Hasta el 07/07/2017 los conceptos que implica
Recargo del $ 7,95
Intereses por: $ 6,57
Nro de Factura 9103-18248612 IVA 21,00% Sobre
Fecha de Emisión 04/06/2017 intereses de: $ 1,38
Nro de Cliente 2801108684 001 Por lo tanto el monto a $ 1.026,99
Nro de Referencia 5787284770 11914 pagar será de: 4000000101904000000795100557872847701191417178010310000000
Cupón para el Banco Cupón para Telecom 00106212 1000000
 Te informamos que a partir del 10 de agosto de 2017, el precio del abono Línea Casa de Familia será de $108,90 IVA consumidor final incluido. Los servicios y planes de voz se incrementarán un 20%.
Ante cualquier consulta comunicate sin cargo al Centro de Atención Comercial 112 ó 0800 888 0112 de lunes a viernes de 8 a 21hs, o www.telecom.com.ar
El Pack de Servicios Adicionales corresponde al pack familiar.

FORMAS DE PAGO
Sin Factura: Con Número de Línea de Telefonía Básica: Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express, Provincia Net, Multipago, Cobro Virtual, Administradora San Juan.
Con Código de Pago electrónico (figura en frente de la factura) en los medios de pagos electrónicos: www.pagomiscuentas.com, www.linkpagos.com.ar
Cheques: En entidades bancarias: El cheque debe emitirse a la orden del banco donde se efectúa el pago. En entidades oficiales de Rapipago y Pago Fácil: El cheque debe
emitirse a la orden de Telecom Argentina SA - no a la orden - cruzado, firmado y todos sus campos se deberán encontrar completos. Los cheques deben emitirse en pesos. El
titular de la cuenta debe coincidir con el titular del servicio facturado.
En entidades bancarias: Banco Creedicop Coop. Ltdo, Banco de Corrientes SA, Banco de Santiago del Estero SA, Banco de Tucumán SA, Banco de la Ciudad de Buenos
Aires (*), Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba SA, Banco ICBC (*), Banco Industrial SA, Banco Itaú Argentina SA, Banco Macro SA, Banco
Municipal de Rosario, Banco Patagonia SA, Caja Municipal de la Ciudad de Resistencia, Caja Municipal de P y A de Santiago del Estero, Caja Popular de Ahorros de Tucumán,
HSBC Bank Argentina SA (*), Nuevo Banco de Entre Ríos SA, Nuevo Banco de La Rioja SA, Nuevo Banco de Santa Fe SA, Nuevo Banco del Chaco SA.
En entidades Extrabancarias: Administradora San Juan, BICA Coop Ltdo, Cámara de Comercio Ind. Prod. de Pehuajó, Multipago, Ripsa, Pronto Pago, Tarjeta Nevada,
Provincia Net, Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, Cobro Virtual, Ripsa.
Adhesión al Débito Automático Bancario: En cuentas bancarias las adhesiones podrán realizarse ingresando a MI CUENTA www.telecom.com.ar/micuenta o a través del
Centro de Atención Comercial comunicándose gratuitamente al 112. Se debe contar con la clave Bancaria Unificada (CBU).
Para mayor información sobre canales y entidades habilitadas para el pago y para pago con tarjetas de crédito, ingresá en: www.telecom.com.ar.
Si realizaste un pago y tu servicio se encuentra suspendido, recordá informar tu Aviso de Pago dentro de Mi Cuenta ingresando en: www.telecom.com.ar/micuenta o bien
llamando al 112 opción "Informar un pago". (*) Sólo cobra a clientes

INFORMACIÓN IMPORTANTE
"FALTA DE PAGO DE LA FACTURA: A TREINTA (30) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensión de las llamadas salientes. A SESENTA (60) días corridos
posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio" (Resolución 10059/99 RGCSBT Artículo 49).
RECLAMOS: "Sr. Cliente: Si su reclamo no es atendido debidamente o la respuesta del prestador no es satisfactoria, comuníquese gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES al
teléfono 0800-333-3344, para recibir asesoramiento, o directamente envíe su reclamo, por correo sin cargo a través del Apartado Especial 114 (1000) Correo Central, dentro de los plazos del artículo 36del
Reglamento General del Servicio Básico Telefónico" (Artículo 23 del RGCSBT).
"Modos de Rescisión: Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del
consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado durante la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una
constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la
empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario." (Ley 26.361 Articulo 10 ter)
Servicio Básico Telefónico: "Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley N° 24.240".
Clientes Arnet: "El estado no controla ni regula la información disponible en INTERNET. Se recomienda a los padres ejercer un razonable control de los contenidos que consumen sus hijos. Es aconsejable
la consulta a su proveedor de servicios de acceso a fin de obtener el correspondiente asesoramiento sobre programas de bloqueo de sitios que se consideran inconvenientes." (Resolución Secretaría de
Comunicaciones 1235/98).La falta de pago de su factura al vencimiento podrá ocasionar la suspensión y posterior baja del servicio Arnet por Ud. contratado oportunamente.
Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior a la fecha de emisión de esta factura serán informadas en su próxima facturación.
Orientación al consumidor de Pcia. de Buenos Aires: 0800-222-9042 (Ley 13987) - 147 Teléfono Gratuito C.A.B.A. (Area Defensa y Protección al Consumidor) - Defensa del Consumidor Jujuy: 0800-777-2843
Según Ley 25.561 la relación de cambio es $1 = U$S1
 DUPLICADO Hoja 1 de 1

Número de Cliente 2801108684 001

Factura N° 9103-18248612
Información adicional Fecha de Emisión 04/06/2017

Resumen de cargos por línea

Línea Telefonía Fija Telefonía Fija Internet Descuentos Serv. por cuenta Conc. Varios Conc. Varios Impuestos TOTAL
Cargos Fijos Cargos Variables y orden de terceros Gravados No Gravados
307,52 307,52
(343)421-7201 184,89 82,70 0,90 130,80 399,29
(343)421-9487 147,50 48,81 8,10 50,14 254,55
OTROS CARGOS
8,91 48,77 57,68
TOTALES $ 332,39 $ 439,03 $ 9,00 $ 8,91 $ 229,71 $ 1.019,04

Detalle de comunicaciones por línea

COMUNICACIONES INTERNACIONALES
FECHA MODO DESTINO NÚMERO INICIO DURACIÓN TARIFA NETO FECHA MODO DESTINO NÚMERO INICIO DURACIÓN TARIFA NETO
Modo: DIR = Directo REV = Revertido Tarifa: N = Normal R = Reducida
LINEA (343 ) 421 -7201
24-ABR DIR ALEMANIA R.F 00495414042900 10:09:32 1:09:00 N 171,12 02-JUN DIR ALEMANIA R.F 00495414042900 10:32:17 55:00 N 136,40

DUPLICADO
 DUPLICADO Hoja 1 de 2

Número de Cliente 2801108684 001

Factura N° 9103-18248612
Fecha de Emisión 04/06/2017
DETALLE DE CARGOS POR LÍNEA

Línea: (343 ) 421 -7201

Cargo mensual Importe
CARGOS FACTURADOS Cantidad Duración Unitario Total

CARGOS FIJOS $ 184,89

Abono Línea Casa de Familia del 29/05/17 al 27/07/17 1 75,00 147,50
Pack de Servicios Adicionales del 29/05/17 al 27/07/17 1 19,01 37,39
CONSUMOS (del 04/04 al 04/06/17) $ 390,22
Llamadas urbanas tarifa Normal 92 4:52:58 44,37
Llamadas urbanas tarifa Reducida 37 3:47:34 20,88
Llamadas urbanas tarifa Multibanda 2 36:06 0,87
Llamadas interurbanas tarifa Normal 7 53:10 1,84
Llamadas interurbanas tarifa Reducida 2 1:22:10 1,03
Llamadas interurbanas tarifa Multibanda 1 36:17 13,71
Llamadas internacionales tarifa Normal 2 2:04:00 307,52
SERVICIOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES $ 0,90
Llamadas a Claro - Amx Argentina S.A. (CUIT 30-66328849-7) del 15/05 al 15/05 1 1:00 0,90
IMPUESTOS $ 130,80
IVA <1>
Incremento en el costo por aumento en la tasa de:
Ingresos Brutos ENTRE RIOS 3,0366% 8,13
TOTAL LINEA (343) 421-7201 $ 706,81

DUPLICADO
 DUPLICADO
Número de Cliente 2801108684 001
Factura N° 9103-18248612
Fecha de Emisión 04/06/2017
DETALLE DE CARGOS POR LÍNEA

Línea: (343) 421-9487

Cargo mensual Importe
CARGOS FACTURADOS Cantidad Duración Unitario Total

CARGOS FIJOS $ 147,50

Abono Línea Casa de Familia del 29/05/17 al 27/07/17 1 75,00 147,50
CONSUMOS (del 04/04 al 04/06/17) $ 48,81
Llamadas urbanas tarifa Normal 14 43:57 12,18
Llamadas urbanas tarifa Reducida 12 17:45 10,44
Llamadas interurbanas tarifa Normal 3 43:50 21,83
Llamadas interurbanas tarifa Reducida 2 12:32 4,36
SERVICIOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES $ 8,10
Llamadas a Claro - Amx Argentina S.A. (CUIT 30-66328849-7) del 05/04 al 05/04 1 1:00 0,90
Llamadas a Telecom Personal S.A. (CUIT 30-67818644-5) del 11/05 al 13/05 3 4:00 3,60
Llamadas a Tma SA (Movistar) (CUIT 30-67881435-7) del 20/04 al 04/05 2 4:00 3,60
IMPUESTOS $ 50,14
IVA <1>
Incremento en el costo por aumento en la tasa de:
Ingresos Brutos ENTRE RIOS 3,0366% 5,96
TOTAL LINEA (343) 421-9487 $ 254,55

DUPLICADO
 DUPLICADO Hoja 2 de 2

Número de Cliente 2801108684 001

Factura N° 9103-18248612
Fecha de Emisión 04/06/2017
DETALLE DE CARGOS POR LÍNEA

Otros cargos
Cargo mensual Importe
CARGOS FACTURADOS Cantidad Duración Unitario Total

CONCEPTOS VARIOS GRAVADOS $ 8,91

Interes por Mora al 23/05/17 2 8,91
IMPUESTOS $ 48,77
IVA <1>
Tasas Municipales PARANA 28,12
Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Corrientes Bancarias y 5,30
Otras Operatorias. Ley N 25.413 (Proporción no computable como crédito)
Incrementos de Aportes Patronales 5,34
TOTAL Otros cargos $ 57,68

DUPLICADO