ENCUESTAS

VENTAS

1. ¿Cuál es el personal que conforma el área de ventas?

2. ¿Cuál es el papel que desempeña cada uno de ellos?

3. ¿Se realiza una gestión de cobros a los clientes y cómo lo realiza?

4. ¿Cómo se han comportado las operaciones comerciales de su empresa?

a) Han aumentado

b) Han quedado igual

c) Han disminuido

5. ¿Qué factores considera usted que han sido las causas de la disminución de las ventas?

ADMINISTRACIÓN

1. ¿Quién es el encargado de tomar las decisiones dentro de la empresa?

2. ¿La empresa cuenta con movilidad propia?

3. ¿En caso que si mencione quién hace uso de dicha movilidad y para qué?

ALMACÉN

1. ¿se una algún registro para controlar las mercaderías?

2. ¿Quién se encarga de hacer el inventario físico?

3. ¿Cada cuánto tiempo realiza el inventario?

4. ¿Está restringido el acceso al almacén?

a) ORIGEN DE LA AUDITORIA

¿Quién lo convoco?

La DISTRIBUIDORA MAYORISTA S.A.

¿Qué tipo de auditoría?

Auditoria de gestión integral

¿Qué áreas solicitan que revisemos?

Nos solicita la revisión de las áreas de Ventas, Administración, Almacenes y Finanzas.

b) Resultado de la revisión del control interno

Evaluación Global

De acuerdo a la evaluación realizada de control interno a la empresa DISTRIBUIDORA

MAYORISTA S.A. podemos observar que existe una gestión deficiente, lo cual puede ser

riesgoso para la empresa.

Evaluación por cada Área

VENTAS

Refleja un 20% de aceptación, con logros eficientes dentro de los objetivos propuestos

por la empresa, y un 80% de deficiencia.

ADMINISTRACIÓN

Refleja el 60% de aceptación, con logros eficientes dentro de los objetivos propuestos

por la empresa, y un resultado negativo de 40% de ineficiencia.

ALMACENES

Refleja un 50% de aceptación con logros eficientes dentro de los objetivos propuestos

por la empresa, y un resultado negativo de 50% de ineficiencia.

 FINANZAS

Refleja el 0% de aceptación (con un 0% de bueno y 0% de regular), con logros eficientes

dentro de los objetivos propuestos por la empresa, y un resultado negativo del 100% de

ineficiencia.

c)