Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cliente Sistema
ElElsistema
sistema
inicio recibe
recibe
consulta.
consulta
Cliente realiza PR
consulta en la 1
página Web.
Se genera
El sistema C1
el acceso
recopila la a
información
los combos
deseada
de viajeropor
el cliente
exprés.
El cliente percibe
El cliente ve en
en su pantalla
pantalla la
los El sistema genera
El sistema genera la la
datos informa
de tarifas y información de
Información
y disponibilidades.
Cliente
Se realizagenera
El sistema el
Cliente hace Si pago de la de
confirmación
Reservación reservación,
.
devuelo, hotel o
tal modo
paquete y se le
que
envíaseal cliente
procede a la
con su constancia
No facturación.
de pago PR
2
FIN
C2
El Elcliente
cliente recibe
recibe
su Boucher ysusu
de enterado
confirmación y
factura,
Boucher de pago
además de ser
del servicio
un miembro
requerido
del hotel
FIN
TABLA DE ANALISIS DE RIESGO
SISTEMA: ATENCION AL CLIENTE CHN
SUBSISTEMA: CONSULTA VIA TELEFONICA
ANALISTA: OPERADOR DE TELEFONOS
PASO DEL SISTEMA RIEGO DESCRIPCION CATEGORIA CONTROL
RECOMENDADO
Que el equipo
El riesgo se se Todo
Todo integrante de el
encuentro
extiende en algún departamento
atención a clientes de
encendido
momento para el atención del cliente
tiene la clave para
Uso del telefonista.
indeterminado tiene unayclave
ingresar para
reiniciar
Ydonde
este sedentro
caiga eldel elel sistema,
ingresoademásdel
P. 1 sistema para
y las poder de una verificaciónPara
sistema A/I sistema.
consultas
realizar no
consultas en secuenciasde
verificación del las
PR1 puedan ser
Del cliente. mismo.
operaciones
procesadas y se
realizadas durante
queden en la
deriva . el turno.
73
Auditoria del sistema de CHN
La auditoría del sistema de información de CHN se lleva a cabo debido a los riegos que conlleva el
realizar transacciones comerciales por medio de medios electrónicos.
Fraude económico este puede darse más frecuentemente con el pago de tarjetas de
crédito o debito
Amenazas de hackers.
Amenazas de Crackers.
Todo usuario que utiliza la consulta vía Web, desea que el sistema posea las siguientes
características:
Integridad
Confiabilidad
Accesibilidad
autenticación
Seguridad
Por lo cual el sistema de CHN está desarrollado para que cumpla con las características solicitadas por
el usuario, las cuales se citó con anterioridad.
RASTREO DE LA AUDITORIA
PASO DEL P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P4 P4
SISTEMA 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
PUNTOS DE P P P P P P P P P P P
RIESGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
inicio
Decisión Si
del cliente
No
FIN
FIN
Cliente Operador correo electrónico Sistema
inicio
Se genera
información
solicitada
Decisión Si
del cliente
No
FIN
FIN
Cliente Operador de teléfono Sistema
inicio
Se genera
información
Decisión Si
del cliente
No
FIN
FIN
Cliente Sistema
inicio
Decisión Si
del cliente
No
FIN
FIN
Manuales de contingencias
AA AB AC
SI SI
No No
AC
Si
No
AA AB AC
SI SI
No No
AC
Si
No
AA AB AC
SI SI
No No
AC
Si
No
AA AB AC
SI SI
No No
AC
Si
No