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Proyecto de Spa
Proyecto de Spa
3. Generalidades.
3.1. Nivel de Estudio : Estudio de Pre-factibilidad.
3.2. Naturaleza : De Instalación.
3.3. Clase del Proyecto : De Servicio.
3.4. Código CIIU : 9302
3.5. Carácter del Proyecto : Económico.
3.6. Ubicación : Perú, Departamento La Libertad
3.7. Organización que
Auspicia el Proyecto : Universidad Nacional San Luís
Gonzaga de Ica, Facultad de
Administración.
Objetivos Generales:
a) Demostrar la viabilidad comercial, técnica, administrativa y
legal del proyecto de inversión.
b) Demostrar la factibilidad económica, financiera, social y
ambiental del proyecto de inversión
c) Comprobar que la realización del proyecto de inversión sea
beneficioso para la población.
d) Determinar el segmento de mercado que se desea cubrir con
el proyecto de inversión.
Objetivos Específicos:
a) Determinar en el estudio de mercado que la demanda por
nuestros servicios sean de manera permanente.
b) Demostrar que se cuenta con amplias oportunidades y bajas
amenazas.
c) Analizar que la figura jurídica beneficia mayormente a nuestros
lineamientos fiscales y financieros
d) Demostrar que el proyecto es rentable económicamente.
e) Reforzar, incrementar y consolidar la salud de nuestros
clientes a través de los diferentes servicios que brindamos.
f) Manifestar que el funcionamiento de las maquinas no originan
ningún daño al medio ambiente.
g) Comprobar que los servicios brindados ayudan a mejorar
reforzar, incrementar y consolidar la salud de la población.
h) Generar nuevos puestos de trabajo mejorando la calidad de
vida de las personas.
i) Manifestar el progreso de nuestra ciudad por medio de
empresas innovadoras.
j) Comprobar que la población requiera de los servicios de
relajación, belleza y salud.
7. Resumen Ejecutivo
CAPITULO I
En este capitulo se plantea el problema que se desea solucionar
tomando en cuenta la necesidad de crear pequeñas y medianas
empresas que contribuyan al equilibrio del país. Se establecen los
objetivos generales y específicos, mostrando también los antecedentes,
descripción, importancia y la fecha de presentación de la misma.
CAPITULO II
Estudio de Mercado: Aquí definimos la situación actual del mercado
delimitando nuestra área geográfica: especificando nuestros productos y
sus usos evaluando y analizando su precio de venta, planteando
mecanismos de distribución; contamos con información acerca de la
demanda y oferta así como las expectativas de crecimiento y la
demanda insatisfecha/potencial; además mostramos a las diferentes
empresas competitivas y posibles nuevos proyectos en estudio o
ejecución
CAPITULO III
En este capitulo definimos el Proceso del Servicio determinando el
tamaño de planta mas optimo y logrando una localización adecuada
debido al análisis y evaluación de los factores de localización de las
alternativas mediante las técnicas de puntaje ponderado y análisis
dimensional.
CAPITULO IV
Estudio Económico y Financiero: Aquí calcularemos la inversión y
financiamiento para instalar nuestro proyecto, calcularemos los ingresos
y egresos, para lo cual elaboramos su presupuesto respectivo, y la
depreciación mediante el método de línea recta.
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
Producto Principal
Tratamientos de belleza y relajamiento.
Producto Secundario
- Crema Protectora Hidratante
- Crema de Día Manos
- Aceite Corporal Vainilla
- Desmaquillante
- Micro Peeling
- Gel para Ojos
- Gel Colágeno
- Exfoliante
- Tónico
- Gel Reductor
4. Estudio de la Demanda
Estructura Del Mercado
Nuestro proyecto esta orientado al sector económico de clase A y
B que viene a ser el 15% de la población actual, es decir 95 838
habitantes.
CUADRO Nº 01
Estructura de la Demanda
Unidad de Medida
TRATAMIENTOS fi Fi hi Hi
Tratamientos Corporales 138 138 0.21 0.21
Tratamientos Faciales 164 302 0.25 0.46
Masajes 25 427 0.18 0.64
Aromaterapia 97 524 0.15 0.79
Pedicure y Manicure 142 666 0.21 1
Fuente :INEI
Elaborado: Grupo de trabajo
Tendencia Histórica de la Demanda por el Producto
CUADRO Nº 02
Demanda Histórica
Fuente: INEI
Elaborado: Grupo de trabajo
Proyección de la Demanda
CUADRO Nº 03
Demanda Futura
En número de tratamientos
5. Expectativas De Crecimiento
CUADRO Nº 04
Evolución Histórica del precio de venta
CUADRO Nº 05
Tendencia Histórica de la Oferta
Tratamientos Corporales 2 5 20 23 25
Aromaterapia 8 10 15 24 26
Tratamientos Faciales 5 11 14 15 18
Masajes 7 6 18 21 23
Manicure y Pedicure 15 24 30 29 25
Peluquería 41 45 48 49 50
Maquillaje permanente 1 5 9 15 19
Total 1.0
Fuente: INEI
Elaborado: Grupo de trabajo
Empresas Competitivas
CUADRO Nº 06
Empresas Competitivas
Canales de Distribución
El canal de distribución que empleara el proyecto es Directo, ya
que la relación será de Servicio – Consumidor.
CUADRO Nº 07
Demanda Insatisfecha
Año 2003 2004 2005 2006 2007
Variedad
CUADRO Nº 08
ESTUDIO TECNICO
Requerimiento de Maquinaria
Para el servicio de tratamientos de belleza y relajación se requiere
como equipos y maquinarias principales: Dosificador, cámara de
frío, balanza Digital, tinas de acero inoxidable, juegos de
vestuario, grupo electrógeno; y como productos secundarios:
crema protectora hidratante, crema de día manos, aceites
corporales, desmaquillante, micro peeling, gel para ojos, gel
colágeno, exfoliante, tónico, gel reductor, cremas exfoliantes,
desmaquilladoras, hidratantes, antiarrugas, kit de maquillaje. La
cantidad de insumos y maquinaria requerida se puede detallar en
el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 09
Requerimiento de Maquinaria e Insumos
Transformación
P I T O C
Innovabelleza
empresa que vende los Prepara y acondiciona los
equipos y maquinaria equipos e insumos Resultados reflejados en Personas de nivel
necesarias Recepción del cliente necesarios el estado de salud y socioeconómico Alto,
belleza medio Alto y turistas.
Natura
Nos proporciona Efectúa el tratamiento
cremas, gel, aceites,etc
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Representación grafica del Proceso Productivo Seleccionado
FIGURA Nº 02
Diagrama de Flujo de Proceso de de Producción del servicio de Spa
ETAPAS SIMBOLOGIA
RESUMEN
Nº de Eventos
Simbología A. S. M. E
Operación 16
Decisión 13
Inspección o Medición 10
Operación e Inspección 6
Total de Eventos: 45
2. Tamaño de Planta
Planteamiento de Alternativas
Proyecto de Spa
3. Localización
Planteamiento de Alternativas
a) Macrolocalización:
El presente proyecto para su funcionamiento estará ubicado
en el Departamento de Ica, Provincia de Ica, Distrito de Ica.
b) Microlocalización:
Como alternativas de localización del proyecto se plantea lo
siguiente.
A- El Salón SPA estará ubicado en la segunda cuadra de
la avenida San Martín Nº 250.
B- El Salón SPA estará ubicado en la urbanización Santo
Domingo x11
C- El Salón SPA estará ubicado camino a Huacachina Nº
23.
D- El Salón SPA estará ubicado en la calle Lima 234.
c) Variables o Factores Locacionales
Los factores de localización relevantes para el funcionamiento del
proyecto son los siguientes:
Mercado:
Unidad de Medida: Puntaje
o Tamaño del mercado
o Capacidad adquisitiva
Mano de obra
Unidad de Medida: Puntaje
o Capacidad
o Disponibilidad
Materia Prima:
Unidad de Medida: Puntaje
o Calidad de materia prima
o Cantidad de materia prima
Terreno:
Unidad de Medida: Costo
o Costo de terreno
o Tamaño del terreno
Actitud de la Comunidad:
Unidad de Medida: Puntaje
o Comportamiento
o Nivel de educación social
Conclusión:
La localización mas optima para el proyecto es la alternativa A, es
decir que la planta debe estar ubicada en la segunda cuadra de la
avenida San Martín Nº 250.debido a encontrarse cerca del
mercado de consumo.
d) Técnicas de Localización
La técnica que se utilizara para determinar la localización mas
optima es puntaje ponderado.
A: 8
B: 4
C: 6
D: 5
1. Inversión
La inversión total estimada para la instalación y puesta en marcha del
proyecto es de S/.140,600.00
Cuadro Nº 10
Inversión Total Del Proyecto
Estructura de la Inversión
La estructura de la inversión del proyecto se detalla en el cuadro
Nº 10 y se ejecutara en su totalidad en el año 0. La inversión
necesaria como capital de trabajo para los cinco primeros años de
operación normal del proyecto, tiempo que generara los ingresos
respectivos.
Cuadro Nº 11
Estructura de Inversión del Proyecto
Monto en S/.
I. Inversión Fija
1. Inversión Fija Tangible
1.1. Terreno 25,000.00
1.2. Equipo y maquinaria 55,000.00
1.3. Equipo de oficina 5,000.00
1.4. Obras civiles 45,000.00
Fuentes de Financiamiento
Las fuentes de financiamiento para este proyecto se dan en 2 formas:
Fuentes Internas:
El aporte de los inversionistas es de S/. 70600.00 representado en
dinero efectivo dividido en cantidades iguales entre cada uno de
ellos (50.21% de la inversión total)
Fuentes Externas:
Es financiado el prestamo que deberá gestionarse en una entidad
privada el monto de S/. 70000.00 representado en dinero efectivo
(49.79% de la inversión total)
Programa de Financiamiento
De acuerdo a las consideraciones y condiciones pactadas entre
la entidad financiera y los inversionistas para otorgar el crédito se
presentan en cuadros sucesivos el servicio de la deuda trimestral
y servicio de la deuda semestral los cálculos respectivos se
encuentran detallados en el anexo Nº 03
Son condiciones de crédito:
- Monto del préstamo 70,000
- Tasa de interés efectivo anual 10%
- Periodo de pago 2 años
- Forma de pago en cuotas trimestrales y constantes
- Periodo de Gracia 2 Trimestres.
Cuadro Nº 12
Servicio de la Deuda Trimestral
Cuadro Nº 13
Servicio de la Deuda Anual
Año Intereses Amortización Servicio de la
Deuda
0
1 6216.44 15083.56 21300
2 4707.99 16591.99 21299.98
3 3049.06 18250.93 21299.99
4 1224.25 20072.74 21296.99
3. Ingresos
Cuadro Nº 14
Presupuesto de Ingreso
1 2 3 4 5
1. Ingreso 100800 120975 144480 167909 203940
Principal
2. Ingreso 37800 51975 67980 79320 91910
Secundario
3. Otros ------ ------ 97 ----- 160
Ingresos
Total 138600 172950 212557 247229 296010
Ingreso Principal
Cuadro Nº 15
Presupuesto de Venta
1 2 3 4 5
Nº de tratamientos 1440 1613 1806 2023 2266
vendidas
Precio de venta por 70 75 80 83 90
Unidad
Cuadro Nº 16
Ingreso Secundario
Concepto/ 1 2 3 4 5
Año
Nº de 1080 1155 1236 1322 1444
productos
vendidos
Precio 35 45 55 60 65
Otros Ingresos
Cuadro Nº 17
Depreciación del Activo Fijo
1 2 3 4 5
1. Costo del 84440 94573 105922 118632 132868
Servicio de
Tratamiento
2. Gastos 7781 6320 4717 2952 1790
Total 16225 100893 110639 121584 134658
Egresos
Costo de Fabricación
Cuadro Nº 19
Costo Total de Servicio
1 2 3 4 5
1. Costo Total para el 25160 28179 31561 35348 39590
producto principal
3. Costo Total de M.O.D. 55800 62496 69996 78395 87802
4. Gastos Generales de 3480 3898 4375 4889 5476
Fabricación
Costo Total de Producción 84440 94573 105922 118632 132868
Fuente: Datos calculados de los cuadros 20.21 y 22
Elaborado: Grupo de trabajo
Cuadro Nº 20
Presupuesto de Materia Prima
Cuadro Nº 21
Presupuesto de M.O.D.
Concepto Cantidad Precio Precio
Unitario Total
Cosmetóloga 5 600 36000
Masajista 3 550 19800
Costo Total 55800
de M.O.D.
Presupuesto de Gastos
Cuadro Nº 23
Presupuesto de Gastos
Concepto 1 2 3 4 5
Gasto de 365 408 458 513 564
Administración
Gasto De 1200 1205 1210 1215 1216
distribución y
Ventas
Gasto De 6216 4707 3049 1224
Financiamiento