CASOS PRACTICOS PARA DETERMINAR NO CONFROMIDADES

NUMERO DE
INCIDENTE
2
QUE VI?

DONDE LO VI?

CONTRA QUE NO
CUMPLE

NUMERO DE
INCIDENTE
3
QUE VI?
DOS OPERARIOS NO UTILIZABAN GORROS DE NYLON, UNA OPERARIA TENIA
LA BLUSA DESABOTONADA Y USABA JOYAS, EL PROCEDIMEINTO FAL 002
REV NO SE ENCONTRABA DISPONIBLE EN EL AREAS

DONDE LO VI?
SE PUDO EVIDENCIAR EN EL LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS DE
LA COMPAÑÍA XYZ, DEDICADA AL SERVICIO DE INSPECCIÒN Y PRUEBAS

CONTRA QUE NO
CUMPLE NO CONFORMIDAD MENOR
7.2 COMPETENCIA
 CASOS PRACTICOS PARA DETERMINAR NO CONFROMIDADES

NUMERO DE
INCIDENTE 4

QUE VI?

DONDE LO VI?
SE PUDO EVIDENCIAR EN EL AREA DE PRODUCCIÒN ESPECIFICAMENTE EN
LA LINEA DE PRODUCCIÒN Nº 05 DE LA EMPRESA XYZ ltd, LA CUAL ES
FABRICANTES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

CONTRA QUE NO
CUMPLE

NUMERO DE
INCIDENTE
5
QUE VI?
SE OBSERVÓ QUE REGULARMENTE EN TODOS LOS CICLOS DE AUDITORÍAS
REALIZADAS DURANTE DOS AÑOS ANTERIORES EL 70% DE LAS NO
CONFORMIDADES FUERON HECHAS EN EL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS

DONDE LO VI?
SE EVIDENCIÓ EN EL EN EL ÁREA DE CALIDAD

CONTRA QUE NO
Auditoria Interna
CUMPLE 9.2.2
 CASOS PRACTICOS PARA DETERMINAR NO CONFROMIDADES

NUMERO DE
INCIDENTE
6
QUE VI?
SE OBSERVO DOS BASCULAS EN EL AREA DE PRODUCCIÒN, DE LAS CUALES ,
LA BASCULA Nª 1624 TENIA EL ROTULADO DE CALIBRACIÒN PERO ERA DE
HACE 4 MESES Y LA OTRA BASCULA DE SERIE 1635 NO PRESENTABA NINGUN
ROTULO DE CALIBRACIÒN

DONDE LO VI?
SE PUDO EVIDENCIAR DURANTE LA AUDITORIA REALIZADA EN LA SALA DE
PRODUCCIÒN

CONTRA QUE NO
NO CONFORMIDAD MENOR
CUMPLE 7.1.5.2 b) TRAZABILIDAD Y MEDICIÒN

NUMERO DE
INCIDENTE 7

QUE VI?
SE PUDO CONSTATAR ANTES DE LA AUDITORIA, EL MANUAL DE DISEÑO Y DESARROLLO, ESTE
NO PRESENTABA CONTROLES DE VALIDACIÒN DEL DISEÑO, POSTERIORMENTE EN LA
AUDITORIA SE REVISO DOCUMENTACIÒN DE DIEZ PROYECTOS TERMINADOS 99/007,
99/010,99/020, 99/025, 99/031, 99/042, 99/051, 99/054, 99/062, 99/070 Y NO SE ENCONTRO
NINGUNA EVIDENCIA DE LA VALIDACIÒN DE DISEÑO.
DONDE LO VI?
SE PUEDE EVIDENCIAR ANTES Y DURANTE DE LA AUDITORIA EN EL
DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA EMPRESA XYZ
CONTRA QUE NO
NO CONFORMIDAD MENOR
CUMPLE 8.3.4 d) CONTROL DE DISEÑO

NUMERO DE
INCIDENTE 8
EN LA AUDITORIA REALIZADA, SE REVISO LA LISTA DE LOS CINCO OBJETIVOS
DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, SE PUDO EVIDENCIARA TRAVES DEL
QUE VI? DIRECTOR DE DISEÑO QUE LO RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÒN DE LOS
OBJETIVOS NO SE HABIA DOCUMENTADO.
 SE PUEDE EVIDENCIAR DURANTE LA AUDITORIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DONDE LO VI? DISEÑO

CONTRA QUE NO NO CONFORMIDAD MENOR

CUMPLE 6.2.1 Objetivos de la calidad

NUMERO DE
INCIDENTE
9
QUE VI? SE OBSERVÓ QUE NO HABÍA ETIQUETAS NI RÓTULOS QUE INDICARAN EL
ESTADO DE INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES; ESTOS ERAN UTILIZADOS PARA
IDENTIFICAR EL ESTADO DE INSPECCIÓN EN LA LÍNEA DE ENSAMBLAJE.

DONDE LO VI?
SE PUDO EVIDENCIAR DURANTE LA AUDITORIA EN LOS ALAMACENES DE
MATERIALES

CONTRA QUE NO
CUMPLE 8.5.1. c)
NUMERO DE
INCIDENTE
10
QUE VI? EN LOS REPORTES DE AUDITORIA INTERNA, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:
REPORTE 03 MOSTRABA DOS ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES,
VENCIDAD DESDE HACE DIEZ MESES.
REPORTE 05 MOSTRABA UNA ACCION CORRECTIVA PENDIENTES, LA MISMA
QUE HABIA VENCIDO A SEIS MESES.
REPORTE 07 MUESTRA UNA ACCION CORRECTIVA PENDIENTE , ESTA ESTABA
VENCIDA HACE 04 MESES , ASI MISMO NO HAY EVIDENCIA DE SEGUIMIENTO

DONDE LO VI?
SE PUDO EVIDENCIAR DURANTE LA AUDITORIA EN LA OFICINA DEL GERENTE
DE CALIDAD

CONTRA QUE NO
NO CONFORMIDAD
CUMPLE 10.2.1 ACCION CORRECTIVA
 NUMERO DE
INCIDENTE 11
QUE VI? LOS PARAMÉDICOS QUE CUBREN LOS PRIMEROS AUXILIOS, RESUCITACIONES,
ETC. CARECEN DE CAPACITACIONES, DEBIDO A QUE EL JEFE DEL
DEPARTAMENTO NO LO CONSIDERA NECESARIO.

DONDE LO VI?
SE EVIDENCIA EN EL HOSPITAL XYZ PIE, EN EL SERVICIO DE AMBULANCIA

CONTRA QUE NO
CUMPLE 8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

CASOS PRACTICOS PARA DETERMINAR NO CONFROMIDADES

NUMERO DE
INCIDENTE
12
QUE VI? NO SE PUDO EVIDENCIAR LA INFORMACION DE NUMERO DE LOTE, FECHA DE
PRODUCCIÒN Y FECHA DE EXPIRACIÒNEN EL LOTE DE CREMA GLORIA, CUYA
ORDEN DE PRODUCCIÒN ES 99/6802, LA CUAL ESTABA LISTA PARA EL
EMBARQUE.

DONDE LO VI?
SE PUDO EVIDENCIAR DURANTE LA AUDITORIA EN ELE AREA DE DESPACHO
DE LA FABRICA DE COSMETICOS XYZ

CONTRA QUE NO
CUMPLE NO CONFORMIDAD MENOR
8.5.2 IDENTIFICACIÒN Y TRAZABILIDAD