SE

EXIS
SE
TEN
ESTA
PART
DET
ES
ERM
INTE
INA
OBS
RES
NDO
ERV
ADA
ALG
CRITERIO REQUISITOS NO
NUMERAL CUMPLE SACI
DE
NORMA NORMA CUMPLE UNA
ONE
PERS
S
CONTEXTO LA ONAS
DE LA LA CUE
4 ORGANIZACI X S EN
ORGANIZACI ORGANIZACI STIO
ÓN ¿SI LA
ÓN ÓN NES
ESTA ORG
¿DETERMINA QUE
COMPRENCI DETERMINAN
LA ANIZ
CUALES SON PUE
ON DE LA ORGANIZACI
DO LAS ACI
LOS LIMITES DEN
4.1 ORGANIZACI CUESTIONES
ÓN ¿TIENE X ÓN
DE AFE
ÓN Y SU EXTERNAS
PARTES E EMP
CTA
CONTEXTO APLICABILID
INTERNAS
INTERESADA LEA
AD PARA
DEL SGA R EL
S ? ¿TIENE DOS,
PRO
PARA SU
LOGRAR LOS
NECESIDADE VESI
POSI
COMPRENCI RESULTADOS
ALCANCE?
SU NOS
TO
ON DE LAS ¿SABE
?
REQUISITOS Y
DEL
NECESIDADE CUALES SON
DE LAS DEM
SGA
SY LAS
PARTES AS
EN
4.2 EXPECTATIV CUESTIONES X
INTERESADA PERS
NUE
AS DE LAS EXTERNAS E
S? ¿SABEN ONA
STR
PARTES INTERNAS
CUALES SON S
A
INTERESADA DEL
SUS QUE
ORA
S APARTADO
NECESIDADE QUIE
GAN
4,1? ¿SABE
S QUE SE REN
IZAC
CUALES SON
CONVIERTEN MAT
IÓN
SUS
EN ENE
REQUISITOS NO
REQUISITOS R UN
LEGALES Y CUM
LEGALES Y ADE
OTROS PLE
OTROS? CUA
REQUISITOS CON
DO
DEL UN
SGA
APARTADO ALC
EN
4,2? ¿TIENE ANC
LOS
LAS E DE
DEDETERMIN REQ
UNIDADES, APLI
ACION DEL UISI
FUNCIONES Y CACI
ALCANCE TOS
4.3 LIMITES X ÓN
DEL SISTEMA DE
FISICOS DE DE
DE GESTION SUS
LA SU
AMBIENTAL NEC
ORGANIZACI SIST
ESID
ON? ¿TIENE EMA
ADE
CLARO DE
S
PRODUCTOS GES
Y SERVICIOS TION
PARA EL SGA? AMB
¿TIENE SU IENT
AUTORIDAD AL
Y
CAPACIDAD
PARA
EJERCER
CONTROL E
INFLUENCIA?
SE ESTA
INCLUYENDO
EN EL SGA LA
ACTIVIDADE
S,
PRODUCTOS
 ¿LA ACI
ORA
OGANIZACIO ÓN
CON
N DEM
TINU
ESTABLECE, UES
AME
IMPLEMENTA TRA
NTE
SI SE
INTE
Y MANTIENE DEL
ESTA
SISTEMA DE UNA MEJORA RES
SIST
CUM
EN
4.4 GESTION CONTINUAM
¿LA X EMA
PLIE
AMBIENTAL ENTE DEL LE
DE
ORGANIZACI NDO
SGA SGA
GES
ÓN YA
DEACUERDO MAS
TION
DEMUESTRA QUE
5 LIDERAZGO CON LA Y X NO
AMB
LIDERAZGO TIEN
NORMA MAN
IENT
COMPROMIS E
INTERNACIO TIEN
AL
O CON EL LAIN
LIDERAZGO NAL? E
EN
SGA? FOR
Y EST
LA
5.1 X MAC
COMPROMIS ABL
ORG
LA IÓN
SI SE
O ECID
ANIZ
ORGANIZACI DOC
ESTA
¿LA O
ACI
ÓN ASUME UME
EMP
ORGANIZACI LOS
ÓN
RESPONSABI NTA
EZA
ÓN Y OBJE
LIDADES DA
NDO
IMPLEMENTA TIVO
RENDICION DENA
UNA S
POLÍTICA DE CUENTAS TRO
CUM
5.2 POLITICA X AMB
AMBIENTAL DEL SGA DE
PLIR
AMBIENTAL IENT
¿LA LA
CON
ALE
DENTRO DE
ORGANIZACI ORG
TODS
SU SISTEMA
ÓN TIENE ANIZ
OS
COM
ROLES, DE GESTIÓN
LOS ROLES ACI
LOS
O
RESPONSABI AMBIENTAL?
QUE SE LE ÓN
REQ
POLI Y
LIDADES Y
ASIGNAN Y TIEN
UISI
TICA
5.3 AUTORIDAD X
LAS TOSE
ES EN LA
RESPONSABI TOD
QUE
AMB
ORGANIZACI
LIDADES DE OS
SE
IENT
ÓN
PLANIFICACI
6 LA X LOS
LE
AL
ÓN ORGANIZACI REQ
ASIG
PARA
ABORDAR ÓN? UISI
NEN
6.1 X TOS
DE
RIESGOS Y
OPORTUNIDA LEG
ESTA
ALE
NOR
MAS
DEL
INTE
SGA
RNA
CIO
NAL
 APARTADOS Y
6.1.1 A 6.1.4.? LAS
¿SABE PART
¿LA
CUALES SON LA
ES
ORGANIZACI
LAS ORG
INTE
ÓN
CUESTIONES ANIZ
RES
DETERMINA
REFERIDAS ADA
ACI
LOS
EN EL SÓNEN
ASPECTOS
APARTADO SI
LOS
AMBIENTALE
4.1? ¿SABE DET
APA
S DE SUS
CUALES SON ERM
RTA
ACTIVIDADE
LOS INA
DOS
S,
REQUISITOS SAB
LOS
PRODUCTOS
REFERIDOS APE
E
Y SERVICIOS
EN EL CTO
CUA
QUE PUEDE
APARTADO SL DE
ES
CONTROLAR
6..1.1 Generalidades 4.2? ¿SABE X LOS
US
? ¿ LA
CUAL ES EL PRO
ALC
ORGANIZACI
ALCANCE DE ANC
DUC
ÓN TIENE EN
SU SGA? ¿LA TOS,
EY
CUENTA LOS
ORGANIZACI SAB
DET
CAMBIOS,
ÓN EY
ERM
INCLUIDOS
DETERMINA TEIR
INA
LOS
LAS LAS
NE
DESARROLLO
SITUACIONES ENC
SITU
S NUEVOS Y
DE UEN
ACI
LAS
EMERGENCIA TA
ONE
ACTIVIDADE
POTENCIALE SLOS
DE
S,
S, INCLUIDAS CAM
EME
PRODUCTOS
LAS QUE BIOS
RGE
Y SERVICIOS
PUEDEN PAR
NCIA
NUEVOS?
TERNER UN A EN
Y EL
¿TIENEN
IMPACTO DES
SST
ENCUENTA
AMBIENTAL? ARR
Y
LAS
¿LA OLL
LAS
CONDICIONE
ORGANIZACI QUE
OY
S
ÓN TIEN
PUE
ANORMALES
MANTIENE E
DEN
Y LAS
LA ENC
TEN
SITUACIONES
INFORMACIÓ UEN
ER
DE
N TA
UN
EMERGENCIA
DOCUMENTA IMPA
LAS
RAZONABLE
DA DE SUS SITU
CTO
MENTE
ASPECTOS RIESGOS Y ACI
AMB
PREVISIBLES
6.1.2 AMBIENTALE OPORTUNIDA X ONE
IENT
? ¿LA
S DES? SALDE
ORGANIZACI
SST
SE
ON
PRE
MAN
DETERMINA
CEN
TIEN
AQUELLOS
TE
E
ASPECTOS
EN
INFO
QUE TENGAN
SU
RMA
O PUEDAN
ACTI
DA Y
TENER UN
VID
DOC
IMPACTO
AD
UME Y
AMBIENTAL
DET
NTA
SIGNIFICATIV
ERM
DA
O? ¿LA
INA
ORGANIZACI
LOS
ÓN
ASP
COMUNICA
ECT
SUS
OS
ASPECTOS
QUE
AMBIENTALE
GEN
S
ERA
 RELACIONAD CUM
OS CON SUS PLE
ASPECTOS CON
AMBIENTALE REQ
S? ¿LA UISI
ORGANIZACI TOS
ÓN LEG
DETERMINA ALE
COMO ESTOS S
REQUISITOS PERT
LEGALES Y INEN
OTROS TES
LA
REQUISITOS ORGA
SE APLICAN A SUS
ANIZ
LA ACTI
ACI
REQUISITOS
ORGANIZACI VID
ÓN
LEGALES Y
6.1.3 ÓN? ¿LA X ADE
PLA
OTROS ¿LA
ORGANIZACI SNIFI
LA
REQUISITOS ORGANIZACI
ÓN TIENE EN ORG
CA
ÓN
CUENTA ANIZ
PAR
PLANIFICA
ESTOS ACI
A
LA TOMA DE
REQUISITOS ÓN
ABO
ACCIONES
LEGALES Y SE
RDA
PARA
OTROS MATR
ABORDAR
REQUISITOS IENE
ASP
CUANDOSUS SE DOC
ECT
ASPECTOS
ESTABLEZCA, UME
OS
AMIENTALES
IMPLEMENTE NTA
AMB
SIGNIFICATIV
, MANTENGA DA
IENT
OS,
Y MEJORE PAR
ALE
REQUISITOS
CONTINUAM SAE
LEGALES
ENTE SUY SUS
IMPL
OTROS
SGA? ¿LA REUI
EME
REQUISITOS,
ORGANIZACI SITO
TA
RIESGOS
ÓN Y S
UN
OPORTUNIDA
MANTIENE LEG
PLANIFICACI AMT
DES
INFORMACIÓ ALE
6.1.4 ÓN DE X RIZ
IDENTIFICAD
N S
ACCIONES DE
OS EN EL
DOCUMENTA DE
APARTADO
DA DE SUS RIES
6.1.1? ¿LA
REQUISITOS GOS
ORGANIZACI
LEGALES Y Y
ÓN
OTROS OPO
PLANIFICA
REQUISITOS? RTU
LA MANERA
NID
OBJETIVOS DE INTEGRAR
ADE
AMBIENTALE E
SY
SY IMPLEMENTA
6.2 X PLA
PLANIFICACI R LAS
NIFI
ÓN PARA ACCIONES EN CA
LOGRARLOS LOS
SUS
PROCESOS DE
ACCI
SU SGA,
ONE
EVALUA LA
S
EFICIENCIA
PAR
DE ESTAS
A
ACCIONES?
LLE
VAR
ACA
BO
UN
SGA
 OBJETIVOS
E
AMBIENTALE
SUS
S PARA LAS
OBJE
FUNCIONES Y
TIVO
NIVELES
S
PERTINENTES
AL
AMB
,TENIENDO
PLANIFICAR
IETA
ENCUENTA
COMO
LES
LOGRARLOS SUS
CLA
LA
ASPECTOS
OBJETIVOS
ROS
ORG
AMBIENTALE
¿LA
Y
ANIZ
OBJETIVOS ORGANIZACI
S
TIEN
ACI
6.2.1 AMBIENTALE SIGNIFICATIV
ÓN
E
ÓN
S OS DE LA
DETERMINA
ENC
NO
ORGANIZACI
QUE SE VA
UEN
HA
ÓN Y SUS
HACER? ¿QUE
TA
DET
REQUISITOS
RECURSOS SE
SUS
ERM
LEGALES Y
REQUIEREN?
ASP
INA
OPORTUNIDA
¿QUIEN SERA
ECT
DO
DES? ¿LA
RESPONSABL
OS
LOS
ORGANIZACI
E? ¿CUANDO
AMB
REC
ÓN
SE
IENT
URS
CONSERVA
FINALIZARA?
ALE
OS
INFORMACIÓ
¿COMO SE
SY
NEC
N
EVALUARAN
MAN
ESA
DOCUMENTA
LOS
TEN
RIOS
DA SOBRE
PLANIFICACI RESULTADOS,
ERS
NI
ÓN DE LOS
INCLUIDOS
E
QUIE
ACCIONES OBJETIVOS?
LOS
DOC
N SE
PARA INDICADORE
6.2.2 X UME
HAG
LOGRAR LOS S DE
TAD
A
OBJETIVOS SEGUIMIENT
A
RESP
AMBIENTALE O DE LOS
ONS
S AVANCES
ABL
PARA EL
E
LA
LOGRO DE
PAR
ORG
SUS
¿LA A
ANIZ
OBJETIVOS
ORGANIZACI LOS
ACI
AMBIENTALE
ÓN RES
ÓN
S MEDIBLES?
DETERMINA ULT
NO
7 APOYO ¿LA X
Y ADO
HA
ORGANIZACI
PROPORCION SE
DET
ÓN
A LOS INDI
ERU
CONCIDERA
DETERMINA LA
RECURSOS CAD
NAD
COMO
LA SE ORG
7.1 RECURSOS COMPETENCI
NECESARIOS ORE
O
PUEDEN ANIZ
PARA EL SLOS
DE
AINTEGRAR
NECESARIA ACI
LA
ESTABLECIMI
LAS
DE LAS REC
ÓN
NETO, PLA
URS
ACCIONES
PERSONAS MAN
MANTENIMIE NIFI
OS
PARA
QUEEL TIEN
NTO YDE CACI
NEC
LOGRO
REALIZAN E
MEJORA ON
ESA
SUS
TRABAJOS COM
CONTINUA
OBJETIVOS
BAJO SU RIOS
UNI
DEL SGA?
COMPETENCI AMBIENTALE
CONTROL? PAR
CAI
7.2 S? X AONEL
A ¿LA
ORGANIZACI SGA
CON
ÓN LAS
CONSERVA PERS
INFORMACIO ONA
N S
DOCUMENTA BAJ
DA O SU
APROPIADA, CON
COMO TRO
EVIDENCIA L
 TA
PERSONAS
LA
QUE
POLI
REALICEN EL
TICA
TRABAJO
AMB
BAJO SU
IENA
CONTROL DE
L
LA
QUE
ORGANIZACI
SE
ÓN TOMEN
DEB
CONCIENCIA
E
DE LA
LLE
TOMA DE POLÍTICA
7.3 X VAR
CONCIENCIA AMBIENTAL,
ACA
LOS
BO
ASPECTOS
EN
AMBIENTALE
LAS
S
ACTI
SIGNIFICATIV
VID
OS Y LOS
ADE
COMUNICACI IMPACTOS S QU
7.4 AMBIENTALE X
ÓN PROCESOS MAN
GEN
S REALES O
NECESARIOS TIEN
ERA
POTENCIALE
PARA LAS NE
S
COMUNICACI TOD
ASP
RELACIONAD
ONES A LA
ECT
OS,
INTERNAS Y COM
OS
ASOCIADOS
EXTERNAS UNI
AMB
CON SU
PERTINENTES CACI
IENT
TRABAJO?
AL SISTEMA ÓN
ALE
DE GESTIÓN PERT
S
AMBIENTAL? INEN
SIGN
¿QUÉ TE
IFIC
7.4.1 Generalidades COMUNICAR? X INTE
AIV
¿CUÁNDO RNA
OS
COMUNICAR? SY
¿A QUIÉN EXT
COMUNICAR? ERN
¿CÓMO AS
COMUNICAR? DEL
¿LA SGA
ORGANIZACI PAR
ÓN A
RESPONDE A MAN
LAS TEN
COMUNICACI ERS
 ANIZ
ENTRE LOS
ACI
DIVERSOS
ÓN
NIVELES Y
NO
FUNCIONES
MAN
DE LA
TIEN
ORGANIZACI
E
ÓN,
UNA
INCLUIDOS
MEJ
LOS
ORA
CAMBIOS EN
CON
EL SGA,
TINU
SEGÚN
A DE
COMUNICACI CORRESPOND
7.4.2 X COM
ÓN INTERNA A? ¿ LA
UNI
ORGANIZACI
¿LA CACI
ÓN SE
ORGANIZACI LA
ÓN
ASEGURAÓN DE ORG
PAR
QUE SUS
COMUNICA ANIZ
A
PROCESOS
EXTERNAME DE ACI
EST
COMUNICACI
NTE ÓN
ABL
ÓN
INFORMACIÓ MAT
ECE
PERMITAN
N IENE
R
QUE LAS
PERTINENTE LA
LOS
PERSONAS
AL SGA, COM
CAM
QUE SE
SEGÚN UNI
BIOS
REALICEN
ESTABLEZCA CACI
COMUNICACI TRABAJOS EN
7.4.3 EN LOS X ÓN
EL
ÓN EXTERNA BAJO ELDE
PROCESOS PAR
SGA
CONTROL DE
COMUNICACI A LA
ÓN LADE LA INFO
ORGANIZACI RMA
INFORMACIÓ ÓN YÓN SEGÚN CIO
N CONTRIBUYA
LO N
7.5 X
DOCUMENTA REQUIERAN
N A LA PERT
DA MEJORA
N
SUS INFO
INEN
DOCUMENTA
CONTINUA?
REQUISITOS RMN
TE
DA Y
LEGALES ACI
AL
REQUERIDA
OTROS ON
SGA
POR ESTA
REQUISITOS? REQ
NORMA UERI
INTERNACIO DA
GENERALIDA NAL, LA POR
7.5.1 X
DES INFORMACIÓ LA
N NOR
DOCUMENTA MA
DA QUE LA INTE
ORGANIZACI RNA
ÓN CIO
DETERMINA NAL
COMO PAR
 DESCRIPCIÓN ANI
(POR ZAC
EJEMPLO, IÓN
TÍTULO, NO
FECHA, MA
AUTOR O
NIE
NÚMERO DE
REFERENCIA) NE
? LA
¿EL LOS
FORMATO FOR
INFORMACIÓ
(POR
N MAT
CREACION Y DOCUMENTA
EJEMPLO, OS
7.5.2 ACTUALIZAC IDIOMA,
DA X CON
ION VERSIÓN
REQUERIDA DEL LOS
SOFTWARE,
POR EL SOP
GRÁFICOS)
SISTEMA DEY ROT
LOS MEDIOS LA
GESTIÓN ES
DE SOPORTE ORG
AMBIENTAL Y NEC
(POR ANIZ
POR ESTA ESA
EJEMPLO, ACI
NORMA RIO
PAPEL, ÓN
INTERNACIO S
ELECTRÓNIC NO
NAL SE
O)? ¿LA
CONTROLA
ACT
MAT
REVISIÓN IENE
UAL
¿LA Y
APROBACIÓN LA
IZA
ORGANIZACI
CON INFO
DOS
ÓN SE
CONTROL DE RESPECTO A RMA
ASEGURA DE
LA CIO
QUELA ESTÉ
INFORMACIO CONVENIENC N
7.5.3 DISPONIBLE X
N REQ
YIASEAY
DOCUMENTA ADECUACIÓN UERI
IDÓNEA PARA
DA ? DA
SU USO,
PAR
DÓNDE Y
A
CUÁNDO SE
ASE
NECESITE?
GUR
¿ESTÉ
AR
PROTEGIDA
QUE
8 OPERACIÓN ADECUADAM X ESTE
ENTE (POR
DISP
EJEMPLO,
ONI
CONTRA
BLE
PÉRDIDA DE
CONFIDENCI
ALIDAD, USO
INADECUAD
O, O PÉRDIDA
DE
INTEGRIDAD)
?
 PARA CIO
IMPLEMENTA N
R LAS NO
ACCIONES CON
DETERMINAD TRO
AS EN LOS LA
APARTADOS NI
6.1 Y 6.2, MAN
MEDIANTE TIEN
EL E
ESTABLECIMI LOS
ENTO DE CRIT
CRITERIOS ERIO
DE S
OPERACIÓN PAR
LA
PLANIFICACI PARA LOS A LA
ORG
ÓN Y PROCESOS? OPE
ANIZ
8.1 CONTROL ¿LA
¿LA RACI
ACI
OPERACIONA IMPLEMENTA
ORGANIZACI ÓN
ÓNY
L CIÓNÓNDEL CAM
SI
CONTROL
ESTABLECE, DE BIOS
MAN
LOS
IMPLEMENTA DE
TEN
PROCESOS
Y MANTIENE DE LAS
E
ACUERDO
LOS COS
LOS
CON LOS
PROCESOS ECU
PRC
CRITERIOS
NECESARIOS ENCI
ESO
ACERCADE DE AS
S
OPERACIÓN?
CÓMO ADV
MAS
¿LA
PREPARARSE ERS
NEC
ORGANIZACI
Y AS
ESA
ÓN
RESPONDER PAR
RIOS
CONTROLA
A A SU
PAR
LOS
SITUACIONES REQ
A
CAMBIOS
POTENCIALE UERI
PREP
PLANIFICAD
S DE ADA
ARA
OS Y
EMERGENCIA MITI
RCE
PREPARACIÓ EXAMINAR GAC
IDENTIFICAD ANT
NY
ASLASEN EL ION
E
RESPUESTA CONSECUEN
8.2 APARTADO SITU
ANTE CIAS DE¿SE
LOS
6.1.1.? ACI
EMERGENCI CAMBIOS NO
PREPARA ONE
AS PREVISTOS,
PARA S DE
TOMANDO
RESPONDER, ENM
ACCIONES
MEDIANTE ERG
PARA
LA ENCI
MITIGAR
PLANIFICACI LOS A
EFECTOS
ÓN DE PAR
EVALUACIÓN ADVERSOS,
ACCIONES A
9 DEL CUANDOPARA SEA X MIN
NECESARIO?
DESEMPEÑO PREVENIR O TIGA
SEGUIMIENT
MITIGAR LOS R
O, MEDICIÓN,
9.1 IMPACTOS X IMPA
ANÁLISIS Y
AMBIENTALE CTO
EVALUACIÓN
S ADVERSOS S
PROVOCADO POR
S POR SITU
SITUACIONES ACI
DE ONE
EMERGENCIA S
? EME
RGE
NCI
A
 ORGANIZACI
ÓN SE
ASEGURA DE
QUE SE USEN
Y
MANTENGAN
EQUIPOS DE
SEGUIMIENT
OY
MEDICIÓN
CALIBRADOS
O
VERIFICADOS
¿LA
, SEGÚN
ORGANIZACI
GENERALIDA CORRESPOND
ÓN
9.1.1
DES A? ¿LA
ESTABLECE,
ORGANIZACI
IMPLEMENTA
ÓN
Y MANTIENE
COMUNICA
LOS
EXTERNA
PROCESOSE
INTERNAMEN
NECESARIOS
TE
PARALA
INFORMACIÓ
EVALUAR EL
N
CUMPLIMIEN
PERTINENTE
TO DE SUS
A SU
REQUISITOS
DESEMPEÑO
LEGALES Y
AMBIENTAL,
OTROS
SEGÚN ESTÉ
REQUISITOS?
IDENTIFICAD
¿DETERMINA
O ENLASUS
PROCESOS
FRECUENCIA DE
EVALUACION COMUNICACI
CON LA QUE
DEL ÓN YSE COMO
9.1.2
CUMPLIMIEN SE EXIJA EN
EVALUARÁ
TO SUS
EL
¿LA
REQUISITOS
CUMPLIMIEN
ORGANIZACI
LEGALES
TO?
ÓN LLEVAY
¿EVALUA A
OTROS
EL
CABO
REQUISITOS?
CUMPLIMIEN
AUDITORÍAS
TO Y A
INTERNAS
EMPRENDER
INTERVALOS
LAS
AUDITORÍA PLANIFICAD
9.2 ACCIONES X
INTERNA OS PARA
QUE FUERAN
PROPORCION
NECESARIAS?
AR
¿MANTIENE
INFORMACIÓ
N ACERCAEL DE
CONOCIMIEN
SI EL SGA?
TO¿ESY LA
GENERALIDA COMPRENSIÓ
9.2.1 CONFORME
DES N DELOSSU
CON
ESTADO
REQUISITOS DE
CUMPLIMIEN
PROPIOS DE
TO?
LA
ORGANIZACI
ÓN PARA SU
SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL?
¿LOS
REQUISITOS
DE ESTA
NORMA
INTERNACIO
 PROGRAMAS
DE
AUDITORÍA
INTERNA QUE
INCLUYAN LA
FRECUENCIA,
LOS
MÉTODOS,
LAS
RESPONSABI
PROGRAMA LIDADES,
DE LOS
9.2.2 ¿LA
AUDITORIA REQUISITOS
INTERNA ORGANIZACI
DE
ÓN REVISA
PLANIFICACI
EL
ÓNSGA A
Y LA
INTERVALOS
ELABORACIÓ
PLANIFICAD
N DE
OS, PARADE
INFORMES
ASEGURARSE
SUS
DE SU
AUDITORÍAS
CONVENIENC
INTERNAS?
IA,
¿LA
ADECUACIÓN
ORGANIZACI
Y
ÓNEFICACIA
DEFINE
REVISIÓN
CONTINUAS?
LOS
9.3 POR LA
¿REVISION
DIRECCIÓN CRITERIOS
POR
DELA
DIRECCIÓN
AUDITORÍA Y
ELINCLUYE
¿LA
ALCANCE
CONSIDERAC
ORGANIZACI
PARA CADA
IONES ÓNSOBRE
AUDITORÍA?
10 MEJORA EL ESTADO
DETERMINA X
DE LAS
LAS
ACCIONES
OPORTUNIDA DE
LAS
DES DE
REVISIONES
MEJORA
¿LA E
POR LA
GENERALIDA IMPLEMENTA
ORGANIZACI
10.1
DES DIRECCIÓN
RÓN
LAS
PREVIAS?
REACCIONA
ACCIONES
NECESARIAS
ANTE LA NO
CONFORMID
PARA
LOGRAR
AD? ¿LA LOS
ORGANIZACI
RESULTADOS
ÓN EVALUA
PREVISTOS
EN SU LASGA?
NECESIDAD
NO
DE ACCIONES
CONFORMID
10.2 PARA
AD Y ACCIÓN
ELIMINAR
CORRECTIVA
LAS CAUSAS
DE LA NO
CONFORMID
AD, CON EL
FIN DE QUE
NO VUELVA A
OCURRIR EN
ESE MISMO
LUGAR NI
OCURRA EN
OTRA PARTE?
 ¿LA
ORGANIZACI
ÓN MEJORA
CONTINUAM
ENTE LA
CONVENIENC
MEJORA IA,
10.3
CONTINUA ADECUACIÓN
Y EFICACIA
DEL SGA
PARA
MEJORAR EL
DESEMPEÑO
AMBIENTAL?