IDENTIFICACIÓN ANALISIS DEL RIESGO

RIESGO
RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO INHERENTE

3 5
3 3 9
6 4
3 2 6
1 2
7 8
2 3 6
9 10
2 2 4

IDENTIFICACION
1 BODEGA
2 NO COINCIDE INVENTARIOS FISICOS CON LOS DEL SISTEMA
3 NO EXISTE PARAMETRIZACION PARA EL INVENTARIO
5 DESORDEN DE BODEGA
6 FALTA DE SUPERVISIÓN
4 FALTA DE CONTROL
7 NO SE REVISAN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD CON FRECUENCIA
8 POSIBLE PERDIDA O ROBO DE MERCANCIA
9 ALMACENAMIENTO INADECUADO
10 DETERIORO DE LA MERCANCIA

18 ESTABLECER POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

12 ASIGNAR UN RESPONSABLE
17 ESTABLECER FECHAS PARA LA REVISIÓN DE CAMARAS
11 ORGANIZACIÓN ADECUADA

13 Jefe de bodega
14 Gerente

16 verificar que las politicas establecidas sean eficientes

19 informe semanal a cargo de la persona responsable
15 Informes

22 seguimiento al cumplimiento de esas politicas

20 verificación de los informe realizados por la persona responsable
23 registrar los resultados relevantes de cada revisión
24 aprobación a traves de firma unica
21 verificación del diseño
 RECOMENDACIONES EVALUCACIÓN DEL RIE
ADM DEL RIESGO ACCIÓN PLAZO COSTO RESPONSABLE CONTROL DESC. CONTROL

E 18 I 3 14 16 22

E 12 I 2 13 19 20

E 17 C 2 14 15 23

R 11 I 1 13 15 24

ANALISIS
PROBABILIDAD DEL RIESGO
DE IMPACTO DEL RIESGO ADMINISTRACIÓN DE RIESGO:
RIESGO RIESGO INHERENTE Evitarlo: No realizar ninguna inversión , pero si hacer una acción.
3. Alto 3. Alto Reducirlo: Implica una inversión.
Prob. X
2. Medio 2. Medio impacto Conservarlo: se retienen o se transfieren (… cambio de dirección t
1.. Bajo 1.. Bajo Compartido: se compran polizas o se comparte el riesgo con el clie

Los plazos pueden ser: El costo puede ser:

A. inmediato 1. Bajo
B- Diario 2.Medio
C. Cada 15 dias 3.Alto

Los tipos de control Probabilidad de frecuencia: Impacto de eficacia

D. Detectivo: observación 3.Siempre 3. Alto: disminuye considerablemente el ries
C. Correctivo: Revisar 2.Algunas 2. Moderado: se reduce moderadamente
P. Preventivo: evitar que pase 1.Pocas 3. Bajo: poca eficacia
 EVALUCACIÓN DEL RIESGO
TIPO. CONT PROBABILIDAD IMPACT.EF
FREC ICACIA

P 1 3

P 1 3

D 1 3

D 1 3

pero si hacer una acción.

n (… cambio de dirección total… o no… transferir el bien o permuta y así todo se conserva)
omparte el riesgo con el cliente o proveedor.

ia
considerablemente el riesgo.
educe moderadamente