RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

GESTIÓN 2017

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

Institución : Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”

Entidad Tutora : Ministerio de Comunicaciones

La Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, fue creada en fecha 15 de Abril de 2009,
mediante Decreto Supremo Nº 0078, constituyéndose como persona jurídica de derecho
público, de duración indefinida, con patrimonio propio y autonomía de gestión
administrativa, financiera, legal y técnica.

El artículo 3 del mismo Decreto, establece que “BOLIVIA TV” queda establecida como
Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE).

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

POA DE LA GESTIÓN 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

REMISIÓN A LA
DÍAS / SITUACIONES Nº. DE FECHA DE C.G.E.
Nº. ACTIVIDADES HOMBRE DEL EXAMEN INFORME CONCLUSIÓN
NOTA FECHA
Informe del Auditor Interno
Auditoría de Confiabilidad de los INF. BOLIVIA BTV –
1. Registros y Estados Financieros de la 311 Concluido TV –UAI Nº 23/02/2017 UAI Nº 24/02/2017
Empresa de Televisión “Bolivia TV” 002/2017 015/2017
al 31 de diciembre de 2016.
Pronunciamiento sobre la veracidad
del grado de cumplimiento del
BTV-UAI
objetivo de gestión institucional de
2. 19 Concluido --- --- Nº 03/07/2017
mayor ponderación declarado por la
030/2017
Máxima Autoridad Ejecutiva de la
Gestión 2016.
Relevamiento de Información
Específica Inexistencia de INF-RELEV-
3. Evaluaciones de Desempeño a 6 Concluido UAI Nº 17/07/2017 --- ---
funcionarios de la Regional 007/2017
Cochabamba de Bolivia TV.
Relevamiento de Información
Específica Inexistencia de
INF-RELEV-
Certificados de Declaraciones
4. 29 Concluido UAI Nº 29/12/2017 --- ---
Juradas de Bienes y rentas en el mes
014/2017
de su nacimiento de algunos
funcionarios.
 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

REMISIÓN A LA
DÍAS / SITUACIONES Nº. DE FECHA DE C.G.E.
Nº. ACTIVIDADES HOMBRE DEL EXAMEN INFORME CONCLUSIÓN
NOTA FECHA
Relevamiento de Información
INF-RELEV-
Específica Contrato de Prestación de
5. 28 Concluido UAI Nº 26/07/2017 --- ---
servicios no firmado por la
008/2017
contraparte de Bolivia TV.

Relevamiento de Información No realizado, debido

Específica Evaluación del Sistema de a que se está en
6. Administración de Personal de la -- transición en --- --- --- ---
Empresa Estatal de Televisión convertirnos Empresa
Bolivia TV. Pública

Relevamiento de Información
Específica sobre la Auditoria
Especial al Cumplimiento de INF-RELEV-
7. contrato Nº 013-08 de 01/04/2008 35 Concluido UAI Nº 29/12/2017 --- ---
Empresa Harris Corporación 015/2017
(Actualizada)-Bolivia TV-UAI Nº
028/2017.
Relevamiento de Información
Específica Auditoría Especial sobre No aplica, debido a INF-RELEV-
8. -- que no se identifica UAI Nº 15/11/2017 --- ---
aspectos de Control Interno en la antecedentes 011/2017
Gerencia Técnica de Bolivia TV.
Relevamiento de Información
Específica Auditoria Especial INF-RELEV-
9. Deficiencias en la custodia y 5 Concluido UAI Nº 15/11/2017 --- ---
administración de órdenes de 011/2017
publicidad.
Relevamiento de Información
Específica Auditoria Especial INF-RELEV-
10. Deficiencias en los instrumentos de 5 Concluido UAI Nº 15/11/2017 --- ---
control (Pauta Comercial, Pauta 011/2017
técnica).
Relevamiento de Información
Específica Auditoria Especial INF-RELEV-
11. Deficiencias en el Reglamento 5 Concluido UAI Nº 15/11/2017 --- ---
Interno de Prestación de Servicio. 011/2017

Relevamiento de Información
Específica Auditoria Especial INF-RELEV-
12. Deficiencias en el Paquete 7 Concluido UAI Nº 15/11/2017 --- ---
Publicitario (Comercial). 011/2017

Relevamiento de Información
Específica Auditoria Especial Spots INF-RELEV-
13. 7 Concluido UAI Nº 15/11/2017 --- ---
Publicitarios emitidos con segundos 011/2017
adicionales.
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POA DE LA GESTIÓN 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

REMISIÓN A LA
DÍAS / SITUACIONES Nº. DE FECHA DE C.G.E.
Nº. ACTIVIDADES HOMBRE DEL EXAMEN INFORME CONCLUSIÓN
NOTA FECHA
Relevamiento de Información
Específica sobre la Asignación de
INF. RELEV. –
Fondos a la Sra. Lizeth Vega Choque
14. 19 Concluido UAI Nº 04/08/2017 --- ---
no descargados en la gestión 2015
009/2017
Regional Tarija.

Relevamiento de Información
Específica sobre el Extravió de la
Cámara Filmadora Digital PMW- INF. RELEV. –
15. EX1R Serie 101457Y y accesorios 29 Concluido UAI Nº 11/10/2017 --- ---
(monopie, batería, micrófono 010/2017
receptor) durante la gestión 2015.

Relevamiento de Información
Específica sobre la Formulación del
INF.RELEV. – BTV –
Plan Estratégico Institucional, en el
16. 30 Concluido U.A.I. Nº 29/12/2017 UAI Nº 29/12/2017
marco de lo establecido en la Ley Nº
013/2017 063/2017
777 y disposiciones reglamentarias
2016 - 2020.

Relevamiento de información No concluido, debido

17. General de la Empresa Estatal de -- a que fue exceptuada --- --- --- ---
Televisión BOLIVIA TV. por la CGE
Relevamiento de Información
Específica sobre la implementación
del procedimiento específico para el INF. RELEV. BTV –
18. control y conciliación de los datos 27 Concluido UAI Nº 29/12/2017 UAI Nº 29/12/2017
líquidos en las planillas salariales y 012/2017 059/2017
los registros individuales de cada
servidor público.
Revisión Anual al cumplimiento del
Procedimiento para el cumplimiento
oportuno de la Declaración Jurada de INF.BOLIVIA BTV –
19. Bienes y Rentas de la Empresa 21 Concluido TV – UAI Nº 29/12/2017 UAI Nº 29/12/2017
Estatal de Televisión BOLIVIA TV – 010/2017 061/2017
Gestión 2016.

Primer Seguimiento al Cumplimiento

de las Recomendaciones del Informe
BOLIVIA TV – UAI Nº 002/16, de
la “Auditoria de Confiabilidad de los INF. BOLIVIA BTV –
20 Registros y Estados Financieros de la 24 Concluido TV –UAI Nº 31/03/2017 UAI Nº 03/04/2017
Empresa Estatal de Televisión 004/2017 018/2017
Bolivia TV al 31 diciembre de
2015”.

Primer Seguimiento Auditoria

Especial al Cumplimiento INF. BOLIVIA
21. 26 Concluido TV UAI Nº 29/12/2017 (*) (*)
Declaraciones Juradas gestión 2015. 012/2017

Primer Seguimiento Auditoría

22. Operativa a las Transmisiones --- En Proceso --- --- --- ---
Gubernamentales – Gestión 2015.
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POA DE LA GESTIÓN 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

REMISIÓN A LA
DÍAS / SITUACIONES Nº. DE FECHA DE C.G.E.
Nº. ACTIVIDADES HOMBRE DEL EXAMEN INFORME CONCLUSIÓN
NOTA FECHA

Primer Seguimiento Evaluación al

23. Sistema de Programación de --- En Proceso --- --- --- ---
Operaciones de la Gestión 2015.
Primer Seguimiento Auditoría
Especial sobre la Verificación Física
de la Instalación y Funcionamiento No realizado, debido
24. de las 120 repetidoras- Proyecto --- a que el Informe fue --- --- --- ---
Mejoramiento de Cobertura y rechazado por la CGE
Adquisición de Equipos para
Digitalización.
Primer Seguimiento Auditoria
25. Financiera Gestión 2015 (auditoria --- En Proceso --- --- --- ---
externa).
Segundo Seguimiento al
Cumplimiento de las
Recomendaciones del Informe
Bolivia TV-UAI Nº 003/2015, del
26. Informe de Control Interno del --- En Proceso --- --- --- ---
Examen de Confiabilidad de los
registros Estados Financieros por el
ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2014.
Segundo Seguimiento Sistema de
27. Programación de Operaciones --- En Proceso --- --- --- ---
Gestión 2014.
Segundo Seguimiento Actividades
Desarrolladas en la Gerencia de
28. --- En Proceso --- --- --- ---
Producción entre Junio de 2012 a
Junio de 2013.
Segundo Seguimiento Actividades
29. Desarrolladas en la Regional --- En Proceso --- --- --- ---
Chuquisaca.
Primer Seguimiento Auditoria
30. Especial sobre las Actividades --- En Proceso --- --- --- ---
desarrolladas Regional Tarija.
Segundo Seguimiento al
Cumplimiento de las
31. Recomendaciones de la Auditoria --- En Proceso --- --- --- ---
Especial sobre las Actividades
Desarrolladas en Santa Cruz.
32. Segundo Seguimiento al --- --- ---
--- En Proceso ---
Cumplimiento de las
Recomendaciones del Informe
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

REMISIÓN A LA
DÍAS / SITUACIONES Nº. DE FECHA DE C.G.E.
Nº. ACTIVIDADES HOMBRE DEL EXAMEN INFORME CONCLUSIÓN
NOTA FECHA

BOLIVIA TV-UAI Nº 002/2012, del

Informe de Control Interno del
Examen de Confiabilidad de los
registros y Estados Financieros por el
ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2011.
Primer Seguimiento Auditoría
Especial al Proyecto
“Fortalecimiento y Potenciamiento No realizado, debido
33. --- a que el Informe fue --- --- --- ---
Digital de Equipos Televisivos, para rechazado por la CGE
Optimizar la Producción y Cobertura
de Información de BOLIVIA TV”.
Primer Seguimiento Auditoria
Especial al Proyecto “Desarrollo de No realizado, debido
34 Tecnologías de Información y --- a que el Informe fue --- --- --- ---
comunicación para la Inclusión rechazado por la CGE
Social”
Primer Seguimiento Evaluación al
35. Sistema de Presupuesto de la Gestión --- En Proceso --- --- --- ---
2015.

Notas:
(*) Los Informes de Seguimiento, de acuerdo a la Resolución Nº CGE-084/2011 de fecha 2 de agosto de 2011, no deben ser remitidos a la CGE. Sin embargo
han sido remitidos a la Máxima Autoridad de la Entidad y a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante notas de atención.
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

REMISIÓN A LA C.G.E.
DÍAS / SITUACIONES Nº. DE FECHA DE
Nº. ACTIVIDADES HOMBRE DEL EXAMEN INFORME CONCLUSIÓN
NOTA FECHA
Relevamiento de Información Especial
sobre el “Mantenimiento y Refacción INF. BTV-
1. del Inmuebles de la Regional de 3 Concluido UAI Nº 13/04/2017 --- ---
Trinidad gestión 2016”. 001/2017

Informe Preliminar de la Auditoria

Especial sobre el “Mantenimiento y INF. BTV-
2. Refacción del Inmueble de la Regional 40 Concluido UAI Nº 12/06/2017 (*) (*)
de Trinidad de la gestión 2016”. 005/2017

Informe Circunstanciado sobre el

“Mantenimiento y Refacción del INF. CIRC.
BTV-UAI Nº
3. Inmueble de la Regional de Trinidad de 40 Concluido BTV-UAI Nº 15/05/2017 03/08/2017
037/2017
la Gestión 2016”. 001/2017

Informe Circunstanciado Proyecto de

“Desarrollo de Tecnologías de INF. CIRC.
BTV-UAI Nº
4. Información y Comunicación para la 40 Concluido BTV-UAI Nº 12/06/2017 03/08/2017
039/2017
Inclusión Social”. 002/2017

Relevamiento de Información sobre el

Proyecto “Ampliación de Cobertura de
Bolivia TV, para contribuir al desarrollo INF. RELEV.
5. social del País – Estación Televisiva 45 Concluido UAI – Nº 07/07/2017 --- ---
Analógico/Digital de Alta y Baja 005/2017
potencia – Fase I”.

Informe de la Auditoria Especial al

Proyecto “Fase I, Ampliación de
BOLIVIA TV
Cobertura de Bolivia TV, para contribuir BTV – UAI
6. 112 Concluido UAI Nº 11/12/2017 28/12/2017
al desarrollo social del país – Estación Nº 052/2017
007/2017
Televisivas analógico/Digital de alta y
baja potencia”
Informe de Evaluación Técnica sobre el
cumplimiento de especificaciones
técnicas relativas a los procesos de
contratación del Proyecto “Fase I,
INF. TEC.
Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, BTV – UAI
7. 107 Concluido BTV – UAI 11/12/2017 28/12/2017
para contribuir al desarrollo social del Nº 052/2017
Nº 001/2017
país – Estación Televisivas
analógico/Digital de alta y baja
potencia”

Informe de la Auditoria Especial al

Proyecto “Fase II, Ampliación de
BOLIVIA TV
cobertura de Bolivia TV, para contribuir BTV – UAI
8. 112 Concluido UAI Nº 11/12/2017 28/12/2017
al desarrollo social del País – Estaciones Nº 054/2017
008/2017
Televisivas de Baja potencia”

9. Informe de la Evaluación Técnica sobre INF – TEC. 11/12/2017 BTV – UAI

el cumplimiento de especificaciones 107 Concluido BTV – UAI Nº 054/2017 28/12/2017
Técnicas para la contratación de Nº 002/2017
servicios de instalación y equipos para el
Proyecto “Fase II - Ampliación de
cobertura de Bolivia TV, para contribuir
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POA DE LA GESTIÓN 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

REMISIÓN A LA C.G.E.
DÍAS / SITUACIONES Nº. DE FECHA DE
Nº. ACTIVIDADES HOMBRE DEL EXAMEN INFORME CONCLUSIÓN
NOTA FECHA
al desarrollo social del País – Estaciones
Televisivas de Baja potencia”

Relevamiento de Información Específica

sobre el Proyecto “II Fase ampliación de
INF. RELEV.
cobertura de Bolivia TV, para contribuir
10. 40 Concluido UAI Nº 07/07/2017 --- ---
al desarrollo social del País – Estaciones
006/2017
Televisivas de baja potencia”

Segundo seguimiento al cumplimiento

de las recomendaciones del informe INF.
BOLIVIA TV UAI Nº 011/2015
INF.
correspondiente al informe de control
BOLIVIA TV
11. Interno de la auditoria especial sobre el 25 Concluido 29/12/2017 (*) (*)
– UAI Nº
procedimiento para el cumplimiento
013/2017
oportuno de la declaración jurada de
bienes y rentas de la empresa estatal de
televisión Bolivia TV – Gestión 2014.

Notas:
(*) Los Informes de Seguimiento, de acuerdo a la Resolución Nº CGE-084/2011 de fecha 2 de agosto de 2011, no deben ser remitidos a la CGE. Sin embargo han sido
remitidos a la Máxima Autoridad de la Entidad y a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante notas de atención.

La Paz, enero de 2018