Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Vigencia 2017
Fecha programada

Componente Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic

Subcomponente / proceso 1
Política de Una política de riesgos de corrupción
1.1 Actualizar la política de riesgos de corrupción Política riesgos corrupción actualizada Oficina Asesora de Planeación x
Administración de Riesgos de actualizada
Corrupción

Formato de riesgos de corrupción 1 formato de riesgos de corrupción

2.1 Modificar el formato de riesgos de corrupción Oficina Asesora de Planeación x
modificado en el SIG actualizado en el SIG
Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos
de Corrupción
Mesas de trabajo para la identificación de Mapa institucional de riesgos de 1 mapa institucional de riesgos de
2.2 Oficina Asesora de Planeación x
riesgos de corrupción corrupción actualizado vigencia 2017 corrupción actualizado

1. Gestión del Riesgo de Subcomponente / proceso 3 Dos divulgaciones de la política de

(No divulgaciones de la política de
Corrupción -Mapa de Riesgos de Consulta y 3.1 Publicar y divulgar la política de riesgos riesgos/ Divulgaciones programadas Oficina Asesora de Planeación x x
riesgos de corrupción
Corrupción divulgación de la política de riesgos)

No de monitoreos realizados para los

Subcomponente /proceso 4 Monitorear periodicamente los controles Tres seguimientos a los controles de controles/ No de monitoreos
4.1 Oficina Asesora de Planeación x x x
Monitoreo o revisión implementados en cada riesgo identificado los riesgos de corrupción programados sobre los controles de
los riesgos de corrupción

Tres Seguimientos a la estrategia del

Subcomponente / proceso 5 Realizar seguimiento a la efectividad de los plan anticorrupción y atención al No de seguimientos realizados/ No
5.1 Oficina de Control Interno x x x
Seguimiento controles incorporados - Riesgos de Corrupción ciudadano, y matriz de riesgos de seguimientos programados
corrupción
 Autoevaluación Seguimiento

% avance de
Fecha Descripción Actividades cumplidas Observaciones
la meta
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Vigencia 2017
Fecha programada

Componente Nombre del trámites, proceso o procedimiento Tipo de racionalización Acción específica Situación actual Beneficio ciudadano y/o entidad Responsable
Descripción de la mejora a realizar Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agt Sep

Lidera: Subdirección de
El trámite se recibe en la Unidad y se Recolección, barrido y
Eliminación por ser competencia de Trasladar por competencia el trámite Comunicación directa con la entidad
2.1 Poda de árboles en espacio público Normativa traslada al operador lo que ocasiona limpieza x
otra entidad al operador del servicio competente.
reprocesos y demora en tiempos. Apoya: Oficina Asesora de
Planeación

Lidera: Subdirección de
El trámite se recibe en la Unidad y se Recolección, barrido y
Eliminación por ser competencia de Trasladar por competencia el trámite Comunicación directa con la entidad
2.2. Opción tarifaria de multiusuario Normativa traslada al operador lo que ocasiona limpieza x
otra entidad al operador del servicio competente.
reprocesos y demora en tiempos. Apoya: Oficina Asesora de
Planeación

Lidera: Subdirección de
* Mejor entendimiento a la ciudadanía
Servicios Funerarios y
Optimización del proceso y Actualmente los procesos se Actualización del proceso de acuerdo de la documentación y simplificación
2.3 Registro único funerario Administrativa Alumbrado Público x
procedimientos asociado al trámite encuentran en etapa de reingenieria con el contexto de la organización de los documentos relacionados con
2. Racionalización de trámites Apoya: Oficina Asesora de
el trámite
Planeación

Lidera: Subdirección de
* Mejor entendimiento a la ciudadanía
Servicios Funerarios y
Optimización del proceso y Actualmente los procesos se Actualización del proceso de acuerdo de la documentación y simplificación
2.4 Solicitud mantenimiento de Alumbrado Público Administrativa Alumbrado Público x
procedimientos asociado al trámite encuentran en etapa de reingenieria con el contexto de la organización de los documentos relacionados con
Apoya: Oficina Asesora de
el trámite
Planeación

Lidera: Subdirección de
* Mejor entendimiento a la ciudadanía
Servicios Funerarios y
Aprobación de estudios fotométricos de alumbrado Optimización del proceso y Actualmente los procesos se Actualización del proceso de acuerdo de la documentación y simplificación
2.5 Administrativa Alumbrado Público x
Público procedimientos asociado al trámite encuentran en etapa de reingenieria con el contexto de la organización de los documentos relacionados con
Apoya: Oficina Asesora de
el trámite
Planeación
Fecha programada

Oct Nov Dic

 Autoevaluación Seguimiento

% avance de
Fecha Descripción Actividades cumplidas Observaciones
la meta
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Vigencia 2017
Fecha programada

Componente Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic

Elaborar, diseñar y publicar la información que
produzca la Unidad para las partes interesadas Información publicada
1.1
en aplicación de los mecanismos de
participación ciudadana
No de información publicada/ No
sobre la
información producida por la Unidad en
participación ciudadana
materia de participación ciudadana
Entrega información:
*Subdirección de Aprovechamiento
*Subdirección de Disposición Final
*Subdirección de Alumbrado Público
y servicios funerarios
x x x
*Subdirección de Recolección,
Barrido y Limpieza
* Subdirección de aprovechamiento
Asesoría: Oficina Asesora de
Planeación

Oficina Asesora de Planeación

Rediseñar el portafolio de productos y/o Actualización del portafolio de 1 Portafolio de productos y servicios
1.2 Oficina Asesora de Comunicaciones x
servicios de la Unidad productos y servicios de la Unidad actualizado
Subcomponente 1 y Relaciones Interinstitucionales
3. Rendición de cuentas Información de calidad y
en lenguaje comprensible

Modificar el link de ojo ciudadano, Oficina Asesora de Planeación

Fortalecer los espacios de participación
1.3 para dar un mayor alcance sobre la 1 micrositio modificado y actualizado Oficina Asesora de Comunicaciones x
ciudadana
participación ciudadana de la Entidad y Relaciones Interinstitucionales

Participar en la mesa de diálogo sectorial 1 publicación en la página web en la

Publicar el resultado de la mesa de
1.4 hábitat, de acuerdo con los lineamientos de la sección de transparencia y atención al Oficina Asesora de Planeación x
diálogo sectorial
Veeduría Distrital ciudadano

Actualizar las preguntas frecuentes sobre los Actualizar las preguntas frecuentes 1 Publicación de la actualización de las Subdirección Administrativa y
1.5 x
temas de la Unidad de los temas misionales de la Unidad preguntas frecuentes Financiera / Atención al ciudadano
 Autoevaluación Seguimiento

% avance de
Fecha Descripción Actividades cumplidas Observaciones
la meta
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Vigencia 2017
Fecha programada

Componente Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic

Identificación del personal para

Designación de personal para la atención a las Subdirección Administrativa y
1.1 atención a las PQRSD por No de designados / No de áreas x
PQRSD por cada una de las dependencias Financiera/ Talento Humano
dependencia de la Unidad

Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico Líder: Subdireccíón
Implementar el proceso de servicio al
Implementar el proceso de Servicio al Administrativa y Financiera
1.2 ciudadano en el mapa de procesos 1 mapa de procesos actualizado x
Ciudadano Apoyo en la asesoría: Oficina
de la Unidad
Asesora de Planeación

Divulgar los lineamientos que regulan la

Subdirección Administrativa y
atención ciudadana a través del canal de Realizar una sensibilización sobre la
2.1 1 taller Financiera / Atención al x
comunicación telefónica por parte de los atención al ciudadano
ciudadano
servidores públicos de la Entidad
Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales de

atención
Realizar la identificación de las consultas y Reporte mensual de los datos de Subdirección Administrativa y
Actualizar la información de cada
2.2 respuestas relacionado con cada trámite en la operación de los trámites de la Unidad Financiera / Atención al x x x x x x x x x x
trámites en el SUIT
Unidad en el SUIT ciudadano
4. Atención al ciudadano

Subcomponente 3 Incluir dentro del plan de capacitación vigencia

En el plan de capacitación programar Realizar mínimo dos capacitaciones Subdirección Administrativa y
3.1 2017, temáticas que apunten a la gestión de x x
temáticas de atención al ciudadano sobre atención al ciudadano Financiera/ Talento Humano
Talento humano atención al ciudadano

Tres publicaciones del normograma No de publicaciones del normograma

Revisión y actualización de la normatividad
4.1 actualizado y con seguimiento en el actualizadas / No de actualizaciones Oficina de Asuntos Legales x x x
aplicable de los procesos de la entidad
cumplimiento de la normatividad del normograma programadas
Subcomponente 4

Normativo y procedimental Oficina de Tecnologías de la

Información/
Elaborar la política de protección de datos Política de tratamiento de datos 1 política de datos personales
4.2 Oficina Asesora de x
personales en la Unidad personales aprobada
Planeación/
Oficina de Asuntos Legales

Subcomponente 5
Identificar y validar la caracterización 1 carcterización aprobada por la Alta Oficina Asesora de Planeación
5.1 Caracterización de los grupos de interés x
de los grupos de interés Dirección Areas misionales
Relacionamiento con el ciudadano
 Autoevaluación Seguimiento

% avance de
Fecha Descripción Actividades cumplidas Observaciones
la meta
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Vigencia 2017
Fecha programada

Componente Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic

Mantenimiento y actualización de la página web de la 11 actualizaciones de la página web

1.1 Página web actualizada de la unidad Oficina Asesora de Comunicaciones x x x x x x x x x x x
Entidad actualizada

Seguimiento al cumplimiento de la Ley deTransparencia en Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de

1.2 12 seguimientos al cumplimiento de norma Oficina Asesora de Comunicaciones x x x x x x x x x x x x
el enlace "Transparencia y acceso a la información" 2014

Subcomponente 1 2 informes publicados y divulgados de la

Transparencia activa implementación de la estrategia de Gobierno
en Línea en la Unidad
Elaboración y Publicación del avance de la implementación Avances en la implementación de la estrategia
1.3 Oficina Asesora de Planeación x x
de la Estrategia de Gobierno en Línea de gobierno en línea

Verificación y publicación de la información de

Revisión de la información requerida por los criterios del 5 seguimientos al cumplimiento de los Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de
1.4 acuerdo a los criterios del índice de x x x x x
índice de transparencia distrital. criterios del índice de transparencia Comunicaciones
transparencia distrital

Publicar los informes de la estadística de atención al Generar informe de la estadística de atención al Publicar trimestralmente la estadística de
2.1 Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano x x x
ciudadano ciudadano atención al ciudadano en la página web

Subcomponente 2
Transparencia pasiva

(No de actualizaciones realizadas/ No de Sub. Administrativa y Financiera /Gestión documental

2.2 Actualizar el registro o inventario de activos de Información Registro o inventario de activos de información x x
actualizaciones programadas)*100 Oficina TIC

5. Mecanismos para la
transparencia y acceso a la
información

Reporte y actualización de la información:

*Subdirección de Disposición Final
*Subdirección de Alumbrado Público y servicios funerarios
Subcomponente 3
Mantener actualizado los catalogos de datos abiertos de la (No de actualizaciones realizadas/ No de *Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza
Instrumentos de gestión de la 3.1 Catalogos de datos abiertos x x x
Entidad actualizaciones programadas)*100 * Subdirección de aprovechamiento
información
Asesoría y apoyo:
Oficina de Tecnologías de la Información

No de seguimientos realizados al
cumplimiento de los criterios de usabilidad y
accesibilidad exigidos por Gobierno en Línea/
No de seguimientos programados a los
Subcomponente 4 Página web bajo los criterios de usabilidad y criterios de usabilidad y accesibilidad
4.1 Cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad Oficina Asesora de Comunicaciones x x
Criterio diferencial de accesibilidad accesibilidad

No de informes enviados a las dependencias

Generar 4 alertas a las dependencias en el sobre la atención a las PQRSD/ No de
Subcomponente 5 Generar informe de atención a las PQRSD por parte de las
5.1 cumplimiento de los tiempos de la respuestas de informes programados en atención a las Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano x x x x
Monitoreo dependencias de la Entidad
las PQRSD. PQRSD
 Autoevaluación Seguimiento

% avance de
Fecha Descripción Actividades cumplidas Observaciones
la meta
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Vigencia 2017
Fecha programada

Componente Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic

Lidera: Subdirección Administrativa

y Financiera / Talento Humano
Formulación del código de ética y buen Formular el código de ética y buen Un código de ética y buen gobierno
1.1 Apoyo: x
gobierno gobierno, aprobado
Dirección de la Unidad
Areas de la Entidad

Subcomponente 1
Código de ética

(No de funcionarios que asistieron a la Subdirección Administrativa y

Divulgación del código de ética y buen gobierno
1.2 Actividad de capacitación realizada capacitación / No de funcionarios Financiera / Talento Humano x
en la Entidad
programados)*100
6. Iniciativas adicionales

Subcomponente 2 1. Participación en las mesas de 1, (Participación en las mesas de pacto

Participación, responsabilidad y pacto y verificación de la y de verificación/ Mesas de pacto y de
control social implementación de la ISO 18091 verificación programadas)*100
2. Tres seguimientos internos de la 2, (Número de seguimiento internos
implementación de la participación y sobre la participación y control social
gestión social de la Unidad en la Unidad/ Número de reuniones
Fortalecer el seguimiento y control de la programadas relacionadas con la Oficina Asesora de Planeación
2.1 participación y responsabilidad social de la participación y control social)*100 Gestores sociales de las áreas x x x
Unidad misionales
 Autoevaluación Seguimiento

% avance de
Fecha Descripción Actividades cumplidas Observaciones
la meta