ACTIVIDAD 3 SENA SGC
ALUMNO ORLANDO PALACIOS
INSTRUCTORA: LIZZANY ESTHER CASTILLO VALDELAMAR
Empresa de destilación de productos derivados del petróleo
Requisito de la norma
4.1 Comprensión de la organización y su
contexto. La organización debe determinar las
cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su dirección
estratégica, y que afectan a su capacidad para
lograr los resultados previstos de su sistema
de gestión de la calidad.
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas. a) Las
partes interesadas que son pertinentes al
sistema de gestión de la calidad. b) Los
requisitos pertinentes de estas partes
interesadas para el sistema de gestión de la
calidad.
Acción o situación de aplicación para cumplir
La empresa tiene claramente establecido una
misión, visión y objetivos para sus
colaboradores, socializando en cada reunión
y/o capacitación el alcance de ellos, dentro de
los mismos involucra a la comunidad donde se
verá afectación por la naturaleza de su
actividad y reevaluando de ser necesario los
procesos que se llevan a cabo dentro de su
cadena de valor a fin de identificar posibles
fallas que tiendan a afectar la comunidad y usa
recursos propios para conocer y llegar a los
miembros de la comunidad retroalimentando
los impactos que se pudieran causar, en
consecuencia la empresa designa personal
encargado a escuchar a los colaboradores
internos y la comunidad externa y procura
extender y entender las inquietudes de cada
uno de ellos
a) evaluó su proceso interno, sus alcances e
intereses de conformidad con el plan de
trabajo para la implementación encontrando
que las partes interesadas a su negocio son sus
Clientes, Accionistas, colaboradores calificados
y no calificados y sus proveedores, después de
la aplicación de los conceptos de lean
Production y el PHVA, definió la parte de la
cadena de valor donde entran a jugar cada
uno de las partes interesadas, b) en ese mismo
sentido la empresa procuro para sus
accionistas y colaboradores la implementación
de varias capacitaciones del entorno, laboral
los procesos y demás evitando así gastar
recursos innecesarios en la detección tardía de
problemas, riesgos o errores del proceso,
igualmente le solicita a sus proveedores acatar
y capacitarse en los sistemas y procesos
internos de la empresa, invitándolos a

Enfoque al cliente La alta dirección debe
demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque al cliente asegurándose
de que: a) Se determinan, se comprenden y se
cumplen coherentemente los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios. b) Se
determinan y se tratan los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y los servicios y
a la capacidad de aumentar la satisfacción del
cliente. c) Se mantiene el enfoque en
aumentar la satisfacción del cliente.
Al planificar el sistema, la organización debe
considerar las cuestiones referidas en el
apartado 4.1 y los requisitos referidos en el
apartado 4.2, y determinar los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con
el fin de: a) Asegurar que el sistema pueda
lograr sus resultados previstos. b) Aumentar
los efectos deseables. c) Prevenir o reducir
efectos no deseados. d) Lograr la mejora
7.3 TOMA DE CONCIENCIA La organización
debe asegurarse de que las personas que
realizan el trabajo bajo el control de la
organización toman conciencia de: a) La
política de la calidad. b) Los objetivos de la
compartir información de su proceso en
cuanto al insumo que compra la empresa
La empresa implementa dentro de sus
ordenes de trabajo la opción al cliente de
solicitudes sobre el tipo y la cantidad de
producto a necesitar, la gerencia implementa
el formato A3 para detectar riesgos y mejoras
para el sistema y los aplica a través de sus
colaboradores, solicita a sus supervisores y
facilita el acceso a las normas API. ANSI y
demás que traten sobre productos derivados
de hidrocarburos, tuberías y equipos que
funcionen par estos, con esto tratan de
cumplir al 100% las recomendaciones de uso,
manejo y cuidado de los productos en procura
de entregarlos de la mejor manera posible,
igualmente la empresa hace inversión en
asesoría externa de ingeniería y derecho para
realizar auditoria sobre la venta y contratación
a fin de ajustarse al marco legal colombiano.
La organización del comité encargado de la
implementación del Sistema de Gestión de
Calidad dentro de su planificación y a través
de un formato a3 y una evaluación de matriz
DOFA ha identificado la cadena de valor de su
proceso y las partes interesadas a él, de esta
manera logran evaluar los riesgos internos y
externos y evaluarlos a través de matrices
MEFE (matriz de evaluación de factores
externos) Y MEFI (matriz de evaluación de
factores internos), como se había reportado
con anterioridad la organización hace
inversión en profesionales que comuniquen a
la comunidad y sus colaboradores los impactos
y riesgos de la operación, y de esa manera
también capacitan sobre la mitigación de los
mismos, dicha capacitación junto con la de
procesos es retroalimentada para la
evaluación y mejora continua del proceso.
Igualmente se plantea y esta en proceso de
ejecución un manual de procedimientos con el
paso a paso así como una definición clara de
un comité paritario de salud ocupacional.
La organización a través de colaboradores
especializados en el tema procuran la
capacitación pertinente de estos temas a los
colaboradores internos y al personal de los
proveedores que requiera la entrada a las
calidad pertinentes. c) Su contribución a la
eficacia del sistema, incluyendo los beneficios
de una mejora del desempeño. d) Las
implicaciones de no cumplir los requisitos del
sistema de gestión de la calidad.
10.1 GENERALIDADES La organización debe
determinar y seleccionar las oportunidades de
mejora e implementar cualquier acción
necesaria para cumplir los requisitos del
cliente y aumentar la satisfacción del cliente.
Estas deben incluir: a) Mejorar los productos y
servicios para cumplir los requisitos, así como
tratar las necesidades y expectativas futuras.
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos
indeseados. c) Mejorar el desempeño y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
instalaciones de la empresa, en ella se explica
la misión , la visión y el alcance de lo
implementado y la política propia de la
empresa explicando que mas allá de los
riesgos profesionales y de certificación aplica
para la seguridad personal y el bienestar de
sus familias.
La organización dentro de su planificación
plantea la reactualización de sus matrices
como lo son 1) Matriz de Evaluación de
Factores Externos (MEFE). 2) Matriz de
Evaluación de Factores Internos (MEFI) 3)
Benchmarking. Y Matriz FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). A
partir de la retroalimentación semestral de sus
colaboradores todo en la procura del
cumplimiento del plan PHVA.