Código: SG-MAT-01

MATRIZ Versión: 3
CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 04/04/16

CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN FECHA RESPONSABLE PUNTO DE USO

PROGRAMA
SG-PRO-01 3 20-11-15 RESPONSIBLE DE LOS NA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-PRO-02 3 04-04-16 RESPONSIBLE DE LOS NA
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-PRO-03 3 04-04-16 RESPONSIBLE DE LOS NA
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIOCULTURAL
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-PRO-04 2 04-04-16 RESPONSIBLE DE LOS NA
PROGRAMA DE MEJORA AMBIENTAL
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-PRO-05 1 24-03-16 RESPONSIBLE DE LOS NA
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SISTEMAS DE GESTIÓN
REGISTRO
SG-REG-01 LISTADO DE ASISTENCIA 3 04-04-16 ADMINISTRADOR OFICINA
GENERAL
5 04-04-16 CAJERO CAJA
CONSUMO AGUA
SG-REG-02
4 04-04-16 CAJERO CAJA
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA
SG-REG-03
CONSUMO GAS 4 04-04-16 CAJERO CAJA
SG-REG-04
CONSUMO PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS 3 04-04-16 CAJERO CAJA
SG-REG-05 AUXILIAR DE COCINA COCINA
OPERARIO BAMBUSA BAMBUSA
CONTROL DE LIMPIEZA 4 05-05-16 CAJERO CAJA
SG-REG-06 AUXILIAR DE COCINA COCINA
OPERARIO BAMBUSA BAMBUSA
ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 4 04-04-16 AUXILIAR DE COCINA COCINA
SG-REG-07
GENERACIÓN DE RESIDUOS 4 10-11-16 MANTENIMIENTO ALMACENAMIENTO
SG-REG-08 DE RESIDUOS
SG-REG-09 DISPONIBLE
SG-REG-10 DISPONIBLE

Este documento es propiedad intelectual Marca Don Julio. Prohibida su Reproducción

Los recursos naturales son nuestra mayor riqueza, cuidémoslos. Página 1
 Código: SG-MAT-01
MATRIZ Versión: 3
CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 04/04/16

SG-REG-11 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS 3 28-07-16 ADMINISTRADOR OFICINA

OPERATIVO
SG-REG-12 PLAN DE MEJORAMIENTO 2 04-04-16 RESPONSIBLE DE LOS NA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-REG-13 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 3 04-04-16 MESEROS CAJA
CAJEROS
SG-REG-14 RECETA ESTANDAR PRODUCTO BASE 2 04-04-16 ADMINISTRADOR COCINA
GENERAL
SG-REG-15 RECETA ESTANDAR PRODUCTO FINAL 2 04-04-16 ADMINISTRADOR COCINA
GENERAL
SG-REG-16 FICHA TÉCNICA DE MATERIA PRIMA /INSUMOS 3 04-04-16 ADMINISTRADOR CAJA
OPERATIVO
SG-REG-17 DISPONIBLE
SG-REG-18 ACTA DE REUNIÓN 2 04-04-16 ADMINISTRADOR OFICINA
GENERAL
SG-REG-19 EVALUACIÓN DEL TEMA DE CAPACITACIÓN 2 04-04-16 ADMINISTRADOR OFICINA
GENERAL
SG-REG-20 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN 2 04-04-16 ADMINISTRADOR OFICINA
GENERAL
SG-REG-21 REGISTRO DE TEMPERATURA 4 04-04-16 AUXILIAR DE COCINA COCINA
SG-REG-22 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 3 20-04-17 ADMINISTRADOR OFICINA
OPERATIVO
SG-REG-23 PRESTAMOS DE INSTALACIONES 1 06-04-17 ADMINISTRADOR OFICINA
GENERAL
SG-REG-24 LISTADO DE PROVEEDORES 2 04-04-16 ADMINISTRADOR OFICINA
GENERAL
SG-REG-25 LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 2 04-04-16 ADMINISTRADOR OFICINA
GENERAL
SG-REG-26 MONITOREO DE CLORO RESIDUAL 2 04-04-16 JEFE DE COCINA COCINA
SG-REG-27 ASISTENCIA A INDUCCIÒN Y REINDUCCIÒN 2 04-04-16 ADMINISTRADOR OFICINA
GENERAL
SG-REG-28 REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS 2 04-04-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN

Este documento es propiedad intelectual Marca Don Julio. Prohibida su Reproducción

Los recursos naturales son nuestra mayor riqueza, cuidémoslos. Página 2
 Código: SG-MAT-01
MATRIZ Versión: 3
CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 04/04/16

SG-REG-29 ENTREGA DE DONACIÓN 2 06-04-16 ADMNISTRADOR OFICINA

OPERATIVO
SG-REG-30 ACTA DE ESCRUTINIO 2 06-04-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-REG-31 ACTA DE CONSTITUCIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA 2 06-04-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-REG-32 ACTA DE CONSTITUCIÓN COPASST 2 06-04-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-REG-33 ACTA DE CONSTITUCIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2 06-04-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
LABORAL SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-REG-34 DISPONIBLE
SG-REG-35 DISPONIBLE
SG-REG-36 ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD Y DE 2 06-04-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
TRABAJO SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-REG-37 ACTA DE INSPECCIÓN DE RIESGOS 3 18-06-16 COPASST OFICINA
SG-REG-38 ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP 3 05-01-18 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-REG-39 FORMATO DE QUEJA POR ACOSO LABORAL O 1 09-04-16 TODO CAJA
SUGERENCIAS ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA
LABORAL
SG-REG-40 AUSENTISMO LABORAL 1 23-06-16 ADMNISTRADOR OFICINA
OPERATIVO
SG-REG-41 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 2 10-11-16 TODO CAJA
SG-REG-42 REPORTE DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 1 28-07-16 MANTENIMIENTO CAJA
MANTENIMIENTO
SG-REG-43 LISTA DE CHEQUEO DE BAÑOS 2 27-07-17 CAJERAS CAJA
SG-REG-44 LISTA DE CHEQUEO PARA CIERRE 1 29-07-16 CAJERAS CAJA
SG-REG-45 DISPONIBLE
SG-REG-46 CAMBIO DE ACEITE DE FREIDORES 1 10-11-16 AUXILIAR DE COCINA COCINA
SG-REG-47 INVENTARIO DE COCINA 1 03-12-16 AUXILIAR DE COCINA COCINA
SG-REG-48 TABLA DE DOSIFICACIÓN Y USOS DE PRODUCTOS DE 1 29-12-16 JEFE DE COCINA COCINA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ADMINISTRADORA CAJA
OPERATIVA ALMACENAMIENTO
PRODUCTOS QUÍMICOS

Este documento es propiedad intelectual Marca Don Julio. Prohibida su Reproducción

Los recursos naturales son nuestra mayor riqueza, cuidémoslos. Página 3
 Código: SG-MAT-01
MATRIZ Versión: 3
CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 04/04/16

SG-REG-49 DISPONIBLE
SG-REG-50 ENTREGA DE RECICLAJE 1 02-02-17 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
SG-REG-51 VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1 23-03-17 OPERARIO BAMBUSA CAFÉ BAMBUSA
CAFÉ BAMBUSA
SG-REG-52 ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR 1 23-03-17 ADMINISTRADOR OFICINA
OPERATIVO
SG-REG-53 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y 1 25-05-17 AUXILIAR COCINA COCINA
DESINFECCIÓN OPERARIO BAMBUSA CAFÉ BAMBUSA
SG-REG-54 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN 1 02-11-17 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SG-PCR-01 6 09-03-17
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-PCR-02 DISPONIBLE
PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SG-PCR-03 3 29-12-16
LEGISLACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO MONITOREO SEGUIMIENTO Y RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SG-PCR-04 6 06-01-18
MEJORA SISTEMAS DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO CAJERO CAJA
SG-PCR-05 CONTROL Y REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA , 6 28-07-19 JEFE DE
ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS MANTENIMIENTO
SG-PCR-06 PROCEDIMIENTO CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS 6 18-01-18 TODOS CAJA
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE MESEROS CAJA
SG-PCR-07 5 20-04-17
CAJEROS
SG-PCR-08 PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION CAJA
5 25-05-17 TODOS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 23-02-17 ADMINISTRADOR OFICINA
SG-PCR-09 3
GENERAL
COMPRAS 20-04-17 ADMINISTRADOR OFICINA
SG-PCR-10 3
GENERAL
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN ADMINISTRADOR OFICINA
SG-PCR-11 2 04-04-16
GENERAL

Este documento es propiedad intelectual Marca Don Julio. Prohibida su Reproducción

Los recursos naturales son nuestra mayor riqueza, cuidémoslos. Página 4
 Código: SG-MAT-01
MATRIZ Versión: 3
CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 04/04/16

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RESPONSIBLE DE LOS OFICINA

SG-PRC-12 VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 1 04-04-16 SISTEMAS DE GESTIÓN
CONTROLES
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SG-PRC-13 1 04-04-16
LABORALES SISTEMAS DE GESTIÓN

INSTRUCTIVO
SG-INT-01 INSTRUCTIVO ATENCIÓN MESEROS. ADMINISTRADOR CAJA
2 16-12-15
OPERATIVO
SG-INT-02 INSTRUCTIVO DE AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA. 2 16-12-15 ADMINISTRADOR CAJA
OPERATIVO
SG-INT-03 INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL 1 28-01-17 CAJERAS CAJA
ORINAL SIN AGUA
SG-INT-04 INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE 1 17-11-17 AUXILIAR DE COCINA COCINA
GRASAS CAJERA CAJA
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
OTROS
SG-OTR-01 NORMA Nº 1 USO DEL UNIFORME 2 30-07-15 TODOS CAJA
SG-OTR-02 CODIGO DE CONDUCTA 2 13-08-15 TODOS CAJA
SG-OTR-03 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 3 06-07-15 ALTA DIRECCIÓN OFICINA DE GERENCIA
SG-OTR-04 OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD 2 27-11-15 ALTA DIRECCIÓN OFICINA
SG-OTR-05 CUADRO DE MANDO 2 23-06-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-OTR-06 ORGANIGRAMA 1 13-08-15 ALTA DIRECCIÓN CAJA
SG-OTR-07 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LOS 1 17-03-16 RESPONSIBLE DE LOS CAJA
CLIENTES SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-OTR-08 POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA Y SGSST 3 15-02-17 ALTA DIRECCIÓN COCINETA
SG-OTR-09 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 3 15-02-17 ALTA DIRECCIÓN COCINETA
SG-OTR-10 PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST 3 24-03-17 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-OTR-11 NORMAS DE SEGURIDAD 1 11-03-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN

Este documento es propiedad intelectual Marca Don Julio. Prohibida su Reproducción

Los recursos naturales son nuestra mayor riqueza, cuidémoslos. Página 5
 Código: SG-MAT-01
MATRIZ Versión: 3
CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 04/04/16

SG-OTR-12 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 1 13-01-18 ALTA DIRECCIÓN OFICINA

ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ADMINISTRADORA
OPERATIVA
SG-OTR-13 CRONOGRAMA REQUISITOS LEGALES 1 26-07-19 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA DE CALIDAD
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-OTR-14 PLAN DE EMERGENCIAS 3 21-08-19 RESPONSIBLE DE LOS CARPETA DEL SG-SST
SISTEMAS DE GESTIÓN
COPASST
MANUALES
SG-MAN-01 MANUAL DE FUNCIONES 3 28-07-19 ADMINISTRADOR CAJA
GENERAL

MATRICES
SG-MAT-01 MATRIZ DE CONTROL DE DOCUMENTOS 3 04-04-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-MAT-02 MATRIZ DE LEGISLACION 3 29-12-16 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-MAT-03 MATRIZ CRITERIOS DE COMPRA 2 24-07-15 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-MAT-04 MATRIZ DE IMPACTOS 2 04-07-15 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
SISTEMAS DE GESTIÓN
SG-MAT-05 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 3 21-08-19 RESPONSIBLE DE LOS OFICINA
VALORACIÓN DE RIESGOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Este documento es propiedad intelectual Marca Don Julio. Prohibida su Reproducción

Los recursos naturales son nuestra mayor riqueza, cuidémoslos. Página 6
 Código: SG-MAT-01
MATRIZ Versión: 3
CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 04/04/16

CONTROL DE CAMBIOS EN FORMATOS

FORMATO FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN
SG-REG-45 24-09-16 1 Inventario café guadual, se elimina. El código es asignado al formato de requisición de
materia prima

CONTROL DE CAMBIOS DE LA MATRIZ

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN

10/04/2015 1 Creación del documento y versión vigente al momento de incluir el control de cambios en el documento
20/11/2015 2 Se incluye una tabla al final del documento para el control de cambios en el formato. También se incluye el
control de cambios para ésta matriz.
04/04/2016 3 Nueva codificación.

Este documento es propiedad intelectual Marca Don Julio. Prohibida su Reproducción

Los recursos naturales son nuestra mayor riqueza, cuidémoslos. Página 7