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Analisis de Factibilidad Imprimir Jueves2
Analisis de Factibilidad Imprimir Jueves2
1. INTRODUCCIÓN................................................................................................3
2. OBJETIVOS........................................................................................................4
2.1. Objetivo general.........................................................................................4
2.2. Objetivos específicos.................................................................................4
3. ESTUDIO DE MERCADO...................................................................................4
3.1. Los Competidores......................................................................................5
3.2. Los Consumidores.....................................................................................5
3.3. Descripción de la ruta y/o servicio a realizar..........................................5
3.3.1. Distrito de Sabandia..............................................................................7
3.3.2. Simón Bolívar, Cruce de Tres de Octubre y Tasahuayo.......................7
3.3.3. San Martin de Socabaya hasta llegar a Avelino Cáceres.....................8
3.3.4. Avelino Cáceres, la pampilla, Hospital General sube por Sedapar y
entra a la Avenida independencia a la altura de Víctor Lira...............................9
3.3.5. Continúa el recorrido por toda la Av. Independencia hasta el Instituto
María Montessori..............................................................................................10
3.3.6. Continua se recorrido por Manuel Muñoz Najar hasta salir a la altura
del Filtro y se dirige a la derecha para llegar a la Av. Progreso........................11
3.3.7. Por el pasaje Santa Rosa entra a la Avenida Independencia........12
3.4. Localización de Horacio Zevallos...........................................................13
3.5. El precio del servicio................................................................................13
3.6. Análisis FODA...........................................................................................14
4. RECURSOS HUMANOS..................................................................................14
4.1. Relación de puestos de trabajo..............................................................14
4.2. Organigrama.............................................................................................15
4.3. Selección de Personal.............................................................................15
4.4. Forma de contratación del personal de trabajo....................................17
5. LOCALIZACION DEL PROYECTO..................................................................23
5.1. Ubicación...................................................................................................23
5.2. Ubicación de la localidad........................................................................23
5.3. Factores de Localización.........................................................................23
6. PLAN DE INVERSION ECONOMICO FINANCIERO......................................24
6.1. Inversión....................................................................................................24
6.2. Financiación.................................................................................................24
6.3. Ingresos........................................................................................................25
6.4. Evaluación de Costos fijos y Costos variables........................................26
6.4.1. Costos fijos:..........................................................................................26
6.4.1.1. Costos fijos de mantenimiento........................................................27
6.4.2. Costos Variables:..................................................................................27
6.5. Balance de Ingresos y Egresos.................................................................28
6.6. Indicadores de Evaluación Económica.....................................................30
6.7. Calculo de Van y Tir.....................................................................................31
6.7.1. El valor actual neto...............................................................................31
6.7.2. CALCULO DEL VAN DE NUESTRO PROYECTO................................33
6.7.3. LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)..............................................34
6.7.4. El Costo-Beneficio................................................................................35
7. SELECCIÓN DE LA UNIDAD A COMPRAR PARA REALIZAR EL
TRANSPORTE........................................................................................................37
7.1. Dimensiones del vehículo.......................................................................41
7.2. ¿QUE ES EL EURO 3?..............................................................................42
8. ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO....................................................43
8.1. Forma jurídica...........................................................................................43
8.2. REGULACIÓN NORMATIVA......................................................................44
9. AUTORIZACIÓN, PERMISOS Y LICENCIAS..................................................46
10. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO........................51
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar la factibilidad para realizar el servicio de transporte público hacia
la zona de Horacio Zevallos y zonas aledañas.
3. ESTUDIO DE MERCADO.
La empresa que nos hace competencia seria la empresa Turismo Lambramani que
hace servicio al Distrito de Characato pero solo nos afecta un tramo de la ruta
puesto que después toman diferentes rutas para dirigirse al centro de la ciudad y
podemos estar seguros que la ruta a la cual queremos hacer el servicio es más
conveniente para nosotros y esa empresa no afecta nuestros ingresos.
También se transita por el distrito de José Luis Bustamante y Ribero por los
sectores de Simón Bolívar y Tasahuayo y otros más que se explican en la
descripción del servicio.
Recorre la Avenida Progreso hasta el Parque Mayta Capac, dobla a la derecha por
la Av. San Martin hasta llegar a la Av. La Paz y de ahí dobla a la Izquierda para
entrar a la Av. Independencia.
Una vez que recorre por toda la Av. Independencia entra a la Av. Alcides Carrión y
hace la misma ruta para llegar a la localidad de Horacio Zevallos.
NOTA:
Fortalezas Oportunidades
Debilidades Amenazas
-No contamos con experiencia -Las pistas no están asfaltadas en
anterior. Horacio Zevallos.
-Personal de trabajo variable. -Mantenimiento con más frecuencia.
4. RECURSOS HUMANOS
4.1. Relación de puestos de trabajo
En cuanto a los puestos de trabajo que genera el proyecto de negocio que
estamos pretendiendo empezar solo se necesitaran 2 personas. Una persona es
para cumplir la función de cobrar los pasajes y la otra persona será el encargado
de manejar la unidad de transporte que será de marca Mitsubishi Rosa Fuso del
2014.
4.2. Organigrama
Supervisor
Dueño de la
unidad de
transporte
Administrador
Cobrador
Chofer
Que indica que debe cumplir con los siguientes requisitos para obtenerla.
Vehículos de más de ocho (08) asientos, sin contar el asiento del conductor y
peso bruto vehicular de cinco (05) toneladas ó menos. es decir:
Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y
valor, el contrato de trabajo, que al amparo del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 728, Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral y normas complementarias, que celebran de una parte
……………………………, domicilio real en ………………………………, con D.N.I
Nº………………, a quien en adelante se le denominará EL EMPLEADOR, y de la
otra parte, don …………………………………, con D.N.I. Nº …………………,
domiciliado en ……………….., a quien en adelante se le denominará EL
TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:
1.- Cuenta con permiso para conducir de Clase "A IIB" al día, y que es su
obligación el mantenerlo vigente.
SEGUNDO. La jornada de trabajo será según los turnos que fije la empresa, entre
las........ y ........diariamente.
Se eleva a la calidad de esencial de este contrato, que el pago de las multas que
impongan los tribunales, será siempre de cargo exclusivo del trabajador, cuando
provengan de infracciones causadas por su conducta (v.gr.: conducción
imprudente, licencia vencida) y que todo tiempo que no se trabaje por suspensión
de la licencia, no será pagado, en forma alguna. Asimismo, que la suspensión
No se podrán hacer otras deducciones, salvo que estén autorizadas por la ley, por
el Reglamento Interno de la Empresa; o las que hayan sido ordenadas
judicialmente; o las que sean autorizadas por el trabajador, por escrito.
Todo, sin perjuicio de los anticipos de remuneración, dentro de cada período, que
autoriza realizar, el trabajador, de antemano. Lo propio, para descontar el tiempo
no trabajado, debido a inasistencias o permisos; y el monto de las multas
reglamentarias, en su caso.
CUARTO. Son obligaciones esenciales, del trabajador, cuya infracción las partes
entienden como causa justificada de terminación del presente contrato, las
siguientes:
6.- Entregar la conducción del vehículo a terceras personas, por muy calificadas
que sean, incluyendo mecánicos, electricistas y otros, sin autorización expresa, en
cada caso, del empleador.
SEPTIMO. Este contrato tendrá una vigencia de........ . Las partes pueden ponerle
término de común acuerdo; y cualquiera de ellas, en la forma, las condiciones y
las causales que señalan de conformidad con el artículo 9º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por
Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
En comprobante, firman
·La empresa a la que nos uniremos cuenta con terreno propio que es el terminal.
La inversión que vamos a realizar será por la compra de una unidad de marca
Mitsubishi Fuso Rosa del 2014 que cuesta $ 74,490.00 dólares el precio incluye
Trámite de tarjeta de propiedad, placas e Inscripción en los Registros Públicos.
El registro vehicular demora alrededor de 16 días útiles para la entrega de la
propiedad y placas de rodaje, este plazo rige luego de presentar el expediente
ante Registros Públicos.
CUADRO DE INVERSION
6.2. Financiación
En cuanto a la financiación será con recursos propios ya que es un proyecto
familiar y se cuenta con todo el dinero para realizar el proyecto de transporte
público, y por eso se quiere realizar un análisis de factibilidad para no realizar una
mala inversión.
6.3. Ingresos
Los ingresos surgen del servicio de transporte que se dará desde Horacio Zevallos
y en todo su recorrido hasta llegar y retornar desde el centro de la ciudad de
Arequipa.
Como ya se fijó el precio del pasaje será de 1 nuevo sol adulto y 0.50 centavos
escolares. Por día se harán como mínimo 6 ó 7 vueltas dependiendo la hora de
inicio que el controlador nos disponga. Cada vuelta dura aproximadamente 2
horas con 20 minutos.
Nuestra ruta de servicio es muy rentable ya que en el sector de Horacio Zevallos
la empresa 6 de diciembre es la única que hace servicio a ese sector.
Ahora en cuestión de ingresos tenemos 3 horas punta que son en la mañana, al
medio día y por la noche en la que el vehículo estará completamente a toda su
capacidad pero sabemos que durante el trayecto de su ruta subirán y bajaran
-Consumo del combustible que costara 35 soles como mínimo por cada vuelta.
-Remplazo de rodajes: S/.180.00 por eje, este es por si esta en las ultimas los
rodajes. No tiene cronograma de reemplazo fijo.
El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor
presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés,
NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La
Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de
retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto.
4 38,697.87
5 39,084.85
6 39,475.70
7 39,870.46
9 40,671.85
10 41,078.57
Tasa de descuento 9% 0.09
Para calcular nuestra Tasa Interna de Retorno (TIR) tenemos que igualar a
cero nuestro VAN lo cual nos da como resultado:
TIR 14%
6.7.4. El Costo-Beneficio
Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice neto
de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los
Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos
de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto.
B/C=(1,275,169.36/1,233,926.54)
B/C=1.0334240
VAN 42,242.82
TIR 14%
B/C > 1 1.0334240
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: ROSA FUSO EURO 3
AÑO DE FABRICACION: 2013
Las disposiciones legislativas son cada vez más exigentes: el Parlamento Europeo
ha decidido fijar otra vez nuevos valores límite para la emisión de contaminantes
de los turismos. Euro 5 entró en vigor el 1 de septiembre de 2009. Al mismo
Ley N° 27626 del 09.01.02. Ley que regula la actividad de las empresas
especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores
• art. 11° (referido a las empresas de servicios)
Concordar: Artículo 2 R.N°131-2003-SUNAT.
Documentos a Presentar
Ciudad: AREQUIPA
Costo
Derecho de trámite en 3.619 % UIT (UIT=3700 soles)
Derecho de trámite en Soles S/. 133.90
Base Legal
Diseññ o y Evaluacioó ñ de Proyectos 43
10. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO