Informe Inspeccion

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INFORME DE INSPECCION INICIAL DE LAS BUENAS

PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO
Versión : 01 N° DE INFORME: I-140/14

XXXXXXX S.A.
Fecha : enero 2014 FECHA DE REALIZACION: 21/07/14
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

1) RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR ACTUAL (RAZON ANTERIOR): XXXXX
2) Nº RUC: 20507453687
3) DESTINO DEL PRODUCTO: MARCA PROPIA ( ) INSUMO ( ) VENTA ( X )
4) TIPO DE ACTIVIDAD: DISTRIBUIDORA ( ) IMPORTACION ( ) FAB. PROPIA ( X ) MAQUILA ( )
RAZON SOCIAL MAQUILADORA:
5) PRODUCTOS QUE ABASTECE: NO ABASTECE PRODUCTOS, DA SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EXHIBIDOS EN TIENDA
(CARNES Y FRUTAS IMPORTADAS).
6) DIRECCION DEL LOCAL INSPECCIONADO:

7) NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL LOCAL:
PUESTO: Administradora EMAIL:
TELEFONO FIJO: CELULAR:
8) NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CALIDAD:
PUESTO: Jefe de Aseguramiento de la calidad EMAIL:

9) LINEA (S) DE PRODUCCION EVALUADOS: ALMACENAMIENTO CONGELADO DE CARNES PROCEDENTES DE CEDICAR
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE FRUTAS (MANZANAS) Y JUGOS MARCA "TROPICANA"
ALCANCE Y OBJETIVO DE LA INSPECCION
1. El alcance de la inspección cubre el almacenamiento congelado de CARNES y almacenamiento refrigerado de FRUTAS Y JUGOS desde recepción del (los)
producto(s) hasta su despacho.
2. Los objetivos de la Inspección son:

* Evidenciar el grado de cumplimiento de los criterios de inspección.
* Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión BPM/HACCP de las Tiendas de XXXXXX
CRITERIOS DE INSPECCIÓN (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)
* Código Internacional Recomendado de Prácticas y Principios Generales de Higiene de los Alimentos CAC/RCP 1.
* Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas D.S. N°007-98-SA.
* Criterios adicionales definidos por Cencosud: Responsabilidad de la Dirección, Selección y Evaluación del Desempeño de Proveedores y Servicios, Control de
Productos No Conformes, Acciones Correctivas y Preventivas, Trazabilidad, Atención de Quejas de Clientes, Inspecciones BPM, Sistema de Documentación y
Registro.
* Documentos de la Organización que sustentan la aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenaje.
CRITERIOS DE CALIFICACION DE NO CONFORMIDADES
No conformidad *:
Incumplimiento con un requisito especificado que afecta la calidad sanitaria, inocuidad del producto o al sistema.
Incumplimiento de un requisito legal.
* En el Listado de Verificación se han identificado "REQUISITOS CRÍTICOS", resaltados en celdas de otro color (ambar); son considerados críticos porque su
incumplimiento afectarían directamente la inocuidad del producto y las normas legales vigentes, por lo que la organización debería ejecutar acciones de mejora
inmediatas para levantar tales incumplimientos.
Observación:
Aspectos por mejorar que no afecta al sistema, ni al producto.
EJECUCION DE LA INSPECCIÓN
Equipo Inspector / Inspector
Av. La Marina 3035 - San Miguel – Lima 32 – PERÚ – SUDAMERICA

Telf.: 616-5228 - 6165229
Telefax: 616-5227
E-mail: consultoria@inassagroup.com.pe
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XXXXXXX S.A.
Blgo. Wilbert Gárate Pusse

Telf.: 616-5228 - 6165229
Telefax: 616-5227
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XXXXXXX S.A.
PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION

ACTIVIDAD PARTICIPANTES
1. REUNION DE APERTURA: Administradora
Jefe de Operaciones
Jefe de Aseguramiento de la calidad
Inspector XXXXX
2. REVISION DOCUMENTARIA: Jefe de Aseguramiento de la calidad

Inspector XXXXXX
3. INSPECCION SANITARIA / CONTROL DE Jefe de Aseguramiento de la calidad

PROCESOS: Inspector XXXXXX
4. REUNION DE CIERRE: Jefe de Aseguramiento de la calidad

Inspector XXXXXX
RESULTADOS
Las necesidades de mejora se presentan en el Listado de Verificación (Anexo A al presente informe) donde se han clasificado de acuerdo a los criterios definidos,
obteniéndose el perfil de Calidad presentado.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES DE REQUISITOS A MEJORAR
*Instalaciones Sanitarias
- Se debe contar con servicios higiénicos disponibles en cantidad suficiente de acuerdo a norma (2 inodoros, 4 lavatorios, 1 urinario)
- Utilizar tachos papeleros adecuados para los servicios higiénicos y verificar que siempre cuenten con bolsa interna y tapa.
* Educación y Capacitación
- Cumplir con todas las actividades de capacitación (BPM, BPA, etc.) que se programan en el plan anual.
* Manejo de desechos
- Verificar que en las diversas áreas de la planta se cuente con tachos con bolsa interna y tapa para la recolección interna de los desechos, asímismo, realizar la
disposición adecuada con la finalidad de evitar tener tachos sobresaturados con residuos.
* Proyecto y construcción
- Se debe verificar el estado de limpieza de todas las puertas y cortinas (Ej: puerta de la sala de envasado)
- Mantener las paredes de todas las áreas de la planta en perfecto estado de mantenimiento
- Resanar las diversas áreas del pso que se encontraron deterioradas durante la inspección.
- Contar con uniones redondeadas en toda el área de envasado para evitar la acumulación de polvo, suciedad y facilitar la limpieza.
* Control del proceso

- Contar con certificado de inocuidad del spansor y film utilizado para el empaque de las frutas (manzanas y peras)
* Productos no conformes
- Se debe contar con procedimiento documentado y registros por el control de los productos no conformes que se generen durante el proceso.
* Atención de quejas de clientes

- Se debe contar con procedimiento documentado para la atención de quejas de clientes cuando estas ocurran.

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INFORME DE INSPECCION DE SEGUIMIENTO DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO
Versión : 01 NOMBRE DE LA EMPRESA N° INFORME:
Fecha : enero 2014 FECHA DE REALIZACI
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

1) RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR ACTUAL (RAZON ANTERIOR):
2) Nº RUC:
3) DESTINO DEL PRODUCTO: MARCA PROPIA ( ) INSUMO ( ) VENTA ( )
4) TIPO DE ACTIVIDAD: DISTRIBUIDORA ( ) IMPORTACION ( ) FAB. PROPIA ( ) MA
RAZON SOCIAL MAQUILADORA:
5) PRODUCTOS QUE ABASTECE:
6) DIRECCION DEL LOCAL INSPECCIONADO:

7) NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL LOCAL:
PUESTO: EMAIL:
8) NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CALIDAD:
PUESTO: EMAIL:
9) LINEA (S) DE PRODUCCION EVALUADOS:
ANTECEDENTES
Cencosud Perú, a traves del Area de Aseguramiento de la Calidad ha planificado una inspección de seguimiento al proveedor
de evidenciar la aplicación de las Acciones Correctivas y Preventivas según los resultados obtenidos en la inspeccion inicial a
Almacenaje realizado el XXXXXXXXXXX a su organización.
El local del Proveedor se ubica en XXXXXXX y según lo declarado se mantiene/no mantiene su razón social, siendo su nueva ra
ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO
1. El alcance de la inspeccion cubre el almacenaje de XXXXXXXXX desde recepción del (los) producto(s) hasta su despacho.
2. El objetivo de la inspección de seguimiento es evaluar si las acciones correctivas y/o preventivas establecidas por la organiz
conformidades y observaciones evidenciadas en la inspección de campo, se han aplicado y son eficaces.
CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)
* Código Internacional Recomendado de Prácticas y Principios Generales de Higiene de los Alimentos CAC/RCP 1.
Av. La Marina Nº 3035 - San Miguel

Tellefono: 616-5228 - Telefax: 616-5227
Email: consultoria@inassagroup.com.pe
* Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas D.S. N°007-98-SA.
* Criterios adicionales definidos por Cencosud Perú: Responsabilidad de la Dirección, Selección y Evaluación del Desempeño
Servicios, Control de Productos No Conformes, Acciones Correctivas y preventivas, Trazabilidad, Atención de Quejas de Clien
Sistema de Documentación y Registro y Estudio de Vida Útil del Producto.
* Documentos de la Organización que sustentan la aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenaje.
* Solicitudes de Mejora de la Inspección Inicial.
CRITERIOS DE CALIFICACION DE NO CONFORMIDADES
No conformidad *:
Incumplimiento con un requisito especificado que afecta la calidad sanitaria, inocuidad del producto o al sistema.
Incumplimiento de un requisito legal.
* En el Listado de Verificación se han identificado "REQUISITOS CRÍTICOS" (resaltados en celdas de color ambar) ya
afectarían directamente la inocuidad del producto y las normas legales vigentes, por lo que la organización debería ejec
inmediatas para levantar tales incumplimientos.
Observación:
Aspectos por mejorar que no afecta al sistema, ni al producto.
EJECUCION DE LA INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO

Equipo Inspector / Inspector
Blgo. Wilbert Gárate Pusse
INFORME DE INSPECCION DE SEGUIMIENTO DE LAS

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO
Versión : 01 NOMBRE DE LA EMPRESA N° INFORME:
Fecha : enero 2014 FECHA DE REALIZACI
PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION DE SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD PARTICIPANTES
1. REUNION DE APERTURA :
2. REVISION DOCUMENTARIA :
3. INSPECCION SANITARIA / CONTROL :
DE PROCESOS
4. REUNION DE CIERRE :
RESULTADOS
El seguimiento de las mejoras a aplicar por el proveedor se presentan en el Listado de Verificación (Anexo A al presente info
mejoras ejecutadas y aquellas que aún quedan por ejecutar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El proveedor inspeccionado, no cumplió/cumplió con registrar sus propuestas de acciones correctivas y remitirlas a IN
aceptación respectiva.
2. En la Inspección Inicial de la Gestión Buenas Prácticas de Almacenaje el proveedor obtuvo:
Puntaje Máximo 190

Puntaje Obtenido 172
Porcentaje de Cumplimiento 91%
Calificación del Proveedor: XXXXXXXXXX
Hallazgos de la Inspección Inicial 0X No Conformidades
3. En la Inspección de Seguimiento de la Gestión Buenas Prácticas de Almacenaje el proveedor obtuvo:
Puntaje Máximo 190

Puntaje Obtenido 208
Porcentaje de Cumplimiento 109%
Calificación del Proveedor: BUENO
Hallazgos de la Inspección de Seguimiento 0X No Conformidades
4. Los principales aspectos a mejorar pendientes son:

- XXXXXXXXX
- XXXXXXXXX
5. El almacén debe considerar la aplicación de las acciones de mejora pendientes que se mantienen a la fecha de cierre del pres
6. Respecto al producto de Marca Propia, se evidencio por inspección de una muestra prototipo que la cantidad declarad
unidades, litros, etc) es conforme/no es conforme, obteniéndose en los envases inspeccionados la cantidad de XXXXXX (en unid
7. En la inspección el proveedor (nombre de empresa XXXXXX) evidenció/no evidenció contar con una persona responsab
externo) en el control y/o gestión de las actividades relacionadas con la inocuidad y/o calidad sanitaria de los alimentos
almacena.
8. Análisis de Causas/Conclusiones por el Origen de la Queja:

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
JEFE DE OPERACIONES
International Analytical Services SAC

N° INFORME:
FECHA DE REALIZACION:
):
IMPORTACION ( ) FAB. PROPIA ( ) MAQUILA ( )
planificado una inspección de seguimiento al proveedor de la referencia con el fin

según los resultados obtenidos en la inspeccion inicial a las Buenas Prácticas de
mantiene/no mantiene su razón social, siendo su nueva razón social XXXXXXXXX
sde recepción del (los) producto(s) hasta su despacho.

s correctivas y/o preventivas establecidas por la organización, para levantar las no
o, se han aplicado y son eficaces.
FERENCIA)
erales de Higiene de los Alimentos CAC/RCP 1.

bidas D.S. N°007-98-SA.
d de la Dirección, Selección y Evaluación del Desempeño de Proveedores y

s y preventivas, Trazabilidad, Atención de Quejas de Clientes, Inspecciones BPM,
ducto.
Buenas Prácticas de Almacenaje.
aria, inocuidad del producto o al sistema.
CRÍTICOS" (resaltados en celdas de color ambar) ya que su incumplimiento

ales vigentes, por lo que la organización debería ejecutar acciones de mejora
N° INFORME:
FECHA DE REALIZACION:
NTO
en el Listado de Verificación (Anexo A al presente informe), donde se detalla las

s propuestas de acciones correctivas y remitirlas a INASSA para su revisión y
cenaje el proveedor obtuvo:
XXXXXXXXX
X No Conformidades
s de Almacenaje el proveedor obtuvo:
UENO
X No Conformidades
pendientes que se mantienen a la fecha de cierre del presente informe.
ón de una muestra prototipo que la cantidad declarada en la ficha técnica (en

envases inspeccionados la cantidad de XXXXXX (en unidades, litros, etc).
denció/no evidenció contar con una persona responsable (permanente o asesor

on la inocuidad y/o calidad sanitaria de los alimentos/bebidas que procesa y/o
Lima, XX de XXX de 200X

INTERNATIONAL ANALYTICAL SERVICES S.A.C
ANEXO A Hoja 10 DE 41
Versión 01
LISTADO DE VERIFICACION PARA INSPECCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE
PROVEEDORES DE CENCOSUD
ORGANIZACIÓN: xxxxxx
FECHA: 7/21/2014
INSPECTORES(ES): xxxxxx
ASPECTOS A VERIFICAR PUNTAJE PUNTAJE
MAXIMO ** OBTENIDO
1.- EMPLAZAMIENTO
(D.S. 007-98-SA/Titulo IV, Cap. I, CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.CODEX.) 8 8
1 El establecimiento está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad

o contaminación. 2 2
D.S.007-98-SA/Art. 30.
2 La construcción es resistente al medio ambiente y presenta aislamiento y
protección contra el libre acceso de personas y plagas. 4 4
D.S.007-98-SA/Art. 33 .
3 Existe clara separación física entre las áreas de oficinas, recepción, almacén,
servicios sanitarios, etc. Están señalizadas.
4.2 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003. 2 2
2.- INSTALACIONES SANITARIAS

(D.S. 007-98-DIGESA/Titulo IV, Cap. V) 8 5
4 El almacén cuenta con servicios sanitarios: servicios higiénicos (lavamanos,

duchas e inodoros) bien ubicados, en cantidad suficiente, separados por
sexo, en perfecto estado de funcionamiento y se hallan limpios y ordenados.
D.S.007-98-SA/Art. 53, 54. 4 2
5 Los servicios sanitarios están dotados con los elementos para la higiene
personal (jabón desinfectante, papel toalla o secador eléctrico, papel
higiénico, tacho con bolsa interna).
D.S.007-98-SA/Art. 55. 2 1
6 Cuentan con vestuarios (casilleros) bien ubicados, en cantidad suficiente, en

perfecto estado de funcionamiento y se hallan limpios y ordenados.
D.S.007-98-SA/Art. 53. 2 2
3.- PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

(D.S. 007-98-DIGESA-Titulo IV, Cap. V,Titulo VI, Cap. III, RM. 461-
2007/MINSA, Sección 8.1: Guía Técnica para el Análisis microbiológico
de superficies en contacto con alimentos, CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 28 26
2003.CODEX.)

Telf.: 616-5228 - 6165229
LOS RESULTADOS DE UNA AUDITORÍA E INSPECCIÓN SON VÁLIDOS PARA EL DÍA DE SU REALIZACIÓN
Telefax: 616-5227
Versión 01
ORGANIZACIÓN: PROVEEDORES DE CENCOSUD xxxxxx
FECHA: 7/21/2014
MAXIMO ** OBTENIDO
3.1 ESTADO DE SALUD, PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE

PROTECCIÓN * 18 18
7 Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado
(color claro), y limpio, calzado cerrado de material resistente e impermeable y
elementos de protección personal (protector de cabello). El personal
asignado a la limpieza y mantenimiento deberá contar con uniforme
adecuado pero de diferente color de acuerdo a la área/zona/actividad de 4 4
trabajo.
D.S.007-98-SA/Art. 50, 51.
8 Los manipuladores de alimentos cumplen con todas las normas de salud,

higiene y comportamiento personal. Las manos se encuentran limpias, sin
joyas, uñas cortas y sin esmalte y los guantes están en perfecto estado,
limpios y desinfectados. 4 4
D.S.007-98-SA/Art. 50.
9 Los visitantes cumplen con todas las normas de salud, higiene y

comportamiento personal.
7,5 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003. 2 2
10 Se evidencia registros que consideren el control de la salud del personal:

control periódico de enfermedades, control de ETAs y verificación de la
higiene y comportamiento personal.
D.S.007-98-SA/Art. 49, 50. Ordenanza Nº 141, Municipalidad de Lima, 4 4
1998. y Ord Nº 003-2004-MDLP.
11 Existen lavamanos dotados con jabón desinfectante y ubicados en los

almacenes o cercanas a ésta. Existe mecanismos para la limpieza y
desinfección de calzado cuando se requiera. 4 4
4.4.4 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.
3.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 10 8

12 Existe un Programa documentado de Capacitación que considere cursos
referidos a la gestión de la inocuidad de los alimentos: Buenas Prácticas de
Almacenamiento, Contaminación Cruzada; etc. 2 2
10.2 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.
13 Se evidencian registros por las actividades periódicas de capacitación en

manipulación higiénica de los alimentos.
D.S.007-98-SA/Art. 85. 4 2

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Versión 01
FECHA: 7/21/2014
MAXIMO ** OBTENIDO
14 Se evidencian avisos alusivos respecto a la necesidad de lavarse las manos

después de ir al baño o de cualquier cambio de actividad así como prácticas
higiénicas para prevenir la contaminación de los alimentos.
D.S.007-98-SA/Art. 55. 4 4

Telf.: 616-5228 - 6165229
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MAXIMO ** OBTENIDO
4.- CONDICIONES DE SANEAMIENTO

(D.S. 007-98-S.A/Titulo IV, Cap. III, CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.CODEX.,
NTS. 071-MINSA/DIGESA-V.01-XVI.4., RM. 461-2007/MINSA, Sección 8.2:
Guía Técnica para el Análisis microbiológico de superficies en contacto
con alimentos, R.M. 449-2001-S.A/DM.Norma Sanitaria para Trabajos de 34 32
Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza de Ambientes y
Tanques Sépticos.)
4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA * 6 6

15 Se evidencian registros o informes de ensayo (evaluaciones
microbiológicas y/o cloro residual cuando aplique) por el control periódico del
agua utilizada en el establecimiento y la conformidad de los resultados. 4 4
D.S.007-98-SA/Art. 40. NTP-214,003
16 El suministro de agua y su abastecimiento es adecuado para todas las

operaciones. El sistema de almacenamiento de agua está protegido, se limpia
y desinfecta periódicamente. 2 2
D.S.007-98-SA/Art. 41.
17 El hielo utilizado en el establecimiento se elabora a partir de agua potable, se

almacena en ambientes adecuados, y este es suficiente para las actividades
de producción. Se evidencian registros por la clorinación del agua usada en
su producción, así como registros/informes de ensayo de los análisis - -
microbiológicos del hielo.
D.S.007-98-SA/Art. 29.
4.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 2 2

18 El manejo de los residuos líquidos dentro del establecimiento no representa
riesgo de contaminación para los productos ni para las superficies en
contacto con éstos. 2 2
4.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (BASURA) * 8 6

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FECHA: 7/21/2014
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19 Existen recipientes adecuados (con tapa), en cantidad suficiente, bien

ubicados e identificados para la recolección interna de los desechos
húmedos o secos de manera separada (en las zonas donde se generan
desechos y donde se almacenan). Se evidencia que el estado de limpieza de
los recipientes para desechos no exponen a contaminación al producto. Los
recipientes de desechos de planta o de la zona de almacenaje están 4 2
identificados y se usan sólo en sus respectivas áreas.
D.S.007-98-SA/Art. 43.
20 La basura es removida con la frecuencia necesaria para evitar generación de

malos olores, molestias sanitarias, contaminación del producto y/o superficies
y proliferación de plagas. 2 2
6.4 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.
21 Existe local e instalación destinada exclusivamente para el depósito temporal
de los residuos sólidos, adecuadamente ubicado, protegido y en perfecto
estado de mantenimiento. 2 2
6.4 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.
4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN * 18 18

22 Se evidencia un programa/plan/instrucción documentado de limpieza y
desinfección que describe claramente la identificación de las superficies
(equipos o instalaciones), responsabilidad, métodos y frecuencia de limpieza,
medidas de vigilancia y se tienen claramente definidos los productos
utilizados, concentraciones, modo de preparación y empleo. 4 4
D.S.007-98-SA/Art. 56.
23 Se cuenta con utensilios de limpieza sanitizables, en buen estado, limpios e

identificados por áreas sucias y limpias. 2 2
D.S.007-98-SA/Art. 56.
24 Existen registros que indican que se realiza inspección periódica de la

limpieza en las diferentes áreas, equipos y superficies.
4 4
25 Se evidencia orden y limpieza en las instalaciones, equipos y superficies.

D.S.007-98-SA/Art. 56. 4 4

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26 Los detergentes, desinfectantes y otros productos de limpieza se encuentran

identificados, su manipulación en el almacén y su almacenamiento no
representa un peligro para la contaminación de los alimentos. 4 4
D.S. 007-98-SA/Art. 56.
4.5 CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES) * 18 18

27 Existen procedimientos y programas documentados del control de plagas.
Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización,
Desinfección, Limpieza de Ambientes y Tanques Sépticos.
R.M. 449-2001-S.A/DM.Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación,
Desratización, Desinfección, Limpieza de Ambientes y Tanques 4 4
Sépticos.

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MAXIMO ** OBTENIDO
28 Existen registros de aplicación de medidas o productos contra las plagas

(constancias, certificados, informes). 4 4
29 No hay evidencia o huellas de la presencia o daños de plagas.

D.S.007-98-SA/Art. 57. 4 4
30 Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para control de plagas

(electrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.)
D.S.007-98-SA/Art. 57. 4 4
31 Se cuenta con información referida a sustancias químicas a utilizar (Registro

Sanitario), potencial tóxico de las mismas (Hoja de Seguridad) y las medidas
de seguridad de aplicación antes y después de efectuado el servicio. De
realizarse de manera interna, el personal cuenta con capacitación.
2 2
6.3.5, 10.1 CAC/RCP 1-1969 Rev. 4-2003, D.S.007-98-SA/ Art. 57.
5.- CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

(D.S. 007-98-Sa/Titulo IV, Cap. I, Capit. II, Cap. VI: Envases , CAC/RCP 1-
1969, Rev.4-2003.CODEX, R.M. Nº 449-2006/MINSA, R.M. Nº 591-
2008/MINSA, NTP 399,163-1, 2004.) 90 79
5.1 PROYECTO, CONSTRUCCION E HIGIENE DE ALMACENES

28 23
32 La zona de almacenamiento/proceso cuenta con una distribución secuencial

que evita la contaminación cruzada y están alejados de focos de
contaminación. 4 4
D.S.007-98-SA/Art. 36.
33 Las paredes son lisas e impermeables, se encuentran limpias y en buen
estado. Las ventanas, puertas y cortinas se encuentran limpias, en buen
estado (libres de corrosión o moho) y bien ubicadas.
D.S.007-98-SA/Art. 33.
4 2

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MAXIMO ** OBTENIDO
34 El techo es liso, de fácil limpieza y se encuentra limpio.

D.S.007-98-SA/Art. 33. 4 4
35 Los pisos se encuentran limpios, en buen estado: sin grietas, perforaciones o

roturas. El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de drenaje y los
sifones están equipados con rejillas adecuadas.
D.S.007-98-SA/Art. 33. 4 2
36 Las uniones entre el piso y las paredes son redondeadas.

D.S.007-98-SA/Art. 33.
2 1
37 El sistema de ventilación natural y/o forzada (extractores de aire, inyectores,

otros), así como el sistema de extracción, es suficiente para evitar que el
calor excesivo se convierta en vapor condensado y la acumulación de olores
pueda representar una fuente de contaminación, por lo que facilita la
eliminación del aire contaminado. Se percibe que la corriente de aire no se 4 4
desplaza del área sucia al área limpia.
D.S.007-98-SA/ Art. 35.
38 Se cuenta con adecuada iluminación (natural o artificial) en calidad e

intensidad. Las lámparas y accesorios son de seguridad, están protegidas
para evitar la contaminación en caso de ruptura, están en buen estado y
limpias. 4 4
D.S.007-98-SA/Art. 34. 4.4.7 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.
39 Las aberturas o equipos de ventilación o extracción están provistas de rejillas

u otra protección (mallas o filtros) de material anti corrosivo fáciles de retirar y
limpiar. 2 2
D.S.007-98-SA/Art. 35
5.2 EQUIPOS Y UTENSILIOS 14 14

40 Los equipos y superficies en contacto con el alimento están fabricados con
materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión, no recubiertos con
pinturas o materiales desprendibles y están diseñados de tal manera que se
facilite su limpieza y desinfección. 4 4
D.S.007-98-SA/Art. 37 y 38.

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41 Los equipos, utensilios y superficies en contacto con el alimento se

encuentran en buen estado ( no deteriorados).
D.S.007-98-SA/Art. 37. 4 4
42 Las áreas circundantes de los equipos son de fácil limpieza y desinfección.

D.S.007-98-SA/Art. 38. 2 2
43 Los equipos en donde se realizan operaciones críticas cuentan con

instrumentos y accesorios para medición y registro de variables del proceso
(termómetros, termógrafos, pH-metros, etc.).
D.S.007-98-SA/Art. 47. 4.3.2 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003. 4 4
5.3 ENVASES, EMPAQUES Y ROTULADO * 0 0

44 El envase está rotulado con:
- Nombre del producto,
- Nombre del Productor
- Dirección del Productor
- Fecha de Producción/Número de Lote
- Fecha de Vencimiento - -
- Registro Sanitario
- Condiciones de Conservación
D.S.007-98-SA/Art. 117.
45 Los Registros Sanitarios del(los) Productos Terminados evidencian vigencia y

corresponden a los productos procesados y a la presentación de los mismos
en cuanto a peso y empaque, por ejemplo. - -
D.S.007-98-SA/Art 102, 103 y 108.
5.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS

10 10
46 Se evidencia un Programa documentado de Mantenimiento Preventivo de

los Equipos (Críticos). Se evidencia a través de registros actividades
periódicas de mantenimiento preventivo de los equipos (Críticos).
6.1.1 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003. 4 4

Telf.: 616-5228 - 6165229
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FECHA: 7/21/2014
MAXIMO ** OBTENIDO
47 Se evidencia un Programa documentado de Calibración y/o Verificación de

Instrumentos y/o Patrones de Medición (Críticos).
Se evidencia a través de registros y/o certificados y stickers o listas de
instrumentos las actividades periódicas de calibración y/o verificación de los
4 4
Instrumentos y/o Patrones.
D.S.007-98-SA/Art. 47. 5.1 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003.
48 Se evidencian instrumentos y patrones de medición (críticos): en cantidad

suficiente; instalados (cuando aplique) de manera que su indicación es
representativa del proceso que se está controlando; cuyas características
metrológicas son adecuadas para la medición que se realiza. 2 2
D.S.007-98-SA/Art. 47. 4.3.2 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003.
5.5 CONTROL DE LAS OPERACIONES 38 32

5.5.1 SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES 4 4
49 Se evidencia un procedimiento de selección y evaluación de proveedores de
materias primas, ingredientes y envases, así como procedimientos para la
selección y evaluación de proveedores de servicios relacionados con
actividades de las Buenas Prácticas de Almacenaje.
Se evidencian registros por la aplicación sistemática de los procedimientos 4 4
de selección y evaluación de proveedores.
R.M. 449-2006/MINSA Art. 10d.
5.5.2 CONTROL DE PRODUCTOS EN LA RECEPCIÓN 4 2

50 Se evidencian registros por el control sistemático de los productos
recepcionados.
D.S.007-98-SA/Art. 62 y 63. 5.3 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003. R.M. Nº 591-
2008/MINSA 4 2
5.5.3 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 8 8

51 Los productos se hallan protegidos de la contaminación y cumplen con sus
características organolépticas. Se evidencia estiba adecuada de los
productos. 4 4
D.S.007-98-SA/Art. 71 , 72 y 73.
52 Los lotes productos almacenados están sujetos a una rotación efectiva

(PEPS).
4 4
5.3 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003.

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MAXIMO ** OBTENIDO
5.5.4 CONTROL DEL PROCESO DE ALMACENAJE 14 14

53 Se evidencia documentado a través de instrucciones, procedimientos o
planes los controles durante el almacenaje, para el mantenimiento de las
4 4
caracteristicas del producto.*
54 Se evidencia a través de registros el control del almacenamiento que

aseguran la inocuidad del producto, se evidencia la conformidad de los
resultados.* 4 4
55 Se evidencia la descripción documentada o ficha técnica del producto

almacenado.
2 2
5,2,3 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003. R.M. Nº 449-2006/MINSA, Art. 18

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56 Se evidencian informes de ensayo,análisis y/o certificados, que

demuestren la inocuidad del producto. 4 4
D.S.007-98-SA/Disposiciones complementarias, octava.
5.5.5 TRANSPORTE 0 0
57 Se evidencian procedimientos así como su aplicación (mediante registros)
del control de las unidades de transporte al momento de la descarga y carga
del producto, que prevengan la contaminación y el deterioro (según sea
aplicable: limpieza/desinfección/control de plagas, sistema de frío y control de
temperatura, presentación del personal con carnet de sanitario vigente).
- -
5.5.6 PRODUCTOS NO CONFORMES 4 2

58 Se evidencia un procedimiento documentado y registros por el control de
productos no conformes y su aplicación sistemática y eficaz (incluyendo la
identificación).
4 2
5.5.7 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 4 4

59 Los productos se encuentran identificados de tal forma que con los datos en
el contenido se evidencia una trazabilidad eficaz del mismo (registros de
lotes desde la recepción, almacenaje hasta el despacho del producto).
El etiquetado de los productos (en particular terminados), no evidencian doble 4 4

identificación y/o malas prácticas de identificación o procedimientos de
rotulación.
5.5.8 PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR ALIMENTOS 0 0

60 Existe un procedimiento documentado de retiro de alimentos que no
cumplen con los estándares de inocuidad y aptitud. - -
5.5.9 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES 4 2

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MAXIMO ** OBTENIDO
61 Se evidencia un procedimiento documentado así como registros por la

Atención de Quejas de los Clientes sistemática y eficaz.
4 2
TOTAL: 190 172
* Color ambar: requisito considerado crítico por Cencosud, con mayor impacto sobre la calidad sanitaria del pro
PUNTAJE POR REQUISITO DEL LISTADO
Puntaje Máximo(4,2): Requisito normalizado y/o implementado de manera

sistemática
Puntaje Medio(2,1): Requisito en proceso de normalización y/o implementación.
Ningún Puntaje(0): Requisito no normalizado y/o no implementado sin enfoque de

calidad y/o inocuidad

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7/21/2014
INSPECCION INICIAL
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HALLAZGO B
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N
I
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O
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----------------------------
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###
No Conformidad Nº01/14
No se cuenta con servicios higiénicos disponibles en cantidad
suficiente (lavamanos, inodoros) para todo el personal
masculino que labora en la planta Nº 1 (15 colaboradores), que
de acuerdo a norma deben ser 2 inodoros, 4 lavatorios.
En los servicios higiénicos de varones de la planta número 1 se
evidenció un tacho papelero sin la utlización de tapa, además,
en el baño de mujeres de la planta Nº2 se evidenció una caja de
cartón siendo utilizada como tacho papelero, cabe mencionar
que contenía residuos.
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###

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7/21/2014
INSPECCION INICIAL
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HALLAZGO B
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I
D
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O
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Observación Nº01/14
En el área de empaque de la planta Nº2 se evidenció a la
colaboradora (Martina Juarez) con uñas ligeramente largas
mientras realizaba labores de empaque de manzanas.
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----------------------------
----------------------------
###
----------------------------
No se ha cumplido con todas las actividades de capacitación
programadas en el plan (Principios HACCP, POES, lavado de
manos, etc.)

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INSPECCION INICIAL
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INSPECCION INICIAL
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NO APLICA, EL PROCESO NO LO REQUIERE
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Telefax: 616-5227
Versión 01
7/21/2014
INSPECCION INICIAL
O
HALLAZGO B
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E
N
I
No Conformidad Nº03/14 D
O
En el área de empacado de la planta Nº2 se evidenció 02
tachos conteniendo residuos sin la utilización de tapa, cabe
mencionar que uno de ellos se encontraba sobresaturado.
----------------------------
----------------------------
###
----------------------------
----------------------------
Observación Nº02/14
Para el caso de la sala de empaque de la planta Nº2 se
evidenció que los registros por la limpieza y desinfección
peródica en algunos casos no cumplen con la frecuencia
estipulada en el plan (se evidencia cada 3 días cuando el plan
indica diario o 2 veces por semana cuando el plan indica
interdiario).
----------------------------

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Versión 01
7/21/2014
INSPECCION INICIAL
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Telefax: 616-5227
Versión 01
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INSPECCION INICIAL
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N
I
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----------------------------
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- En la zona interna de la puerta de la zona de envase
(colocado de los paquetes de carne en cajas) de la planta Nº 1
se evidenció mohosidad en varias zonas de la plancha que da
hacia hacia el interior incluyendo la parte interna de la manija.
- Se evidenció pared con desprendimiento de pintura en los
pasadizos de la planta Nº2 (manifiestan que ya se encuetra en
reparación), además, 04 mayólicas deterioradas en la pared que
se encuentra al lado izquierdo (zona externa) de la puerta de la
cámara Nº 15 en la planta 1.

Telf.: 616-5228 - 6165229
Telefax: 616-5227
Versión 01
7/21/2014
INSPECCION INICIAL
O
HALLAZGO B
T
E
N
I
D
---------------------------- O
Se evidenció piso deteriorado en la sala de envasado de la
planta Nº1 (picaduras, hendiduras y piso poroso en varias
zonas), además, hendiduras en el piso del túnel de congelación
Nº2.
A pesar que se cuentan con uniones redondeadas en las zonas
de camáras, en la la sala de envasado de la planta Nº1 faltan
dichas uniones entre el piso y las paredes en un 50% del
perímetro de dicha sala.
----------------------------
----------------------------
----------------------------
###
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Telf.: 616-5228 - 6165229
Telefax: 616-5227
Versión 01
7/21/2014
INSPECCION INICIAL
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I
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Telf.: 616-5228 - 6165229
Telefax: 616-5227
Versión 01
7/21/2014
INSPECCION INICIAL
O
HALLAZGO B
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E
N
I
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O
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###
A pesar que se evidenció las fichas técnicas del spansor y film
utilizado en el empaque de las frutas (manzanas y peras), no se
evidenció el certificado de inocuidad de los mismos (Proveedor
Pamolsa)
###
----------------------------
----------------------------

Telf.: 616-5228 - 6165229
Telefax: 616-5227
Versión 01
7/21/2014
INSPECCION INICIAL
O
HALLAZGO B
T
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O
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Telf.: 616-5228 - 6165229
Telefax: 616-5227
Versión 01
7/21/2014
INSPECCION INICIAL
O
HALLAZGO B
T
E
N
I
D
O
----------------------------
###
No aplica, el proveedor sólo realiza el servicio de

almacenamiento, CEDICAR se encarga del transporte.
###
No se evidenció un procedimiento documentado ni registros de
aplicación por el control de Productos No Conformes, cabe
mencionar que en zona de cámaras si se evidenció un área
destinada para colocar los productos no conformes que se
generen en el proceso de almacenaje.
###
----------------------------
###
No aplica, el proveedor sólo realiza el servicio de
almacenamiento, CEDICAR se encarga del transporte.
###

Telf.: 616-5228 - 6165229
Telefax: 616-5227
Versión 01
7/21/2014
INSPECCION INICIAL
O
HALLAZGO B
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E
N
I
No Conformidad Nº07/14 D
O
No se evidenció un procedimiento documentado para la
atención de quejas de clientes, cabe mencionar que si se
evidenció registros por la atención de las mismas en los meses
de mayo y julio del presente año.
###
pacto sobre la calidad sanitaria del producto

Telf.: 616-5228 - 6165229
Telefax: 616-5227
INFORME DE INSPECCIÓN
Página 4 de 5
BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAJE
Versión 01 N° I-140/14
% DE CUMPLIMIENTO AGROEMPAQUES S.A.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE INSPECCIÓN
100% 100%
100% 94%
93% 91%
90%
88%
80%
70%
63%
60%
50%
40%
30%
20% Inspección Inicial

10%
0%
% TOTAL DE CUMPLIMIENTO
PERSONAL MANIPULADOR
PROCESO Y FABRICACIÓN
EMPLAZAMIENTO
CONDICIONES DE
INSTALACIONES
CONTROL DE
SANEAMIENTO
SANITARIAS
PLAGAS
CONDICIONES DE
DE ALIMENTOS
ASPECTOS A VERIFICAR
LOS RESULTADOS DE UNA AUDITORÍA E INSPECCIÓN SON Av. La Marina 3035 - San Miguel
VÁLIDOS PARA EL DÍA DE SU REALIZACIÓN Telf.: 616-5228 / 616-5229
Telefax: 6165227
INFORME DE INSPECCIÓN Pág 5 de 5
Versión 01 BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAJE
N° I-140/14
PERFIL DE CALIDAD
Organización: XXXXXXX S.A.
Fecha: 7/21/2014
ITEM ASPECTOS A VERIFICAR
1.- EMPLAZAMIENTO
2.- INSTALACIONES SANITARIAS
3.- PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
3.1 ESTADO DE SALUD, PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
3.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
4.- CONDICIONES DE SANEAMIENTO
4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA
4.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
4.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (BASURAS)
4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
4.5 CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES)
5.- CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN
5.1 PROYECTO, CONSTRUCCION E HIGIENE DE SALA DE PROCESO/ALMACENES
5.2 EQUIPOS Y UTENSILIOS
5.3 ENVASES, EMPAQUES Y ROTULADO
5.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS
5.5 CONTROL DE LAS OPERACIONES
5.5.1 SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES
5.5.2 CONTROL DE PRODUCTOS EN LA RECEPCIÓN
5.5.3 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
5.5.4 CONTROL DEL PROCESO DE ALMACENAJE
5.5.5 TRANSPORTE
5.5.6 PRODUCTOS NO CONFORMES
5.5.7 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
5.5.8 PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR ALIMENTOS
5.5.9 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES
Av. La Marina 3035 - San Miguel – Lima – PERÚ

LOS RESULTADOS DE UNA AUDITORÍA E INSPECCIÓN SON Telf.: 616-5228 / 616-5229
VÁLIDOS PARA EL DÍA DE SU REALIZACIÓN Telefax: 616-5227
N° I-140/14
CALIFICACIÓN
PERFILDEL
DE PROVEEDOR*:
CALIDAD
TABLA DE INTERPRETACION PARA PROVEEDORES CON BP

91%-100%: Las Buenas Prácticas de Manufactura están implementadas, hay continuidad
EXCELENTE * previstos.
Las Buenas Prácticas de Manufactura están implementadas, funciona pero exi

85%-90%: BUENO
continua.
Estan implementados algunos controles de las Buenas Practicas de Manufactur

75%-84%: REGULAR
calidad e inocuidad de los alimentos.
<75%:REQUIERE
MEJORA INMEDIATA Las Buenas Prácticas de Manufactura no están implementadas no se evidenci
A CORTO PLAZO **
esta en riesgo la calidad sanitaria de los alimentos; la organización debe aplicar
* No deberán presentar no conformidades en requisitos críticos para alcan

** Plazo determinado por Cencosud .

N° I-140/14
PERFIL DE CALIDAD
Inspección inicial
ASPECTOS A VERIFICAR Puntaje Puntaje %

Máximo Obtenido
Cumplimiento
8 8 100%
8 5 63%
ALIMENTOS
S HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 18 18 100%
10 8 80%
TO
6 6 100%
SIDUOS LÍQUIDOS 2 2 100%
SECHOS SÓLIDOS (BASURAS) 8 6 75%
18 18 100%
PODOS, ROEDORES, AVES) 18 18 100%
FABRICACIÓN
HIGIENE DE SALA DE PROCESO/ALMACENES 28 23 82%
14 14 100%
LADO 0 0 -
Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS 10 10 100%
ES
PROVEEDORES 4 4 100%
LA RECEPCIÓN 4 2 50%
CTOS 8 8 100%
LMACENAJE 14 14 100%
0 0 -
4 2 50%
AD 4 4 100%
R ALIMENTOS 0 0 -
NTES 4 2 50%
TOTALES 190 172 91%

N° I-140/14
BUENO PERFIL DE CALIDAD
INTERPRETACION PARA PROVEEDORES CON BPM
nufactura están implementadas, hay continuidad en los controles y produce los resultados
ufactura están implementadas, funciona pero existen requisitos que no se aplican de manera
controles de las Buenas Practicas de Manufactura, pero no se asegura de manera continua la

entos.
ufactura no están implementadas no se evidencia continuidad ni efectividad en los controles,

ia de los alimentos; la organización debe aplicar acciones correctivas inmediatas.
onformidades en requisitos críticos para alcanzar este nivel de calificación

ncosud .

Organización: XXXXXXX S.A.
Fecha: 7/21/2014
Inspección inicial
ITEM ASPECTOS A VERIFICAR Puntaje Máximo Puntaje %
Obtenido
Cumplimiento
1.- EMPLAZAMIENTO
8 8 100%
2.- INSTALACIONES
SANITARIAS 8 5 63%
3.- PERSONAL MANIPULADOR

DE ALIMENTOS 28 26 93%
4.- CONDICIONES DE
SANEAMIENTO 34 32 94%
5.- CONTROL DE
PLAGAS 18 18 100%
6.- CONDICIONES DE
PROCESO Y FABRICACIÓN 90 79 88%
% TOTAL DE CUMPLIMIENTO 190 172 91%

Informe Inspeccion

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INFORME DE INSPECCION INICIAL DE LAS BUENAS

Versión : 01 N° DE INFORME: I-140/14

Fecha : enero 2014 FECHA DE REALIZACION: 21/07/14

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL MAQUILADORA:

6) DIRECCION DEL LOCAL INSPECCIONADO:

8) NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CALIDAD:

PUESTO: Jefe de Aseguramiento de la calidad EMAIL:

ALCANCE Y OBJETIVO DE LA INSPECCION

2. Los objetivos de la Inspección son:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)

* Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas D.S. N°007-98-SA.

* Documentos de la Organización que sustentan la aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenaje.

CRITERIOS DE CALIFICACION DE NO CONFORMIDADES

Av. La Marina 3035 - San Miguel – Lima 32 – PERÚ – SUDAMERICA

INFORME DE INSPECCION INICIAL DE LAS BUENAS

Versión : 01 N° DE INFORME: I-140/14

Fecha : enero 2014 FECHA DE REALIZACION: 21/07/14

Blgo. Wilbert Gárate Pusse

Av. La Marina 3035 - San Miguel – Lima 32 – PERÚ – SUDAMERICA

INFORME DE INSPECCION INICIAL DE LAS BUENAS

Versión : 01 N° DE INFORME: I-140/14

Fecha : enero 2014 FECHA DE REALIZACION: 21/07/14

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION

2. REVISION DOCUMENTARIA: Jefe de Aseguramiento de la calidad

3. INSPECCION SANITARIA / CONTROL DE Jefe de Aseguramiento de la calidad

4. REUNION DE CIERRE: Jefe de Aseguramiento de la calidad

RECOMENDACIONES PRINCIPALES DE REQUISITOS A MEJORAR

* Control del proceso

* Atención de quejas de clientes

Av. La Marina 3035 - San Miguel – Lima 32 – PERÚ – SUDAMERICA

Versión : 01 NOMBRE DE LA EMPRESA N° INFORME:

Fecha : enero 2014 FECHA DE REALIZACI

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

6) DIRECCION DEL LOCAL INSPECCIONADO:

9) LINEA (S) DE PRODUCCION EVALUADOS:

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO

CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)

Av. La Marina Nº 3035 - San Miguel

* Documentos de la Organización que sustentan la aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenaje.

* Solicitudes de Mejora de la Inspección Inicial.

CRITERIOS DE CALIFICACION DE NO CONFORMIDADES

EJECUCION DE LA INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO

INFORME DE INSPECCION DE SEGUIMIENTO DE LAS

Versión : 01 NOMBRE DE LA EMPRESA N° INFORME:

Fecha : enero 2014 FECHA DE REALIZACI

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION DE SEGUIMIENTO

Av. La Marina Nº 3035 - San Miguel

2. En la Inspección Inicial de la Gestión Buenas Prácticas de Almacenaje el proveedor obtuvo:

Puntaje Máximo 190

Hallazgos de la Inspección Inicial 0X No Conformidades

3. En la Inspección de Seguimiento de la Gestión Buenas Prácticas de Almacenaje el proveedor obtuvo:

Puntaje Máximo 190

Hallazgos de la Inspección de Seguimiento 0X No Conformidades

4. Los principales aspectos a mejorar pendientes son:

8. Análisis de Causas/Conclusiones por el Origen de la Queja:

Av. La Marina Nº 3035 - San Miguel

IMPORTACION ( ) FAB. PROPIA ( ) MAQUILA ( )

planificado una inspección de seguimiento al proveedor de la referencia con el fin

mantiene/no mantiene su razón social, siendo su nueva razón social XXXXXXXXX

sde recepción del (los) producto(s) hasta su despacho.

erales de Higiene de los Alimentos CAC/RCP 1.