PRESUPUESTO DE VENTAS

ARROZ CON MARISCOS

TRIMESTRE 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO TRIMESTRAL PROMEDIO MES IE
I 26000 27000 26000 29000 27000.00 27937.50 0.966
II 24000 28000 26000 29000 26750.00 27937.50 0.957
III 28000 30000 27000 28000 28250.00 27937.50 1.011
IV 30000 25000 34000 30000 29750.00 27937.50 1.065
108000 110000 113000 116000 27937.50

X Y X*Y x2 y' ERROR

1 108000 108000 1 107700 300
2 110000 220000 4 110400 400
3 113000 339000 9 113100 100
4 116000 464000 16 115800 200
10 447000 1131000 30

n= 4
= 2.5
= 111750
b= 2700
a= 105000
y= 105000 + 2700 x
AÑO 2019 118500

PRESUPUESTO DE VENTAS
 Pronostico Ajuste Presupuesto
0 0 118500

CODIGO PV - 100 Presupuesto de Ventas por trimestre en unidades de ventas

Trimestre I II III IV TOTAL
Unidades 28631 28366 29956 31547 118500

Costo $9.95
Margen 50%
Precio $19.90

CODIGO PV - 110 Presupuesto de Ventas por trimestre en unidades monetarias

Trimestre I II III IV TOTAL
Unidades 569754 564479 596132 627785 $2,358,150.00

JALEA MIXTA
TRIMESTRE 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO TRIMESTRAL PROMEDIO MES IE
I 5300 5600 5900 6200 5750.00 5884.38 0.977
II 5750 5800 6100 6300 5987.50 5884.38 1.018
III 5400 5700 5700 6300 5775.00 5884.38 0.981
IV 5600 6100 6400 6000 6025.00 5884.38 1.024
22050 23200 24100 24800 5884.38

X Y X*Y x2 y' ERROR

1 22050 22050 1 22165 115
2 23200 46400 4 23080 120
3 24100 72300 9 23995 105
4 24800 99200 16 24910 110
 10 94150 239950 30

n= 4
= 2.5
= 23537.5
b= 915
a= 21250
y= 21250 + 1000 x
AÑO 2019 25825

PRESUPUESTO DE VENTAS

Pronostico Ajuste Presupuesto

0 0 25825

CODIGO PV - 120 Presupuesto de Ventas por trimestre en unidades de ventas

Trimestre I II III IV TOTAL
Unidades 6309 6569 6336 6611 25825

Costo $12.50
Margen 50%
Precio $25.00

CODIGO PV - 130 Presupuesto de Ventas por trimestre en unidades monetarias

Trimestre I II III IV TOTAL
Unidades 125545 130731 126091 131550 $513,917.50
 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
ARROZ CON MARISCOS
PRODUCTO: Arroz con maricos 10000 UND Inventario inicial
TAMAÑO DE LOTE 1290 UND (TAMAÑO DE LOTE FIJO) Inventario en proceso
POLITICA DE INVENTARIO 30 DÍAS tamaño de lote

TRIMESTRE 2018 0 1 2 3 4 43 platos por dia

DIAS EFECTIVOS 92 92 91 90
PRESUPUESTO DE VENTAS 28631 28366 29956 31547
ORDENES EN PROCESO 10000 0 0 0
PRODUCCIÓN - PMP 9030 28380 30960 20640
INVENTARIO 20000 10399 10413 11417 510
DIAS INVENTARIOS 64 34 32 33

P1 7880.58 7 9030 UND

INV1 10399
DI1 64 DIAS

P2 27842.37 22 28380 UND

INV12 10413
DI12 34 DIAS

P3 30059 24 30960 UND

INV3 11417
DI3 32 DIAS

P4 20130 16 20640 UND

INV4 510
DI4 33 DIAS

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES

COSTO CODIGO MATERIAL UM I II III IV TOTAL
19.9 8900 Arroz con mariscos UND 9030 28380 30960 20640 89010
 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES MONETARIAS
CODIGO MATERIAL UM I II III IV TOTAL
8900 Arroz con mariscos $ 179697 564762 616104 410736 1771299

JALEA MIXTA
PRODUCTO: Jalea Mixta 15000 UND Inventario inicial
TAMAÑO DE LOTE 1500 UND (TAMAÑO DE LOTE FIJO) Inventario en proceso
POLITICA DE INVENTARIO 30 DÍAS tamaño de lote

TRIMESTRE 2018 0 I II III IV

DIAS EFECTIVOS 92 92 91 90
PRESUPUESTO DE VENTAS 6309 6569 6336 6611
ORDENES EN PROCESO 1000 0 0 0
PRODUCCIÓN - PMP 6000 6000 7500 4500
INVENTARIO 2000 2691 2122 3286 1175
DIAS INVENTARIOS 29 38 30 45

P1 5451.01 4 6000 UND

INV1 2691
DI1 29 DIAS

P2 5967.09 4 6000 UND

INV12 2122
DI12 38 DIAS

P3 6418 5 7500 UND

INV3 3286
DI3 30 DIAS

P4 3325 3 4500 UND

INV4 1175
DI4 45 DIAS

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES

COSTO CODIGO MATERIAL UM I II III IV TOTAL
25 9000 Jalea Mixta UND 6000 6000 7500 4500 24000

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES MONETARIAS

CODIGO MATERIAL UM I II III IV TOTAL
9000 Jalea Mixta $ 150000 150000 187500 112500 600000
20000
10000
1000
2000
1000
100