FORMATO SNIP - 16

REGISTRO DE VARIACIONESEN LA FALSA DE INVERSION

I. Datos Generales:
1.- codigo SNIP 248198
2.- Nombre del PIP MEJORAMIENTO Y APLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN
LA LOCALIDAD DE AMRAGURA , DISTRITO DE ANCO,
PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

3.- Nivel del PIP PERFIL

4.- Unidad Formuladora GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
5.- Unidad Ejecutora
MNISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
6- Organo evaluador competente OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSION

II. Variacion en el monto de inversion

Monto de inversion a precios de mercado (En Incremento
nuevos soles)
Viable Modificado En soles

III. Evaluacion Social

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable
Monto de Inversion A precio Social
Costo Beneficio (a VAN (S./)
precios social)
TIR (%)
Ratio C/E
Costos Efectividad (a Unidad de medida del
precios sociales) ratio C/E BENEFICIARIO

.
a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?
Se tiene una modificacion no Sustancial, consiste en la variacion del metrado en el componente de instalacion de
sistema de saneamiento (UBS)

b. ¿El Proyecto pierde alguna condicion necesaria para sostenibilidad?

No, el proyecto sigue siendo sostenible, por cuanto se cumpla con las metas del proyecto.
P - 16
A FALSA DE INVERSION

MIENTO Y APLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

E E INSTALACION BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN
LIDAD DE AMRAGURA , DISTRITO DE ANCO,
CIA DE LA MAR - AYACUCHO

NO REGIONAL DE AYACUCHO

RIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

DE PROGRAMACION E INVERSION

Incremento

En porcentaje

PIP Modificado

BENEFICIARIO

del metrado en el componente de instalacion de

ilidad?
on las metas del proyecto.
3.2.2. Modificaciones en el Monto de Inversion Según Componentes y Actidades
En el Cuadro Adjunto se detalla los desagregados y las diferencias de los componentes del PIP Viable, Exped
Tecnico Propuesto, Como se muestra continuacion
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

COMPONENTE 1: ADECUADA CALIDAD DEL AGUA E INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES

AGUA POTABLE 293,506.39 284,600.49 2,663.58
I OBRAS PROVISIONALES
1 OBRAS PROVISIONALES 84,470.43 90,737.42
2 CAPTACION PROYECTA NUEVA HUANTINAPATA 01 5,501.13 6,181.74
3 CAPTACION EXISTENTE NUEVA HUANTINAPATA 02 2,825.13 6,257.23
4 LINEA DE CONDUCCION NUEVA (500 ML) 28,083.82 26,669.67
5 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE 24,542.29 5,958.81
CONDUCCION (1268 M)
6 CAJA DE REUNION 3,805.81 1,192.49
7 RESERVORIO RECTANGUALR DE 13 M3 16,200.15 17,546.03
8 CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO 1,587.79 1,696.28
9 HIPOCLORADOR POR GOTEO DE CARGA
CONSTRANTE Y CASETA TIPO I 1,494.36 1,626.31
10 VALVULA DE CONTROL ( 01 UNID( 351.89 1,573.44

11 VALVULA DE AIRE (13 UND) 3,911.21 -

12 VALVULA DE PURGA TIPO I (06 UND) 2,058.03 934.72

13 CAMARA ROMPE PRESION T-6 (INGRESO=1.5¨
SALIDA 2¨ 06 UND) 4,593.06 6,964.65
14 LAVADERO DOMICILIARIO (54 UND) 56,643.13 60,851.46
15 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 57,438.16 38,265.69

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
16 PASE AEREO - 2,070.06 1,503.89

CABLE DE ACERO,TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,503.89 1,503.89

17 CAMAR ROMPE PRESION T-7 - 1,428.83 1,159.69

18 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA - 14,645.66

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas.

II INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE 641,617.74 427,383.24 8,894.88

SANEAMIENTO (UBS)
CASETA DE LADRILLO
ESTRUCTURAS 82,242.54
1 OBRAS PROVISIONALES 1,249.99 895.03
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,641.38 6,944.88
3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,696.55 37,142.09
4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 297,922.52 37,260.54

5 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 78,620.00 43,404.38

6 REVESTIMIENTOS 97,798.97 53,853.26
7 ZOCALOS 4,877.50
8 PISOS Y PAVIMENTOS 8,106.49 31,989.28
9 CARPINTERIA DE MADERA 14,342.69 8,455.29
10 CERRAJERIA 4,513.32 7,664.22
11 INSTALACIONES SANITARIAS 113,848.33 61,641.14 8,894.88
INSTALACIONES DE AGUA FRIA 10,259.66
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 113,848.33 21,413.70

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE

7,649.10 -
FIBRA DE VIDRIO CON SEPARADOR -
LAVATORIOS DE LOZA - - -

INSTALACIONES DE DESAGUE 6,823.44

VENTILACION 4,608.30

SUMINISTRO E INSTALCION DE ADITAMIENTOS VARIOS 18,536.04 8,894.88

CAJA INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE 8,894.88 8,894.88

RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO
ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

12 COBERTURA DE CASETA 25,554.17

13 PINTURA 3,611.49

14 SISTEMA DE EVACUACION DE DESAGUES 8,594.94

15 INSTALACION DE ZANJAS DE PERCOLACION 33,514.58

16 INSTALACIONES ELECTRICAS 4,433.83

17 FLETES (TERRESTRE + RURAL) 62,424.12

III EDUCACION SANITARIA 43,618.06

1. PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 43,618.06
IV FORTALECIMIENTO DE JASS Y CAPACITACION 23,444.20
1. CONFORMACION Y CAPACITACION DE LA JASS 23,444.20
V PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y COMPONENTE
SOCIAL 32,062.06 32,062.06
1 MEDIDAS DE MITIGACION 4,893.66 4,893.66
2 EDUCACION EN MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION AMBIENTAL 13,248.56 13,248.56
3 MEDIDAS DE PREVENCION 11,378.64 11,378.64
4 MEDIDAS DE CONTROL 1,700.00 1,700.00
5 SEÑALIZACION 841.20 841.20
COSTO DIRECTO (OBRA) 744,045.79 11,558.46
VI MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
1 MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,044,248.45 744,045.79
GASTOS GENERALES (10% CD) 104,424.85
GASTOS GENERALES DE LA OBRA 149,462.40
Gastos Generales para Capac. De Oper y Mantenim 18,100.00
GASTOS GENERALES DEL N.E 26,530.20
GASTOS GENERALES 194,092.60
SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL 103,120.36
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 1,041,258.75

UTILIDAD (10%) 104,424.85 -

TOTAL COSTO DE OBRA 1,253,098.14
IGV (18 %) 225,557.67
SUPERVISION (5% CD) 52,212.42
SUPERVISOR DE OBRA 32,250.00
Subpresupuesto de Superv. de Componente Social 13,440.00
SUPERVISION 45,690.00
EXPEDIENTE TECNICO 27,001.64 22,896.16

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES (viabilidad) 1,557,869.87

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,109,844.91 11,558.46

(1) Se debe presentar la justificacion de la variacion del componente desde la viabilidad hasta el expediente tecnico propue
nentes del PIP Viable, Expediente Tecnico aprobado y el Expediente

SUPUESTO DEL PROYECTO

Expediente Tecnico Propuesto

JUSTIFICACION (1)
Presupuesto Presupuesto
Adicional final
(d ) (e)=(b)-( c ) +
(d)

- 281,936.91

90,737.42
6,181.74
6,257.23
26,669.67
5,958.81
1,192.49
17,546.03
1,696.28

1,626.31

1,573.44

934.72

6,964.65
60,851.46
38,265.69

-
566.17
Esta variacion se genera, en
vista que la luz entre las
estructuras de concreto
armado para hacer el pase
- aereo es corta, y para dar la
seguridad y estabilidad a la
estructura se hace con viga
canal de concreto armado, en
donde la tuberia va embebido
en el concreto
 Esta variación se genera en
vista que técnicamente no es
necesario debido a que en la
269.14 línea de Distribución la
presión hidrostática es
mínima debido a que se tiene
una topografía casi plana o
con una pendiente muy ligera

14,645.66
11,558.46 430,046.82 -

11,558.46 64,304.72
10,259.66
11,558.46 32,972.16
En los Módulos de las UBS para
las Composteras que inicialmente
solo era para una compostera,
con 01 inodoro, se hicieron
trabajos para doble compostera
en la que se incrementó mano de
obra, tuberías, accesorios varios,
6,172.50 13,821.60 y se tiene doble entrada para los
inodoros,y doble inodoros de
fibra de vidrio, este incremento
es para darle eficiencia de uso y
funcionabilidad a los modulos de
las UBS.
 Esta variación se presenta debido
a las recomendaciones que se han
dado por parte del PROCOES, a
través del MEMORANDUM
MULTIPLE N° 034-
2016/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UG
PROCOES del cual se acoge los
ítems adicionales que
complementan el funcionamiento
de las UBS por ejecutar, de
acuerdo al siguiente detalle: En el
5,385.96 5,385.96 Expediente Técnico aprobado, no
se consideró el suministro e
instalación de lavatorios de loza y
la grifería para lavatorios de las
UBS, por lo cual se procede a
considerar dicho ítem que
complementa la funcionabilidad de
las UBS.

6,823.44

4,608.30

9,641.16

Esta variación se presenta, como

deductivo de obra debido a que
se hacen las modificaciones a las
composteras que inicialmente
eran de 01 compostera con cajas
industriales de almacenamiento
por doble composteras con
- almacenamiento con estructuras
de concreto independientes,cada
una tiene su inodoro, tuberias,
accesorios.
 25,554.17

3,611.49

8,594.94

33,514.58

4,433.83

62,424.12
-
-
-
-

32,062.06
4,893.66

13,248.56
11,378.64
1,700.00
841.20
11,558.46 744,045.79
-

744,045.79

149,462.40
18,100.00
26,530.20
194,092.60
103,120.36
1,041,258.75

32,250.00
 13,440.00
45,690.00
22,896.16

11,558.46 1,109,844.91

el expediente tecnico propuesto

 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente
COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado
COMPONENTE 1: ADECUADA CALIDAD DEL AGUA E INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES
AGUA POTABLE
I OBRAS PROVISIONALES
1 OBRAS PROVISIONALES GBL 1 1
2 CAPTACION PROYECTA NUEVA HUANTINAPATA 01 UND 1 1
3 CAPTACION EXISTENTE NUEVA HUANTINAPATA 02 UND 1 1
4 LINEA DE CONDUCCION NUEVA (500 ML) ML 500 806.94
5 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION ML 1268 100
6 CAJA DE REUNION UND 1 1
7 RESERVORIO RECTANGUALR DE 13 M3 UND 1 1
8 CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO UND 1 1
9 HIPOCLORADOR POR GOTEO DE CARGA
CONSTRANTE Y CASETA TIPO I UND 1 1
10 VALVULA DE CONTROL ( 01 UNID( UND 1 5
11 VALVULA DE AIRE (13 UND) UND 1 0
12 VALVULA DE PURGA TIPO I (06 UND) UND 6 2
13 CAMARA ROMPE PRESION T-6 (INGRESO=1.5¨
SALIDA 2¨ 06 UND) UND 6 5
14 LAVADERO DOMICILIARIO (54 UND) UND 54 54
15 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION GBL 1 1

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

16 PASE AEREO GBL 1

CABLE DE ACERO,TUBERIAS Y ACCESORIOS

GBL 1
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente
COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado

17 CAMARA ROMPE PRESION T-7 UND 1

UND 0 54
18 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente
COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas.

II INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS)
CASETA DE LADRILLOS
ESTRUCTURAS
1 OBRAS PROVISIONALES GBL 1 1
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1 1
3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GBL 1 1
4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO GBL 1 1
5 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA GBL 1 1
6 REVESTIMIENTOS GBL 1 1
7 ZOCALOS GBL 1 1
8 PISOS Y PAVIMENTOS GBL 1 1
9 CARPINTERIA DE MADERA GBL 1 1
10 CERRAJERIA GBL 1 1
11 INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES DE AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE UND 54 54

FIBRA DE VIDRIO CON SEPARADOR -

LAVATORIOS DE LOZA UND 0 0

INSTALACIONES DE DESAGUE GBL 1 1

VENTILACION GBL 1 1
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente
COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado
SUMINISTRO E INSTALCION DE ADITAMIENTOS VARIOS GBL 1 1

CAJA INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE GBL 1 1

RESIDUOS SOLIDOS
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente
COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado
PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO
ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
12 COBERTURA DE CASETA GBL 1
13 PINTURA GBL 1
14 SISTEMA DE EVACUACION DE DESAGUES GBL 1
15 INSTALACION DE ZANJAS DE PERCOLACION GBL 1
16 INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1

17 FLETES (TERRESTRE + RURAL) GBL 1

III EDUCACION SANITARIA
1. PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA GBL 1 1
IV FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y CAPACITACION
1. CONFORMACION Y CAPACITACION DE LA JASS GBL 1 1

V PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y COMPONENTE

SOCIAL GBL 1 1
1 MEDIDAS DE MITIGACION GBL 1
2 EDUCACION EN MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION AMBIENTAL GBL 1
3 MEDIDAS DE PREVENCION GBL 1
4 MEDIDAS DE CONTROL GBL 1
5 SEÑALIZACION GBL 1
COSTO DIRECTO
VI MONITOREO ARQUEOLOGICO GBL 1 1
1 MONITOREO ARQUEOLOGICO GBL 1
TOTAL COSTO DIRECTO GBL 1 1
GASTOS GENERALES (10% CD) GBL 1
GASTOS GENERALES DE LA OBRA GBL 1
Gastos Generales para Capac. De Oper y Mantenim GBL 1
GASTOS GENERALES DEL N.E GBL 1
GASTOS GENERALES GBL 1
SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL GBL 1
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA GBL 1
UTILIDAD (10%) GBL 1
TOTAL COSTO DE OBRA GBL 1
IGV (18 %) GBL 1
SUPERVISION (5% CD) GBL 1
SUPERVISOR DE OBRA GBL 1
Subpresupuesto de Superv. de Componente Social GBL 1
SUPERVISION GBL 1
EXPEDIENTE TECNICO GBL 1 1
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES(VIABILIDAD) GBL 1
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO GBL 1
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente
COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado
(1) Se debe presentar la justificacion de la variacion del componente desde la viabilidad hasta el expediente tecnico pro
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente Expediente

COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16) Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado Propuesto
COMPONENTE 1: ADECUADA CALIDAD DEL AGUA E INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES
AGUA POTABLE
I OBRAS PROVISIONALES
1 OBRAS PROVISIONALES GBL 1 1 1
2 CAPTACION PROYECTA NUEVA HUANTINAPATA 01 UND 1 1 1
3 CAPTACION EXISTENTE NUEVA HUANTINAPATA 02 UND 1 1 1
4 LINEA DE CONDUCCION NUEVA (500 ML) ML 500 806.94 806.94
5 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION ML 1268 100 100
6 CAJA DE REUNION UND 1 1 1
7 RESERVORIO RECTANGUALR DE 13 M3 UND 1 1 1
8 CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO UND 1 1 1
9 HIPOCLORADOR POR GOTEO DE CARGA
CONSTRANTE Y CASETA TIPO I UND 1 1 1
10 VALVULA DE CONTROL ( 01 UNID( UND 1 5 5
11 VALVULA DE AIRE (13 UND) UND 1 0 0
12 VALVULA DE PURGA TIPO I (06 UND) UND 6 2 2
13 CAMARA ROMPE PRESION T-6 (INGRESO=1.5¨
SALIDA 2¨ 06 UND) UND 6 5 5
14 LAVADERO DOMICILIARIO (54 UND) UND 54 54 54
15 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION GBL 1 1 1

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

16 PASE AEREO GBL 1

CABLE DE ACERO,TUBERIAS Y ACCESORIOS

GBL 1
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente Expediente

COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16) Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado Propuesto

17 CAMARA ROMPE PRESION T-7 UND 1

UND 0 54 54
18 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente Expediente

COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16) Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado Propuesto

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas.

II INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS)
CASETA DE LADRILLOS
ESTRUCTURAS
1 OBRAS PROVISIONALES GBL 1 1 1
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1 1 1
3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GBL 1 1 1
4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO GBL 1 1 1
5 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA GBL 1 1 1
6 REVESTIMIENTOS GBL 1 1 1
7 ZOCALOS GBL 1 1 1
8 PISOS Y PAVIMENTOS GBL 1 1 1
9 CARPINTERIA DE MADERA GBL 1 1 1
10 CERRAJERIA GBL 1 1 1
11 INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES DE AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE UND 54 54 108

FIBRA DE VIDRIO CON SEPARADOR -

LAVATORIOS DE LOZA UND 0 0 54

INSTALACIONES DE DESAGUE GBL 1 1 1

VENTILACION GBL 1 1 1
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente Expediente

COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16) Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado Propuesto
SUMINISTRO E INSTALCION DE ADITAMIENTOS VARIOS GBL 1 1

CAJA INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE GBL 1 1

RESIDUOS SOLIDOS
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente Expediente

COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16) Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado Propuesto
PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO
ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
12 COBERTURA DE CASETA GBL 1 1
13 PINTURA GBL 1 1
14 SISTEMA DE EVACUACION DE DESAGUES GBL 1 1
15 INSTALACION DE ZANJAS DE PERCOLACION GBL 1 1
16 INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 1

17 FLETES (TERRESTRE + RURAL) GBL 1 1

III EDUCACION SANITARIA
1. PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA GBL 1 1 1
IV FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y CAPACITACION
1. CONFORMACION Y CAPACITACION DE LA JASS GBL 1 1 1

V PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y COMPONENTE

SOCIAL GBL 1 1 1
1 MEDIDAS DE MITIGACION GBL 1
2 EDUCACION EN MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION AMBIENTAL GBL 1
3 MEDIDAS DE PREVENCION GBL 1
4 MEDIDAS DE CONTROL GBL 1
5 SEÑALIZACION GBL 1
COSTO DIRECTO
VI MONITOREO ARQUEOLOGICO GBL 1 1 1
1 MONITOREO ARQUEOLOGICO GBL 1
TOTAL COSTO DIRECTO GBL 1 1 1
GASTOS GENERALES (10% CD) GBL 1
GASTOS GENERALES DE LA OBRA GBL 1 1
Gastos Generales para Capac. De Oper y Mantenim GBL 1 1
GASTOS GENERALES DEL N.E GBL 1 1
GASTOS GENERALES GBL 1 1
SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL GBL 1 1
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA GBL 1 1
UTILIDAD (10%) GBL 1
TOTAL COSTO DE OBRA GBL 1
IGV (18 %) GBL 1
SUPERVISION (5% CD) GBL 1
SUPERVISOR DE OBRA GBL 1 1
Subpresupuesto de Superv. de Componente Social GBL 1 1
SUPERVISION GBL 1 1
EXPEDIENTE TECNICO GBL 1 1 1
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES(VIABILIDAD) GBL 1
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO GBL 1 1
 METAS PROYECTO

Unidad de Expediente Expediente

COMPONENTE Declaratoria de
medida Tecnico (F-16) Tecnico (F-16)
viabilidad
Ultimo
Aprobado Propuesto
(1) Se debe presentar la justificacion de la variacion del componente desde la viabilidad hasta el expediente tecnico pro
3.2.2. Modificaciones en el Monto de Inversion Según Componentes y Actidades
En el Cuadro Adjunto se detalla los desagregados y las diferencias de los componentes del PIP Viable, Exped
Tecnico Propuesto, Como se muestra continuacion
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

COMPONENTE 1: ADECUADA CALIDAD DEL AGUA E INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES

AGUA POTABLE 293,506.39 284,600.49 2,663.58
I OBRAS PROVISIONALES
1 OBRAS PROVISIONALES 84,470.43 90,737.42
2 CAPTACION PROYECTA NUEVA HUANTINAPATA 01 5,501.13 6,181.74
3 CAPTACION EXISTENTE NUEVA HUANTINAPATA 02 2,825.13 6,257.23
4 LINEA DE CONDUCCION NUEVA (500 ML) 28,083.82 26,669.67
5 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE 24,542.29 5,958.81
CONDUCCION (1268 M)
6 CAJA DE REUNION 3,805.81 1,192.49
7 RESERVORIO RECTANGUALR DE 13 M3 16,200.15 17,546.03
8 CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO 1,587.79 1,696.28
9 HIPOCLORADOR POR GOTEO DE CARGA
CONSTRANTE Y CASETA TIPO I 1,494.36 1,626.31
10 VALVULA DE CONTROL ( 01 UNID( 351.89 1,573.44

11 VALVULA DE AIRE (13 UND) 3,911.21 -

12 VALVULA DE PURGA TIPO I (06 UND) 2,058.03 934.72

13 CAMARA ROMPE PRESION T-6 (INGRESO=1.5¨
SALIDA 2¨ 06 UND) 4,593.06 6,964.65
14 LAVADERO DOMICILIARIO (54 UND) 56,643.13 60,851.46
15 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 57,438.16 38,265.69

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
16 PASE AEREO - 2,070.06 1,503.89

CABLE DE ACERO,TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,503.89 1,503.89

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

17 CAMAR ROMPE PRESION T-7 - 1,428.83 1,159.69

18 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA - 14,645.66

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas.

II INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE 641,617.74 427,383.24 8,894.88

SANEAMIENTO (UBS)
CASETA DE LADRILLO
ESTRUCTURAS 82,242.54
1 OBRAS PROVISIONALES 1,249.99 895.03
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,641.38 6,944.88
3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,696.55 37,142.09
4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 297,922.52 37,260.54

5 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 78,620.00 43,404.38

6 REVESTIMIENTOS 97,798.97 53,853.26
7 ZOCALOS 4,877.50
8 PISOS Y PAVIMENTOS 8,106.49 31,989.28
9 CARPINTERIA DE MADERA 14,342.69 8,455.29
10 CERRAJERIA 4,513.32 7,664.22
11 INSTALACIONES SANITARIAS 113,848.33 61,641.14 8,894.88
INSTALACIONES DE AGUA FRIA 10,259.66
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 113,848.33 21,413.70

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE 7,649.10 -

FIBRA DE VIDRIO CON SEPARADOR -
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

LAVATORIOS DE LOZA - - -

INSTALACIONES DE DESAGUE 6,823.44

VENTILACION 4,608.30

SUMINISTRO E INSTALCION DE ADITAMIENTOS VARIOS 18,536.04 8,894.88

CAJA INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE 8,894.88 8,894.88

RESIDUOS SOLIDOS
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

12 COBERTURA DE CASETA 25,554.17

13 PINTURA 3,611.49

14 SISTEMA DE EVACUACION DE DESAGUES 8,594.94

15 INSTALACION DE ZANJAS DE PERCOLACION 33,514.58

16 INSTALACIONES ELECTRICAS 4,433.83

17 FLETES (TERRESTRE + RURAL) 62,424.12

III EDUCACION SANITARIA 43,618.06

1. PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 43,618.06
IV FORTALECIMIENTO DE JASS Y CAPACITACION 23,444.20
1. CONFORMACION Y CAPACITACION DE LA JASS 23,444.20
V PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y COMPONENTE
SOCIAL 32,062.06 32,062.06
1 MEDIDAS DE MITIGACION 4,893.66 4,893.66
2 EDUCACION EN MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION AMBIENTAL 13,248.56 13,248.56
3 MEDIDAS DE PREVENCION 11,378.64 11,378.64
4 MEDIDAS DE CONTROL 1,700.00 1,700.00
5 SEÑALIZACION 841.20 841.20
COSTO DIRECTO (OBRA) 744,045.79 11,558.46
VI MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
1 MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,044,248.45 744,045.79
GASTOS GENERALES (10% CD) 104,424.85
GASTOS GENERALES DE LA OBRA 149,462.40
Gastos Generales para Capac. De Oper y Mantenim 18,100.00
GASTOS GENERALES DEL N.E 26,530.20
GASTOS GENERALES 194,092.60
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL 103,120.36

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 1,041,258.75

UTILIDAD (10%) 104,424.85 -

TOTAL COSTO DE OBRA 1,253,098.14
IGV (18 %) 225,557.67
SUPERVISION (5% CD) 52,212.42
SUPERVISOR DE OBRA 32,250.00
Subpresupuesto de Superv. de Componente Social 13,440.00
SUPERVISION 45,690.00
EXPEDIENTE TECNICO 27,001.64 22,896.16

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES (viabilidad) 1,557,869.87

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,109,844.91 11,558.46

(1) Se debe presentar la justificacion de la variacion del componente desde la viabilidad hasta el expediente tecnico propue
3.2.2. Modificaciones en el Monto de Inversion Según Componentes y Actidades
En el Cuadro Adjunto se detalla los desagregados y las diferencias de los componentes del PIP Viable, Exped
Tecnico Propuesto, Como se muestra continuacion
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

COMPONENTE 1: ADECUADA CALIDAD DEL AGUA E INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES

AGUA POTABLE 293,506.39 284,600.49 2,663.58 -
I OBRAS PROVISIONALES
1 OBRAS PROVISIONALES 84,470.43 90,737.42
2 CAPTACION PROYECTA NUEVA HUANTINAPATA 01 5,501.13 6,181.74
3 CAPTACION EXISTENTE NUEVA HUANTINAPATA 02 2,825.13 6,257.23
4 LINEA DE CONDUCCION NUEVA (500 ML) 28,083.82 26,669.67
5 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE 24,542.29 5,958.81
CONDUCCION (1268 M)
6 CAJA DE REUNION 3,805.81 1,192.49
7 RESERVORIO RECTANGUALR DE 13 M3 16,200.15 17,546.03
8 CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO 1,587.79 1,696.28
9 HIPOCLORADOR POR GOTEO DE CARGA
CONSTRANTE Y CASETA TIPO I 1,494.36 1,626.31
10 VALVULA DE CONTROL ( 01 UNID( 351.89 1,573.44

11 VALVULA DE AIRE (13 UND) 3,911.21 -

12 VALVULA DE PURGA TIPO I (06 UND) 2,058.03 934.72

13 CAMARA ROMPE PRESION T-6 (INGRESO=1.5¨
SALIDA 2¨ 06 UND) 4,593.06 6,964.65
14 LAVADERO DOMICILIARIO (54 UND) 56,643.13 60,851.46
15 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 57,438.16 38,265.69

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
16 PASE AEREO - 2,070.06 1,503.89

CABLE DE ACERO,TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,503.89 1,503.89

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

17 CAMAR ROMPE PRESION T-7 - 1,428.83 1,159.69

18 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA - 14,645.66

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas.

II INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE 641,617.74 427,383.24 8,894.88 11,558.46

SANEAMIENTO (UBS)
CASETA DE LADRILLO
ESTRUCTURAS 82,242.54
1 OBRAS PROVISIONALES 1,249.99 895.03
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,641.38 6,944.88
3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,696.55 37,142.09
4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 297,922.52 37,260.54

5 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 78,620.00 43,404.38

6 REVESTIMIENTOS 97,798.97 53,853.26
7 ZOCALOS 4,877.50
8 PISOS Y PAVIMENTOS 8,106.49 31,989.28
9 CARPINTERIA DE MADERA 14,342.69 8,455.29
10 CERRAJERIA 4,513.32 7,664.22
11 INSTALACIONES SANITARIAS 113,848.33 61,641.14 8,894.88 11,558.46
INSTALACIONES DE AGUA FRIA 10,259.66
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 113,848.33 21,413.70 11,558.46

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE 7,649.10 - 6,172.50

FIBRA DE VIDRIO CON SEPARADOR -
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

LAVATORIOS DE LOZA - - - 5,385.96

INSTALACIONES DE DESAGUE 6,823.44

VENTILACION 4,608.30

SUMINISTRO E INSTALCION DE ADITAMIENTOS VARIOS 18,536.04 8,894.88

CAJA INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE 8,894.88 8,894.88

RESIDUOS SOLIDOS
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

12 COBERTURA DE CASETA 25,554.17

13 PINTURA 3,611.49

14 SISTEMA DE EVACUACION DE DESAGUES 8,594.94

15 INSTALACION DE ZANJAS DE PERCOLACION 33,514.58

16 INSTALACIONES ELECTRICAS 4,433.83

17 FLETES (TERRESTRE + RURAL) 62,424.12

III EDUCACION SANITARIA 43,618.06

1. PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 43,618.06
IV FORTALECIMIENTO DE JASS Y CAPACITACION 23,444.20
1. CONFORMACION Y CAPACITACION DE LA JASS 23,444.20
V PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y COMPONENTE
SOCIAL 32,062.06 32,062.06
1 MEDIDAS DE MITIGACION 4,893.66 4,893.66
2 EDUCACION EN MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION AMBIENTAL 13,248.56 13,248.56
3 MEDIDAS DE PREVENCION 11,378.64 11,378.64
4 MEDIDAS DE CONTROL 1,700.00 1,700.00
5 SEÑALIZACION 841.20 841.20
COSTO DIRECTO (OBRA) 744,045.79 11,558.46 11,558.46
VI MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
1 MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,044,248.45 744,045.79
GASTOS GENERALES (10% CD) 104,424.85
GASTOS GENERALES DE LA OBRA 149,462.40
Gastos Generales para Capac. De Oper y Mantenim 18,100.00
GASTOS GENERALES DEL N.E 26,530.20
GASTOS GENERALES 194,092.60
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL 103,120.36

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 1,041,258.75

UTILIDAD (10%) 104,424.85 -

TOTAL COSTO DE OBRA 1,253,098.14
IGV (18 %) 225,557.67
SUPERVISION (5% CD) 52,212.42
SUPERVISOR DE OBRA 32,250.00
Subpresupuesto de Superv. de Componente Social 13,440.00
SUPERVISION 45,690.00
EXPEDIENTE TECNICO 27,001.64 22,896.16

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES (viabilidad) 1,557,869.87

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,109,844.91 11,558.46 11,558.46

(1) Se debe presentar la justificacion de la variacion del componente desde la viabilidad hasta el expediente tecnico propue
21.03.0 LAVATORIO DE LOZA BLANCO + INSTALACION

UND/DIA Rendim 8.0000 EQ.

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra
OPERARIO DE SANEAMIENTO RURAL hh 1.0000 0.8000 11.25
PEON DE SANEAMIENTO RURAL hh 1.0000 0.8000 8.13

Materiales
LAVATORIO DE LOZA BLANCO INC. ACCESORIO Y UÑA Und 1.0000 45.00
TRAMPA "P" C/DESAGUE Gbl 1.0000 12.00

Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO hm 5.00% 15.50

21.03.0 GRIFERIA LLAVE PARA LAVATORIO + INSTALACION

UND/DIA Rendim 10.0000 EQ.

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra
OPERARIO DE SANEAMIENTO RURAL hh 1.0000 0.8000 11.25

Materiales
GRIFERIA LLAVE DE LAVATORIO Und 1.0000 15.00
CINTA TEFLON rll 0.0100 1.50
CODO PVC SAP 1/2"X90° UND 2.0000 1.00

Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO hm 5.00% 9.00
 73.28

Parcial S/.

9.00
6.50
15.50

45.00
12.00
57.00

0.78
0.78
73.28

26.47

Parcial S/.

9.00
9.00

15.00
0.02
2.00
17.02

0.45
0.45
26.47
3.2.2. Modificaciones en el Monto de Inversion Según Componentes y Actidades
En el Cuadro Adjunto se detalla los desagregados y las diferencias de los componentes del PIP Viable, Exped
Tecnico Propuesto, Como se muestra continuacion
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

COMPONENTE 1: ADECUADA CALIDAD DEL AGUA E INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES

AGUA POTABLE 293,506.39 284,600.49 2,658.58
I OBRAS PROVISIONALES
1 OBRAS PROVISIONALES 84,470.43 90,737.42
2 CAPTACION PROYECTA NUEVA HUANTINAPATA 01 5,501.13 6,181.74
3 CAPTACION EXISTENTE NUEVA HUANTINAPATA 02 2,825.13 6,257.23
4 LINEA DE CONDUCCION NUEVA (500 ML) 28,083.82 26,669.67
5 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE 24,542.29 5,958.81
CONDUCCION (1268 M)
6 CAJA DE REUNION 3,805.81 1,192.49
7 RESERVORIO RECTANGUALR DE 13 M3 16,200.15 17,546.03
8 CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO 1,587.79 1,696.28
9 HIPOCLORADOR POR GOTEO DE CARGA
CONSTRANTE Y CASETA TIPO I 1,494.36 1,626.31
10 VALVULA DE CONTROL ( 01 UNID( 351.89 1,573.44

11 VALVULA DE AIRE (13 UND) 3,911.21 -

12 VALVULA DE PURGA TIPO I (06 UND) 2,058.03 934.72

13 CAMARA ROMPE PRESION T-6 (INGRESO=1.5¨
SALIDA 2¨ 06 UND) 4,593.06 6,964.65
14 LAVADERO DOMICILIARIO (54 UND) 56,643.13 60,851.46
15 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 57,438.16 38,265.69

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
16 PASE AEREO - 2,070.06 1,503.89

CABLE DE ACERO,TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,503.89 1,503.89

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

17 CAMAR ROMPE PRESION T-7 - 1,428.83 1,154.69

18 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA - 14,645.66

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas.

II INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE 641,617.74 427,383.24 8,894.88

SANEAMIENTO (UBS)
CASETA DE LADRILLO
ESTRUCTURAS 82,242.54
1 OBRAS PROVISIONALES 1,249.99 895.03
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,641.38 6,944.88
3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,696.55 37,142.09
4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 297,922.52 37,260.54

5 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 78,620.00 43,404.38

6 REVESTIMIENTOS 97,798.97 53,853.26
7 ZOCALOS 4,877.50
8 PISOS Y PAVIMENTOS 8,106.49 31,989.28
9 CARPINTERIA DE MADERA 14,342.69 8,455.29
10 CERRAJERIA 4,513.32 7,664.22
11 INSTALACIONES SANITARIAS 113,848.33 61,641.14 8,894.88
INSTALACIONES DE AGUA FRIA 10,259.66
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 113,848.33 21,413.70

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE 7,649.10 -

FIBRA DE VIDRIO CON SEPARADOR -
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

LAVATORIOS DE LOZA - - -

INSTALACIONES DE DESAGUE 6,823.44

VENTILACION 4,608.30

SUMINISTRO E INSTALCION DE ADITAMIENTOS VARIOS 18,536.04 8,894.88

CAJA INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE 8,894.88 8,894.88

RESIDUOS SOLIDOS
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

12 COBERTURA DE CASETA 25,554.17

13 PINTURA 3,611.49

14 SISTEMA DE EVACUACION DE DESAGUES 8,594.94

15 INSTALACION DE ZANJAS DE PERCOLACION 33,514.58

16 INSTALACIONES ELECTRICAS 4,433.83

17 FLETES (TERRESTRE + RURAL) 62,424.12

III EDUCACION SANITARIA 43,618.06

1. PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 43,618.06
IV FORTALECIMIENTO DE JASS Y CAPACITACION 23,444.20
1. CONFORMACION Y CAPACITACION DE LA JASS 23,444.20
V PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y COMPONENTE
SOCIAL 32,062.06 32,062.06
1 MEDIDAS DE MITIGACION 4,893.66 4,893.66
2 EDUCACION EN MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION AMBIENTAL 13,248.56 13,248.56
3 MEDIDAS DE PREVENCION 11,378.64 11,378.64
4 MEDIDAS DE CONTROL 1,700.00 1,700.00
5 SEÑALIZACION 841.20 841.20
COSTO DIRECTO (OBRA) 744,045.79 11,553.46
VI MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
1 MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,044,248.45 744,045.79
GASTOS GENERALES (10% CD) 104,424.85
GASTOS GENERALES DE LA OBRA 149,462.40
Gastos Generales para Capac. De Oper y Mantenim 18,100.00
GASTOS GENERALES DEL N.E 26,530.20
GASTOS GENERALES 194,092.60
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo (
c)

SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL 103,120.36

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 1,041,258.75

UTILIDAD (10%) 104,424.85 -

TOTAL COSTO DE OBRA 1,253,098.14
IGV (18 %) 225,557.67
SUPERVISION (5% CD) 52,212.42
SUPERVISOR DE OBRA 32,250.00
Subpresupuesto de Superv. de Componente Social 13,440.00
SUPERVISION 45,690.00
EXPEDIENTE TECNICO 27,001.64 22,896.16

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES (viabilidad) 1,557,869.87

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,109,844.91 11,553.46

(1) Se debe presentar la justificacion de la variacion del componente desde la viabilidad hasta el expediente tecnico propue
3.2.2. Modificaciones en el Monto de Inversion Según Componentes y Actidades
En el Cuadro Adjunto se detalla los desagregados y las diferencias de los componentes del PIP Viable, Exped
Tecnico Propuesto, Como se muestra continuacion
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

COMPONENTE 1: ADECUADA CALIDAD DEL AGUA E INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES

AGUA POTABLE 293,506.39 284,600.49 2,658.58 -
I OBRAS PROVISIONALES
1 OBRAS PROVISIONALES 84,470.43 90,737.42
2 CAPTACION PROYECTA NUEVA HUANTINAPATA 01 5,501.13 6,181.74
3 CAPTACION EXISTENTE NUEVA HUANTINAPATA 02 2,825.13 6,257.23
4 LINEA DE CONDUCCION NUEVA (500 ML) 28,083.82 26,669.67
5 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE 24,542.29 5,958.81
CONDUCCION (1268 M)
6 CAJA DE REUNION 3,805.81 1,192.49
7 RESERVORIO RECTANGUALR DE 13 M3 16,200.15 17,546.03
8 CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO 1,587.79 1,696.28
9 HIPOCLORADOR POR GOTEO DE CARGA
CONSTRANTE Y CASETA TIPO I 1,494.36 1,626.31
10 VALVULA DE CONTROL ( 01 UNID( 351.89 1,573.44

11 VALVULA DE AIRE (13 UND) 3,911.21 -

12 VALVULA DE PURGA TIPO I (06 UND) 2,058.03 934.72

13 CAMARA ROMPE PRESION T-6 (INGRESO=1.5¨
SALIDA 2¨ 06 UND) 4,593.06 6,964.65
14 LAVADERO DOMICILIARIO (54 UND) 56,643.13 60,851.46
15 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 57,438.16 38,265.69

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
16 PASE AEREO - 2,070.06 1,503.89

CABLE DE ACERO,TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,503.89 1,503.89

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

17 CAMAR ROMPE PRESION T-7 - 1,428.83 1,154.69

18 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA - 14,645.66

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas.

II INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE 641,617.74 427,383.24 8,894.88 11,553.46

SANEAMIENTO (UBS)
CASETA DE LADRILLO
ESTRUCTURAS 82,242.54
1 OBRAS PROVISIONALES 1,249.99 895.03
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,641.38 6,944.88
3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,696.55 37,142.09
4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 297,922.52 37,260.54

5 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 78,620.00 43,404.38

6 REVESTIMIENTOS 97,798.97 53,853.26
7 ZOCALOS 4,877.50
8 PISOS Y PAVIMENTOS 8,106.49 31,989.28
9 CARPINTERIA DE MADERA 14,342.69 8,455.29
10 CERRAJERIA 4,513.32 7,664.22
11 INSTALACIONES SANITARIAS 113,848.33 61,641.14 8,894.88 11,553.46
INSTALACIONES DE AGUA FRIA 10,259.66
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 113,848.33 21,413.70 11,553.46

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE 7,649.10 - 6,167.50

FIBRA DE VIDRIO CON SEPARADOR -
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

LAVATORIOS DE LOZA - - - 5,385.96

INSTALACIONES DE DESAGUE 6,823.44

VENTILACION 4,608.30

SUMINISTRO E INSTALCION DE ADITAMIENTOS VARIOS 18,536.04 8,894.88

CAJA INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE 8,894.88 8,894.88

RESIDUOS SOLIDOS
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

PARTIDAS QUE NO ESTAN EN LA VIABILIDAD PERO

ESTAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

12 COBERTURA DE CASETA 25,554.17

13 PINTURA 3,611.49

14 SISTEMA DE EVACUACION DE DESAGUES 8,594.94

15 INSTALACION DE ZANJAS DE PERCOLACION 33,514.58

16 INSTALACIONES ELECTRICAS 4,433.83

17 FLETES (TERRESTRE + RURAL) 62,424.12

III EDUCACION SANITARIA 43,618.06

1. PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 43,618.06
IV FORTALECIMIENTO DE JASS Y CAPACITACION 23,444.20
1. CONFORMACION Y CAPACITACION DE LA JASS 23,444.20
V PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y COMPONENTE
SOCIAL 32,062.06 32,062.06
1 MEDIDAS DE MITIGACION 4,893.66 4,893.66
2 EDUCACION EN MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION AMBIENTAL 13,248.56 13,248.56
3 MEDIDAS DE PREVENCION 11,378.64 11,378.64
4 MEDIDAS DE CONTROL 1,700.00 1,700.00
5 SEÑALIZACION 841.20 841.20
COSTO DIRECTO (OBRA) 744,045.79 11,553.46 11,553.46
VI MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
1 MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,044,248.45 744,045.79
GASTOS GENERALES (10% CD) 104,424.85
GASTOS GENERALES DE LA OBRA 149,462.40
Gastos Generales para Capac. De Oper y Mantenim 18,100.00
GASTOS GENERALES DEL N.E 26,530.20
GASTOS GENERALES 194,092.60
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Expediente
Tecnico Expediente Tecnico Prop
Declaratoria de (F-16)
COMPONENTE viabilidad (a) Ultimo Presupuesto Presupuesto
Aprobado (b) Deductivo ( Adicional
c) (d )

SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL 103,120.36

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 1,041,258.75

UTILIDAD (10%) 104,424.85 -

TOTAL COSTO DE OBRA 1,253,098.14
IGV (18 %) 225,557.67
SUPERVISION (5% CD) 52,212.42
SUPERVISOR DE OBRA 32,250.00
Subpresupuesto de Superv. de Componente Social 13,440.00
SUPERVISION 45,690.00
EXPEDIENTE TECNICO 27,001.64 22,896.16

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES (viabilidad) 1,557,869.87

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,109,844.91 11,553.46 11,553.46

(1) Se debe presentar la justificacion de la variacion del componente desde la viabilidad hasta el expediente tecnico propue