ASADERO Y RESTAURANTE Kiss PoLLea. och \sndero y dfeslaurante KISS POLLO. fat RECIBO DE CAJA ‘Numer: expen 041201, ewe | Vendedor — Adimnistiador Negocio Cant Product Valor 3. almueizo ojecutiva dom’ $25,600 2 media maiscal domi § 25.000 Subtolal—§ 50.50 TOTAL: — § 60.80 Etectvo $6060 Cambio a Firma: ACIAS BOR SU COMPRA {ESUS ES MIF ORTALEZA ORIGINAL ate 2910-13 ta Tec agae | 790 have a eda etiam marcos Stnama crv 0 0 0 0 PRPELERIA Y LITOGRAFIA LUE LITOLVE 8.2. ARMENTA CRA 16 # 26-19 EL, 7410440 ~7410451 FACTURA DE VENTA NUMERO : SAS 66531 copigo : 908027987 TERCERO DISNATEN 5.4.8 FECHA: 18/08/2019 HORA =: 17:20:14 CIA No: Codigo Cantidad Precio Total. SACAGANCHO A 14,800 * 1,800. COSEDORA WaT «121,000 * 21,000, PERFORADORA = 18,500 * 8,500, PAD MOUSE GE 415,000 * 60,000 REGLA METALT. 12,800 * 2,800 CUADN. cos. 2 8,800 5,500 LAPICERO KIL 11,600 * 1,600 LAPIGERO KIL 11,600 * 1,600. ARCHIVADOR A 104,850 * 48,500 CALCULADORA 1 28,000 * 25,000 SUBTOFAL 149,029.00 DESCUENTO 0.00 IVA 27,271.00 aac 0.00 ‘TOTAL 175,300.00 RESOLUCION DIAN #18762010352261 DEL. 2018/09/21 AUTORIZA DESDE 60001. AL, 67500" * " PRODUCTOS TNCLIYEN IVA PROGRAMA HECHO POR: Juan C. Martinez 7 mat: 7563201 +** GRACIAS POR SU COMPRA +ARMENIA, QUINDIO 13 AGOSTO de 2019 @ DISTATEN SAS NIT. 805.027.987-1 DEBE A: JEMAY GIOVANNY GALEANO ARANDA C.C, 1.094.879.474 DE ARMENIA LA SUMA DE: VEINTE MIL PESOS ( $20.000) POR CONCEPTO DE: CAMBIO Y REPARACION DE CAPACITOR DE 30 UF Y 1.5 UF DE MARCHA Y DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL RACK Atentamente: iS 1OGASta4yA JEMAY GIOVANNY GALEANO ARANDA Cu 879.474 DE ARMENIASomos Aoeate Tiesila Yo. 0010 0 barrera 18 #13 Artiono Valor oymarccott CA-OHA T2400 Total 3. ttective anh 09 Tipo Cowra cle 3.400 AUT isha. 187820128800 wap | ~ 999908 FACTURA OF VENTA wieo —0¥09 272941 Artioulos Vendidest 1 avi 449230 2019-08-19 12:59 0A 9008 0010 fr casa da na cueddar satisfecho real 1 thenen ¢ GRACIAS. POR Sit COMPRA &® H& B & Restaurante NUEVO FENIX Dorabo CHEN WEITANG NIT. 700.101 FACTURA DE. VENTA Pa 29527 aa c i : L i a oan Hy i . i Va 3 y Q| Cuatquier Sugerencia le IE [roracccemes Eomunicertalromis 2SSCO| Firma Entregado: Firma Recibide lec guaeEeLECe a aeeeereeE eer, Para todos los efectos tagalas, al prasante documento de canformiiad con ba foy 17281 62 2008 tiene ol carter do tio vioenegocame.ypresta marta ejeesivo.ASADERO Y RESTAURANTE Kies POLLo.w s wal Asadero V4Restaurante KISS POLLO: RECIBO DE CAJA Numero: ‘ppp - 0 3 fees Pe HB 20 om $26,000, Subtotak — $50.500 TOTAL: — §$ 60.600 Efectvo. $0500, {ESUS ES MIFORTALEZA ORIGINAL ale tg 12 Te tse as | ranae8 Sich at Es Sate edie ‘eti aa Frisby S.A. NIT: @9140R684-5 Almacén: FOZ ~ ARMENIA Yeléfono: 6-741 1534-~3147 170002 Fecha: 17/08/2019 Hora: 01:41 p.m. Forma de Pago: EF Tipo Venta; Donict 110 Docurento Equivalente: Fo2 ~1-734426 Cajero: Liliana Bermudez Cliente: ADRIANA GUERRERO Bocunento: 805027987 Teléfono: 3104653106 Direc: Calle 14 # 18 - 05 APTO 101 Indicactones direceion: ENCIMA DEL. SUPERNERCADO D1 Néquinas M1 Pedido: 10708. Domici Tio: JOHN ANDERSON CASAS BERMIDEL Producto Cant Precio SOPAS 2 $13,800 CONSONE POLLO APANADO AREPAS 1 $35,900 SOPAS 2 $13,800 AJTAQUILLO RECARGO DONICILIO 1 $3,500 Bolsa 1 $0 Observacién Notas generates: APTO 101 Valor Inteial Fact Total Factura Total Gravados Inp. Cons, 8% Imp, Cons. Bolsa Total a pagar $ 67,000 Canbio $0 IVA REGIMEN COMUN GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 012635 DE DICTENBRE 14 DE 2018 AGENTES RETENEDORES DEL IVA NUNERACION AUTORIZADA SEGUM FORMJLARIO 18762008547029 DEI. 06/08/2018 AL 05/08/2020. DIAN F021719019 al FO2110000000 ACTIVIOAD ICA SEGUN MUNICIPIO, NO SOMOS AUTORRETENEDORES as dates porsonalee des clientes serén tratados confarne os Fines establecidae olitices de tratenionto ds det se encuentran pub] oedos Te péa ine ws Fr ish, c0/P0) tab vec dd isu.htaEmpresas Publicas de Armenia ESP Nosh 9a 017-83 - wg inde Sener OT 7252700 es ts st) ast ea tke ese tee ‘eign ition cen. papoose oe aE See (taster eel tae Sm aca faa do sin Aes po utente OBTOORBOOTTS {Tinea — Nu did eds: un eas ede Geer eee aa TOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILADD,ASEO Y OTROS concePros. “#2200 tM cor AST TOTAL A PAGAR: siér ‘inde: 99/09/2019 38,598.00 ian: cn ir Sie py HA yew) ee NIDA (419)7707233664839020}000080206085(8000)0000038598(96)20190826 TOTAL A PAGAR: Le jens certfeaci imreso por MASSDue" yois.malrogotuce Eta pagel ee producido por SKC papel quBogota D.C. 16 agosto de 2019 etro2 6 OH Lt ere CUENTA DE COBRO © DISNATEN S.A.S NIT: 805027987-1 Debe a: Manuel Felipe Amaya Galan Nit, 1015474108-6 Representante legal de Hotel Metro 26 La suma de doscientos setenta mil pesos ($270,000) M/C Lo anterior, por concepto de servicio de Hospedaje en Hotel Metro 26 Sefiorita: Dahiana Arcita Detalles: Valor Total: $ 270.000 Habitacién 102 (3 noches) Fecha de entrada: 13 de agosto de 2019 Fecha de salida: 16 de agosto de 2019 GRAN TOTAL $270,000 Cordialmente: Manuel Felipe Amaya Galan Gerencia PBX: 2691689 - 3214857714 — 3015808500 hoteimetro26@amail.com Teléfonos: +57(1) 2 69 16 69 +57(301) 5 80 85 00 +57(321) 4 8577 14 Carrera 44 A #24 A 74 Quinta Paredes — Bogota D. C.ARMENIA, QUINDIO 13 AGOSTO de 2019 @ DISTATEN SAS NIT. 805.027.987-1 DEBE A: JEMAY GIOVANNY GALEANO ARANDA C.C, 1.094.879.474 DE ARMENIA LA SUMA DE: VEINTE MIL PESOS ( $20.000) POR CONCEPTO DE: CAMBIO Y REPARACION DE CAPACITOR DE 30 UF Y 1.5 UF DE MARCHA Y DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL RACK Atentamente: A 1OGABTAGTA JEMAY GIOVANNY GALEANO ARANDA Cl 879.474 DE ARMENIA