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Expediente 1
Expediente 1
INDICE Página
I RESUMEN EJECUTIVO 2
II ASPECTOS GENERALES 34
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION 35
2.2 INSTITUCIONALIDAD 39
2.4 MARCO DE REFERENCIA 46
III IDENTIFICACIÓN 47
3.1 DIAGNOSTICO 48
3.1.1 Área de Estudio y Área de influencia 48
3.1.2 Unidad productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP 67
3.1.3. Los Involucrados en el PIP 88
3.2 DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 90
3.2.1 Definición del Problema Central 91
3.2.2 Identificación de las causas y efectos del problema central 92
3.2.4 Árbol de Causas – Efectos 93
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL.
b. Ubicación
Ubicación
Departamento Ucayali
Provincia Padre Abad
Distrito Irazola
Localidad Irazola
Región Geográfica Selva baja.
Altitud 212 m.s.n.m
Ubicación Política.
El Distrito de Irazola pertenece geográficamente y políticamente al Distrito de
Irazola a la jurisdicción de la Provincia Padre Abad, Departamento Ucayali. Las
instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del
Estado se encuentran jerárquicamente centralizadas en esta capital.
Ubicación Geográfica.
El Distrito de Irazola está ubicado a 212 m.s.n.m. en las siguientes coordenadas
UTM 7° 54`26.09``S y 76° 40`05.45`` O.
Mapas
2.1 INSTITUCIONALIDAD
a. Institucionalidad.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO
Nombre
URBANO
Teléfono
Dirección Calle Central S/N – San Alejandro.
Correo Electrónico 942994567
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Teléfono: 942994567
Dirección: Calle Central S/N – San Alejandro
Correo Electrónico
Alternativas de solución
Nombre Resumido del Programa EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEIRAZOLA
AÑOS
1. SITUACIÓN SIN PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda (D) 5,063 5193 5326 5462 5602 5745 5,892 6043 6198 6356 6519
Oferta (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Insatisfecha (D') 5,063 5,193 5,326 5,462 5,602 5,745 5,892 6,043 6,198 6,356 6,519
2. SITUACIÍON CON PROYECTO
Demanda (D) 5,063 5193 5326 5462 9608 5745 5892 6043 6198 6356 6519
Oferta (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Insatisfecha (D') 5,063 5,193 5,326 5,462 9,608 5,745 5,892 6,043 6,198 6,356 6,519
PROYECTO ALTERNATIVO 1
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Alquiler de 01 Motoniveladora
F. EVALUACION SOCIAL
Beneficios.
Se describen en una situación sin proyecto, en una situación con proyecto y los
beneficios incrementales, cuya descripción se realiza de la siguiente manera:
Adquisición de vehículos
Definición de las especificaciones técnicas de vehículo a adquirir.
Proceso de adquisición de Maquinarias pesadas.
Adquisición del vehículo y trámites de propiedad y seguros.
Adquisición de insumos y materiales, para trabajo de campo.
Beneficios directos
Beneficios Indirectos
Los beneficios indirectos son los que reflejan el impacto del proyecto en el
resto de la economía. Como por ejemplo a menor costo de la extracción
del material tendrán la posibilidad de destinar a ahorra más, y a tener un
mejor consumo a futuro de mayor calidad,
Costo Efectividad.
Para estimar el ratio Costo/Efectividad se ha considerado el valor actual
del costo total (VACS) de cada uno de las alternativas planteadas a
precios sociales, cuyos resultados son mostrados en los siguientes
cuadros.
RESUMEN DE SENSIBILIDAD
RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD C/E = INVERSION / HABITANTE
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS PRIVADOS
COSTO EFECTIVIDAD Inversión/habitante
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3
% INCREMENTO DE INVERSION
Alternativa Nº1
Alternativa Nº2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS SOCIALES
200.00
100.00
50.00
0.00
-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3
% INCREMENTO DE INVERSION
Alternativa Nº1
Alternativa Nº2
H. IMPACTO AMBIENTAL
Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con
las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran
materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales,
cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las
normas nacionales.
Seguridad y Limpieza
J. MARCO LÓGICO.
Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
Que exista
Adelanto en el desarrollo
Informes estabilidad
Integral del distrito de Las actividades económico y sociales se
FIN económicos de económica, social y
Irazola, Provincia de desarrollan adecuadamente en el distrito
la municipalidad política en el país y
Padre Abad - Ucayali
la Región
Suficiente capacidad
Documentos
operativa del pool de Que los
tramitados por
maquinarias para la responsables de
día en cada
OBJETIVO ejecución de obras de la La gestión Publica en la municipalidad área conserven
unidad
GENERAL municipalidad distrital de mejora su desempeño y funciones adecuadamente
operativa,
Irazola, Provincia de sus espacios de
departamento o
Padre Abad, Región trabajo.
área
Ucayali
Suficiente infraestructura Disposición
para el desempeño favorable de la
funcional de los Municipalidad
profesionales Plano de Distrital de Irazola,
Suficiente maquinaria La Municipalidad se encuentran distribución de para financiar el
COMPONENTES pesadas maquinarias para la atención a los mobiliarios, proyecto. Las
requerimientos de la población inventario físico maquinarias tienen
Alta disponibilidad de
valorado que mostrar
personal capacitado en
características
el área de infraestructura
necesarias y
de la municipalidad
garantía
Inventario Físico
valorado, Asignación
EXPEDIENTE TÉCNICO EXPEDIENTE TÉCNICO S. 15,000.00 Contrato con oportuna de
Proveedor recursos.
facturas
CARGADOR FRONTAL CARGADOR FRONTAL S/. 921,425.40 Personal
MOTONIVELADORA MOTONVELADORA S/. 971,571.00 Informes de profesional técnico
03 VOLQUETES VOLVOS S/. Supervisión. y operativo
VOLQUETE VOLVO eficiente.
1,119,177.00
ACCIONES
Los procesos de
adquisiciones se
CAPACITACION, CAPACITACION, AMBIENTACIÓN S/. Liquidación de la
llevan a cabo de
AMBIENTACIÓN 16,500.00 obra.
manera normal y si
inconvenientes
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN S/. 4,000.00 Que los Términos
de referencia se
I.G.V. IGV 18% POR S/. 542,191.21 Informe de la
encuentren
unidad Ejecutora
elaborados
TOTAL EJECUCIÓN S/. 3,589,864.61
oportunamente
II ASPECTOS GENERALES
A. Ubicación
Cuadro N° 01: Ubicación
Ubicación
Departamento Ucayali
Provincia Padre Abad
Distrito Irazola
Localidad Distrito de Irazola
Región Geográfica Selva baja.
Altitud 212 m.s.n.m
B. Ubicación Política.
El Distrito de Irazola pertenece geográficamente y políticamente al Distrito de
Irazola a la jurisdicción de la Provincia Padre Abad, Departamento Ucayali. Las
instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del
Estado se encuentran jerárquicamente centralizadas en esta capital.
C. Ubicación Geográfica.
El Distrito de Irazola está ubicado a 212 m.s.n.m. en las siguientes
coordenadas UTM 7° 54`26.09``S y 76° 40`05.45`` O
Mapas
A continuación se presentan los siguientes gráficos que detallan la
ubicación del Distrito de Irazola. El Mapa N° 1 presenta su ubicación
nacional, Departamental, provincial y distrital.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
Teléfono
Dirección Calle Central S/N – San Alejandro.
Correo Electrónico 942994567
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Teléfono: 942994567
Dirección: Calle Central S/N – San Alejandro
Correo Electrónico
III IDENTIFICACION
Área de influencia
del proyecto
Longitud
Distrito Latitud Sur msnm Región
Oeste
Irazola 7° 54' 26'' 76° 40' 05'' 212 Selva
Fuente: Equipo técnico / Google Earth
Límites:
b. Características físicas
En cuanto a las características geográficas y climatológicas de los centros
poblados de intervención es de acuerdo a los pisos ecológicos se halla
comprendido en la Selva baja a 212 metros de altitud.
Suelos:
El suelo, muestra en muchas áreas un semblante desolador; por otro
lado la deforestación agresiva tanto en la época de fuerte plantación
de coca (1980-1993), como en la deforestación por parte de los
madereros y agricultores.
En ambos casos se observa un deterioro acelerado de la calidad del
suelo, el mismo que es agravado debido a la pendiente que domina a
más del 85% del suelo. La acidez del suelo es notoria, los derrumbes
han aumentado y se requiere urgentemente abordar este problema.
La mitad del territorio son bosques de protección, importante para
mantener el clima, conservar el agua y la biodiversidad.
Los suelos de calidad agrológica media presentan aptitud para la
producción de cultivos en limpio y cultivos permanentes (palma
aceitera, palmito, cacao).
El clima y el suelo permiten el desarrollo de la agricultura orgánica y
productos especiales. (Tomada de zonificación Económica Ecológica
de Padre Abad.)
c. Vías de Comunicación.
Acceso:
Cuenta como vía principal la Carretera Federico Basadre interior Km 111,
la que comunica por vía terrestre a las principales ciudades de la región:
Aguaytía, Tingo María, Huánuco y la capital Lima hacia el Oeste y a la
ciudad de Pucallpa hacia el Este.
El servicio comercial terrestre son las convencionales, las de pasajeros,
transporte de carga por camiones, así como transporte de productos
agrícolas con vehículos menores y de volquetes para el traslado de material
agregado.
En cuanto a los medios de comunicación masiva, se cuenta con los
servicios de telefonía celular de las líneas movistar, claro y Bitel, radio y
televisión local.
En cuanto a los riesgos que podría confrontar la movilización de recursos
para ejecutar el proyecto es poco probable, porque el proyecto se encuentra
dentro de la carretera nacional Federico Basadre, y ante cualquier
eventualidad de deslizamientos que existe, esta PROVIAS Nacional para el
respectivo mantenimiento y limpieza de la vía garantizando la transitabilidad
de vehículos ligeros y pesados.
d. Servicio de Telecomunicación.
Medios de comunicación- La capital del Distrito de Irazola, dispone de
los servicios de comunicación de telefonía móvil (Movistar, claro y
bitel), fija satelital, internet, señales de tv, cable y radio emisora; por lo
que los habitantes asentados en esta zona urbana están debidamente
comunicados, a excepción de algunas limitaciones en horas de la
noche de aquellos teléfonos satelitales.
e. Características económicas.
El Distrito de Irazola, está considerando como una de las perspectivas de
desarrollo y de esperanza económicas de la región, por contar con un gran
potencial de recursos naturales, por su ubicación geocéntrica conectado
con los diferentes centros poblados.
Los talleres y el resultado de las encuestas, revelan que en el ámbito del
Distrito de Irazola, la actividad ganadera, agrícola y forestal es la base de la
economía, que por desarrollarse en el entorno natural tiene precisamente
su base económica y social en el espacio geográfico del área rural. Sin
desmerecer la contribución de la actividad comercial urbana a la economía
local.
Actividad Agrícola
A partir de la década del 70 del siglo pasado, con la construcción de la
carretera Federico Basadre permitió unir físicamente a la provincia con
Tingo María hacia el sur, y con Pucallpa, el crecimiento de la población y
por consiguiente la demanda de tierras para desarrollar la agricultura lícita
e ilícita, que ha registrado un incremento vertiginoso, habiéndose
intervenido casi todas las tierras disponibles con vocación natural para
actividades agropecuarias, inclusive se vienen ocupando tierras con
vocación forestal o de protección ecológica para usos que no corresponden.
(Tomado de POT Padre Abad)
La actividad agrícola predominante en la Provincia de Padre Abad, es la
agricultura con el 54.91% de la población dedicada a la actividad, en la zona
rural se observa que el porcentaje es mayor que en la zona urbana, los
principales cultivos que se producen en la provincia son el arroz, café, el
cacao y otros de pan llevar .
Los otros cultivos como el maíz, la yuca y el plátano, que antaño eran los
que lideraban la producción agrícola en la cuenca, van perdiendo
paulatinamente espacios.
Actividad pecuaria
Las actividades pecuarias en toda la jurisdicción del Distrito, se
concentran en la crianza del ganado vacuno, porcinos y el análisis se
centra en esta actividad por ser de mayor relevancia económica de las
familias. Dicho ganado es comercializado en forma viva, a
intermediarios. También se comercializa su carne en los mercados
existentes dentro de la localidad.
Actividad Forestal
Insumos y materiales
Los diversos insumos, serán adquiridos y traídos desde la localidad
de San Alejandro, Padre Abad y Pucallpa.
Maquinaria y Equipo
Por su disponibilidad y acceso El Proyecto no requerirá de
maquinarias y equipos de grande envergadura.
NIVEL DE
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
PELIGRO
RANGO DE [41% –
[0% – 20%] [21% – 40%] [61% – 80%] [81% – 100%]
VALORACIÓN 60%]
BAJO
VALORACION
35
ZONA A INTERVENIR
IRAZOLA
Medio.
CUADRO N° 07 ESTRATIFICACIÓN DEL PELIGRO
NIVEL DE
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
PELIGRO
RANGO DE
[0% – 20%] [21% – 40%] [41% – 60%] [61% – 80%] [81% – 100%]
VALORACIÓN
MEDIO
VALORACION
56%
DISTRITO DE
IRAZOLA
RANGO DE VALORACIÓN [0% – 20%] [21% – 40%] [41% – 60%] [61% – 80%] [81% – 100%]
Valoración 65%
ZONA INTERVENIDA
distrito de Irazola
h. Diagnóstico Ambiental:
ECOLOGÍA
La ecología del distrito de Irazola se caracteriza por presentar extensas
vegetaciones naturales (bosques no inundables o de altura, y bosques
ribereños), condiciones que le confieren alto poder agrícola. El
afloramiento ecológico depende de la distribución de las aguas y los
diferentes ambientes climáticos de la misma, la ecología de la zona de
estudio pertenece a la región Selva alta, el cual está en una altitud de
212 m.s.n.m. La presencia de plantas (palmares diversos, especialmente
FLORA
La flora del distrito de Irazola está conformado por bosques tropicales, en
los bosques el tamaño de los árboles más altos alcanza por lo general de
30 a 45 m, llegando algunos a mayores alturas. La diversa altura de los
árboles da origen a una zonificación vertical del bosque, que es de gran
importancia ecológica.
Nombre Nombre
Usos Imagen
Común Científico
Aguaje
Mauritia flexuosa Árbol frutal comestible
Nombre Nombre
Usos Imagen
Común Científico
Uncaria
Uña de gata Curativa
tomentosa
Cecropia sp.
Cético Madera
FAUNA
La fauna en el distrito de Irazola presenta una diversidad de especies
animales tanto silvestres como domésticas. La visita técnica pudo
determinar la existencia de dos tipos de fauna. Fauna Silvestre y fauna
doméstica.
Paujil
Fauna de las
Mitu tuberosum
coronas
Fauna de las
Gallito de las Rocas Rupicola peruviana
coronas
Fauna de las
Guacamayo Ara Macao
coronas
b. Aspectos económicos
La PEA del Distrito de Irazola está conformada por personas de 14 años
y más que trabajan (empleadas) más las que buscan activamente trabajo
(desempleada). La PEA OCUPADA alcanza al 47.08% de la población
total, mientras que la PEA DESOCUPADA alcanza al 1.34%; el otro
grupo poblacional NO PEA está conformado por amas de casa, ancianos,
niños y otros que no conforman la fuerza laboral del distrito, agrupa al
51.57% de su población.
Grafico 04:
ACTIVIDAD AGRICOLA
ACTIVIDAD PECUARIA
COMERCIALIZACION
Los productos que la zona comercializa con intervenidos por una serie
de componentes o agente económicos del canal de comercialización,
dando como resultado la baja rentabilidad económica a consecuencia del
bajo precio que se paga por los productos en campo.
SISTEMA DE COMERCIALIZACION
NIVELES DE INGRESO
Los datos oficiales del CPV INEI – 2007 indican que el ingreso familiar per cápita
mensual es de S/. 348.00 nuevos soles, sin embargo a través de la entrevista
realizada se pudo determinar que la mayoría de la población tiene un ingreso
familiar de S/. 700.00 nuevos soles.
700 24 54.5
1500 13 29.5
2300 3 6.8
3100 2 4.5
3900 1 2.3
6300 1 2.3
FUENTE: Entrevista realizado
c. Características sociales
Servicios de salud.-
Con relación a la oferta de los servicios de salud del Distrito Irazola,
reconocemos que éstos se encuentran presionados por una demanda
constante como consecuencia del crecimiento poblacional, el que ha generado
que el Puesto de Salud tiene dificultades en cuanto a la atención de los
pacientes que requieren hospitalización y servicios especializados, las
campañas médicas esporádicas que ofrecen tanto el MINSA y ESSALUD.
Si bien es cierto que los Centros Poblados de alguna manera cuentan con un
puesto de salud y algunos otros caseríos, están aún muy lejos de brindar los
servicios que requieren los pacientes en caso de emergencia, propiciando su
traslado a un centro de mayor referencia como es el caso del hospital de Padre
Abad y Pucallpa, complicando y aumentando el riesgo de la salud del paciente
de las zonas alejadas cuando no pueden trasladarse con prontitud y facilidad,
debido a que muchas de las redes viales que conectan a los centros poblados
se encuentran en mal estado.
Características de la educación
En el Distrito de Irazola, cuenta con 130 Instituciones Educativas, en los
niveles de inicial, primaria, secundaria.
Alfabetismo
N° DE
RUBRO %
ENTREVISTADOS
Primaria 19 46.7
Secundaria 16 26.7
Superior 1 3.3
Sin estudios 8 23.3
TOTAL 44 100
Fuente: Entrevista realizado
El 46.7% de los jefes de familia tienen solo formación primaria, el 26.7% tiene
formación secundaria, el 23.3% no tienen ninguna formación además este
porcentaje no sabe leer ni escribir.
RUBRO N° DE ENTREVISTADOS %
Primaria 24 43.3
Secundaria 11 36.7
Superior 1 0
Sin estudios 8 20
TOTAL 44 100
FUENTE: Entrevista realizado
Las El 43.3% de las madres de familia tienen solo formación primaria, el 36.7%
tiene formación secundaria, las madres de familia que tiene educación superior
representa un 0%, las madres de familia que no tienen ninguna formación
representa el 20.0%, este porcentaje de madres de familia no saben leer ni
escribir.
Servicios Básicos.
Servicio de energía eléctrica.- Respecto a electricidad en el Distrito de
Irazola, en la localidad de influencia solo el 70% de los encuestados cuentan
con el servicio de alumbrado eléctrico, tal como se aprecia en el siguiente
cuadro.
RUBRO N° de personas %
Si 31 0.7
No 13 0.3
TOTAL 44 100
FUENTE: Entrevista realizado
VIVIENDA
Tipo de Vivienda
RUBRO N° de Entrevistados %
casa independiente 38 86.36
vivienda en quinta 6 13.64
choza o cabaña 0 0
vivienda improvisada 0 0
otro 0
TOTAL 44 100
FUENTE: Entrevista realizado
Gráfico Nº06:
Material de Construcción
Según el material de construcción las viviendas tienen las siguientes características.
tapia 2 4.55
quincha 0 0
piedra con barro 0 0
otro material 1 2.27
TOTAL 44 100
FUENTE: Entrevista realizado
Gráfico nº 07:
Los grupos sociales que son beneficiados son toda la población que vive en el área
de influencia, y no existe oposición con referente a la ejecución del proyecto, por lo
tanto no existe conflictos, la población está dispuesta a participar en la formulación
del proyecto brindando toda la información posible.
CUADRO N° 25
Efectos
Efecto Final
Retraso en el desarrollo Integral del
distrito de Irazola, Provincia de Padre
Abad - Ucayali
Problema central
Causa directa
Insuficiente Implementación del pool de
maquinaria de la Municipalidad para el desarrollo
urbano y Rural
Fines Indirectos
Oportuna ejecución de proyectos de Inversión y actividades
Satisfacción de la población en atención de sus actividades
Fines Directos
Eficiente atención y prestación de servicios municipales
Trabajo Mejor organizado, articula al equipo municipal
En seguida se identifica el objetivo central así como los medios y fines en el árbol
(Gráfico 2).
Fin Final
Adelanto en el desarrollo Integral del
distrito de Irazola, Provincia de Padre
Abad - Ucayali
Objetivo central
Planteamiento de Acciones
Se plantean las siguientes acciones, que resultan de la relación de los medios
fundamentales imprescindibles para alcanzar la realización de cada medio
fundamental y la solución del Problema Central. Luego de haber analizado que la
Municipalidad Distrital de Irazola tiene la capacidad física, técnica y capacidad de
gestión para llevarlas a cabo y está de acuerdo a sus límites de acción y/o
competencia institucional
PROYECTO ALTERNATIVO 1
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Alquiler de 01 Motoniveladora
IV. FORMULACION
Gráfico N° 26
Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación.
Post -
Pre - Inversión Inversión
Inversión
Expediente Operación y
Idea Técnico Mantenimiento
(Estudio
Actual)
Evaluación Ex
Ejecución
Post
Fuente: Guía de Proyectos.
Elaboración: Propia
Población de
Departamento Provincia Distrito
Referencia(2017)
Ucayali Padre Abad Irazola 5,063
Fuente: Proyección de Nuevos Distritos INEI 2012. /Levantamiento topográfico.
Cuadro N°28
Proyección de la Población de Referencia
Población de Referencia
años periodo Población Familias
2017 0 5,063 1,013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA
2018 1 5,193 1,039
2019 2 5,326 1,065
2020 3 5,462 1,092
2021 4 5,602 1,120
MEJORAMIENTO DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
IRAZOLA, DISTRITO DE IRAZOLA PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N° 29
Población Demandante Potencial
POBLACION POTENCIAL
LOCALIDAD 45%DE LA POB.
REFERENCIAL (2017)
VILLA SAN ALEJANDRO 2,278
Fuente: Elaboracion Propia
Fuente: INEI 2014, Proyectado al 2020 / Reporte de la Principales Instituciones públicas y privadas.
años Población
2017 5,063
2018 5,193
2019 5,326
2020 5,462
2021 5,602
2022 5,745
2023 5,892
2024 6,043
2025 6,198
2026 6,356
2027 6,519
Nombre Resumido del Programa EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEIRAZOLA
AÑOS
1. SITUACIÓN SIN PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda (D) 5,063 5193 5326 5462 5602 5745 5,892 6043 6198 6356 6519
Oferta (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNICIPALIDAD
Demanda Insatisfecha
DISTRITAL
(D')
DE IRAZOLA
5,063 5,193 5,326 5,462 5,602 5,745 5,892 6,043 6,198 6,356 6,519
2. SITUACIÍON CON PROYECTO
Demanda (D) 5,063 5193 5326 5462 9608 5745 5892 6043 6198 6356 6519
Oferta (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Insatisfecha (D') 5,063 5,193 5,326 5,462 9,608 5,745 5,892 6,043 6,198 6,356 6,519
MEJORAMIENTO DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
IRAZOLA, DISTRITO DE IRAZOLA PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
PROYECTO ALTERNATIVO 1
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Alquiler de 01 Motoniveladora
Consiste en la adquisición de 01 motoniveladora para trabajos que
realizará la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro como
es el mejoramiento de los caminos vecinales, obras de
saneamiento, obras por administración directa, trabajos para
apoyo de emergencias de desastres naturales entre otros.
Capacitación, ambientación
Consiste en la capacitación del buen uso de las máquinas por
parte de un personal especializado en temas de manejo
mecánico y garantías del caso.
Alternativa 3 NINGUNO.
4.6 Costos.
En este capítulo se determinan cuáles son los costos que se incurren
actualmente “costos en una situación sin proyecto” y cuáles son los costos que
RUBRO FACTOR
Mano de obra calificada 0.926 0.909
Mano de obra no calificada 0.63 0.49
Bienes transables 1.09
Bienes no transables 0.847 0.847
Combustibles 0.66
Maquinaria y equipo 0.83 0.83
FUENTE: MEF, Normas del SNIP, "parametros de evaluación snip-10".
aplicable para sensibilidad variacion de la inversion
FACTOR DE
MAQUINA Y/0 EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL
CONVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO 1 15,000.00 0.925 13,875.00
Costos Incrementales.
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
AÑOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1) COSTOS CON PROYECTO 3,589,864.61 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043
Costos de Inversion
EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00
CARGADOR FRONTAL 921,425.40
VOLQUETE 1,119,177.00
MOTONIVELADORA 971,571.00
SUPERVISIÓN 4,000.00
GASTOS GENERALES 0.00
IGV 18% 542,191.21
Costos de Operación y Mantenimiento 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043
* Operación 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34
* Mant. Ordinario y Extraordinario 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01
2) COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operación y Mantenimiento 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800
* Operación 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974
* Mant. Ordinario y Extraordinario 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,897,064.730 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO - VACT 3,283,687 2,897,065 55,269 50,706 46,519 42,678 39,154 35,921 32,955 30,234 27,738 25,447
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
VALOR ANUAL EQUIVALENTE- VAE 511,664 451,421 8,612.06 7,900.97 7,248.60 6,650.09 6,101.00 5,597.25 5,135.09 4,711.09 4,322.10 3,965.23
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
AÑOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1) COSTOS CON PROYECTO 2,584,165 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070
Costos de Inversion
EXPEDIENTE TÉCNICO 13,875.00
CARGADOR FRONTAL 780,447.31
VOLQUETE 947,942.92
MOTONIVELADORA 822,920.64
SUPERVISIÓN 3,700.00
GASTOS GENERALES 0.00
IGV 18% 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070
* Operación 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09
* Mant. Ordinario y Extraordinario 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06
2) COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operación y Mantenimiento 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496
* Operación 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105
* Mant. Ordinario y Extraordinario 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,961,669 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO - VACT 2,286,238 1,961,669 46,399 42,567 39,053 35,828 32,870 30,156 27,666 25,382 23,286 21,363
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
VALOR ANUAL EQUIVALENTE- VAE 356,242 305,667 7,229.82 6,632.86 6,085.20 5,582.75 5,121.79 4,698.89 4,310.91 3,954.96 3,628.40 3,328.81
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
AÑOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1) COSTOS CON PROYECTO 2,004,229.65 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043
Costos de Inversion
EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00
CARGADOR FRONTAL 1,497,038.70
VOLQUETE 137,472.00
HERRAMIENTAS 6,316.81
CAPACITACION, AMBIENTACIÓN E IMPLENTACIÓN DE
16,500.00
EQUIPOS Y MOBILIARIO
SUPERVISIÓN 5,000.00
GASTOS GENERALES 32,690.21
IGV 18% 294,211.93
Costos de Operación y Mantenimiento 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043
* Operación 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34
* Mant. Ordinario y Extraordinario 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01
2) COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operación y Mantenimiento 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800
* Operación 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974
* Mant. Ordinario y Extraordinario 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,311,429.768 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO - VACT 1,698,052 1,311,430 55,269 50,706 46,519 42,678 39,154 35,921 32,955 30,234 27,738 25,447
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
VALOR ANUAL EQUIVALENTE- VAE 264,591 204,347 8,612.06 7,900.97 7,248.60 6,650.09 6,101.00 5,597.25 5,135.09 4,711.09 4,322.10 3,965.23
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
AÑOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1) COSTOS CON PROYECTO 1,451,269 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070
Costos de Inversion
EXPEDIENTE TÉCNICO 13,890.00
CARGADOR FRONTAL 1,267,991.78
VOLQUETE 116,438.78
HERRAMIENTAS 5,350.34
CAPACITACION, AMBIENTACIÓN E IMPLENTACIÓN DE
15,279.00
EQUIPOS Y MOBILIARIO
SUPERVISIÓN 4,630.00
GASTOS GENERALES 27,688.61
IGV 18% 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070
* Operación 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09
* Mant. Ordinario y Extraordinario 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06
2) COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operación y Mantenimiento 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496
* Operación 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105
* Mant. Ordinario y Extraordinario 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 828,773 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO - VACT 1,153,342 828,773 46,399 42,567 39,053 35,828 32,870 30,156 27,666 25,382 23,286 21,363
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
VALOR ANUAL EQUIVALENTE- VAE 179,714 129,139 7,229.82 6,632.86 6,085.20 5,582.75 5,121.79 4,698.89 4,310.91 3,954.96 3,628.40 3,328.81
5.1 Beneficios.
Se describen en una situación sin proyecto, en una situación con proyecto y los beneficios
incrementales, cuya descripción se realiza de la siguiente manera:
Adquisición de vehículos
Definición de las especificaciones técnicas de vehículo a adquirir.
Proceso de adquisición de Maquinarias pesadas.
Adquisición del vehículo y trámites de propiedad y seguros.
Adquisición de insumos y materiales, para trabajo de campo.
Beneficios directos
Los beneficios directos provienen de los contactos directos de la Población con la intervención
del proyecto más cercanos, porque ellos gozaran del alcance del material a menor tiempo y a
menor costo por la competencia que genera el PIP.
Beneficios Indirectos
Los beneficios indirectos son los que reflejan el impacto del proyecto en el resto de la
economía. Como por ejemplo a menor costo de la extracción del material tendrán la posibilidad
de destinar a ahorra más, y a tener un mejor consumo a futuro de mayor calidad,
Como se puede observar existe cuatro escenarios en donde los costos se incrementan
hasta un 40% en ambas alternativas y se tiene un comportamiento uniforme creciente tal
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA
MEJORAMIENTO DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA,
DISTRITO DE IRAZOLA – PADRE ABAD - UCAYALI
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS PRIVADOS
COSTO EFECTIVIDAD Inversión/habitante
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3
% INCREMENTO DE INVERSION
Alternativa Nº1
Alternativa Nº2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS SOCIALES
200.00
COSTO EFECTIVIDAD Inversión/habitante
150.00
100.00
50.00
0.00
-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3
% INCREMENTO DE INVERSION
Alternativa Nº1
Alternativa Nº2
Se considera que el desarrollo del Expediente Técnico se debe de llevar a cabo mediante
consultorías externas a través de especialistas, y la ejecución del proyecto será por
administración directa por La Municipalidad Distrital de Irazola, y en el caso de operación y
mantenimiento se considera que la Municipalidad se compromete mediante acta (adjunto a
los anexos) a realizar el respectivo mantenimiento periódico, de esta manera se habría
generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto.
5.4.4 Medidas Adoptadas Para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto Ante Peligros
Naturales.
En el Informe Técnico se especifica que todo el diseño se desarrolló teniendo en cuanta todo
los criterios técnicos y normativos, lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto ante
cualquier fenómeno natural que se pueda registrar durante su vida útil.
Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas
Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos
que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una
calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales.
Seguridad y Limpieza
Se considera que las actividades críticas identificadas en esta etapa son los
desembolsos de los fondos.
Se considera que la supervisión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Irazola.
6.1 Conclusiones.
6.2 RECOMENDACIONES
- Debido a las gestiones y el interés mostrado por sus pobladores y
autoridades, se ha elaborado el presente proyecto a nivel de perfil para
tratar de brindar mejoras atenciones de acceso a los caseríos, calles y
vías urbanas y rurales del distrito; por tal motivo se recomienda
urgentemente la priorización y la aprobación del presente proyecto para
su pronta ejecución, y sobre la base de ello poder mejorar el desarrollo
del Distrito de Irazola.
Anexos
Presupuesto
FACTOR DE
MAQUINA Y/0 EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL
CONVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO 1 15,000.00 0.925 13,875.00
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
TRANSMISION:
Tipo: Powershift.
08 velocidades mínimo adelante indicar velocidades en km/h.
04 velocidades mínimo reversa, indicar velocidades en km/h.
Indicar velocidad máxima
SISTEMA HIDRAULICO:
Bomba de pistón de desplazamiento variable
Flujo máximo, indicar l/min.
Presión máxima de alivio, indicar
HOJA VERTEDERA:
RANGO DE LA HOJA:
Desplazamiento del círculo, derecha e izquierda (mm), indicar.
Desplazamiento de la hoja vertedera, derecha e izquierda (mm.), indicar
Alcance máximo al exterior de las ruedas, derecha e izquierda (mm.), indicar.
Orientación máxima de la hoja a cada lado: indicar
Profundidad máxima de corte: indicar mm.
Elevación máxima sobre el suelo: indicar mm.
CIRCULO DE GIRO:
Diámetro del círculo: mm. Indicar
Rotación hidráulica del círculo: 360°
BARRA DE TIRO:
Bastidor de la barra de tiro: indicar
EJE FRONTAL:
Altura libre sobre el suelo, Indicar.
Angulo de oscilación, mínimo 30°
TANDEM:
Oscilación del tándem: 13° adelante y reversa
DIRECCION:
Sistema completamente hidráulico
Angulo máximo de Giro de ruedas delanteras, mínimo 20°
Angulo de inclinación de las ruedas: indicar
Articulación del bastidor, mínimo 22°
Radio de giro mínimo: indicar
RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES:
CAPACIDADES DE LLENADO:
Capacidad tanque de combustible: indicar
Sistema hidráulico: indicar
PESO DE OPERACION:
Mínimo: 15,000 Kg.
INSTRUMENTOS:
Luces de advertencia
Indicador de presión de aceite de motor
Indicador de carga de batería
Indicador de presión de aceite de frenos
Monitor del circuito eléctrico del sistema de transmisión
RIPPER/ESCARIFICADOR:
Instalación posterior
Accionado hidráulicamente
Ancho de barra: indicar.
Máxima elevación sobre el suelo: Indicar
Penetración máxima (ripper): Indicar
FRENOS:
EQUIPAMIENTO:
Manual de Operación y mantenimiento, Manual de partes, Juego de
herramientas básicas para mantenimiento preventivo. Extintor de 05 kg.
El logotipo será de acuerdo al diseño proporcionado por la entidad
MANTENIMIENTO Y CAPACITACION:
Se debe realizar 02 tipos de capacitación
- Capacitación en el correcto manejo, operación funcional y mantenimiento
básico
- Capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y operación,
dirigido al personal técnico y profesional que la entidad designe
PLAZO DE ENTREGA:
Plazo máximo de entrega: 30 días calendarios
La máquina será entregada y puesta en funcionamiento en la jurisdicción de la
entidad, los gastos de flete y demás que generen el traslado será por cuenta del
proveedor.
EQUIPO : VOLQUETE
CANTIDAD : Una (02) unidades
MARCA : Indicar
MODELO : Indicar
PROCEDENCIA : Indicar
AÑO DE FABRICACION : 2015, NUEVO SIN USO
PESO DE OPERACIÓN : Indicar (kg.)
MOTOR: De la misma marca del equipo a ofertarse, diesel, que certifique las
regulaciones de emisión TIER 3 o equivalentes, turboalimentado, post-enfriado,
de 6 cilindros, capacidad no menor a 8.0 L. ni mayor de 10 L, enfriado por agua,
potencia mínima neta de 180 HP. (Según norma SAE J1349 o similar), al menor
régimen de RPMs para una mayor durabilidad. El motor deberá de ser controlado
electrónicamente mediante microprocesador, con avisos y alarmas preventivas
(por altas temperaturas, baja presión de aceite etc.)
Consumo especifico de combustible expresado en Galones/hora, adjuntar curva
de motor.
CAPACIDADES DE LLENADO:
Capacidad tanque de combustible: indicar
Sistema hidráulico: indicar
PESO DE OPERACION:
Mínimo: 15 m3 Kg.
INSTRUMENTOS:
Luces de advertencia
Indicador de presión de aceite de motor
Indicador de carga de batería
Indicador de presión de aceite de frenos
Monitor del circuito eléctrico del sistema de transmisión
RIPPER/ESCARIFICADOR:
Instalación posterior
Accionado hidráulicamente
Ancho de barra: indicar.
Máxima elevación sobre el suelo: Indicar
Penetración máxima (ripper): Indicar
FRENOS:
Frenos de servicio.- En los 04 neumáticos del tándem, de discos múltiples
húmedos (bañados en aceite)
Freno de estacionamiento.- indicar
EQUIPAMIENTO:
Manual de Operación y mantenimiento, Manual de partes, Juego de
herramientas básicas para mantenimiento preventivo. Extintor de 05 kg.
El logotipo será de acuerdo al diseño proporcionado por la entidad
MANTENIMIENTO Y CAPACITACION:
Se debe realizar 02 tipos de capacitación
- Capacitación en el correcto manejo, operación funcional y mantenimiento
básico
- Capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y operación,
dirigido al personal técnico y profesional que la entidad designe
PLAZO DE ENTREGA:
Plazo máximo de entrega: 30 días calendarios
La máquina será entregada y puesta en funcionamiento en la jurisdicción de la
entidad, los gastos de flete y demás que generen el traslado será por cuenta del
proveedor.
EQUIPAMIENTO:
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN:
Se debe realizar 02 tipos de capacitación
- Capacitación en el correcto manejo, operación funcional y mantenimiento
básico
- Capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y operación,
dirigido al personal técnico y profesional que la entidad designe.
PLAZO DE ENTREGA:
Plazo máximo de entrega: 30 días calendarios.
La máquina será entregada y puesta en funcionamiento en la jurisdicción de la
entidad, los gastos de flete y demás que generen el traslado será por cuenta del
proveedor.
PANEL DE FOTOGRAFIAS
MEMORIA DESCRIPTIVA
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes
Por mucho tiempo La Población del Distrito de Irazola no se ha podido
desempeñar sus funciones adecuadamente, debido a la carencia limitada de
maquinarias y por ende la población beneficiaria ha sido la más afectada.
Viéndose obligados a alquilar maquinarias por los debido a que las maquinas
que existen en la municipalidad están casi obsoletas, a fin de ejecutar los
proyectos.
MARCO LEGAL
Normatividad General
Asimismo, la Ley N 26631, del 21 de junio de 1996 dicta normas para efectos
de formalizar denuncia por infracción de la legislación Ambiental, la cual en su
Artículo 1, establece que: “La formalización de la denuncia por los delitos
tipificados en título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal,
requerirá de las entidades sectoriales competentes, opinión fundamentada por
escrito sobre si se ha infringido la legislación ambiental”.
Asimismo, el Artículo 9º del mismo dispositivo deroga toda disposición legal que fije
modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba o obligue a la
utilización de insumos o procesos tecnológicos. En general, que intervenga en los
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que
desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo
El Art. 16° establece que el valor del bien se determinará mediante tasación
comercial actualizada que será realizada exclusivamente por el Consejo
Nacional de Tasaciones. El Art. 19° referente a la forma de pago, establece que
la consigna de la indemnización justipreciada, debidamente actualizada, se
efectuará necesariamente en dinero y en moneda nacional y demás alcances
relacionados a la indemnización justipreciada.
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
Explotación de Canteras
R.M. Nº188-97-EM/VMM, del 12-05-97. Mediante esta resolución se establecen
las medidas a tomar para el inicio o reinicio de las actividades de explotación de
canteras de materiales de construcción, diseño de tajos, minado de las canteras,
abandono de las canteras, acciones al término del uso de la cantera y los plazos
y acciones complementarias para el tratamiento de las mismas.
Cada permiso de extracción tiene validez por el plazo máximo de un (1) año
como lo señala en su artículo 10º.
Seguridad e Higiene
MARCO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
IDENTIFICACIÓN
Motivos de la propuesta
ANTECEDENTES:
Actualmente se tiene proyectado abastecer a las obras que serán ejecutados por
la Municipalidad de Irazola, entre ellas figuran:
- SANEAMIENTO GENERAL.
- REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES.
- CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLES.
- PAVIMENTACION DE CALLES EN IRAZOLA.
El material agregado para las obras de construcción están siendo abastecidas
por las canteras mencionadas.
Rendimiento 85%
Tipo de depósito Terraza fluvio Aluvial
Tipo de uso Agregado de concreto, gaviones, etc.
Procedimiento de Maquinaria convencional y zarandeo
extracción
Temporada de extracción Mayo – Noviembre
Área de explotación 1,260.00 m2
Propiedad Del Estado (Municipalidad de Irazola).
METODOLOGIA DE EXPLOTACION:
Actualmente se realiza la explotación manual y en ocaciones se realiza con
maquinaria alquilada la cual incrementa su costo muy sustancialmente en un
50% aproximadamente del costo de extracción por lo que sería muy rentable si
dicha explotación lo realizaría la municipalidad a través de sus propias
maquinarias para la cual es indispensable contar con las siguientes maquinarias
mínimas para que esta actividad se optimice y así poder abastecer mejor a las
obras que se tiene previstos.
01 CARGADOR FRONTAL
03 VOLQUETES
01 MOTONIVELADORA
CONDICIÓN CLIMÁTICA
El clima de esta zona es templado, con temporadas estiaje entre los meses de
Mayo a setiembre. Las temperaturas disminuyen en mañanas y tardes
aumentando al medio día, siendo la temperatura promedio de 30° en el día y 17°
en la noche.
TOPOGRAFIA
La topografía del terreno donde se ubican las canteras es ligeramente inclinada,
cuyas pendientes varian de 4% al 8%., las mismas que se encuentran en las
riveras de los ríos mencionados.
PRESUPUESTO
COSTOS
Costos de Inversión
FACTOR DE
MAQUINA Y/0 EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL
CONVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO 1 15,000.00 0.925 13,875.00
Costos de Mantenimiento
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
AÑOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1) COSTOS CON PROYECTO 3,589,864.61 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043
Costos de Inversion
EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00
CARGADOR FRONTAL 921,425.40
VOLQUETE 1,119,177.00
MOTONIVELADORA 971,571.00
SUPERVISIÓN 4,000.00
GASTOS GENERALES 0.00
IGV 18% 542,191.21
Costos de Operación y Mantenim iento 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043
* Operación 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34
* Mant. Ordinario y Extraordinario 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01
2) COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operación y Mantenim iento 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800
* Operación 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974
* Mant. Ordinario y Extraordinario 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,897,064.730 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243 60,243
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO - VACT 3,283,687 2,897,065 55,269 50,706 46,519 42,678 39,154 35,921 32,955 30,234 27,738 25,447
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
VALOR ANUAL EQUIVALENTE- VAE 511,664 451,421 8,612.06 7,900.97 7,248.60 6,650.09 6,101.00 5,597.25 5,135.09 4,711.09 4,322.10 3,965.23
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
AÑOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1) CO S TO S CO N P RO Y ECTO 2,584,165 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070
Costos de Inve rsion
EXPEDIENTE TÉCNICO 13,875.00
CARGADOR FRONTAL 780,447.31
VOLQUETE 947,942.92
MOTONIVELADORA 822,920.64
SUPERVISIÓN 3,700.00
GASTOS GENERALES 0.00
IGV 18% 0.00
Costos de O pe ra c ión y Ma nte nimie nto 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070
* Operación 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09
* Mant. Ordinario y Extraordinario 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06
2 ) CO S TO S S IN P RO Y ECTO
Costos de O pe ra c ión y Ma nte nimie nto 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496
* Operación 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105
* Mant. Ordinario y Extraordinario 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391
TO TAL CO S TO S INCREMENTALES 1,961,669 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574
FACTO R DE ACTUALIZACIO N 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
V ALO R ACTUAL NETO - V ACT 2,286,238 1,961,669 46,399 42,567 39,053 35,828 32,870 30,156 27,666 25,382 23,286 21,363
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
V ALO R ANUAL EQ UIV ALENTE- V AE 356,242 305,667 7,229.82 6,632.86 6,085.20 5,582.75 5,121.79 4,698.89 4,310.91 3,954.96 3,628.40 3,328.81
SUPERVISIÓN 5,000.00
GASTOS GENERALES 32,690.21
IGV 18% 294,211.93
Costos de Operación y Mantenimiento 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043 753,043
* Operación 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34 301,217.34
* Mant. Ordinario y Extraordinario 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01 451,826.01
2) COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operación y Mantenimiento 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800 692,800
* Operación 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974 240,974
* Mant. Ordinario y Extraordinario 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826 451,826
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,311,429.768 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468 60,243.468
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO - VACT 1,698,052 1,311,430 55,269 50,706 46,519 42,678 39,154 35,921 32,955 30,234 27,738 25,447
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
VALOR ANUAL EQUIVALENTE- VAE 264,591 204,347 8,612.06 7,900.97 7,248.60 6,650.09 6,101.00 5,597.25 5,135.09 4,711.09 4,322.10 3,965.23
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
AÑOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1) COSTOS CON PROYECTO 1,451,269 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070
Costos de Inversion
EXPEDIENTE TÉCNICO 13,890.00
CARGADOR FRONTAL 1,267,991.78
VOLQUETE 116,438.78
HERRAMIENTAS 5,350.34
SUPERVISIÓN 4,630.00
GASTOS GENERALES 27,688.61
IGV 18% 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070 673,070
* Operación 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09 255,131.09
* Mant. Ordinario y Extraordinario 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06 417,939.06
2) COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operación y Mantenimiento 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496 622,496
* Operación 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105 204,105
* Mant. Ordinario y Extraordinario 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391 418,391
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 828,773 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574 50,574
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO - VACT 1,153,342 828,773 46,399 42,567 39,053 35,828 32,870 30,156 27,666 25,382 23,286 21,363
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
VALOR ANUAL EQUIVALENTE- VAE 179,714 129,139 7,229.82 6,632.86 6,085.20 5,582.75 5,121.79 4,698.89 4,310.91 3,954.96 3,628.40 3,328.81
EVALUACIÓN
Los beneficios en la situación “Con Proyecto”, está determinado de la siguiente
manera:
Beneficios directos
Los beneficios directos provienen de los contactos directos de la Población con la
intervención del proyecto más cercanos, porque ellos gozaran del alcance del
material a menor tiempo y a menor costo por la competencia que genera el PIP.
Beneficios Indirectos
Los beneficios indirectos son los que reflejan el impacto del proyecto en el resto de
la economía. Como por ejemplo a menor costo de la extracción del material tendrán
la posibilidad de destinar a ahorra más, y a tener un mejor consumo a futuro de
mayor calidad,
CUADRO Nº 14
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD
c) De la disponibilidad de Recursos:
Las fuentes de financiamiento del proyecto son los recursos por transferencia
por parte de los ministerios del sector correspondiente.
PLANOS DE UBICACIÓN