AGUAS DE SAN NICOLAS S.A E.S.

P Actividad Económica 3600

resolución DIAN # 110000643654 DEL 10001 AL 50000 Autoriza - fecha Res. CGUTIER
NIT: 900119208-2 2015/08/31 Fch. gener.: 16-Dec-2016
SOPETRAN PARCELACIÓN CENTROAMERICA Fch. Impres: 20-Dec-2016
Tel. 8513512 Fax:
Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos Ref. Pago:201600018325
E-mail: aguasanicolas@gmail.com
www.saimyr.com.co
Cel: 323 437 0855 - Facturación
Actividad Económica 3600
FACTURA #: 18325 E

Ruta: 0041 Estrato: 03 Uso: RESIDENCIAL # Medidor: 2015467042 Fch. límite sin recargo: 31/Diciembre/2016
Código: 4120 Fch. límite con recargo: 13/Enero/2017
Dirección: LOTE 20 RESERVAS DEL LAGO Periodo Facturado: Noviembre-2016
Código Postal: 054047 E-mail: dorisatehortua2013@hotmail.com # de cuentas vencidas: 0
Suscriptor: 98501462: ARROYAVE GERMAN ALBERTO Acuerdo de Pago: NO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Consumo desde: 30/Octubre/2016

Consumo hasta: 30/Noviembre/2016
Cargo fijo: 9,500.00 = 9,500 Cargo fijo: Días de consumo: 31
Consumo básico: 15 x 1,210.00 = 18,150 Vertimiento básico: Causa de No Lectura:
Consumo complement.: Vertimiento complem.:
Consumo suntuario: Vertimiento suntuario:
Lectura actual (m3): 108
Subtotal acueducto: 27,650 Subtotal saneamiento: 0
Lectura anterior (m3): 93
Vlr. aporte solidario(+): 0 Vlr. aporte solidario(+): 0 Consumo (m3): 15
Vlr. subsidio(-): 0 Vlr. subsidio(-): 0 Vertimiento (m3): 15
Total mes acueducto: $27,650 Total mes saneamiento: $0 Promedio (m3): 23
Promedio del estrato: 16
Vlr. deuda anterior: 0 Vlr. deuda anterior: 0
30
Vlr. recargos deuda 0 Vlr. recargos deuda 0
22 23
Total Acueducto: $27,650 Total Alcantarillado: $0
18
COSTO FIJO - INVERSIÓN
Vlr. Costo Fijo - Inver.:
Vlr. deuda anterior: 0 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10
Consumos de:
Vlr. recargos deuda 0
Ultimo pago realizado: 25/11/2016 ($61,821)
Total Costo fijo Inver.: $0
DETALLE DE COBROS FINANCIADOS
Concepto Cuota Facturada Saldo actual Cuota Mes Cuota Anterior - Rec. Total
02-2016-11: MEDIDOR 5 de 12 $193,332 $24,167 $0 $0 $24,167

SEÑOR USUARIO: PUEDE PAGAR SUS FACTURAS CON CODIGO DE BARRAS EN Total cobros financiados: $24,167
LOS CORRESPONSALES BANCARIOS Y PAC DE BANCOLOMBIA - NO EN OFICINAS
DE BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR: 51,817
Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!
FONTANERO: (ERRORES EN LECTURAS) JHON F. RICO CEL 3234370857, (DAÑOS, Esta factura prestará mérito ejecutivo. Artículo 130 Ley 142/94 y
se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. CLIENTE
SUGERENCIAS Y RECLAMOS) JAIRO MARIN CEL 3233015725 Art. 774 del Código de Comercio.

AGUAS DE SAN NICOLAS S.A E.S.P

NIT: 900119208-2
SOPETRAN PARCELACIÓN CENTROAMERICA
Tel. 8513512 Fax: CGUTIER
E-mail: aguasanicolas@gmail.com Fch. gener.: 16-Dec-2016
Cel: 323 437 0855 - Facturación Fch. Impres: 20-Dec-2016
Actividad Económica 3600 BANCO
Instalación: 0041 4120
Cédula: 98501462 Nombre: ARROYAVE GERMAN ALBERTO FACTURA #: 18325 E
Dirección: LOTE 20 RESERVAS DEL LAGO
Periodo Fact.: 2016-11 N.C.V.: 0 Ref. Pago:201600018325
Fch. Impresión: 20/12/2016
Relación de Cheques
BANCO # CHEQUE VALOR
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(415)7709998591684(8020)201600018325(3900)0000051817(96)20170113 TOTAL A PAGAR: 51,817
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