PLAN DE NEGOCIOS

EDWIN GERMAN ALVAREZ RODRÍGUEZ

CRISTIAN FABIÁN ROMERO PORRAS
EDWIN ALEXANDER RAMÍREZ APONTE
JONATHAN YESID TOVAR TORRES

INFORME

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

HSEQ
TUNJA
2019
PLAN DE NEGOCIO

Nombre de la Idea de Negocio:

HUNZACONSTRUCTORES

Razón Social: HUNZACONSTRUCTORES S.A.S

Nombre Comercial: Hunzaconstructores

HZACS S.A.S

1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

VISION DEL NEGOCIO

Para el año 2025 hunzaconstrucciones S.A.S se posicionaría como una de las

empresas de construcción vial más importantes en Boyacá, con altos estándares
de calidad y responsabilidad ambiental, generando soluciones integrales,
eficientes y un avance técnico en búsqueda de la excelencia e innovación.

MISION

Hunzaconstrucciones S.A.S es una empresa dedicada al diseño, evaluación y

ejecución de proyectos de obras viales, en ámbitos tanto públicos como privados
cuya misión es proporcionar a la sociedad soluciones integrales, servicios eficaces
de manera técnica con altos estándares ambientales y de calidad.

OBJETIVOS CORPORATIVOS
  Aportar soluciones en el ámbito de infraestructura vial.
 Generar diseños viales innovadores buscando la comodidad de nuestros clientes
 Garantizar que la planeación de cada uno de nuestros proyectos u obras den
respuesta a las exigencias del mercado y los clientes.
 Garantizar la estabilidad económica de la compañía.
 Brindar un ambiente laboral ameno, donde se muestre el conformismo y la eficacia
de nuestros trabajadores
 Desarrollar un canal constante de comunicación entre empresa y cliente.

 Otorgar distintos Incentivos en el sector operacional de la empresa, con el fin de

que la salud mental de los empleados aumente la parte productiva de la empresa.

 En cuanto al tema gerencial, delegar tareas específicas en lo que respecta a sus

actitudes, capacidades y condiciones, con el fin de aumentar el rendimiento
corporativo de cada sector

BREVE DESCRIPCION DE LA EMPRESA

HUNZACONSTRUCTORES S.A.S es una empresa creada a fin de brindar servicios

con experiencia en las áreas de coordinación y construcción de proyectos, manejo
de personal, Desarrollo y lanzamiento de nuevos proyectos y alternativas para el
Desarrollo y producción de edificaciones.

Nuestra principal característica es ser una empresa con buenas prácticas de

conservación Ambiental, cuya filosofía empresarial es brindar y colaborar de
manera óptima con el cliente. A fin de dar solución conjunta a las problemáticas que
conlleva una obra de forma satisfactoria y adecuada, cumpliendo con los plazos
establecidos de entrega.
2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

Se evalúan qué instituciones o empresas trabajan en el mismo sector, con cuáles de estas instituciones se puede realizar
alianzas estratégicas, convenios u otras acciones que le(s) favorezcan. Se analizar los aspectos sociales y culturales, económicos,
tecnológico, políticos y legales, ambientales.

FEYMA INGENIERIA S.A.S, Consultores y Constructores: Desarrollan proyectos

en diferentes ramas de la ingeniería a nivel nacional dentro del sector público y
privado, la cual puede ser una gran alianza debido a la demanda de proyectos
viales que manejan.

INGENIERIA DE VIAS S.A.S, empresa dedicada a la ejecución de obras civiles

en las áreas de construcción, ampliación, mejoramiento, conservación y
pavimentación de vías.

ROKAVIA. Producción y venta de mezcla asfáltica

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASFALTOS Y AGREGADOS LA

CASCAJERA S.A. Producción y comercialización de asfaltos y agregados
destinados a la construcción de vías

VIAS Y ASFALTOS 4G S.A.S. Empresa prestadora de transporte de carga de

maquinaria y material

GECOLSA, suministro de equipos para sectores productivos como: construcción,

minería, industria y petróleo, participando en las grandes obras de ingeniería y
generación de energía del país.

BYJ ALQUILER MAQUINARIA S A S, Alquiler y arrendamiento de distintos tipos

de maquinaria pesada y liviana

MOVILIDAD S A S
Esta alianza garantiza el enfoque saludable para generarse diseños y
metodologías viales para que sea recomendado.

SUELOS Y PAVIMENTOS Gregorio Rojas & Cía. Ltda. Empresa líder en

laboratorios de suelos y pavimentos, con sede en Tunja, Boyacá, lo que es de
gran importancia para la región de trabajo de hunzaconstructores. este apoyo es
indispensable gracias a que se con ellos se implementaría estrategias o materia
prima para el mejoramiento del suelo y así tener un beneficio - costo.

IBARRA INGENIERÍA Y LABORATORIO SAS

Es una empresa con experiencia al frente de trabajos y proyectos relacionados
con el control de calidad para la ejecución de proyectos de Ingeniería Civil en
exploración geotécnica, diseño de vías, suelos, cimentaciones y estructuras.
Consultech S.A.S. Cuenta con un moderno laboratorio de ensayo de materiales
y concretos que nos permite desarrollar los mejores estudios de suelos y diseños
de cimentaciones, taludes y pavimentos de todo el mercado.

AMBIENTAL:
Geotecnia Ambiental - Ingeniería al servicio del medioambiente.
Compañía con 14 años de presencia en el mercado nacional. Servicios de
ingeniería orientados a la geotecnia, control operacional y medio ambiente.

OPERACIONAL Y POLITICO
CONSULTORA DTS - Consultoría en Sondajes

- Evaluación y análisis de licitaciones y propuestas para definir la mejor

opción
- Determinación de las mejores técnicas según variables (equipos, terreno,
costos, tiempos) con el fin de alcanzar los objetivos esperados por su área
de Geología.
- Optimización de costos de programas de sondaje a través de nuevos
modelos operacionales que permitirá reducir costos y tiempos de desarrollo
de estos.
- Servicio de control de muestreo y operaciones con el fin de verificar la
calidad del servicio de sondaje recibido y comprobar las horas cobrables y
efectivamente utilizadas.
- Implementación de innovaciones en equipos y material de apoyo como la
automatización de la información que significará disminuir efectivamente
sus costos aumentando su eficiencia
- Automatización de reportabilidad de perforación mediante software que le
permitirá detectar oportunamente errores o desviaciones durante el
desarrollo del programa y así reducir sus costos operacionales

COLPENSIONES- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES:

Empresa encargada del régimen de prima media con prestación definida.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU: Instituto encargado de

desarrollar las obras viales y de infraestructura de la ciudad de Bogotá, la
cual sirve de gran alianza ya que son influenciadores en la construcción
de pavimentos amigables con el medio ambiente.
 2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

CONCEPTO Nº
Número de personas o empresas en la zona donde piensan vender su 1 (Gobierno)
producto o servicio
Número de empresas que compran el producto o servicio en la zona 4
(demandantes potenciales)
3 de acuerdo
con la
Establecer la cantidad que compran por período categorización
de los
municipios

4, depende de
Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer las patentes con
las que se
trabaje.

2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO

El público al que van dirigidos los proyectos ofrecidos por hunzaconstructores, serán
todas aquellas empresas dedicadas, inversionistas y demás personas particulares,
lo más importante es trabajar con entidades gubernamentales ya que se trabajara de
la mano con ellas, en el que garanticen todas las variables que requieren al diseño y
consultoría (Medio Ambiente), todo en el proceso movilidad vial, estaría apoyada en
segmentación por frecuencia de uso.
En cuanto a mejoramiento del suelo va alineada con la segmentación por frecuencia
demográfica y geográfica ya que va ajustada de acuerdo a los limitantes del proyecto
y uso del suelo, sin ellos no sería factible proporcionar los clientes potenciales,
aunque también podría contemplarse el cultural.

2.4 VENTAJA COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS

La empresa hunzaconstrucctores busca promover y realizar estructuras que

presenten diseños óptimos con el fin de garantizar, el tema de certificación en cada
una de ellas. Así mismo se buscará aprovechar al 100% los distintos materiales a lo
largo de los diversos procesos constructivos, reduciendo así el consumo de materias
primas y residuos.

El propósito que se busca es garantizar que las actividades desarrolladas produzcas

el menor impacto posible sobre el medio, y con esto se mejorara la imagen social
de la empresa ante la opinión pública, clientes, trabajadores y proveedores.
2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
(MINIMO CINCO EMPRESAS)

Nivel de
Tipo de ¿Por qué ¿Dónde se ¿A qué
Aceptación
Empresas cliente
Competidoras
razón la comercializa precio lo
que elijen? el producto? venden?
Alt Regu Poc atiende metro -
a lar a carril (1m
por 3,5
metros de
ancho)

FEYMA X Pequeños Cuenta con Sogamoso $1.200.000

INGENIERIA consorcios, amplio (Boyacá)
S.A.S sector reconocimiento
privado, en las
Alcaldías actividades de
construcción de
edificaciones.

Triturados X Pequeños Es una empresa Paz de rio $1.500.000

Paz de Río consorcios, líder en el (Boyacá)
SAS sector sector de la
privado, Ingeniería Vial
principalment y gran
e en Boyacá proveedor de
materiales
pétreos a nivel
regional,
ofreciendo
productos y
servicios de
excelente
calidad
INGENIERIA X Pequeños empresa Samacá $1.500.000
DE VIAS S.A.S consorcios, y dedicada a la (Boyacá)
sector privado ejecución de
obras civiles
en las áreas
de
construcción,
ampliación,
mejoramiento,
conservación
y
pavimentación
de vías.

ROKAVIA X Pequeños Es una TUNJA $1.250.000

consorcios, y empresa (Boyacá)
sector privado reconocida por
la Producción y
venta de
mezcla
asfáltica

Construccion X Pequeños se dedica la NOBSA $1.650.000

es y consorcios, y empresa a la (Boyacá)
pavimentos sector privado Construcción
Boyacá LTDA de carreteras y
vías de
ferrocarril.

VIAS S.A. X Pequeños Especializada Tunja (Boyacá) $1.600.000

consorcios, y en la ejecución
sector privado de obras de
infraestructura
vial y
urbanismo en
vías urbanas,
carreteras,
aeropuertos,
centrales
hidroeléctricas,
edificaciones,
centros
comerciales,
parcelaciones,
entre otras
2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendrá al comprar los productos o servicios (ventajas,
beneficios, servicios post-venta, garantías, etc.). Resaltar las ventajas y beneficios diferenciales con referencia a los productos
de las empresas o negociosde la competencia.

1. Tecnología: Equipos modernos y actualizados para tener mayor

2. Calidad: Implementación de normas HSEQ para disminución de

contaminación ambiental, seguridad industrial y normas en salud
ocupacional

3. Soluciones Integrales: capacitación a clientes, empleados y análisis de los

servicios en relación a las necesidades de los clientes

4. Administración y gestión de base de datos de clientes:

 Preguntas con alternativa de conocer datos sobre motivación del
cliente
 Seguimiento para atención y servicio oportuno
 Integrar contabilidad y facturación, clasificación relevante de los
mejores clientes.
5. Durabilidad de la capa asfáltica.
6. Poco mantenimiento a la capa asfáltica.
7. Menos costos en Obra
2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

¿Cuál será el precio del producto? El metro -carril (1m por 3,5 metros de ancho)
cuesta alrededor de $1.500.000; Si se trata
de solo hacer mantenimiento, el precio cuesta
alrededor de $500.000
¿Cómo se ha determinado el precio?  Precios para servicios: Alternativa baja en
relación al promedio del mercado y
líderes en calidad
 Descuentos y facilidades de pago: reglas
de descuentos generales y facilidades de
pago según el tipo de clientes.
¿Es un precio de introducción al mercado o Los precios de los servicios prestados
es un precio definido? podrían variar de acuerdo a los precios de
mercado y el tipo de cliente
Otra información relevante para la fijación de precios

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

 localización de los puntos de ventas, la cobertura del mercado (oficina de

atención al cliente), puede contener esquemas de proyectos ya realizados
que avalan el servicio
 Portafolio de servicios
 Creación y protección de la imagen de la empresa

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

¿Qué se hará para promocionar el  Publicidad: Pagina web, radio, prensa,

negocio? portafolio de servicios
Comunicaciones: contacto continuo con
clientes potenciales, catálogo de propuestas
de servicios
¿Cuánto dinero se puede invertir en estas  Publicidad: $4.000.000(anual)
actividades? Comunicaciones: $1.000.000(anual)

Otros mecanismos a emplear para la promoción de los productos

3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

3.1 Describir las características de la localización del negocio,

Macrolocalización (País, región, estado o departamento donde estará ubicada la empresa y sus áreas de influencia,
malla víal).
Microlocalización ( Permite analizar en forma específica el área de influencia de la empresa, teniendo en cuenta la
ciudad, el barrio o sector y la dirección de la misma, adicionalmente de analizar los factores locales que le
permitirán evaluar su capacidad de éxito o de fracaso (Estrato, área de influencia, Competidores, Clientes)
Nuestra empresa Hunza constructores de Boyacá quedará comprendida dentro del
departamento de Boyacá, específicamente en la ciudad de Tunja, Boyacá, ubicada en el
edificio MARCA business center Cra. 1F No. 40-149 a un costado del centro comercial
Unicentro, debido al campo en el cual se desarrollara la empresa y a la centralidad que
esta presenta , convirtiéndose en un lugar atractivo para el sector de la construcción e
inversionistas.

Ilustración 1: MAPA DE COLOMBIA CON LA UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

FUENTE 1: GOOGLE EARTH PRO

Ilustración 2: UBICACION EDIFICIO MARCA.

FUENTE 2: GOOGLE MAPS

Ilustración 3 UBICACION PROYECTO

FUENTE 3 Google Earth

 Ilustración 4 Planta de Operaciones

FUENTE 4 Google Maps

3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo).
 3.3 Especificaciones técnicas

Según el Instituto de desarrollo urbano-IDU, de la ciudad de Bogotá, las

especificaciones técnicas correspondientes a la mezcla asfáltica en caliente
modificada con granos de caucho reciclado recomendadas, se presentan
a continuación:

 AGREGADOS PÉTREOS Y LLENANTE NATURAL:

Los granulares para la elaboración de las mezclas asfálticas en caliente
modificadas con CGR, deben cumplir las especificaciones establecidas para
el agregado grueso (Sección 510-11 numeral 510.2.1.1) y para el agregado
fino (Sección 510-11 numeral 510.2.1.2) para mezclas asfálticas en caliente.
La granulometría de los agregados podrá ser cualquiera de las definidas en
la Tabla 560.1, o aquella granulometría que demuestra un correcto
desempeño de la mezcla en su fabricación, extendido, compactación y
puesta la servicio.

Fuente: Especificación técnica: mezclas asfálticas en caliente modificada

con caucho.
 GRANO DE CAUCHO RECICLADO
El GCR podrá ser el producto del raspado de la huella de llantas de camión
o vehículos ligeros en el proceso de reencauche, o del troceado de llantas.
El GCR deberá ser uniforme, libre de metal, fibras textiles u otros
contaminantes, y deberá estar seco. Todo el GCR deberá tener un tamaño
inferior a 0.60 mm (pasante del tamiz No. 30). Una vez se encuentre el material
en el sitio de trabajo, este debe ser almacenado en una tolva para su
disposición.
 ESPECIFICACIONES ASFALTOS MODIFICADOS
 Fuente: Especificación técnica: mezclas asfálticas en caliente modificada
con caucho.

 TEMPERATURA
Si la mezcla asfalto-caucho no es usada dentro de las primeras cuatro horas
después del tiempo de reacción, y se mantiene almacenada a una
temperatura por encima de ciento cincuenta y cinco grados Celsius (155° C),
su calentamiento deberá ser suspendido
El número total de ciclos de calentamiento en un asfalto modificado con
GCR no deberá ser mayor de dos (2); entendiéndose como un ciclo de
calentamiento aquel en el cual, durante el almacenamiento de la mezcla
asfalto-caucho.
3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su
producto o servicio (Flujograma)

3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan

para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido

Maquinaria Cantidad Equipos y Cantidad

(Unidades Herramientas (Unidades
Requeridas) Requeridas)

Camiones 4 Computadores 8
Camión Cisterna 2 Impresoras 2
 Retroexcavadora 2 Escritorios 8
Excavadora 2 Sillas 14
Motoniveladora 2 Sistema de seguridad 1
Compactadoras 2 Bolígrafos (Cajas) 4
Pavimentadora 2 Papel (Resma) 20
Compactadora 4
Manual
Equipos completos 2
de señalización

3.6 Realizar el cálculo de Materiales y/o Materias Primas que usarán en el proceso
productivo

Cantidad
Materia Prima Unidades Unidades a Necesidad de
Insumos Requeridas Producir Materiales

Mejoramiento de la 42 m3 50m3 Retroexcavadora,

subrasante empleando motoniveladora,
únicamente material volqueta,
adicionado
compactadora.
Material de 42 m3 50m3 Retroexcavadora,
Mejoramiento (Recebo) motoniveladora,
volqueta,
compactadora.
Mejoramiento (Recebo) 1092 m3 1100m3 Retroexcavadora,
(20 km) motoniveladora,
volqueta,
compactadora.
Base granular 112.5 m3 120 m3 Retroexcavadora,
motoniveladora,
volqueta,
compactadora.
Construcción de 161 m3 165 m3 Retroexcavadora,
Pavimento rígido pavimentadora,
incluye construcción de motoniveladora,
juntas, sellado de
volqueta,
juntas.
compactadora.
Bordillo en concreto de 220 m 220m Aceros
3000 psi Concreto
Mezcladora
Vibrador
Mejoramiento de la 42 m3 50m3 Retroexcavadora,
subrasante empleando motoniveladora,
únicamente material volqueta,
adicionado
compactadora.

3.7 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los

insumos necesarios para la elaboración del producto o servicio.

INGENIERIA DE VIAS S.A.S empresa dedicada a la ejecución

de obras civiles en las áreas de
construcción, ampliación,
mejoramiento, conservación y
pavimentación de vías.

ROKAVIA. Producción y venta de mezcla

asfáltica

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Producción y comercialización de

ASFALTOS Y AGREGADOS LA CASCAJERA asfaltos y agregados destinados a
S.A. la construcción de vías
VIAS Y ASFALTOS 4G S.A.S. Empresa prestadora de transporte
de carga de maquinaria y material

GECOLSA suministro de equipos para sectores

productivos como: construcción,
minería, industria y petróleo,
participando en las grandes obras
de ingeniería y generación de
energía del país.
BYJ ALQUILER MAQUINARIA S A S Alquiler y arrendamiento de
distintos tipos de maquinaria
pesada y liviana

3.8 Organización de las personas en el proceso productivo

Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de
bienes o servicios detallados en este Plan de negocio.

Puesto de Trabajo Número

GERENTE GENERAL 1
DIRECCIÓN CONTABLE 1
 ING.CIVIL 1
ING.CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 1
ING.VIAS 2
ING.GEOTECTISTA 1
ING. AMBIENTAL 1
ASESOR JURIDICO 1
PRODUCCIÓN 1
RECURSOS HUMANOS 1
AGENTE DE MARKETING 1
SECRETARIAS 1
SEGURIDAD 2

3.9 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno.

Experiencia mencionada en la
Puesto de Trabajo Tareas del puesto
Idea de Negocio u Otra

GERENTE GENERAL Velar por todas Ingeniero Civil,

las funciones del especialista en
mercado y gerencia de
ventas de una proyectos con
empresa, así experiencia mayor
como las de 5 años en el
operaciones del área de
día a día. infraestructura vial,
con amplio
conocimiento en
desarrollo
sostenible y
administración
contable.
DIRECCIÓN CONTABLE Gestionar y Contador con
supervisar los especialización en
recursos dirección
económicos y financiera y
financieros de la experiencia de 2
compañía para años en cargos
 poder trabajar relacionados con
con las mejores la administración
condiciones de de empresas y
coste, liquidez, proyectos ligados a
rentabilidad y la construcción.
seguridad.
ASESOR JURIDICO Asesorar la Profesional en
empresa en derecho con
cuanto al experiencia
cumplimiento de superior a 5 años
la normatividad en asesorar
nacional, buscar empresas en las
solución a los operaciones de
posibles producción y
inconvenientes contratación de
legales, fiscales, acuerdo con la
administrativos y normatividad
laborales. vigente y demás
leyes.
ING.CIVIL Establecer Ingeniero Civil con
procedimientos experiencia mayor
para la de 2 años en el
operación de área de
equipo y construcción vial,
maquinaria para con amplio
obtener la mejor conocimiento en
calidad y desarrollo y
productividad manejo de
elegir personal.
correctamente
los materiales
más adecuados
para obtener de
ellos la mejor
calidad de las
obras a construir
Realizar estudios,
diseños,
programación,
ejecución y
mantenimiento
de obras
ING.VIAS Identificar y Ingeniero de vías
diagnosticar con experiencia
problemas mínima de 5 años,
 relacionados con con especialidad
la movilidad de en diseño, análisis y
personas y manejo de
bienes. proyectos de alta,
Planificar media y baja
sistemas de magnitud. Con la
transporte para capacidad de
la solución de los resolver
problemas problemáticas en
detectados. acordes a los
Diseñar, perfiles del terreno
organizar, y la topografía
operar, y colombiana
administrar la
prestación de los
servicios de
transporte
Diseñar, construir,
operar, mantener
y administrar
obras de
infraestructura
del transporte.
Coordinar,
integrar e
implementar la
prestación de los
servicios de
transporte.

ING.GEOTECTISTA  Monitorear, Ingeniero

interpretar y Geotecnista con
analizar los datos experiencia mínima
de de 5 años con
instrumentación conocimiento
geotécnica amplio en
 Realizar proyectos de
inspecciones infraestructura vial,
planeadas con la capacidad
diarias, de monitorear
semanales o instrumentación
mensuales de geotécnica y
campo, con el analizar resultados
fin de determinar de laboratorios de
zonas de riesgo manera factible y
 desde el punto amplia.
de vista
geotécnico.
 Controlar la
adecuada
limpieza de
fundación,
construcción de
subdrenaje y la
disposición de
material de las
zonas de
botadero, stocks,
presa de relaves,
cantera, etc.
 Comunicar
oportunamente
la aparición de
zonas en riesgo
por inestabilidad,
para una toma
de decisiones y
acciones pronta

ING.AMBIENTAL  Vigilar el
 Ingeniero
cumplimiento de ambiental con
la legislación experiencia mínima
para proteger el de 2 años, con la
medio ambiente. capacidad de
 Organiza y pone realizar estudios de
en marcha los problemas
campañas de ambientales para
sensibilización determinar su
para el cuidado impacto
del medio ecológico, social y
ambiente. económico;
 Mantiene el capacidad de
control de la controlar y prever el
contaminación deterioro de los
del agua, suelo, recursos naturales
aire y residuos en generados por
las ciudades. proyectos de
 Trabaja por el infraestructura vial
óptimo uso de los
 recursos
naturales para la
obtención de
productos y
procesos
ecológicamente
eficientes.
 Diseña redes de
abastecimiento y
de saneamiento
de aguas
residuales en
zonas urbanas,
rurales,
recreativas e
industriales.
 Realiza auditorías
ambientales en
diversos sectores.
 Evalúa y
cuantifica
contaminantes
atmosféricos,
diseña equipos y
procesos usados
para su control.
 Realiza estudios
de impacto
ambiental de los
procesos
productivos para
visualizar sus
efectos sobre el
entorno.

PRODUCCIÓN Llevar a cabo los Técnico o

procesos de tecnólogo con
producción de la disposición a
empresa realizar trabajo en
cumpliendo con equipo, que sea
los estándares de capaz de trabajar
calidad bajo presión y
requeridos. cumplir con todos
los requerimientos
 técnicos.
RECURSOS HUMANOS Planificar la Profesional en
estrategia y el trabajo social
desarrollo del experiencia mínima
capital humano en el área de 2
de la años.
organización,
toma de
decisiones
estratégicas
relacionadas
con la
organización de
la plantilla entre
otras.
AGENTE DE MARKETING Visitar clientes Asesor en ventas
potenciales y con una
ofrecer los experiencia de 2
productos años en el campo
producidos.
SECRETARIAS proporcionar un Persona con
alto nivel de habilidades para
apoyo trabajar en equipo,
administrativo a con conocimientos
sus jefes basicos de Office.
ayudando con
las tareas
administrativas,
la organización
de
teleconferencias,
la programación
de reuniones y la
preparación de
la
correspondencia
de la empresa.
Así mismo,
deben ayudar a
los visitantes de
la oficina, darles
indicaciones y
ayudarlos a
cumplir con sus
citas
 programadas.
SERVICIOS GENERALES Mantener en Bachiller, no es
completo orden necesaria
y aseo las experiencia
oficinas y
dependencias
de la empresa,
brindando una
excelente
atención al
personal interno
y externo
SEGURIDAD Permitir la Bachiller, no es
entrada de los necesaria
clientes, experiencia.
gestionar la
seguridad y
bienestar de los
clientes y de
todo el personal
que ingrese a las
dependencias
de la empresa

4. ESTUDIO ECONÓMICO

41 determinar la Proyección de Ventas en unidades

Precio del Períodos

Producto producto Total
Nº
o servicio 1 2 3 4 5 6
(m-carril)
1 Diseño $250.000 $250.000
Proyecto

2 Estudios de $300.000
$ $300.000
Proyecto
3 Excavación $80.000 $80.000

4 Transporte de $170.00 $170.000

material
 5 Conformación $75.000 $150.000
de Base
6 Conformación $75.000 $150.000
de subbase
7 Pavimentación $500.000 $500.000

Total $1.600.000

4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversión

PLAN DE INVERSIÓN (Pesos)

Rubro Valor Unid. Inversión

Unit. Requeri Total
1. Activo Fijo das
Terrenos y/o Infraestructura
Local Comercial $1.000.000 1 $1.000.000
Planta De operaciones $1000.000.000 1 $1000.000.000
Maquinarias y Equipos
Retroexcavadora $170.000.000 1 $200.000.000
Excavadora $350.000.000 1 $350.000.000
Motoniveladora $200.000.000 1 $200.000.000
Compactadoras $70.000.000 1 $70.000.000
Pavimentadora $150.000.000 1 $150.000.000
Compactadora Manual $4.000.000 1 $4.000.000
Camiones $200.000.000 2 $400.000.000
Equipos completos de señalización $5.000.000
000 1 $5.000.000
000
Herramientas menores $7.000.000 1 $7.000.000
Herramientas
Computadores $ 2.000.000 2 $4.000.000
Impresoras $500.000 1. $500.000
Muebles y Enseres
Escritorio $400.000 2 $800.000
Sillas $200.000 2 $400.000
Total, Activos Fijos $2.392.700.000

2. Gastos Pre Operativos

Capacitaciones laborales $500.000 1 $500.000
Gastos administrativos figura jurídica de una $3.000.000 1 $3.000.000
empresa
Gastos por solicitud de permisos $10.000.000 1 $10.000.000
Gastos de material de oficina $1.000.000 1 $1.000.000
Gastos por servicios del espacio físico $10.000.000 1 $10.000.000
Gastos por estudios de mercado $3.000.000 1 $3.000.000
Total, de Gastos Pre Operativos. $27.500.000
3. Capital de Trabajo
Aporte individual $400.000.000 4 $1.600.000.000
Financiamiento Bancario $1.000.000.000 1 $1.000.000.000
Total, de Capital de Trabajo $2.600.000.000
$5.020.200.002
TOTAL
4.3 Determinación de la Estructura de costos

Producto representativo:
Unidad de costos:
Periodo de estimación:
Volumen de producción por periodo

Val Unid.
Rubro Costo Total
or Reque
Uni ridas FIJO VARIABLE
1. Costos directos t.

Materiales
Oficina UN 1 $800.000.00
Planta de Producción UN 1 $1,000,000.000.00
Maquinaria UN 7 $1.150,000.000.00
Mano de Obra
Topógrafo Dia 1 $130,027.00
Auxiliar Topografía Dia 2 $65,104.00
Operarios de maquinaria Día 7 $84,650.00
Cuadrilla
\ BB instalaciones Dia 5 $47,350.00
Encargado de obra Dia 1 $87,104.00
Cadenero Dia 20 $42,002.00
DIA
Celaduría Dia 4 $49,814.00
GASTOS DE FABRICACIÓN
Base Granular M3 450 $47,994.00
Subbase Granular M3 500 $33,333.00
Demolición M2 80000 $39,187.00
Movimiento de tierras M2 80000 $75,750.00
Precio M3 Asfalto mdc1 M3 600 $580,927.00
Asfalto de liga Kg 3000 $26,775.00
Geotextil
S Tipo 2c M2 80000 $35,730.00
Barrera vial alien naranja con UN 200 $148,750.00
Caneca
cint vial alien naranja con UN 200 $159,460.00
Señalizador
cinta vial alien naranja UN 500 $26,180.00
Tachón
con vial alien con lentes UN 50000 $29,750.00
TRANSPORTE
reflec DE PERSONAL DIA $45,000.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DIA $57,620.00
HERRAMIENTAS MENORES UND $8.500,000.00
Total, Costos Directos $12.463.307.000,00
2. Costos Indirectos

Gastos Administrativos
Director de Obra
Residente proyecto
Especialista Pavimentos
Especialista Ambiental
Especialista en Geotecnia
Especialista en Hidráulica
Topógrafo
Total, Gastos Administrativos
1 $290.000
3 $495.000
2 $416.000
1 $198.000
2 $396.000
1 $198.000
1 $84.000
$2.077.000
 IVA (19%) $394.630
Imprevistos (5%) $103.850
Utilidades (5%) $103.850
Total, Costos Indirectos $2.679.330

TARIFA SUELDO
CARGO CANTIDAD CLASIFICACIÓN
JORNAL MENSUAL
$ $
1
1 Director de Proyecto 266,667 8,000,000 COSTO FIJO
$ $
1
2 Coordinador de Proyecto 116,667 3,500,000 COSTO FIJO
$ $
1
4 Ingeniero Civil 179,131 5,373,930 COSTO FIJO
$ $
1
3 Ingeniero de Tránsito y Transporte 125,131 3,753,930 COSTO FIJO
$ $
1
4 Ingeniero de SIG 116,131 3,483,930 COSTO FIJO
Profesionales Análisis de $ $
1
5 Información 66,667 2,000,000 COSTO FIJO
$ $
1
7 Auxiliar de Ingeniería 50,000 1,500,000 COSTO FIJO
Personal de Obra Operador equipo $ $
8 1
de señalización Horario Nocturno 76,942 2,308,260 COSTO FIJO
$ $
1
9 Personal de Obra - Maestro de Obra 113,772 3,413,160 COSTO FIJO
$ $
1
10 Personal de Obra- Técnico 71,193 2,135,790 COSTO FIJO
$ $
1
11 Personal Técnico - Topógrafo 115,760 3,472,800 COSTO FIJO
$ $
1
12 Personal Auxiliar Técnico Cadenero 67,371 2,021,130 COSTO FIJO
Personal de Obra Ayudante $ $
1
13 Nocturno 57,928 1,737,840 COSTO FIJO
$ $
1
14 Conductor 31,000 930,000 COSTO FIJO
$ $
1
15 Secretaria 56,167 1,685,000 COSTO FIJO
$ $
1
16 Contador 114,500 3,435,000 COSTO FIJO
$ $
SUBTORAL COSTOS DE PERSONAL 1,625,026 48,750,770
TOTAL, COSTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR $
CONSULTORÍA 7,800,123
 COSTOS OFICINA Y LOGÍSTICA
ITEM CANTIDAD COSTO MENSUAL CLASIFICACIÓN
Vehículos 1300 cc hasta 2000 cc Costo
1 Mensual
2 $ 1,083,333,33 COSTO FIJO
2 Impresora laser incluye tóner 2 $ 419,000,00 COSTO FIJO
3 Cámara fotográfica digital sony 1 $ 347,500,00 COSTO FIJO
4 Equipos de comunicaciones 9 $ 7,200,000,00 COSTO FIJO
Papel Bond Resma de 500 hojas tamaño
5
carta 3 $ 39,000,00 COSTO VARIABLE
7 Oficina 1 $ 1,200,000,00 COSTO FIJO
8 Muebles oficina y bodega 1 $ 1,720,000,00 COSTO FIJO
TOTAL COSTOS OFICINA Y LOGÍSTICA $ 12,008,833,33

Hora/Calzada CLASIFICACIÓN
ACTIVIDAD CANTIDAD HORA TARIFA COSTO MENSUAL
Aforo de Volúmenes de Vehículos
Tipología 100 1h 65580 6558000
Aforo de Volúmenes de Vehículos
Tipología. Tipo de Intersección
Sencilla 20 1h 68540 1370800
Aforo de Volúmenes de Vehículos
Tipología. Tipo de Intersección
Doble 100 1h 86400 864000
Aforo de Volúmenes de Vehículos
Tipología. Tipo de Intersección
Triple 50 1h 101250 5062500
Ocupación Visual 15 1h 50016 750240
Frecuencia y Ocupación Visual 100 1h 60145 601450
Tiempos de recorrido por el
método de placas 50 1h 65410 3270500
Diagnóstico de Intersecciones
para proceso de priorización 50 1h 98590 4929500
Origen- destino o aforo de
volúmenes mediante el dígito de
la placa 30 1h 65587 1967610
Flujos de saturación 15 1h 78500 1177500
Aforo de volúmenes de peatones
(movimientos) 25 1h 65000 1625000
Aforo de volúmenes de bicicletas
(Bicicarriles) 50 1h 78214 3910700
Ascenso y descenso de pasajeros
en transporte público 50 1h 45500 2275000
Tiempos de recorrido por radar 20 1h 95600 1912000
Tiempos de recorrido en vehículo
particular y/o taxi. Método del
vehículo flotante con formato 5 1h 32590 162950
Tiempos de recorrido en
Transporte público Método del
vehículo flotante con formato 50 1h 23280 1164000
Encuestas origen Destino 100 1h 55621 5562100
$43163850
 4.4 Paso siguiente, determinar El costo Total Unitario de producción

CTU = CFU + CVU

-
Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario – PVU

CFU 48750000
CVU 6000000 54750000
CTU 108750000 10950000
Cabe
aclarar que
es por mL
con planes
de
movilidad y
PVU 108.750.000+37.333.333=$146.083.333 de tránsito
ANEXO PMM
PMT

*** Se deja distribuido en mL debido a que mas proyectos direccionados o

proyectados serán de diferente envergadura, a lo que se deduciría a un error si se
hace más amplio el rango a evaluación

4.5 Calcular la Proyección de Ventas ($pesos)

Nº Producto Precio del Períodos Total
producto 6
o servicio
3 6 3 4 5 3

1 PMT $43.163.850 1 1 1 PMT $43.163 1 1

2 PMV 25% PMT 1 1 2 PMV .850
25% 1 1
3 DISEÑO Y $10.790.000
$1.600.000 1000 1000 3 PMT
DISEÑO $1.600. 1000 1000
TRAZADO Por metro Y $10.790
000
TRAZAD .000
Por
O metro
 4.6 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio

Valor Valor
Unidad Descripción Cantidad
unitario parcial

Materiales
m³ Agua. 0,022 2853,46 62,78
m³ Arena cribada. 0,059 68087,43 4017,16
m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 19 mm. 0,088 48320,11 4252,17
kg Cemento gris en sacos. 36,750 420,41 15450,07
kg Mortero decorativo de rodadura para piso de concreto color blanco, 4,500 831,52 3741,84
compuesto de cemento, agregados de sílice, aditivos orgánicos y
pigmentos.
kg Desmoldeante en polvo color burdeos, aplicado en pisos continuos de 0,200 6781,79 1356,36
concreto impreso, compuesto de cargas, pigmentos y aditivos
orgánicos.
kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pisos continuos 0,250 7839,34 1959,84
de concreto impreso, compuesta de resina sintética en dispersión
acuosa y aditivos específicos.
30840,22
Subtotales materiales:
Equipo
h Regla vibrante de 3 m. 0,016 8949,03 143,18
h Hidrolimpiadora a presión. 0,151 8812,13 1330,63
1473,81
Subtotal equipo:
Mano de obra
h Oficial 1ª obra blanca de obra civil. 0,427 13602,61 5808,31
h Ayudante de obra blanca de obra civil. 0,534 10111,16 5399,36
11207,67
Subtotal mano de obra:
Herramienta menor
% Herramienta menor 2,000 43521,70 870,43
Coste de mantenimiento decenal: $ 4.883,13 en los primeros 10 años. 44392,13
Costos directos (1+2+3+4):
4.7 Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de
Caja del negocio

FLUJO DE EFECTIVO

PERÍODOS TOTAL
CONCEPTO 0 1 2 3 ….. 10 11 12
INGRESOS (A) NC $2.500. $2.000. $9.500. $1.50 $4.00 $5.000 $24.500.000
000 000 000 0.000 0.000 .000
VENTAS NC $10.00 $30.00 $50.00 $8.00 $35.0 $85.00 $218.000.00
0.000 0.000 0.000 0.000 00.00 0.000 0
0

EGRESOS (B) Nc $500.0 $200.0 $250.0 $200. $100. $300.0 $1.550.000

00 00 0 00 00 00
ACTIVO FIJO
TERRENOS E $500.0 $300.0 $200.0 $250.0 $50.0 $25.0 $25.00 $1.350.000.
INSFRAESTRUCTURA 00.000 00.000 00.000 00.000 00.00 00.00 0.000 000
0 0

MAQUINARIA Y EQUIPOS $100.0 $200.0 $150.0 $175.0 $125. $65.0 $35.00 $850.000.00
00.000 00.000 00.000 000.00 000.0 00.00 0.000 0
0 00 0
HERRAMIENTAS $150.0 $85.00 $75.00 $140.0 $60.0 $58.0 $42.00 $610.000.00
00.000 0.000 0.000 00.000 00.00 00.00 0.000 0
0 0
MUEBLES Y ENSERES $200.0 $150.0 $80.00 $120.0 $145. $425. $246.0 $1.376.000
00 00 0 00 000 000 00
GASTOS PRE OPERATIVOS
MATERIA PRIMA / INSUMOS $500.0 $700.0 $1.200. $950.0 $1.40 $1.60 $1.200 $7.550.000
00 00 000 00 0.000 0.000 .000
$10.00 $12.00 $15.00 $17.00 $20.0 $20.0 $20.00 $114.000.00
MANO DE OBRA 0.000 0.000 0.000 00.000 0000 00.00 0.000 0
0
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS $800.0 $800.0 $900.0 $900.0 $1.00 $1.20 $1.250 $6.850.000
00 00 00 00 0.000 0.000 .000
GASTOS DE VENTAS $1.000. $1.000. $1.000. $1.000. $1.00 $1.00 $1.000 $7.000.000
000 000 000 000 0.000 0.000 .000

SALDO ANTES DE IMPUESTOS (A- NC $2.000. $1.800. $9.250. $1.30 $3.90 $4.700 $22.950.000
B) 000 000 000 0.000 0.000 .000 0
$500.0 $500.0 $500.0 $500. $500. $500.0 $3.500.000
IMPUESTOS 00 00 00 000 000 00
$1.500. $1.300. $8.750. $1.80 $3.40 $4.200 $19.450.000
SALDO ECONÓMICO (C) 00 000 000 0.000 0.000 .000 0
 ACTIVIDAD DE 0 1 2 3 ……… 10 11 12 TOTAL
FINANCIAMIENTO
Aporte de Capital $200.000.00 $100.0 $50.00 $25.000 $200. $100. $75.00 $750.000.00
00 00.000 0.000 .000 000.0 000.0 0.000 0
000 00
Préstamos $500.000.00 $500. $1.000.000.0
0 000.0 00
0
Amortización $8.833. $8.833. $8.833. $8.83 $8.83 $8.833 $1.000.000.0
333 333 333 3.333 3.333 .333 00
NETO actividad de $700.000.00 $100.0 $50.00 $25.000 $700. $100. $75.00 $1.750.000.0
financiamiento (D) 0 00.000 0.000 .000 000.0 000.0 0.000 00
00 00

INCREMENTO NETO DE $700.000.00 $101.5 $51.30 $33.750 $701. $103. $79.00 $1.775.750.0
EFECTIVO (C+D) 0 00.000 0.000 .000 800.0 400.0 0.000 000
EEFECTIVO AL INCIO DEL
$ 800.00 00
$800. 00
PERIODO
0.000 000.0
00

EFECTIVO AL FINAL DEL $50.000 $80.00

PERIODO .0000 0.000