Manual de Procedimientos

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DICIEMBRE 2007
SECRETARÍA GENERAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN....................................................................................................4
MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO...............................................................6
PROCEDIMIENTOS...............................................................................................14
1. Adquisición por licitación pública............................................................................15
2. Adquisición por invitación a cuando menos tres personas......................................33
3. Adquisición por adjudicación directa.......................................................................51
4. Adquisición a través de compras menores.............................................................65
5. Enajenación por licitación pública...........................................................................80
6. Enajenación por invitación a cuando menos tres personas....................................96
7. Adjudicación directa................................................................................................109
8. Adquisición de vales de gasolina............................................................................119
9. Recepción y salida de bienes al almacén...............................................................130
10. Alta de bienes de activo fijo por adquisición...........................................................139
11. Cambio de adscripción de bienes de activo fijo......................................................148
DÍA MES AÑO No. DE
FECHA DE ELABORACIÓN:
14 DICIEMBRE 2007 PÁGINA 2/432
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12. Control y administración de bienes del activo fijo....................................................157

13. Baja de bienes de activo fijo...................................................................................170
14. Conciliación del registro contable y el control físico de los bienes de activo fijo.....188
15. Baja de bienes de activo fijo por donación..............................................................201
16. Asignación del parque vehicular.............................................................................220
17. Suministro de combustible......................................................................................232
18. Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular...................................243
19. Reparación mayor y reparaciones menores de vehículos y aplicación de bitácora 260
20. Supervisión del parque vehicular............................................................................272
21. Seguro de vehículos...............................................................................................285
22. Inventario físico del almacén de bienes de consumo..............................................300
23. Toma del inventario físico de bienes de activo fijo..................................................309
24. Prestación de servicios y mantenimiento preventivo y correctivo...........................329
25. Servicio de vigilancia..............................................................................................341
26. Proyecto de instalaciones y distribución del espacio..............................................353
27. Soporte a unidades técnico – administrativas en eventos especiales.....................365
28. Traslado de materiales y equipos...........................................................................373
29. Transporte de personal local y foráneo a eventos especiales.................................382
30. Correspondencia de entrada..................................................................................390
31. Correspondencia de salida.....................................................................................400
32. Archivo.................................................................................................................... 410
33. Preparación del Programa Anual de Adquisiciones.................................................419

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INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Procedimientos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios tiene como

propósito fundamental, proporcionar las bases para la operación, en lo correspondiente a la
administración de los recursos materiales y de servicios, que deben seguir cada una de las unidades
técnico-administrativas que integran a la Procuraduría Agraria, a fin de optimizar y agilizar el proceso
administrativo.
Por lo que se refiere a la descripción de procedimientos se presentan los correspondientes a recursos

materiales y servicios, mismos que contienen sus respectivos objetivos, las políticas que orientan y
regulan su ejecución y la descripción de cada una de las actividades.
Con la finalidad de dar mayor claridad y tratando de presentar un esquema más objetivo, el Manual
de Procedimientos contiene de manera sencilla y clara los diagramas de flujo de cada uno de los
procedimientos.

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El marco normativo y los procedimientos establecidos en el documento son de carácter obligatorio y

de estricta observancia en su contenido, siendo la Dirección de Recursos Materiales y Servicios la
facultada para resolver las dudas que se generen con motivo de la interpretación y aplicación del
manual; así como su revisión, actualización y difusión en todas las unidades técnico-administrativas
de la Procuraduría Agraria.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

DOF, 05-02-1917. Última reforma DOF 13-11-2007.
Leyes
 Ley Agraria.
DOF, 26-02-1992. Última reforma DOF, 09-07-1993.
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 Ley del Impuesto al Valor Agregado.


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 Ley del Impuesto sobre la Renta.

 Ley General de Bienes Nacionales.

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
DOF, 31-03-2007. Sin reforma.
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 Ley de Planeación.
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

DOF, 07-12-2007.
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Códigos
 Código Civil Federal.

Publicado en el DOF en cuatro partes 26-05-1928, 14-07-1928, 03 y 31-08-1928. Última reforma
DOF,13-04-2007.
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 Código Federal de Procedimientos Civiles.

Reglamentos
 Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

 Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria.

DOF, 15-01-2008.
 Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria.

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental

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 Reglamento sobre el consumo de tabaco.

DOF 27-07-2000. Sin reforma.
Estatutos
 Estatuto del Servicio Profesional Agrario.

Decretos
 Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores
públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo
o comisión.
DOF, 14-09-2005.
 Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

DOF 31-05-2007.
 Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial Agrario 2007-2012.

DOF 22-01-2008.
 Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de

2008.
DOF, 13-12-2007.
Acuerdos
 Acuerdo que establece las bases administrativas generales respecto de las disposiciones
legales que regulan la asignación y uso de los bienes y servicios que se pongan a disposición
de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
DOF, 04-01-1988.
 Acuerdo por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal incluidas
las Sociedades Nacionales de Crédito, Fideicomisos y Fondos de Fomento, en ejercicio de las
atribuciones y funciones que les competen, deberán adoptar las medidas que permitan el

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aprovechamiento integral y óptimo de los recursos, infraestructura, equipos, bienes y materiales

de oficina de que disponen.
DOF, 19-04-1989.
 Acuerdo que tiene por objeto establecer las normas y lineamientos que deberán adoptar las
dependencias y entidades, incluidas las sociedades nacionales de crédito, fideicomisos y
fondos de fomento, con el propósito de adecuar su organización, funcionamiento y objetivos a
criterios de disciplina presupuestal, respecto de la autorización, asignación y utilización de los
recursos de que dispongan los servidores públicos para el eficiente desempeño de las
funciones encomendadas.
DOF, 20-04-1989.
 Acuerdo por el que se delega en el Secretario General la facultad de celebrar y firmar todos los
convenios y contratos en las materias que se indican.
DOF, 13-08-1992.
 Acuerdo que establece las normas para autorizar la adquisición o arrendamiento de bienes
muebles que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
DOF, 10-08-1993.
 Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas de la Procuraduría Agraria.

DOF, 24-01-1997.
 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por
parte de las Dependencias de la Administración Pública Federal, en su carácter de
arrendatarias.
DOF, 03-02-1997.
 Acuerdo por el que se delega a los titulares de las Delegaciones y Residencias de la

Procuraduría Agraria, la facultad de celebrar contratos y convenios de servicios de limpieza,
vigilancia y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, necesarios para el adecuado
funcionamiento de esas Unidades Administrativas.
DOF, 17-02-1997.
 Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así

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como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos
acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública.
DOF, 11-04-1997.
 Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, a través de medios de
comunicación electrónica.
DOF, 19-04-2002.
 Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al
separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega- recepción del informe de
los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados.
DOF 13-10-2005.
 Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios,

donativos o beneficios en general que reciben los servidores públicos.
DOF 13-12-2006.
 Acuerdo que establece los montos máximos de renta que las instituciones públicas federales
podrán pactar durante el ejercicio fiscal 2008, en los contratos de arrendamiento de inmuebles
que celebran.
DOF 27-12-2007.
Documentos Normativos-Administrativos
 Norma Oficial Mexicana NOM – 001-STPS-1993, relativa a las Condiciones de Seguridad e

Higiene en los Edificios, Locales, Instalaciones y Áreas de los Centros de Trabajo.
DOF, 08-06-1994.
 Norma Oficial Mexicana NOM - 016 –STPS-1993, relativa a las Condiciones de Seguridad e
Higiene en los Centros de Trabajo, referente a Ventilación.
DOF, 06-07-1994.
 Norma Oficial Mexicana NOM - 002 STPS 1994, relativa a las Condiciones de Seguridad para la
Prevención y Protección contra incendios en los Centros de Trabajo.
DOF, 20-07-1994. Aclaración DOF, 28-09-1994.

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 Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal
Centralizada.
DOF, 15-03-1999.
 Normas Internas de Trabajo de la Procuraduría Agraria.

P.A. 18-05-2006.
 Norma Oficial Mexicana NOM - 019 - STPS - 1993. Relativa a la constitución, registro y
funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo.
DOF, 05-12-1994. Aclaraciones DOF, 29-12-1994.
 Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones
en la Administración Pública Federal.
DOF, 28-12-2007.
 Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los avalúos y justipreciaciones de rentas a
que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales.
DOF 27-09-2006.
 Lineamientos y criterios generales para la enajenación de vehículos terrestres de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
DOF, 14-04-1997.
 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y

disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.
DOF, 29-12-2006.
Otras Disposiciones
 Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
DOF, 27-02-2007.

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 Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de
personas.
DOF, 04-08-1997.
 Manual de Procedimientos en materia de Representación Legal.

Noviembre de 2006. Normateca Interna de la Procuraduría Agraria.
Las demás normatividad aplicable y de observancia obligatoria publicada en la Normateca Federal y

Interna de la Procuraduría Agraria, en materia de administrativa y financiera.

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PROCEDIMIENTOS

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01 ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
ÍNDICE
PÁGINA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO..............................................................17

NORMAS DE OPERACIÓN...........................................................................18
DESCRIPCIÓN NARRATIVA.........................................................................21
DIAGRAMA DE FLUJO..................................................................................29

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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Suministrar bienes mediante el proceso de Licitación Pública Nacional o Internacional para la

obtención de las mejores condiciones de calidad, servicio, precio y financiamiento dentro del marco
jurídico vigente en materia de adquisiciones.

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NORMAS DE OPERACIÓN
I. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a través del Departamento de Adquisiciones,

es la única área de la Institución facultada para efectuar las adquisiciones de bienes,
suministros y contratación de servicios.
II. Cada Unidad Administrativa deberá presentar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios,
a más tardar los primeros diez días hábiles del mes de noviembre de cada año su Programa de
requerimientos de materiales, suministros y bienes de activo fijo, el cual será enviado a través
de correo electrónico.
III. El Departamento de Adquisiciones recibirá los requerimientos de compra de lunes a jueves en
un horario de 9:00 a.m. a 14:00 p.m.
IV. Las compras directas a partir de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) en adelante se
realizarán sujetándose al cuadro comparativo de cotizaciones correspondiente.
V. La requisición de bienes, accesorios informáticos y software deberá ser validada por la
Dirección de Informática previamente a la entrega de la requisición de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios.
VI. Los requerimientos de compra y sin excepción deberán contener el sello de certificación de no
existencia en almacén, ya sea parcial o total según sea el caso, para su posterior adquisición.

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Será responsabilidad del área solicitante evaluar las proposiciones verificando que cumplan con
las especificaciones requeridas, cuando se considere necesario.
VII. Para compras menores a $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) se realizarán cotizaciones vía
telefónica llenando en el formato correspondiente la descripción del bien, nombre de la
empresa, monto, número de folio, fecha, nombre y firma de la persona que cotizó, cargo que
desempeña y firma de autorización del Titular de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios.
VIII. Para adjudicación directa se harán tres cotizaciones como mínimo por escrito en papel
membreteado de la Procuraduría Agraria, ya sea vía fax o por correo electrónico, solicitando el
nombre de la empresa, monto, beca, nombre de la persona que cotizó, cargo que desempeña y
firma, por otra parte, confirmará la información recibida por el mismo medio.
IX. Posterior a las cotizaciones que realice personal de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios, se formulará cuadro comparativo de cotizaciones procurando contar con el mayor
número de proveedores (mínimo tres) para integrar información suficiente y obtener las mejores
condiciones de calidad, oportunidad, precio y que sea transparente.
X. La documentación que se elabore dentro de cualquier procedimiento de adquisiciones,
sistemáticamente deberá contar con nombre de la persona que elabora, revisa y autoriza, así
como cargo, fecha y firmas correspondientes.
XI. Para suministros y/o bienes específicos, el tiempo de respuesta por parte del proveedor, no
excederá de 30 días hábiles como máximo, para el surtimiento del pedido correspondiente.
XII. La integración de los expedientes de adquisiciones se realizará conforme al índice establecido
por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, la documentación deberá ser foliada y con
el visto bueno del Subdirector a fin de garantizar la confiabilidad de la información concentrada
en el mismo.
XIII. El Departamento de Adquisiciones llevará un seguimiento de la documentación que se entregue
para autorización u otro trámite dando respuesta al área requirente en un plazo no mayor de 2
días hábiles a partir de su recepción, elaborando bitácora de seguimiento.
XIV. El Departamento de Adquisiciones deberá enviar los contratos de suministros a la Dirección
General Jurídica y de Representación Agraria, para su revisión en cuanto a términos legales se

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refiere, devolviendo los mismos en un plazo no mayor a dos días hábiles a partir de su
recepción, con los comentarios y visto bueno.
XV. En los casos de adquisiciones por excepción de Licitación Pública, el área de Recursos
Materiales y Servicios deberá remitir al Órgano Interno de Control a más tardar el último día
hábil de cada mes, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario
inmediato anterior; acompañando copia del escrito que contenga los criterios y justificación de la
opción y firmado por el titular del área requirente de los bienes y/o servicios.

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DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE ACTIVIDAD
Área solicitante (AS) 1 Elabora requerimiento de compra y turna a la

DRMS, anexando suficiencia presupuestal
autorizada y, recabando acuse de recibo.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe requerimiento de compra del AS y turna al

Servicios (DRMS) DA, recabando acuse de recibo.
Departamento de Adquisiciones 3 Recibe y verifica características de requerimiento

(DA) de compra y suficiencia presupuestal para revisión.
Se encuentra debidamente requisitada.
4 Sí
Procede se verifica monto máximo autorizado y
turna para firma de autorización a la DRMS.
5 No
Devuelve con formato denominado “Volante de
devolución”.
Dirección de Recursos Materiales y 6 Recibe requerimiento de compra y turna a la DGA

Servicios para autorización.
Dirección General de 7 Recibe requerimiento de compra, firma y turna a la

Administración (DGA) DRMS.
Dirección de Recursos Materiales y 8 Recibe requerimiento de compra, verifica firma y

Servicios turna al DA.
Departamento de Adquisiciones 9 Recibe requerimiento de compra, verifica firma y

turna al almacén para verificar la existencia de los
bienes solicitados.
Almacén 10 Recibe requerimiento de compra, verifica

existencia, sella y firma turnando al DA.
Departamento de Adquisiciones 11 Recibe requerimiento de compra verifica firma y

sello de existencia en almacén y archiva
temporalmente.

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Existencia.
12 Sí
Informa al área solicitante para que elabore su vale
de salida del almacén.
13 No
Efectuar estudio de mercado de los artículos o
bienes a adquirir conforme a los lineamientos y
políticas establecidas y envía al proveedor relación
de artículos a adquirir para su cotización.
Proveedor 14 Recibe relación de artículos a adquirir cotiza y

envía al DA.
Departamento de Adquisiciones 15 Recibe cotización, elabora cuadro comparativo y/o

Estudio de Mercado y turna a la SDRM
Subdirección de Recursos 16 Recibe cuadro comparativo y/o estudio de mercado

Materiales (SRM) determina procedimiento de Licitación Pública
(Nacional e Internacional), turna a la DRMS.
Dirección de Recursos Materiales y 17 Recibe cuadro comparativo y/o estudio de mercado

Servicios para dar Vo.Bo. de la determinación del
procedimiento a realizar y turna al DA para iniciar
el procedimiento.
Departamento de Adquisiciones 18 Elabora proyecto de las bases de Licitación

Pública con las características técnicas de los
bienes a adquirir y turna a la SRM.
Subdirección de Recursos 19 Revisa bases, elabora memorándum u oficio para

Materiales convocar al Subcomité revisor de bases y turna a
la DRMS para firma.
Dirección de Recursos Materiales 20 Recibe memorándum u oficio firma y turna a la

y Servicios SRM para distribución.
Subdirección de Recursos 21 Recibe memorándum verifica firma anexa en

Materiales proyecto de bases y envía al Subcomité revisor de

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bases, recabando acuse de recibo.
Subcomité Revisor de Bases 22 Recibe revisa, modifica las bases y elabora acta
haciendo constar las modificaciones hechas a las
bases y turna a la DRMS.
Departamento de Adquisiciones 23 Recibe bases, modifica y turna al la SRM.
Subdirección de Recursos 24 Recibe bases aprobadas, archiva en expediente

Materiales temporal e inicia procedimiento.
Recibe y elabora proyecto de convocatoria
Ingresa al Sistema Compranet para obtener
impresión de la convocatoria
Cotiza el costo de la publicación y turna a DRMS
Dirección de Recursos Materiales y 25 Recibe cotización, solicita compromiso

Servicios presupuestal para pago de publicación de
convocatoria.
Turna convocatoria a la DGA.
Dirección General de 26 Recibe convocatoria, autoriza y elabora oficio de

Administración solicitud de publicación en el DOF de la
convocatoria y turna a la DRMS
Dirección de Recursos Materiales y 27 Recibe oficio-solicitud y convocatoria para

Servicios publicación y turna a SRM
Subdirección de Recursos 28 Tramita la publicación de la convocatoria en el

Materiales Diario Oficial e ingresa en el sistema Compranet
convocatoria y base para su difusión y venta, turna
a la DRMS
Dirección de Recursos Materiales y 29 Recibe bases y turna a la DRF para su venta,

Servicios recaba acuse de recibo
Dirección de Recursos Financieros 30 Recibe bases y efectúa su venta

Requisita formato de registro de compradores de
bases

SECRETARÍA GENERAL

Turna las bases que no fueron vendidas a la

DRMS
Dirección de Recursos Materiales y 31 Recibe bases vendidas y turna a la SDRM

Servicios
Coordina inicio del procedimiento de licitación
Publica e instruye a la SDRM para enviar carpeta
de licitación a los miembros que participan en la
licitación
Subdirección de Recursos 32 Elabora acta de inicio de junta aclaraciones

Materiales relacionando a los licitantes participantes y a los
miembros asistentes, recaba firma distribuye a
interesados y archiva temporalmente
33 Informa de este acto a la SFP vía COMPRANET

Realiza apertura de sobres de propuestas en dos
etapas:
Primera Etapa elabora formato de documentación
solicitada en bases y archiva en expediente
temporal
34 Realiza apertura de ofertas técnicas y recepción de

ofertas económicas de acuerdo a lo estipulado en
las bases; se levanta acta respectiva y se envía al
área usuaria para su análisis, cuando el caso lo
amerite
Área usuaria 35 Recibe propuestas técnicas, elabora dictamen

técnico y turna a la DRMS.
Dirección de Recursos Materiales 36 Recibe Dictamen Técnico da Vo. Bo. y turna a la

y Servicios SDRM.
Subdirección de Recursos 37 Continua con el procedimiento elabora acta de fallo

Materiales técnico recaba firmas y archiva en expediente
temporal
Informa de este acto a la SFP vía COMPRANTE

SECRETARÍA GENERAL

38 Realiza apertura de los sobres de las propuestas

económicas, elabora cuadro comparativo levanta
acta, y turna cuadro comparativo firmado a la
DRMS para autorización.
Dirección de Recursos Materiales y 39 Recibe cuadro comparativo da Vo. Bo. y turna a la

servicios SDR
Subdirección de Recursos 40 Da a conocer el fallo de la licitación, levanta acta

Materiales recaba firmas y archiva
Ingresa al Sistema Compranet fallo de licitación y
turna al DA
Departamento de Adquisiciones 41 Recibe copia de fallo, elabora pedido o contrato de

suministros y turna con oficio para su opinión legal
a la DGJRA
Dirección Jurídica y 42 Recibe oficio con contrato de suministros anexo,

Representación Agraria revisa contrato hace correcciones y turna a la
DRMS mediante oficio.
Dirección de Recursos Materiales 43 Recibe oficio y contrato de suministros y turna al

DA.
Departamento de Adquisiciones 44 Recibe contrato de suministros y realiza las

correcciones correspondientes.
45 Elabora oficio comunicando al proveedor para que

reciba contrato de suministros para revisión y
firma del proveedor, acusa de recibo y archiva en
expediente temporal.
Proveedor 46 Recibe mediante oficio el contrato de suministros

para su revisión y firma.
Firma contrato de suministros y lo entrega junto
con la fianza de cumplimiento al DA.
Departamento de Adquisiciones 47 Recibe fianza de cumplimiento, revisa y labora

oficio recaba firma de la DRMS y turna a la DRF

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para custodia.
48 Elabora relación de contratos de suministros, firma

y turna a la DRMS.
Dirección de Recursos Financieros Recibe fianza del DA para custodia.

(DRF)
Dirección de Recursos Materiales y 49 Recibe relación de contratos de suministros y

Servicios archiva en expediente temporal.
Elabora formato de contratos y suministros, firma y
turna relación a la DGA.
Dirección General de 50 Recibe relación de contratos de suministros para

Administración acuerdo y firma del Secretario General, devuelve a
la DRMS y archiva relación en expediente
temporal.
Dirección de Recursos Materiales y 51 Recibe relación de contratos de suministros verifica

Servicios firma de autorización y turna a la SRM y archiva
relación de contratos en expediente temporal.
Subdirección de Recursos Mat. 52 Recibe relación de contratos de suministros y

entrega contrato al proveedor adjudicado.
Proveedor 53 Recibe contrato de suministros y surte bienes al

almacén.
Almacén 54 Recibe bienes adquiridos verificando que cuente

con las especificaciones solicitadas.
Cumple con las especificaciones
Sí
Firma y sella factura original y devuelve al
proveedor.
No
Son devueltos al proveedor para que surta

SECRETARÍA GENERAL

conforme a las características solicitadas.
55 Elabora nota de entrada y turna para conocimiento

al Departamento de Adquisiciones.
Departamento de Adquisiciones 56 Recibe nota de entrada al Almacén de los bienes y

verifica la fecha de entrega del proveedor y
archiva.
57 Elabora memorándum e informa al área usuaria

que sus artículos o bienes solicitados se
encuentran en el almacén para su retiro.
58 Si el proveedor se desfaso en la entrega de los

bienes, se elabora oficio notificando sanción por
incumplimiento al proveedor.
Proveedor 59 Si es sancionado recibe notificación de sanción por

incumplimiento, pasa a la Caja General a realizar
el pago conforme a lo estipulado en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Recibe y lleva factura original y pedido de compra
para tramite de pago a la Dirección de Recursos
Financieros.
Dirección de Recursos Financieros 60 Recibe del proveedor factura original y pedido

para su revisión y pago.
Termina procedimiento.

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
05. 13.
DIRECCIÓN DE
ÁREA SOLICITANTE ALMACÉN EFECTÚA ESTUDIO DE RECURSOS MATERI ALES
VERIFICA MONTO MÁXIMO MERCADO CONFORME A Y SERVICI OS
AUTORIZADO Y TURNA LINEAMIENTOS Y

PARA FIRMA DE POLÍTICAS, ENVÍA A
AUTORIZACIÓN PROVEEDOR RELACIÓN DE
01. ARTÍCULOS 17.
10.
ELABORA REQUERIMIENTO RELACIÓN RECIBE CUADRO
DE COMPRA Y TURNA COMPARATIVO Y/O
RECIBE REQUERIMIENTO
ANEXA SUFICIENCIA ESTUDIO DE MERCADO,
DE COMPRA, VERIFICA
PRESUPUESTAL DA Vo. Bo. DEL
DIRECCIÓN DE EXISTENCIA, SELLA,
AUTORIZADA PROCEDIMIENTO Y TURNA
RECURSOS MATERI ALES FIRMA Y TURNA
Y SERVICI OS PROVEEDOR
SUFICIENC IA CUADRO
REQUERIMI ENTO ESTUDIO
1
06.
DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERI ALES 14. DEPARTAME NTO DE
Y SERVICI OS DEPARTAME NTO DE ADQUISICI ONES
RECIBE REQUERIMIENTO ADQUISICI ONES
DE COMPRA Y TURNA
PARA AUTORIZACIÓN RECIBE RELACIÓN DE
ARTÍCULOS, COTIZA Y
02. ENVÍA
REQUERIMI ENTO 11. 18.
RECIBE REQUERIMIENTO COTIZACIÓ N
DE COMPRA Y TURNA,
RECIBE REQUERIMIENTO ELABORA PROYECTO DE
RECABA ACUSE DE
DE COMPRA Y TURNA BASES DE LICITACIÓN Y
RECIBO
DIRECCIÓN GENER AL PARA AUTORIZACIÓN TURNA
DE ADMINI STRACI ÓN
ACUSE DEPARTAME NTO DE

ADQUISICO NES
REQUERIMI ENTO PROYECTO
07.
DEPARTAME NTO DE
ADQUISICI ONES 15. SUBDIRECC IÓN DE
RECIBE REQUERIMIENTO NO RECURSOS MATERI ALES
DE COMPRA, FIRMA Y ¿EXISTEN- RECIBE COTIZACIÓN,
TURNA CIA? ELABORA CUADRO
03. COMPARATIVO Y/O
ESTUIDO DE MERCADO Y
RECIBE Y VERIFICA REQUERIMI ENTO
TURNA 19.
CARACTERÍSTICAS DE
REQUERIMIENTO DE SÍ REVISA BASES, ELABORA
COTIZACIÓ N
COMPRA Y SUFICIENCIA MEMORÁNDUM U OFICIO
12.
PRESUPUESTAL CUADRO PARA CONVOCAR A
DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERI ALES
SUBCOMITÉ REVISOR Y
ESTUDIO
SUFICIENC IA Y SERVICI OS INFORMA AL ÁREA TURNA
SOLICITANTE PARA QUE
ELABORE VALE DE PROYECTO
SALIDA
¿SE 08. SUBDIRECC IÓN DE OFICIO
ENCUENTRÁ SÍ
DEBIDAMEN-
TE RECIBE REQUERIMIENTO
REQUISITA- DE COMPRA, VERIFICA, DIRECCIÓN DE
DA? FIRMA Y TURNA RECURSOS MATERI ALES
ÁREA SOLI CITANT E Y SERVICI OS
16.
REQUERIMI ENTO
NO RECIBE CUADRO
COMPARATIVO Y/O
04. ESTUDIO DE MERCADO, 20.
DEPARTAME NTO DE DETERMINA
ADQUISICI ONES PROCEDIMIENTO Y TURNA
DEVUELVE CON FORMATO RECIBE BIENES DEL RECIBE MEMORÁNDUM Y
DENOMINADO “VOLANTE ALMACÉN CUADRO OFICIO, FIRMA Y TURNA
DE DEVOLUCIÓN” PARA SU DISTRIBUCIÓN
09. ESTUDIO
VOLANTE RECIBE REQUERIMIENTO, MEMORÁNDU M

VERIFICA, FIRMA Y
TURNA PARA VERIFICAR
EXISTENCIA
FIN
1
REQUERIMI ENTO A

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
SUBDIRECC IÓN DE
A RECURSOS MATERI ALES
Y SERVICI OS
Y SERVICI OS
25. 29. 33. 37.

SUBDIRECC IÓN DE ELABORA ACTA DE FALLO
RECURSOS MATERI ALES INFORMA A LA SE CRETAR ÍA DE
LA FUNCIÓ N PÚBL ICA VÍ A TÉCNICO, RECABA
RECIBE COTIZACIÓN,
COMPRANET , REAL IZA AP ERTURA FIRMAS Y ARCHIVA
SOLICITA COMPROMISO RECIBE BASES Y TURNA DE SOBRES DE PR OPUEST AS. TEMPORALMENTE.
PRESUPUESTAL PARA PARA SU VENTA ELABORA F ORMATO DE
INFORMA A SECRETARÍA
PAGO DE PUBLICACIÓN DOCUMENTA CIÓN S OLICIT ADA Y
ARCHIVA T EMPORA LMENTE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
21. VÍA COMPRANET
COMPROMIS O BASES FORMATO ACTA
RECIBE MEMORÁNDUM, COMPROMIS O

SOBRES
VERIFICA FIRMA, ANEXA
PROYECTO Y ENVÍA
DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN GENER AL
RECURSOS
DE ADMINI STRACI ÓN
FINANCIER OS
PROYECTO
26. 30. 34. 38.

SUBCOMITÉ REVIS OR RECIBE BASES Y
RECIBE CONVOCATORIA, REALIZA APERTURA DE
DE BASES EFECTÚA SU VENTA, REALIZA APERTURA DE
AUTORIZA Y ELABORA SOBRES, ELABORA
REQUISITA FORMATO DE OFERTAS TÉCNICAS Y
OFICIO DE SOLICITUD CUADRO COMPARATIVO,
REGISTRO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.
DE PUBLICACIÓN EN EL LEVANTA ACTA Y TURNA
COMPRADORES, TURNA LEVANTA ACTA Y ENVÍA
D.O.F., TURNA CUADRO
22. BASES NO VENDIDAS
OFICIO BASES ACTA SOBRES
CUADRO
RECIBE, MODIFICA Y PROPUESTA S
ACTA
ELABORA ACTA, Y TURNA
DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERI ALES RECURSOS MATERI ALES ÁREA USUA RIA RECURSOS MATERI ALES
BASES Y SERVICI OS Y SERVICI OS Y SERVICI OS
ACTA
DEPARTAME NTO DE
ADQUISICI ONES 27. 31. 35. 39.
RECIBE BASES VENDIDAS

RECIBE PROPUESTAS
RECIBE OFICIO Y Y TURNA. COORDINA RECIBE CUADRO
23. TÉCNICAS, ELABORA
CONVOCATORIA PARA INICIO DEL COMPARATIVO, DA VISTO
DICTAMEN TÉCNICO Y
PUBLICACIÓN Y TURNA PROCEDIMIENTO DE BUENO Y TURNA
TURNA
LICITACIÓN PÚBLICA
RECIBE BASES,
MODIFICA Y TURNA CONVOCATO RIA BASES DICTAMEN CUADRO
BASES
DIRECCIÓN DE
SUBDIRECC IÓN DE SUBDIRECC IÓN DE SUBDIRECC IÓN DE
RECURSOS MATERI ALES RECUSOS M ATERIA LES RECURSOS MATERI ALES
Y SERVICI OS
SUBDIRECC IÓN DE
24. 28. 32. 36. 40.

RECIBE BASES ELABORA ACTA DE DA A CONOCER EL FALLO
TRAMITA LA
APROBADAS, ELABORA INICIO DE JUNTA DE DE LA LICITACIÓN,
PUBLICACIÓN DE LA RECIBE DICTAMEN
PROYECTO DE ACLARACIONES, RECABA LEVANTA ACTA, RECABA
CONVOCATORIA INGRESA TÉCNICO, DA VISTO
CONVOCATORIA, INGRESA FIRMA, DISTRIBUYE A FIRMAS Y ARCHIVA.
EN COMPRANET LA BUENO Y TURNA
A COMPRANET, COTIZA Y INTERESADOS Y ARCHIVA INGRESA A COMPRANET
CONVOCATORIA Y BASES
TURNA TEMPORALMENTE FALLO
BASES CONVOCATO RIA ACTA DICTAMEN ACTA
CONVOCATO RIA BASES
COTIZACIÓ N

SECRETARÍA GENERAL

45. DIRECCIÓN DE
B ELABORA OFICIO, ENVÍA RECURSOS MATERI ALES
Y SERVICI OS
PROVEEDOR
DEPARTAME NTO DE
ADQUISICI ONES
CONTRATO AL PROVEEDOR
PARA REVISIÓN Y
FIRMA, ACUSA DE
54.
RECIBO Y ARCHIVA
57.
TEMPORALMENTE
50.
DEPARTAME NTO DE CONTRATO RECIBE CONTRATO DE RECIBE NOTA DE
RECIBE RELACIÓN DE
ADQUISICI ONES SUMINISTROS Y SURTE 2 ENTRADA AL ALMACÉN,
OFICIO CONTRATOS Y ARCHIVA
BIENES AL ALMACÉN VERIFICA FECHA DE
TEMPORALMENTE.
ENTREGA DEL PROVEEDOR
ELABORA FORMATO DE
Y ARCHIVA
CONTRATOS, FIRMA Y
41. PROVEEDOR TURNA
NOTA
RECIBE COPIA DE RELACIÓN
FALLO, ELABORA PEDIDO FORMATO
O CONTRATO DE
SUMINISTROS Y TURNA 46. 58.
MEDIANTE OFICIO A ALMACÉN
DGJRA RECIBE OFICIO,
DIRECCIÓN GENER AL
DE ADMINI STRACI ÓN ELABORA MEMORÁNDUM E
CONTRATO REVISA, FIRMA Y INFORMA AL ÁREA
ENTREGA JUNTO CON USUARIA
OFICIO FIANZA
51. 55.
CONTRATO MEMORÁNDU M
DIRE CCI ÓN GEN ERA L J URÍ DIC A RECIBE RELACIÓN DE
Y DE RE PRE SEN TAC IÓN
AGRA RIA FIANZA CONTRATOS, PARA
ACUERDO Y FIRMA DEL
RECIBE BIENES
SECRETARIO GENERAL,
59.
DEVUELVE Y ARCHIVA
42. DEPARTAME NTO DE TEMPORALMENTE SI EL PROVEEDOR SE
ADQUISICI ONES DESFASO EN LA ENTREGA
ACUERDO
DE LOS BIENES,
RELACIÓN ELABORA OFICIO
RECIBE CONTRATO, NOTIFICANDO SENACIÓN
REVISA Y TURNA POR INCUMPLIMIENTO
47.
DIRECCIÓN DE OFICIO
CONTRATO
RECIBE FIANZA, Y SERVICI OS
REVISA, ELABORA ¿CUMPLE NO
OFICIO OFICIO, RECABA FIRMA ESPECI-
2
Y TURNA FICA-
CIONES? PROVEEDOR
DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERI ALES OFICIO 52.
RECIBE RELACIÓN DE
CONTRATOS, VERIFICA 60.
43. FIRMA DE AUTORIZACIÓN
48. SÍ RECIBE NOTIFICACIÓN
Y TURNA. ARCHIVA
TEMPORALMENTE DE SANCIÓN POR
ELABORA RELACIÓN DE INCUMPLIMIENTO, PAGA
RECIBE OFICIO Y CONTRATOS DE EN CAJA GENERAL,
CONTRATO Y TURNA RELACIÓN
SUMINISTROS, FIRMA Y FIRMA, SELLA FACTURA RECIBE FACTURA Y
TURNA ORIGINAL Y DEVUELVE PEDIDIO DE COMPRA
AL PROVEEDOR FACTURA
CONTRATO RELACIÓN
OFICIIO
FACTURA
SUBDIRECC IÓN DE
RECURSOS MATERI ALES DIRECCIÓN DE
DEPARTAME NTO DE RECURSOS
ADQUISICI ONES DIRECCIÓN DE FINANCIER OS
RECURSOS
FINANCIER OS
61.
44. 53. 56.
RECIBE DEL PROVEEDOR
49. FACTURA ORIGINAL Y
RECIBE RELACIÓN DE PEDIDO PARA SU
RECIBE CONTRATO Y ELABORA NOTA DE REVISIÓN Y PAGO
CONTRATOS Y ENTREGA
REALIZA CORRECIONES RECIBE FIANZA PARA ENTRADA Y TURNA
CONTRATO
CUSTODIA
CONTRATO CONTRATO NOTA

FIANZA
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


02 ADQUISICIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


MENOS TRES PERSONAS
Planear, ejecutar y controlar el abastecimiento de los insumos mediante el proceso de invitación a

cuando menos tres personas, para la obtención de las mejores condiciones de calidad, servicios y
precio dentro del marco jurídico vigente en materia de adquisiciones.

SECRETARÍA GENERAL


MENOS TRES PERSONAS
XVI. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a través del Departamento de Adquisiciones,

XVII. Cada Unidad Administrativa deberá presentar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios,
XVIII. El Departamento de Adquisiciones recibirá los requerimientos de compra de lunes a jueves en
XIX. Las compras directas a partir de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) en adelante se
XX. La requisición de bienes, accesorios informáticos y software deberá ser validada por la
XXI. Los requerimientos de compra y sin excepción deberán contener el sello de certificación de no

SECRETARÍA GENERAL

XXII. Para compras menores a $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) se realizarán cotizaciones vía
Servicios.
XXIII. Para adjudicación directa se harán tres cotizaciones como mínimo por escrito en papel
XXIV. Posterior a las cotizaciones que realice personal de la Dirección de Recursos Materiales y
XXV. La documentación que se elabore dentro de cualquier procedimiento de adquisiciones,
XXVI.Para suministros y/o bienes específicos, el tiempo de respuesta por parte del proveedor, no
XXVII. La integración de los expedientes de adquisiciones se realizará conforme al índice establecido
en el mismo.
XXVIII. El Departamento de Adquisiciones llevará un seguimiento de la documentación que se
entregue para autorización u otro trámite dando respuesta al área requirente en un plazo no
mayor de 2 días hábiles a partir de su recepción, elaborando bitácora de seguimiento.
XXIX.El Departamento de Adquisiciones deberá enviar los contratos de suministros a la Dirección

SECRETARÍA GENERAL

XXX. En los casos de adquisiciones por excepción de Licitación Pública, el área de Recursos

SECRETARÍA GENERAL


MENOS TRES PERSONAS

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS

autorizada, recabando acuse de recibo.

Servicios (DRMS) DA, recabando acuse de recibo.
Departamento de Adquisiciones 3 Recibe y verifica características de requerimiento

(DA) de compra y suficiencia presupuestal para revisión.
¿Se encuentra debidamente requisitada.?
4 Sí
No
devolución”.


Dirección de Recursos Materiales y 7 Recibe requerimiento de compra, verifica, firma y

Servicios turna al DA.
Departamento de Adquisiciones 8 Recibe requerimiento de compra, verifica, firma y

turna al almacén para checar existencia de los
bienes solicitados.

Departamento de Adquisiciones 10 Recibe requerimiento de compra, verifica, firma y

sello de existencia en almacén y archiva
temporalmente.

SECRETARÍA GENERAL


TRES PERSONAS
¿Existencia en almacén?
11 Sí
12 No
Efectúa estudio de mercado de los artículos o
de artículos a adquirir para su cotización.
Proveedor 13 Recibe relación de artículos a adquirir, cotiza y

envía al DA.
Departamento de Adquisiciones 14 Recibe cotización de los artículos a adquirir,

elabora cuadro comparativo y turna a la SRM para
determinar el procedimiento de adjudicación.
Subdirección de Recursos 15 Recibe cuadro comparativo y determina

Materiales procedimiento de adjudicación (invitación a cuando
menos tres personas), y turna a la DRMS.
Dirección de Recursos Materiales y 16 Recibe cuadro comparativo para dar Vo.Bo. de la

Servicios determinación del procedimiento a realizar y turna
al DA para iniciar el procedimiento.
Departamento de Adquisiciones 17 Elabora proyecto de las bases de invitación a

cuando menos tres personas con las
características técnicas de los bienes a adquirir y
turna a la SRM.
Subdirección de Recursos 18 Revisa bases, elabora memorándum u oficio para

Materiales convocar al Subcomité revisor de bases y turna a
la DRMS para firma.
Dirección de Recursos Materiales 19 Recibe memorándum u oficio firma y turna a la

y Servicios SRM para distribución.

SECRETARÍA GENERAL


TRES PERSONAS
Subdirección de Recursos 20 Recibe memorándum verifica firma anexa en

Materiales proyecto de bases y envía al Subcomité revisor de
bases, recabando acuse de recibo.
Subcomité Revisor de Bases 21 Recibe, revisa y modifica las bases y turna al DA

para elaboración del acta correspondiente.
Departamento de Adquisiciones 22 Elabora acta haciendo constar las modificaciones

hechas en las bases y turna a la DRMS.
Dirección de Recursos Materiales y 23 Recibe las bases definitivas y turna a SRM .

Servicios
Subdirección de Recursos 24 Recibe bases aprobadas, archiva en expediente

Materiales temporal y selecciona a los proveedores de
acuerdo al catálogo según el tipo de bien del que
se trate.
25 Elabora oficio para enviar invitación a proveedores

y turna a la DRMS para firma.
Dirección de Recursos Materiales y 26 Recibe oficio, firma y turna a la SRM.

Servicios
Subdirección de Recursos 27 Recibe y verifica firma en oficio y anexa invitación y

Materiales bases para envío a proveedores y turna acuse de
recibido al DA.
Proveedores 28 Reciben invitación, sellan acuse de recibo.
Departamento de Adquisiciones 29 Recibe acuse de recibido verifica y archiva en

expediente temporal.
Subdirección de Recursos 30 Realiza apertura de sobres de propuestas en dos

Materiales etapas:
Elabora formato de documentación solicitada en
bases entrega a proveedor y archiva en expediente
temporal.

SECRETARÍA GENERAL


TRES PERSONAS
31 Primera Etapa realiza junta de apertura de ofertas

técnicas y recepción de ofertas económicas de
acuerdo a lo estipulado en las bases y elabora acta
haciendo constar las propuestas y procede a la
firma de la mismas por los asistentes del evento.
32 Elabora oficio envía propuestas técnicas al área

usuaria para que elabore dictamen técnico.
Área Solicitante 33 Recibe propuestas técnicas, elabora dictamen

técnico cuando en su caso lo requiera o en su
defecto el DA y la SRM cuando a este le
corresponda y turna a la DRMS.
Dirección de Recursos Materiales 34 Recibe Dictamen Técnico da Vo. Bo. y turna a la

y Servicios SRM.
Subdirección de Recursos 35 Continua con el procedimiento elabora acta de fallo

Materiales técnico, recaba firmas y archiva en expediente
temporal.
36 Realiza apertura de los sobres de las propuestas

económicas, elabora cuadro comparativo firma y
turna a la DRMS para autorización.
Dirección de Recursos Materiales 37 Recibe cuadro comparativo, firma y decide al

proveedor idóneo para adjudicación, en caso de
ser necesario da fallo de la adjudicación o en su
defecto convoca a otra reunión para dar a conocer
el fallo y turna al DA para la elaboración de acta y
pedido o contrato de suministros según sea el
caso.
Departamento de Adquisiciones 38 Recibe cuadro comparativo y elabora acta

recabando firmas y archiva.
Elabora el pedido o contrato de suministros.
39 Elabora oficio recabando firma de la DRMS

anexando contrato de suministros y envía para

SECRETARÍA GENERAL


TRES PERSONAS
revisión a la DJRA.
Dirección Jurídica y 40 Recibe oficio con contrato de suministros anexo,

Representación Agraria revisa contrato hace correcciones, firma y turna a
la DRMS mediante oficio.
Dirección de Recursos Materiales y 41 Recibe oficio y contrato de suministros y turna al

Servicios DA.
Departamento de Adquisiciones 42 Recibe contrato de suministros y realiza las

correcciones correspondientes.
Elabora oficio comunicando al proveedor la
aprobación del contrato de suministros para
revisión y firma.
43 Entrega contrato de suministros al proveedor,

acusa de recibo y archiva en expediente temporal.
Proveedor 44 Recibe mediante oficio el contrato de suministros

para su revisión y firma
Firma contrato de suministros y lo entrega junto
con la fianza de cumplimiento al DA.
Departamento de Adquisiciones 45 Recibe contrato de suministros y fianza de

cumplimiento.
Revisa y elabora oficio recabando firma de la
DRMS y turna fianza a la DRF para custodia.
Recibe acuse de recibo del oficio y elabora relación
de contratos de suministros, firma y turna a la
DRMS.
Dirección de Recursos Financieros 46 Recibe fianza del DA para custodia.

(DRF)
Dirección de Recursos Materiales y 47 Elabora relación de contratos de suministros, firma

Servicios y turna relación a la DGA.
Departamento de Adquisiciones 48 Recibe relación de contratos de suministros y

SECRETARÍA GENERAL


TRES PERSONAS
archiva relación en expediente temporal.
Dirección General de 49 Recibe relación de contratos de suministros para

Administración acuerdo y firma de la Secretaria General, devuelve
a la DRMS.
Dirección de Recursos Materiales y 50 Recibe relación de contratos de suministros verifica

Servicios firma de autorización y turna a la SRM.
Subdirección de Recursos 51 Recibe relación de contratos de suministros y

Meteriales entrega contrato al proveedor adjudicado.
Proveedor 52 Recibe contrato de suministros y surte bienes al

almacén.
Almacén 53 Recibe bienes adquiridos verificando que cuente

con las especificaciones solicitadas.
¿Cumple con las especificaciones?
54 No
Devuelve al proveedor para que surta conforme a
las características solicitadas.
55 Si
Firma y sella factura original y devuelve al
proveedor.
56 Elabora nota de entrada y turna para conocimiento

al Departamento de Adquisiciones.
Departamento de Adquisiciones 57 Recibe nota de entrada al Almacén de los bienes y

verifica la fecha de entrega del proveedor y archiva
en expediente temporal.
58 Elabora memorándum e informa al área usuaria

que sus artículos o bienes solicitados se
encuentran en el almacén para su entrega.

SECRETARÍA GENERAL


TRES PERSONAS
59 Si el proveedor se desfaso en la entrega de los

bienes, se elabora oficio notificando sanción por
incumplimiento al proveedor.
Proveedor 60 Si es sancionado recibe notificación de sanción por

incumplimiento, pasa a Caja General a realizar el
pago conforme a lo estipulado en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
61 Recibe y lleva factura original y pedido de compra

para tramite de pago a la Dirección de Recursos
Financieros.
Departamento de Adquisiciones 62 Informa a la Secretaría de la Función Pública vía

Compranet del proceso y fallo de adjudicación
Dirección de Recursos Financieros 63 Recibe del proveedor factura original y pedido

para su revisión y pago.
Termina Procedimiento

SECRETARÍA GENERAL


MENOS TRES PERSONAS
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS
ÁREA RECURSOS MATERI ALES ALMACÉN RECURSOS MATERI ALES
SOLICITANTE Y SERVICI OS Y SERVICI OS
01. 05. 09. 12. 16.
ELABORA REQUERIMIENTO EFECTÚA ESTUDIO DE RECIBE CUADRO, DA Vo.

RECIBE REQUERIMIENTO,
DE COMPRA Y TURNA, RECIBE REQUERIMIENTO MERCADO DE LOS Bo. DE LA
1 VERIFICA EXISTENCIA,
ANEXA SUFICIENCIA DE COMPRA Y TURNA ARTÍCULOS O BIENES A DETERMINACIÓN DEL
SELLA, FIRMA Y TURNA
PRESUPUESTAL ADQUIRIR, ENVÍA PROCEDIMIENTO
REQUERIMI ENTO REQUERIMI ENTO REQUERIMI ENTO ESTUDIO CUADRO
SUFICIENC IA
DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN GENER AL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
DE ADMINI STRACI ÓN PROVEEDOR
Y SERVICI OS ADQUISICIONES ADQUISICIONES
02. 06. 10. 13. 17.
RECIBE REQUERIMIENTO, ELABORA P ROYECT O DE L AS

BASES DE INVITA CIÓN A
RECIBE REQUERIMIENTO VERIFICA, FIRMA, RECIBE RELACIÓN DE
RECIBE REQUERIMIENTO CUANDO ME NOS TR ES PER SONAS
DE COMPRA, FIRMA Y SELLA DE EXISTENCIA ARTÍCULOS A ADQUIRIR, CON LAS C ARACTE RÍSTIC AS DE
DE COMPRA Y TURNA
TURNA EN ALMACÉN Y ARCHIVA COTIZA Y ENVÍA LOS BIENE S A AD QUIRIR Y
TEMPORALMENTE TURNA
REQUERIMI ENTO REQUERIMI ENTO REQUERIMI ENTO COTIZACIÓ N BASES
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE ¿EXIS- DEPARTAMENTO DE SUBDIRECC IÓN DE

RECURSOS MATERI ALES TENCIA NO RECURSOS MATERI ALES
ADQUISICIONES Y SERVICI OS ADQUISICIONES
EN
ALMACÉN?
03. 07. SÍ 14. 18.

11.
RECIBE Y VERIFICA
CARACTERÍSTICAS DE RECIBE REQUERIMIENTO RECIBE COTIZACIÓN, REVISA BASES, ELABORA
INFORMA AL ÁREA
REQUERIMIENTO DE DE COMPRA, VERIFICA, ELABORA CUADRO MEMORÁNDUM U OFICIO
SOLICITANTE PARA QUE
COMPRA Y SUFICIENCIA FIRMA Y TURNA COMPARATIVO Y TURNA AL SUBCOMITÉ Y TURNA
ELABORE SU VALE DE
PRESUPUESTAL
SALIDA DE ALMACÉN
REQUERIMI ENTO
REQUERIMI ENTO CUADRO BASES
SUFICIENC IA
OFICIO
¿DEBIDA- NO
MENTE DIRECCIÓN DE
1 DEPARTAMENTO DE SUBDIRECC IÓN DE
REQUISITA - TERMINA RECURSOS MATERI ALES
DA? ADQUISICIONES Y SERVICI OS
SÍ
04. 08. 15. 19.
RECIBE CUADRO
RECIBE REQUERIMIENTO, COMPARATIVO Y
VERIFICA MONTO MÁXIMO RECIBE MEMORÁNDUM Y
VEIFICA, FIRMA Y DETERMINA
AUTORIZADO Y TURNA OFICIO Y TURNA
TURNA PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN, TURNA
REQUERIMI ENTO REQUERIMI ENTO CUADRO OFICIO

SECRETARÍA GENERAL


PERSONAS
ÁREA
A SUBDIRECC IÓN DE
RECURSOS MATERI ALES PROVEEDORES
SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE
24. 28. 33. 37.

SUBDIRECC IÓN DE
RECURSOS MATERI ALES RECIBE CUADRO, FIRMA
RECIBE BASES
Y DECIDE AL PROVEEDOR
APROBADAS, ARCHIVA RECIBE PROPUESTAS
IDÓNEO, DA FALLO DE
TEMPRALMENTE Y RECIBEN INVITACIÓN TÉCNICAS, ELABORA
ADJUDICACIÓN O, EN SU
SELECCIONA DICTAMEN TÉCNICO
CASO, CONVOCA A OTRA
PROVEEDORES
20. REUNIÓN
BASES INVITACIÓ N DICTAMEN CUADRO
RECIBE OFICIO,
VERIFICA FIRMA, ANEXA
EN PROYECTO DE BASES
Y ENVÍA
DIRECCIÓN DE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERI ALES
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES Y SERVICI OS ADQUISICIONES
OFICIO
25.
PROYECTO
BASES
ELABORA OFICIO PARA 29. 34. 38.
ENVIAR INVITACIÓN A
SUBCOMITÉ REVIS OR PROVEEDORES Y TURNA
DE BASES RECIBE ACUSE DE
RECIBE DICTAMEN RECIBE CUADRO
RECIBO, VERIFICA Y
TÉCNICO, DA Vo. Bo. Y COMPARATIVO, ELABORA
ARCHIVA EN EXPEDIENTE
OFICIO TURNA ACTA Y ARCHIVA
TEMPORAL
21.
ACUSES DICTAMEN CUADRO
RECIBE, REVISA, ACTA

MODIFICA LAS BASES Y
TURNA
DIRECCIÓN DE
Y SERVICI OS SUBDIRECC IÓN DE SUBDIRECC IÓN DE
RECURSOS MATERI ALES RECURSOS MATERI ALES
BASES
30.
DEPARTAMENTO DE 26.
ADQUISICIONES 35. 39.
REALIZA APERTURA DE
SOBRES EN DOS ETAPAS.
ELABORA FORMATO DE ELABORA ACTA DE FALLO ELABORA OFICIO,
RECIBE OFICIO, FIRMA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICO, RECABA RECABA FIRMA, ANEXA
22. Y TURNA
SOLICITADA EN BASES FIRMAS Y ARCHIVA CONTRATO DE
TEMPORALMENTE SUMINISTROS Y ENVÍA
ELABORA ACTA HACIENDO FORMATO
CONSTAR LAS OFICIO
MODIFICACIONES A LAS ACTA OFICIO
BASES Y TURNA
31. CONTRATO
PRIMERA ETAPA:
BASES REALIZA JUNTA DE
APERTURA DE OFERTAS
TÉCNICAS Y RECEPCIÓN
DIRECCIÓN JURÍD ICA
SUBDIRECC IÓN DE DE OFERTAS Y DE REPR ESENTA CIÓN
ECONÓMICAS, ELABORA AGRARIA
DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERI ALES ACTA Y FIRMA
Y SERVICI OS ACTA
23. 27. 32. 36. 40.
RECIBE Y VERIFICA REALIZA APERTURA DE

RECIBE OFICIO Y
FIRMA EN OFICIO, SOBRES DE PROPUESTAS
RECIBE LAS BASES ELABORA OFICIO, ENVÍA CONTRATO, REVISA,
ANEXA INVITACIÓN Y ECONÓMICAS, ELABORA
DEFINITIVAS Y TURNA PROPUESTAS TÉCNICAS HACE CORRECCIONES,
BASES PARA ENVÍO A CUADRO COMPARATIVO,
FIRMA Y TURNA
PROVEEDORES Y TURNA FIRMA Y TURNA
BASES OFICIO PROPUESTA S CUADRO CONTRATO
INVITACIÓ N
BASES

SECRETARÍA GENERAL


PERSONAS
DEPARTAMENTO DE
B ADQUISICONES
DIRECCIÓN GENER AL
DE ADMINI STRACI ÓN 1
¿CUMPLE SÍ
ESPECIFI-
CACIONES? 59.
45. SI EL PROVEEDOR SE
49.
DIRECCIÓN DE DESFASO EN SU
RECURSOS MATERI ALES RECIBE CONTRATO Y ENTREGA, ELABORA
Y SERVICI OS NO
FIANZA, REVISA TURNA RECIBE RELACIÓN DE OFICIO NOTIFICANDO
FIANAZA, ELABORA CONTRATOS PAA ACUERDO 54. SANCIÓN POR
RELACIÓN DE CONTRTOS Y FIRMA DE LA INCUMPLIMIENTO
SECRETARÍA GENERAL DEVUELVE AL PROVEEDOR OFICIO
41. CONTRATO PARA QUE SURTA
RELACIÓN CONFORME A LAS
FIANZA CARACTERÍSTICAS
RECIBE OFICIO Y RELACIÓN DESEADAS
PROVEEDOR
CONTRATO Y TURNA
RECURSOS RECURSOS MATERI ALES
FINANCIER OS Y SERVICI OS 55. 60.
CONTRATO
SI ES SANCIONADO,
FIRMA Y SELLA FACTURA
RECIBE NOTIFICACIÓN,
46. 50. ORIGINAL Y DEVUELVE
PASA A CAJA GENERAL,
AL PROVEEDOR
DEPARTAMENTO DE REALIZA PAGO
ADQUISICIONES RECIBE RELACIÓN,
RECIBE FIANZA PARA
VERIFICA FIRMA DE FACTURA
CUSTODIA
AUTORIZACIÓN Y TURNA
42. 61.
FIANZA RELACIÓN 56.
RECIBE CONTRATO RECIBE Y LLEVA
REALIZA FACTURA ORIGINAL Y
CORRECCIONES, ELABORA ELABORA NOTA DE PEDIDO DE COMPRA PARA
OFICIO AL PROVEEDOR ENTRADA Y TURNA TRAMITE DE PAGO
DIRECCIÓN DE
SUBDIRECC IÓN DE
CONTRATO Y SRVICIO S
FACTURA
OFICIO NOTA PEDIDO
DEPARTAMENTO DE
47. 51. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ADQUISICIONES
43. RECIBE RELACIÓN DE
ELABORA RELACIÓN DE
CONTRATOS DE
CONTRATOS DE
SUMINISTROS Y ENTEGA 62.
SUMINISTROS, FIRMA Y
ENTREGA CONTRATO, CONTRATO AL 57.
TURNA INFORMA A LA
ACUSA DE RECIBO Y ADJUDICADO
SECRETARÍA DE LA
ARCHIVA TEMPORALMENTE
RELACIÓN RELACIÓN RECIBE NOTA, VERIFICA FUNCIÓN´PÚBLICA, VÍA
FECHA DE ENTREGA, COMPRANET, DEL
ARCHIVA TEMPORALMENTE PROCESO Y FALLO DE
CONTRATO ADJUDICACIÓN
OFICIO
NOTA
DEPARTAMENTO DE
ALMACÉN
ADQUISICIONES DIRECCIÓN DE
RECURSOS
PROVEEDOR 58. FINANCIER OS
ELABORA MEMORÁNDUM E
INFORMA AL ÁREA 63.
USUARIA QUE SUS
44. 48. 52. BIENES SOLICITADOS SE
ENCUENTRAN EN ALMACÉN
FACTURA ORIGINAL Y
RECIBE MEDIANTE PEDIDO PARA REVISIÓN
RECIBE BIENES MEMORÁNDU M
OFICIO CONTRATO PARA RECIBE RELACIÓN Y Y PAGO
ADQUIRIDOS, VERIFICA
REVISIÓN Y FIRMA, ARCHIVA TEMPORALMENTE
ESPECIFICACIONES
ENTREGA FIANZA
CONTRATO RELACIÓN
1
FIANZA
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


03 ADQUISICIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN POR ADJUDICACIÓN

DIRECTA
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


DIRECTA
Controlar el suministro de bienes adquiridos mediante el procedimiento de adjudicación directa, para

la obtención de las mejores condiciones de calidad, servicio y precio dentro del marco jurídico vigente
en materia de adquisiciones.

SECRETARÍA GENERAL


DIRECTA
XXXI.La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a través del Departamento de Adquisiciones,

XXXII. Cada Unidad Administrativa deberá presentar a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios, a más tardar los primeros diez días hábiles del mes de noviembre de cada año su
Programa de requerimientos de materiales, suministros y bienes de activo fijo, el cual será
enviado a través de correo electrónico.
XXXIII. El Departamento de Adquisiciones recibirá los requerimientos de compra de lunes a jueves en
XXXIV. Las compras directas a partir de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) en adelante se
XXXV. La requisición de bienes, accesorios informáticos y software deberá ser validada por la
XXXVI. Los requerimientos de compra y sin excepción deberán contener el sello de
certificación de no existencia en almacén, ya sea parcial o total según sea el caso, para su

SECRETARÍA GENERAL

posterior adquisición. Será responsabilidad del área solicitante evaluar las proposiciones
verificando que cumplan con las especificaciones requeridas, cuando se considere necesario.
XXXVII. Para compras menores a $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) se realizarán
cotizaciones vía telefónica llenando en el formato correspondiente la descripción del bien,
nombre de la empresa, monto, número de folio, fecha, nombre y firma de la persona que cotizó,
cargo que desempeña y firma de autorización del Titular de la Dirección de Recursos Materiales
y Servicios.
XXXVIII. Para adjudicación directa se harán tres cotizaciones como mínimo por escrito en papel
XXXIX. Posterior a las cotizaciones que realice personal de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios, se formulará cuadro comparativo de cotizaciones procurando contar con
el mayor número de proveedores (mínimo tres) para integrar información suficiente y obtener
las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio y que sea transparente.
XL. La documentación que se elabore dentro de cualquier procedimiento de adquisiciones,
XLI. Para suministros y/o bienes específicos, el tiempo de respuesta por parte del proveedor, no
XLII. La integración de los expedientes de adquisiciones se realizará conforme al índice establecido
en el mismo.
XLIII. El Departamento de Adquisiciones llevará un seguimiento de la documentación que se entregue
XLIV. El Departamento de Adquisiciones deberá enviar los contratos de suministros a la Dirección

SECRETARÍA GENERAL

XLV. En los casos de adquisiciones por excepción de Licitación Pública, el área de Recursos

SECRETARÍA GENERAL


DIRECTA

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA


Servicios (DRMS) DA
Departamento de Adquisiciones 3 Recibe y revisa requerimiento de compra y

(DA) suficiencia presupuestal.
Se encuentra debidamente requisitada.
Sí
4 No
devolución”.


Dirección de Recursos Materiales y 7 Recibe requerimiento de compra, verifica

Servicios autorización y turna al DA.
Departamento de Adquisiciones 8 Recibe requerimiento de compra, verifica

autorización y turna al almacén para verificar la
existencia de los bienes solicitados.

Departamento de Adquisiciones 10 Recibe requerimiento de compra y verifica sello de

existencia en almacén y archiva temporalmente.
Existencia

SECRETARÍA GENERAL

11 Sí
12 No
de artículos a adquirir para su cotización

envía al DA.


Materiales (SRM) procedimiento de adjudicación (Adjudicación
Directa), y turna a la DRMS.

Departamento de Adquisiciones 17 Elabora oficio informando al proveedor aceptación

de cotización.
Proveedor 18 Recibe oficio sella y firma acuse de recibo.

Entrega bienes al almacén, recaba sello de recibo
en factura
Tramita pago en la DRF
Almacén 19 Elabora nota de entrada de bienes y turna para su

conocimiento al DA.
Departamento de Adquisiciones 20 Recibe nota de entrada al almacén e informa al

área solicitante que sus bienes se encuentran en el

SECRETARÍA GENERAL

almacén.
Proveedor 21 Recibe documentación para pago

SECRETARÍA GENERAL


DIRECTA
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
DIRECCIÓN DE
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL DE SUBDIRECCIÓN DE
ÁREA SOLICITANTE RECURSOS MATERIALES ALMACÉN PROVEEDOR
ADQUISICIONES ADMINISTRACIÓN RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
02. 03. 2 09.

INICIO
RECIBE, R EVISA 06. RECIBE RE QUERIM IENTO
RECIBE RE QUERIM IENTO REQUERIMI ENTO Y DE COMPRA , VERI FICA
Y TURNA SUFICIENC IA EXISTENCI A, SEL LA,
01. PRESUPUES TAL FIRMA Y T URNA
RECIBE RE QUERIM IENTO
DE COMPRA , FIRM A Y
ELABORA R EQUERI MIENTO TURNA
DE COMPRA , ANEX A REQUERIMI ENTO REQUERIMI ENTO REQUERIMI ENTO
SUFICIENC A
PRESUPUES TAL
AUTORIZAD A SUFICIENC IA SUFICIENC IA
REQUERIMI ENTO
REQUERIMI ENTO
05. A
SUFICIENC IA 3
NO
¿DEBIDA-
MENTE
1 DE COMPRA Y TUR NA
PARA AUTO RIZACI ÓN
REQUISITA - 1
DA?
REQUERIMI ENTO
SÍ
2 04.
3
VERIFICA MONTO MÁXIMO
AUTORIZAD O Y TU RNA
07.
REQUERIMI ENTO
RECIBE RE QUERIM IENTO,

FIRMA Y T URNA
REQUERIMI ENTO
08.

DE COMPRA , VERI FICA
AUTORIZAC IÓN Y TURNA
REQUERIMI ENTO

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE
Y SERVICIOS
A
10. 13.

RECIBE RE LACIÓN DE
RECIBE BI ENES D E DE COMPRA , VERI FICA
ARTÍCULOS A ADQ UIRIR,
ALMACÉN SELLO DE EXISTE NCIA Y
COTIZA Y ENVÍA
ARCHIVA T EMPORA LMENTE
REQUERIMI ENTO COTIZACIÓ N
TERMINA B
¿EXISTEN-
NO
CIA?
SÍ
11.
INFORMA A L ÁREA
SOLICITAN TE PAR A QUE
ELABORE S U VALE DE
SALIDA DE ALMAC ÉN
OFICIO
12.
EFECTÚA E STUDIO DE
MERCADO D E LOS
ARTÍCULOS O BIE NES A
ADQUIRIR, ENVÍA
ESTUDIO

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE
Y SERVICIOS
14. 15.
RECIBE CU ADRO
RECIBE CO TIZACI ÓN, COMPARATI VO Y
ELABORA C UADRO DETERMINA
COMPARATI VO Y T URNA PROCEDIMI ENTO D E
ADJUDICAC IÓN Y TURNA
COTIZACIÓ N CUADRO
16. CUADRO
RECIBE CU ADRO
COMPARATI VO, DA Vo.
Bo., DETE RMINA
PROCEDIMI ENTO Y TURNA
CUADRO 17. 18.
ELABORA O FICIO DE RECIBE OF ICIO,

ACEPTACIÓ N DE ENTREGA B IENES,
COTIZACIÓ N TRAMITA P AGO
19.
OFICIO
ELABORA N OTA DE
ENTRADA D E BIEN ES Y
TURNA
NOTA
20. 21.
RECIBE NO TA DE
ENTRADA A L ALMA CÉN E
INFORMA A L RECIBE DO CUMENT ACIÓN
SOLICITAN TE QUE SUS PARA PAGO
BIENES SE ENCUE NTRAN
EN ALMACÉ N
NOTA
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


04 ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE COMPRAS MENORES

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE COMPRAS

MENORES
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


MENORES
Controlar el suministro de compras menores, a fin de obtener las mejores condiciones de

oportunidad, calidad, servicio y economía dentro del marco jurídico vigente en materia de
adquisiciones.

SECRETARÍA GENERAL


MENORES
I. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a través del Departamento de Adquisiciones,

II. Cada Unidad Administrativa deberá presentar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios,
III. El Departamento de Adquisiciones recibirá los requerimientos de compra de lunes a jueves en
IV. Las compras directas a partir de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) en adelante se
V. La requisición de bienes, accesorios informáticos y software deberá ser validada por la
VI. Los requerimientos de compra y sin excepción deberán contener el sello de certificación de no

SECRETARÍA GENERAL

VII. Para compras menores a $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) se realizarán cotizaciones vía
Servicios.
VIII. Para adjudicación directa se harán tres cotizaciones como mínimo por escrito en papel
IX. Posterior a las cotizaciones que realice personal de la Dirección de Recursos Materiales y
X. La documentación que se elabore dentro de cualquier procedimiento de adquisiciones,
XI. Para suministros y/o bienes específicos, el tiempo de respuesta por parte del proveedor, no
XII. La integración de los expedientes de adquisiciones se realizará conforme al índice establecido
en el mismo.
XIII. El Departamento de Adquisiciones llevará un seguimiento de la documentación que se entregue
XIV. El Departamento de Adquisiciones deberá enviar los contratos de suministros a la Dirección

SECRETARÍA GENERAL

XV. En los casos de adquisiciones por excepción de Licitación Pública, el área de Recursos

SECRETARÍA GENERAL


MENORES

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE COMPRAS MENORES


Servicios (DRMS) DA
Departamento de Adquisiciones 3 Recibe y revisa requerimiento de compra y

(DA) suficiencia presupuestal.
¿Se encuentra debidamente requisitada.?
No
devolución
4 Si
Procede se verifica monto máximo y minímo
autorizado y turna para firma de autorización a la
DRMS.


Dirección de Recursos Materiales y 7 Recibe requerimiento de compra, verifica

Servicios autorización y turna al DA.
Departamento de Adquisiciones 8 Recibe requerimiento de compra, verifica

autorización.
¿Autorización?
9 No
Devuelve al área solicitante.
10 SÍ

SECRETARÍA GENERAL

Folia y turna al almacén para verificar la existencia

de los bienes solicitados.

Departamento de Adquisiciones 12 Recibe requerimiento de compra y verifica sello de

existencia en almacén y archiva temporalmente.
¿Existencia?
13 Si
14 No
políticas establecidas

envía al DA.


Materiales (SRM) procedimiento de adjudicación (compras menores)
y turna a la DRMS.

Departamento de Adquisiciones 19 Recibe cuadro comparativo y realiza compra.
20 Entrega al AS los artículos, recabando acuse de

recibo y tramita documentación para revisión y
pago en la DRF

SECRETARÍA GENERAL

Área Solicitante 21 Recibe artículos y firma en factura original.
Dirección de Recursos Financieros 22 Recibe documentación para revisión y pago

SECRETARÍA GENERAL


MENORES
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE COMPRAS MENORES
DIRECCIÓN DE
SUBDIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
RECURSOS DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL
ÁREA SOLICITANTE ALMACÉN PROVEEDOR RECURSOS RECURSOS
MATERIALES Y ADQUISICIONES DE ADMINISTRACIÓN
MATERIALES FINANCIEROS
SERVICIOS
02. 03. 2
INICIO
RECIBE, R EVISA 06.
RECIBE RE QUERIM IENTO REQUERIMI ENTO Y
Y TURNA SUFICIENC IA
01. PRESUPUES TAL
DE COMPRA , FIRM A Y
ELABORA R EQUERI MIENTO TURNA
DE COMPRA , ANEX A REQUERIMI ENTO REQUERIMI ENTO
SUFICIENC A
PRESUPUES TAL
AUTORIZAD A SUFICIENC IA SUFICIENC IA
REQUERIMI ENTO
REQUERIMI ENTO
05.
SUFICIENC IA 3
NO
¿DEBIDA-
MENTE
1 DE COMPRA Y TUR NA
PARA AUTO RIZACI ÓN
REQUISITA - 1
DA?
REQUERIMI ENTO
SÍ
2 04.
3
VERIFICA MONTO MÁXIMO
AUTORIZAD O Y TU RNA
07.
REQUERIMI ENTO
RECIBE RE QUERIM IENTO,

FIRMA Y T URNA
REQUERIMI ENTO

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
A
08. 11.

EXISTENCI A, SEL LA,
AUTORIZAC IÓN
FIRMA Y T URNA
REQUERIMI ENTO REQUERIMI ENTO
SÍ
B
¿AUTORIZA -
CIÓN?
NO
09.
DEVUELVE AL ÁRE A
SOLICITAN TE
REQUERIMI ENTO
TERMINA
10.
FOLIA Y T URNA A L
ALMACÉN P ARA
VERIFICAR EXIST ENCIA
DE BIENES
REQUERIMI ENTO

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
B
12. 15.

RECIBE RE LACIÓN DE
RECIBE BI ENES D E DE COMPRA , VERI FICA
ARTÍCULOS A ADQ UIRIR,
ALMACÉN SELLO DE EXISTE NCIA Y
COTIZA Y ENVÍA
ARCHIVA T EMPORA LMENTE
REQUERIMI ENTO COTIZACIÓ N
TERMINA C
¿EXISTEN-
NO
CIA?
SÍ
13.
INFORMA A L ÁREA
SOLICITAN TE PAR A QUE
ELABORE S U VALE DE
SALIDA DE ALMAC ÉN
OFICIO
14.
EFECTÚA E STUDIO DE
MERCADO D E LOS
ARTÍCULOS O BIE NES A
ADQUIRIR, ENVÍA
ESTUDIO

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
21. 16. 17.
RECIBE CU ADRO
RECIBE AR TÍCULO S Y RECIBE CO TIZACI ÓN, COMPARATI VO Y
FIRMA FAC TURA ELABORA C UADRO DETERMINA
ORIGINAL COMPARATI VO Y T URNA PROCEDIMI ENTO D E
ADJUDICAC IÓN Y TURNA
FACTURA COTIZACIÓ N CUADRO

18. CUADRO
RECIBE CU ADRO
COMPARATI VO, DA Vo.
TERMINA Bo., DETE RMINA
PROCEDIMI ENTO Y TURNA
CUADRO 19. 22.
RECIBE CU ADRO RECIBE DO CUMENT ACIÓN

COMPARATI VO Y R EALIZA PARA SU R EVISIÓ N Y
COMPRA PAGO
CUADRO DOCUMENTA CIÓN
20.
ENTREGA A L ÁREA TERMINA

SOLICITAN TE
ARTÍCULOS , TRAM ITA
DOCUMENTA CIÓN P ARA
REVISIÓN Y PAGO
DOCUMENTA CIÓN

SECRETARÍA GENERAL


05 ENAJENACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Enajenar los bienes muebles dados de baja en las unidades técnico-administrativas de las
Delegaciones Estatales y Residencias de la Procuraduría Agraria en las mejores condiciones posibles
en cuanto a precios, de acuerdo con lo que establecen las leyes, políticas, normas y lineamientos
aplicables en la materia, a fin de que la Procuraduría Agraria cuente con equipo en condiciones de ser
utilizado y se ahorren recursos de mantenimiento en Bienes Muebles que ya no reúnen las
condiciones óptimas para su utilización.

SECRETARÍA GENERAL

La Subdelegación Administrativa de la Delegación Estatal integrará los procesos de enajenación de

las áreas que conforman a la Delegación Estatal y Residencias, de acuerdo con los expedientes que
se tengan.
Todas las enajenaciones que realice la Delegación Estatal, deberán sujetarse a las leyes, decretos,
normas, políticas y lineamientos establecidos en la materia.
El Comité de Bienes Muebles Delegacional se integrará de acuerdo con lo que disponga la legislación
aplicable y funcionará conforme a las normas y lineamientos establecidos.
Se podrá realizar adjudicaciones, únicamente cuando se cuente con propuestas que oferten como
mínimo el precio de avalúo de los bienes a enajenar.
Las enajenaciones que se adjudiquen a través de licitaciones públicas, tienen por objeto, que los
interesados en los bienes presenten proposiciones solventes, de acuerdo a las normas establecidas
en la ley, a fin de asegurar a la Delegación Estatal las mejores condiciones y con fundamento a la

SECRETARÍA GENERAL

normatividad aplicable, cuando se recurra a la excepción de licitación pública para realizar la

enajenación de bienes muebles, el procedimiento se sujetará estrictamente a lo que marcan las
Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración
Pública Federal en su Capitulo III y la Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 79, mismo
que a continuación se reproduce:
LEY DE BIENES NACIONALES

CAPÍTULO VI
DE LOS MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO
ARTÍCULO 79. Corresponde a las dependencias del Gobierno Federal la enajenación de los bienes
muebles de propiedad federal que figuren en sus respectivos inventarios y que por su uso,
aprovechamiento o estado de conservación, no sean ya adecuados para el servicio o resulte
inconveniente seguirlos utilizando en el mismo.
Salvo los casos comprendidos en el párrafo siguiente, la enajenación se hará mediante licitación
pública.
Las dependencias bajo su responsabilidad podrán optar por enajenar bienes muebles sin sujetarse a
licitación pública, cuando ocurran condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, o
situaciones de emergencia; no existan por lo menos tres postores idóneos o capacitados legalmente
para presentar ofertas, o el monto de los bienes no exceda del equivalente a quinientos días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Con excepción del último caso mencionado en el párrafo anterior, el titular de la dependencia, en un
plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere
autorizado la operación, lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, acompañando la documentación que justifique tal determinación.
El monto de la enajenación no podrá ser inferior a los precios mínimos de los bienes que determinará
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para tales fines.

SECRETARÍA GENERAL

La enajenación de bienes cuyo valor mínimo no hubiese fijado la Secretaría de Contraloría y

Desarrollo Administrativo, no podrá pactarse por debajo del que se determine mediante avalúo que
practicarán las instituciones de banca y crédito u otros terceros capacitados para ello, conforme a las
disposiciones aplicables.
PROCEDIMIENTO LICITACIÓN
Las convocatorias deberán ser difundidas en la página de Internet de esta Procuraduría Agraria y en
lugares visibles y accesibles al público, cuando el monto de los bienes a enajenar rebase el
equivalente a 4,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, adicionalmente se
publicará un sólo día en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación, y contendrán la
información siguiente:
 El nombre de la Procuraduría Agraria y la Delegación Estatal.

 Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes, así como el precio mínimo o
de avalúo.
 La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases
y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas, así como el sitio en que se encuentren
los bienes.
 La fecha, hora y lugar del acto de presentación y apertura de ofertas y, del acto de fallo.
 Forma y porcentaje de la garantía de sostenimiento de ofertas, y
 Fecha de inicio de la difusión de la convocatoria, excepto cuando se publique en el Diario Oficial
de la Federación.
Las bases que emita la Delegación Estatal para la celebración de licitaciones públicas se pondrán a
disposición de los interesados a partir de la fecha de su publicación, y hasta un día natural previos al
acto de presentación y apertura de ofertas.
Las bases contendrán como mínimo la información siguiente:
 El nombre de la Procuraduría Agraria y las Delegaciones Estatales.

SECRETARÍA GENERAL

 Descripción completa y precio mínimo o de avalúo de los bienes.

 La fecha, hora y lugar de la presentación y apertura de las ofertas y del fallo.
 La indicación de que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de
la licitación, será causa de descalificación, así como el que las ofertas no cubran el precio
mínimo o de avalúo fijado para los bienes.
 La prohibición expresa de llevar a cabo negociaciones en relación con las condiciones
contenidas en las bases, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores.
 La descripción completa de los bienes o servicios.
 Instrucciones para la presentación de las ofertas.
 Fecha límite de pago de los bienes adjudicados.
 Criterios de adjudicación.
 Plazo para modificar las bases de la licitación. Solamente podrán efectuarse modificaciones
hasta inclusive el tercer día hábil anterior al acto de apertura de ofertas. Las modificaciones se
harán del conocimiento de los interesados por los mismos medios de difusión.
 Causas por las que la licitación podrá declararse desierta.
 Indicación de que la garantía de sostenimiento de ofertas se hará efectiva en caso de que el
adjudicado incumpla en el pago de los bienes.
 El plazo, lugar y condiciones para el retiro de los bienes.
 Los requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar.
 Las condiciones de precio y pago.
 Incluir el señalamiento relativo a una declaración de integridad, a fin de que los licitantes al
presentar las bases firmadas acepten, bajo protesta de decir verdad, de que se abstendrán de
adoptar conductas, por sí mismos, o a través de interpósita persona para que los servidores
públicos del organismo, induzcan o alteren la evaluación de las ofertas, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los
demás participantes.
 La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 47, fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

SECRETARÍA GENERAL

Las personas físicas y morales que presenten ofertas deberán garantizar a las Delegaciones
Estatales:
 La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de licitación pública.

 La Procuraduría Agraria conservará en custodia las garantías de que se trate hasta el fin del
fallo, en que serán devueltas a los licitantes, salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el
bien, la que se retendrá hasta el momento en que el licitante realice el pago de los bienes
adjudicados.
Las garantías se constituirán en favor de la Procuraduría Agraria y en el porcentaje que a

continuación se mencionan:
 Sostenimiento de oferta: 10% del precio mínimo o de avalúo de los bienes a adquirir.
 Será causa de descalificación la comprobación de que algún proveedor ha acordado con otro u
otros bajar los precios de los bienes.
 La Procuraduría Agraria efectuará el acto de presentación y apertura de la licitación pública en

una etapa, conforme a lo siguiente:
 En el acto de recepción de ofertas, los licitantes entregarán sus proposiciones en sobre
cerrado en forma inviolable y se procederá a la apertura y revisión de la documentación y
ofertas económicas.
 Las propuestas que no contengan alguno de los requisitos exigidos serán desechadas y
devueltas por la Procuraduría Agraria al día siguiente de la fecha en que se dé a conocer
el fallo de la licitación.
 Los participantes rubricarán todas las propuestas presentadas.
 En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación.
 La Delegación Estatal levantará acta administrativa del acto de presentación y apertura de
proposiciones, haciendo constar las propuestas aceptadas, sus importes, así como las
desechadas y sus motivos; el acta será firmada por los participantes y se les entregará copia de
la misma.

SECRETARÍA GENERAL

 La Procuraduría Agraria deberá formalizar la venta en un término no mayor de 20 días

naturales, contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al licitante del fallo.
En los casos en que el licitante ganador, no formalice la operación dentro del plazo señalado en el
párrafo anterior por causas inherentes a él, la Procuraduría Agraria podrá adjudicar el bien a quien
haya quedado en segundo lugar.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ENAJENACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Subdelegación Administrativa 1 Formula el programa anual de enajenaciones de la

Delegación Estatal en coordinación con sus
Residencias y somete a consideración la prioridad
de las licitaciones al Comité Delegacional de
Bienes Muebles.
Comité Delegacional de Bienes 2 Toma los acuerdos y decisiones para llevar a cabo
Muebles las licitaciones para la enajenación de bienes con
base a las bajas autorizadas.
Subdelegación Administrativa 3 Prepara la convocatoria, bases, costos,

especificaciones y descripción de los bienes,
lineamientos, penas y sanciones, la indicación de
la presentación de la oferta económica en sobre
cerrado, incluida la garantía; de igual forma diseña
el texto y contenido para la publicación de la
convocatoria; integra la documentación para la
licitación y envía para su visto bueno a la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios.
4 Recibe documentación con autorización, revisa y

difunde convocatoria en la página de Internet de la
Procuraduría Agraria, así como en lugares visibles
y accesibles al público. En caso de que el valor de
los bienes rebase el equivalente a 4,000 días de
salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal, también se publicará la convocatoria por
un sólo día en el Diario Oficial de la Federación.
5 Promueve, divulga y coloca las bases a la vista del

público, para su lectura previa a la compra de las
mismas.
Sube las bases a la Página de la Procuraduría

Agraria en Internet
6 Realiza la venta de las bases y registra a los

licitantes.
7 Integra la documentación de la licitación en un

expediente y la presenta a los miembros del

SECRETARÍA GENERAL

Comité Delegacional de Bienes Muebles; convoca

al acto de presentación y apertura de sobres en la
fecha, hora y lugar establecidos en la convocatoria.
Comité Delegacional de Bienes 8 Los miembros del Comité asisten al acto de

Muebles presentación y apertura de ofertas económicas y
entrega de garantías
En esta etapa se procede a la apertura y

evaluación de las propuestas económicas
incluyendo la garantía de seriedad de ofertas.
Subdelegación Administrativa 9 Elabora el acta correspondiente a la etapa del acto

de presentación de documentos y apertura de
propuestas aceptadas, plasmando sus importes,
así como las propuestas rechazadas o desechadas
y sus motivos.
Solicita firma de todos los participantes y les

entrega copia del acta y los cita para el acto de
fallo.
10 Coordina el desarrollo de la junta del acto de fallo

donde se da a conocer a los ganadores de la
licitación; elabora el acta correspondiente, obtiene
la firma de los participantes, entregándoles copia a
cada uno de ellos.
11 Formaliza la venta de los bienes, recibe pago y

entrega facturas.
Licitante 12 Recibe factura original de los bienes que adquiere

y entrega cheque que ampara el pago de los
bienes.
Retira los bienes
Subdelegación Administrativa 13 Remite a la Dirección de Recursos Financieros los

recursos obtenidos por la enajenación de los
bienes.

SECRETARÍA GENERAL

Dirección de Recursos Financieros 14 Recibe de la Delegación los recursos obtenidos por

la enajenación y registra la operación contable.
Termina el Procedimiento.

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENAJENACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
SUBDELEGACIÓN COMITÉ DELEGACIONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS

LICITANTE
ADMINISTRATIVA BIENES MUEBLES FINANCIEROS
INICIO
01. 02.
FORMULA PROGRAMA
ANUAL DE
ENAJENACIONES EN TOMA ACUERDOS Y
DELEGACIONES Y DECISIONES
RESIDENCIAS Y SOMETE
A CONSIDERACIÓN
PROGRAMA PROGRAMA
03.
PREPARA CONVOCATORIA,
BASES, LINEAMIENTOS Y
COSTOS, DISEÑA
CONTENIDO DE
CONVOCATORIA, INTEGRA
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTA CIÓN
04. 08.
RECIBE DOCUMENTACIÓN, EL COMITÉ ASISTE A

REVISA Y DIFUNDE, EN PRESENTACIÓN, OFERTAS
SU CASO PUBLICA EN ECONÓMICAS Y ENTREGA
D.O.F. DE GARANTÍAS
DOCUMENTA CIÓN OFERTAS

ECONÓMICA S
GARANTÍAS
05.
PROMUEVE Y DIVULGA
LAS BASES A LA VISTA A
DEL PÚBLICO, SUBE
BASES A PÁGINA WEB DE
LA INSTITUCIÓN
BASES
06.
REALIZA VENTA DE
BASES Y REGISTRA A
LOS LICITANTES
BASES
07.
INTEGRA DOCUMENTACIÓN
DE LA LICITACIÓN EN
UN EXPEDIENTE,
CONVOCA AL ACTO DE
PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE SOBRES
DOCUMENTA CIÓN

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENAJENACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
SUBDELEGACIÓN COMITÉ DELEGACIONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS

LICITANTE
ADMINISTRATIVA BIENES MUEBLES FINANCIEROS
09. 12.
ELABORA ACTA DE
PRESENTACIÓN DE RECIBE FACTURA DE
DOCTOS. Y APERTURA DE BIENES Y ENTREGA
PROP. CON IMPORTES CHEQUE
RECHAZADAS
ACTA FACTURA
PROPUESTA S CHEQUE
“C”
10.
COORDINA DESARROLLO
DEL ACTO, DA A
CONOCER GANADORES DE
LICITACIÓN; ELABORA
ACTA, FIRMA Y ENTREGA
ACTA
“C”
11.
FORMALIZA VENTA
RECIBE PAGO, ENTREGA
FACTURAS
FACTURAS
13. 14.
RECIBE RECURSOS POR

REMITE RECURSOS POR ENAJENACIÓN Y
ENAJENACIÓN DE BIENES REGISTRA
CONTABLEMENTE
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


06 ENAJENACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN POR INVITACIÓN A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


Analizar las enajenaciones de los bienes muebles que de acuerdo a la normatividad establecida, se
puedan efectuar mediante invitación a por lo menos tres personas, con objeto de agilizar la
tramitación y entrega de los bienes.
Dar cumplimiento a la normatividad establecida en el artículo 79 de la Ley General de Bienes

Nacionales; adoptando al máximo criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

SECRETARÍA GENERAL


La Delegación Estatal o Residencia podrá llevar a cabo bajo su responsabilidad la enajenación de

bienes muebles, a través del PROCEDIMIENTO invitación a por lo menos tres personas, cuando el
importe de los bienes muebles a enajenar no exceda de un monto equivalente a 500 días de salario
mínimo general del Distrito Federal, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar
comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública.
La Delegación Estatal o Residencia convocará a las personas interesadas en adquirir los bienes.
Las enajenaciones, por invitación a cuando menos tres personas, se sujetarán a lo siguiente:
La apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los concursantes, pero invariablemente
se invitará un representante de la Subdelegación Jurídica o de un Abogado Agrario del área jurídica y
a un representante del Órgano Interno de Control.
 Contar con un mínimo de tres propuestas.

SECRETARÍA GENERAL

 En las solicitudes de cotización se indicará como mínimo:

 Cantidad.
 Descripción completa de los bienes.
 Monto del precio mínimo o de avalúo de los bienes.
 El plazo y lugar para el retiro de los bienes.
 Los requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar.
 Las condiciones de pago.
 La presentación de garantía de sostenimiento de oferta.
 Fecha para la comunicación del fallo.

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ENAJENACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS
Subdelegación Administrativa o 1 Recibe la autorización de baja de los bienes

Administrador muebles.
2 Solicita avalúo y/o precio mínimo de venta de los

bienes.
3 Determina el tipo de PROCEDIMIENTO

enajenación que se realizará:
3.1 Se efectuará por invitación a tres personas.
4 Selecciona a los potenciales compradores, según

el tipo del bien de que se trate; y les envía
invitación para que remitan su oferta.
5 Difunde la invitación en la página de Internet de la

Procuraduría Agraria y en aviso a la vista del
público en las oficinas de la Delegación o
Residencia sede del concurso.
Proveedores 6 Reciben la invitación.
7 Cotizan por escrito considerando las

especificaciones de los bienes, la cantidad,
precios, lugar de retiro y las demás indicaciones
pertinentes y anexan fianza de sostenimiento de
ofertas.
Subdelegación Administrativa o 8 Recibe cotizaciones y elabora la tabla comparativo

Administrador de los mismos.
9 Analiza y evalúa en la tabla comparativa las

cotizaciones y selecciona la mejor oferta.
10 Propone al Delegado Estatal o al Residente, según

el caso, al concursante que presentó la oferta más
alta.
Delegación Estatal o Residencia 11 Analiza la tabla comparativa de proposiciones, los

documentos anexos, selecciona al proveedor y

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ENAJENACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS
devuelve la documentación.
Subdelegación Administrativa o 12 Recibe documentación y elabora acta de apertura

Administrador de sobres, dictamen y fallo, turnándolos para firma.
Concursante 13 Recibe notificación de fallo.
14 Realiza pago de los bienes y los retira.
Subdelegación Administrativa o 15 Entrega factura al comprador.

Administrador
16 Remite a la Dirección de Recursos Financieros los

recursos obtenidos por la enajenación.


SECRETARÍA GENERAL


DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENAJENACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DELEGACIÓN ESTATAL O DIRECCIÓN DE RECURSOS

PROVEEDORES CONSURSANTE
O ADMINISTRADOR RESIDENCIA FINANCIEROS
INICIO
1.
RECIBE
AUTORIZACIÓN
DE BAJA DE
BIENES MUEBLES
AUTORIZACIÓN
DE BAJA
2.
SOLICITA AVALÚO
Y/O PRECIO DE
LOS BIENES
SOLICITUD DE
AVALÚO
3.
DETERMINA
PROCEDIMIENTO
DE ENAJENACIÓN A
REALIZAR
3.1
POR INVITACIÓN A
TRES PERSONAS

SECRETARÍA GENERAL


4.
SELECCIONA COMPRA-
DORES, SEGÚN EL
BIEN;Y ENVÍA
INVITACIÓN
PARA OFERTA
INVITACIÓN
5. 6.
DIFUNDE INVITACIÓN
EN LA PÁGINA WEB
Y EN AVISO AL RECIBEN INVITACIÓN
PÚBLICO DE DELEG.
O RESIDENCIA
INVITACIÓN INVITACIÓN
8. 7.
COTIZAN POR
RECIBE
ESCRITO, Y ANEXAN
COTIZACIONES
FIANZA DE
Y ELABORA
SOSTENIMIENTO
COMPARATIVO
DE OFERTAS
COTIZACIÓN COTIZACIÓN
TABLA FIANZA,SOSTEN.
COMPARATIVA DE OFERTAS

SECRETARÍA GENERAL


9.
ANALIZA Y EVALÚA EN
TABLA COMPARATIVA
LAS COTIZACIONES Y
SELECCIONA OFERTAS
TABLA
COMPARATIVA
COTIZACIÓN
10 11.
PROPONE A DELEGADO ANALIZA TABLA
EST. O RESIDENTE, CON DOCUMENTOS,
AL CONCURSANTE DE SELECCIONA PROVEE-
LA OFERTA MÁS ALTA DOR Y DEVUELVE
DOCUMENTACIÓN
ANEXA

SECRETARÍA GENERAL


12. 13.
RECIBE DOCUMENT.
RECIBE
Y ELABORA ACTA,
NOTIFICACIÓN
DICTAMEN Y FALLO,
DE FALLO
TURNA A FIRMA
DOCUMENTACIÓN FALLO
ANEXA
ACTA DE
APERTURA
14.
DICTAMEN
REALIZA PAGO
DE BIENES
FALLO Y LOS RETIRA
15.
ENTREGA
FACTURA AL
COMPRADOR
FACTURA
16 17.
RECIBE RECURSOS
REMITE RECURSOS
POR ENAJENACIÓN Y
OBTENIDOS POR
REGISTRA OPERACIÓN
ENAJENACIÓN
CONTABLE
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


07 ADJUDICACIÓN DIRECTA

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Enajenar los bienes muebles dados de baja en las Delegaciones Estatales o Residencias, de
conformidad con las disposiciones normativas vigentes y las políticas fijadas por la Secretaría
General o el Comité Delegacional de Bienes Muebles para regular las adjudicaciones directas.

SECRETARÍA GENERAL

Sólo se podrán realizar adjudicaciones directas en casos extremos, cuando ocurran condiciones
extraordinarias o imprevisibles, o situaciones de emergencia, o no existan por lo menos tres postores
idóneos o capacitados legalmente para presentar ofertas.
Estos casos deberán de hacerse del conocimiento de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo

Administrativo, en los términos del artículo 79 de la Ley General de Bienes Nacionales.
La Subdelegación Administrativa o Administrador realizará directamente las adjudicaciones de los

bienes muebles a enajenar. El importe de las adjudicaciones directas no podrá exceder los montos
establecidos y se deberá contar con las firmas de autorización de los funcionarios designados por el
Comité Delegacional de Bienes Muebles.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
Subdelegación Administrativa o 1 Recibe la autorización de baja de los bienes

Administrador muebles.
2 Solicita avalúo y/o precio mínimo de venta de los

bienes.
3 Determina el tipo de procedimiento enajenación

que se realizará:
3.1 Se efectuará por adjudicación directa.
4 Selecciona al potencial comprador, según el tipo

del bien de que se trate; y le envía invitación para
que remita su oferta.
5 Difunde la invitación en la página de Internet de la

Procuraduría Agraria y en aviso a la vista del
público en las oficinas de la Delegación o
Residencia sede del concurso.
6 Recibe cotización.
7 Evalúa cotización y realiza la venta.
Concursante 8 Realiza el pago de los bienes y los retira.
Subdelegación Administrativa o 9 Remite a la Dirección de Recursos Financieros los

Administrador recursos obtenidos por la enajenación.
10 Informa a la Dirección de Recursos Materiales el

Procedimiento realizado, anexando la
documentación soporte que motivó el
procedimiento adjudicación directa.


SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
INICIO
1.
RECIBE
AUTORIZACIÓN
DE BAJA DE BIENES
MUEBLES
AUTORIZACIÓN
DE BAJA
2.
SOLICITA AVALÚO
SOLICITUD DE
AVALÚO
3.
DETERMINA
P ROCEDIMIENTO
DE ENAJENACIÓN
A REALIZAR
3.1.
EFECTUARÁ
ADJUDICACIÓN
DIRECTA

SECRETARÍA GENERAL

4.
SELECCIONA COMP RA-
DOR, SEGÚN EL BIEN
QUE SE TRATE; Y ENVÍA
INVITACI ÓN P ARA
OFERTA
INVITACI ÓN
5.
DIFUNDE INVITACIÓN
EN P ÁGINA WEB
DE LA P .A. Y EN AVISO
AL P ÚBLICO EN DEL.O
RESID. SEDE DE CONC.
6.
RECIBE COTI ZACIÓN.
COTIZACI ÓN
7 8
EVALÚA COTI ZACIÓN

REALIZA P AGO DE
Y REALIZA LA VENTA
BIENES Y LOS RETIRA
COTIZACI ÓN P AGO

SECRETARÍA GENERAL

REMITE RECURSOS
OBTENIDOS P OR
LA ENAJENACIÓN
RECURSOS
10 11
INFORMA DE P ROCEDI-
MIENTO REALIZADO, RECIBE RECURSOS
ANEXA DOCUMEN. QUE P OR ENAJENACIÓN Y
MOTIVÓ ADJUDICACI ÓN REGISTRA OP ERACIÓN
DIRECTA. CONTABLE
DOCUMENTACIÓN RECURSOS
SOP ORTE
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


08 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Proporcionar en forma oportuna y eficiente a las Unidades técnico administrativas de Oficinas

Centrales de la Procuraduría Agraria, los vales de consumo de gasolina necesarios para su correcto
funcionamiento y cumplimiento de los programas establecidos.

SECRETARÍA GENERAL

Las unidades técnico administrativas de la Procuraduría Agraria deberán solicitar los vales de
gasolina en función del número de vehículos asignados a éstas.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
Subdirección de Servicios 1 Programa el consumo de gasolina en el mes de

Generales diciembre del año anterior y de acuerdo al número
de vehículos de oficinas centrales, solicita a la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios la
adquisición de vales de gasolina.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe, analiza y somete a consideración de la

Servicios Dirección General de Administración.
Dirección General de 3 Recibe solicitud, analiza y devuelve con visto

Administración bueno.
Dirección de Recursos Materiales y 4 Recibe documento con visto bueno e instruye a la

Servicios Subdirección de Recursos Materiales.
Subdirección de Recursos 5 Recibe, analiza la cantidad programada para

Materiales adquirir vales de gasolina y solicita a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público autorización para
elaborar la licitación pública sin presupuesto.
Secretaría de Hacienda y Crédito 6 Recibe, analiza y autoriza elaborar la Licitación

Público Pública con anticipación.
Dirección de Recursos Materiales y 7 Recibe autorización y convoca al Subcomité

Servicios Revisor de Bases.
Subcomité Revisor de Bases 8 Recibe, revisa, sanciona, autoriza las bases y

devuelve.
Dirección de Recursos Materiales y 9 Recibe bases sancionadas y solicita a la Dirección

Servicios General de Administración, autorización para
publicar la convocatoria.
Dirección General de 10 Recibe, analiza, autoriza la publicación de la

Administración convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
Comité de Adquisiciones 11 Se reúne en el proceso licitatorio hasta el fallo de

adjudicación, e informa a la Dirección de Recursos
Dirección de Recursos Materiales y 12 Recibe documentación del proveedor adjudicado e

SECRETARÍA GENERAL

Servicios instruye a la Subdirección de Recursos Materiales.
Subdirección de Recursos 13 Recibe, analiza y turna una copia de fallo de

Materiales adjudicación al Departamento de Adquisiciones.
Departamento de Adquisiciones 14 Recibe documentación, analiza, abre expediente y

elabora el contrato respectivo.
15 Integra documentación con contrato y envía a la

Subdirección de Recursos Materiales.
Subdirección de Recursos 16 Recibe, revisa y envía el contrato a la Dirección

Materiales General Jurídica y de Representación Agraria, para
su aprobación.
Dirección General Jurídica y de 17 Recibe el contrato, analiza, aprueba y remite a la

Representación Agraria Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 18 Recibe el contrato aprobado y turna con

Servicios instrucciones a la Subdirección de Recursos
Materiales.
Subdirección de Recursos 19 Recibe contrato, recaba las firmas del mismo y

Materiales comunica al Departamento de Adquisiciones, su
conclusión.
Departamento de Adquisiciones 20 Recibe solicitud de compra del mes, de los vales

de gasolina.
21 Elabora el pedido correspondiente y tramita el

pago a la Dirección de Recursos Financieros.
Dirección de Recursos Financieros 22 Recibe solicitud de trámite de pago, elabora

cheque y lo envía a la caja general.
Caja General 23 Recibe y comunica al Departamento de

Adquisiciones la existencia del cheque del
Proveedor para la compra de los vales de gasolina.
Departamento de Adquisiciones 24 Envía por fax el pedido de vales de gasolina al

proveedor y solicita que se entreguen en la Caja

SECRETARÍA GENERAL

General.
Caja General 25 Recibe y comunica a la Subdirección de Servicios

Generales, la existencia de los vales de gasolina.
Subdirección de Servicios 26 Comunica al Departamento de Mantenimiento

Generales Preventivo que pase por los vales de gasolina a
Caja General.
Departamento de Mantenimiento 27 Recibe de la Caja General, los vales de gasolina,

Preventivo revisa y los distribuye de acuerdo al programa de
dotación mensual de combustible.
28 Solicita a los servidores públicos que firmen de

recibido de vales de gasolina para el registro de
control del combustible entregado en la bitácora
correspondiente.

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
DIRECCIÓN DE DIRE CCI ÓN GEN ERA L J URÍ DIC A

SUBDIRECC IÓN DE SUBDIRECC IÓN DE SUBDIRECC IÓN DE
RECURSOS MATERI ALES Y DE RE PRE SEN TAC IÓN
SERVICIOS GENER ALES RECURSOS MATERI ALES RECURSOS MATERI ALES AGRA RIA
Y SERVICI OS
01. 05. 09. 13. 17.

RECIBE, ANALIZA LA
CANTIDAD PROGRAMADA, RECIBE BASES
PROGRAMA CONSUMO DE RECIBE, ANALIZA Y
SOLICITA AUTORIZACIÓN SANCIONADAS, SOLICITA RECIBE, ANALIZA,
GASOLINA Y SOLICITA TURNA COPIA DE FALLO
PARA ELABORAR LA AUTORIZACIÓN PARA APRUEBA Y REMITE
ADQUISICIÓN DE VALES DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA PUBLICAR CONVOCATORIA
SIN PRESUPUESTO
SOLICITUD SOLICITUD BASES COPIA CONTRATO
CONVOCATO RIA
DIRECCIÓN DE SECRETARÍ A DE DIRECCIÓN DE

DIRECCIÓN GENER AL DEPARTAME NTO DE
RECURSOS MATERI ALES HACIENDA Y CRÉD ITO RECURSOS MATERI ALES
DE ADMINI STRACI ÓN ADQUISICI ONES
Y SERVICI OS PÚBLICO Y SERVICI OS
02. 06. 10. 14. 18.
RECIBE, ANALIZA,
RECIBE, ANALIZA Y RECIBE DOCUMENTACIÓN,
RECIBE, ANALIZA Y AUTORIZA LA RECIBE CONTRATO
AUTORIZA ELABORAR LA ANALIZA, ABRE
SOMETE A PUBLICACIÓN DE LA APROBADO Y TURNA CON
LICITACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE Y ELABORA
CONSIDERACIÓN CONVOCATORIA EN EL INSTRUCCIONES
CON ANTICIPACIÓN CONTRATO
D.O.F.
SOLICITUD AUTORIZAC IÓN CONVOCATO RIA DOCUMENTA CIÓN CONTRATO
EXPEDIENT E
CONTRATO
DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN GENER AL COMITÉ DE SUBDIRECC IÓN DE
DE ADMINI STRACI ÓN ADQUISICI ONES RECURSOS MATERI ALES
Y SERVICI OS
15.
03. 07. 11. 19.
SE REÚNE EN EL INTEGRA DOCUMENTACIÓN

RECIBE AUTORIZACIÓN Y CON CONTRATO Y ENVÍA
RECIBE SOLICITUD, PROCESO LICITATORIO RECIBE CONTRATO,
AUTORIZA ELABORAR LA
ANALIZA Y DEVUELVE HASTA EL FALLO DE RECABA FIRMAS Y
LICITACIÓN PÚBLICA
CON VISTO BUENO ADJUDICACIÓN E COMUNICA
CON ANTICIPACIÓN
INFORMA
DOCUMENTA CIÓN
SOLICITUD AUTORIZAC IÓN CONTRATO

CONTRATO
SUBCOMITÉ REVIS OR SUBDIRECC IÓN DE DEPARTAME NTO DE
RECURSOS MATERI ALES RECURSOS MATERI ALES
DE BASES RECURSOS MATERI ALES ADQUISICI ONES
Y SERVICI OS Y SERVICI OS
04. 08. 12. 16. 20.
RECIBE DOCUMENTO CON RECIBE, REVISA, RECIBE DOCUMENTACIÓN RECIBE SOLICITUD DE

RECIBE, REVISA Y
VISTO BUENO E SANCIONA, AUTORIZA DEL PROVEEDOR E COMPRA DEL MES DE LOS
ENVÍA EL CONTRATO
INSTRUYE LAS BASES Y DEVUELVE INSTRUYE VALES DE GASOLINA
DOCUMENTO BASES DOCUMENTA CIÓN CONTRATO SOLICITUD

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
A CAJA GENR EAL
21. 25.
ELABORA EL PEDIDO RECIBE Y COMUNICA LA

CORRESPONDIENTE Y EXITENCIA DE VALES DE
TRAMITA PAGO GASOLINA
SOLICITUD VALES
DIRECCIÓN DE
RECURSOS SUBDIRECC IÓN DE
FINANCIER OS SERVICIOS GENER ALES
22. 26.
RECIBE SOLICITUD DE
COMUNICA QUE PASE POR
TRÁMITE DE PAGO,
LOS VALES DE GASOLINA
ELABORA CHEQUE Y
A LA CAJA GENERAL
ENVÍA
CHEQUE COMUNICAD O
CAJA GENE RAL DEPARTAME NTO DE

MANTENIMI ENTO
PREVENTIV O
23.
27.
RECIBE Y COMUNICA LA
EXITENCIA DEL CHEQUE
DEL PROVEEDOR RECIBE VALES DE
GASOLINA, REVISA Y
DISTRIBUYE
CHEQUE
VALES
DEPARTAME NTO DE
ADQUISICI ONES
28.
SOLICITA A LOS
24. SERVIDORES PÚBLICOS
QUE FIRMEN DE
ENVÍA POR FAX EL
RECIBIDO, REGISTRA EN
PEDIDO DE VALES DE
BITÁCORA
GASOLINA AL PROVEEDOR
Y SOLICITA QUE SE
BITÁCORA
ENTREGUEN EN LA CAJA
GENERAL
PEDIDIO
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


09 RECEPCIÓN Y SALIDA DE BIENES AL ALMACÉN

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y SALIDA DE BIENES AL

ALMACÉN
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


ALMACÉN
Verificar que los bienes que se reciban en el almacén se ajusten a las especificaciones establecidas
en el pedido, requisiciones o contratos en cuanto a calidad, cantidad, tiempos de entrega, costo y
presentación, procediendo al registro y control de los mismos y proporcionar en forma oportuna y
eficiente a las unidades técnico administrativas de la Procuraduría Agraria los bienes de consumo
necesarios para un mejor funcionamiento de las mismas.

SECRETARÍA GENERAL


ALMACÉN
Antes de dar entrada a los bienes de consumo en el almacén, se deberán verificar físicamente para
comprobar que se encuentren en buen estado y que su cantidad y especificaciones coincidan con las
asentadas en el pedido y en la factura expedida por el proveedor.
En caso de que los bienes recibidos no coincidan con las especificaciones solicitadas en el pedido, se
procederá a la devolución de los bienes al proveedor informando del hecho al Departamento de
Adquisiciones con objeto de que se realicen las acciones procedentes.
Cuando los bienes recibidos estén destinados a incrementar el inventario, deberán registrarse en el
kárdex correspondiente, además de que se deberán almacenar por orden alfabético o por grupos
homogéneos, de acuerdo con las normas y lineamientos para el manejo y operación de almacenes.
En el caso de que los bienes recibidos correspondan a una requisición de un área en particular, se le
notificará de inmediato para que los bienes sean considerados como mercancía en tránsito. Si la
unidad técnico-administrativa interesada no recoge los bienes, se deberá dar entrada al almacén.

SECRETARÍA GENERAL

Cuando se reciban activos fijos, se deberá elaborar una tarjeta de resguardo para su control. Algunos
bienes de consumo también deberán controlarse mediante tarjeta de resguardo, por su valor o porque
el almacenista lo considere conveniente, y para ello se requerirá de un acuerdo previo en el
Departamento de Almacén e Inventarios. Esta tarjeta deberá cumplir con todos los datos requeridos
incluso firmada por el usuario.
La Dirección de Recursos Financieros sólo podrá pagar a los proveedores cuando las facturas tengan
la firma y el sello de recibido del Departamento de Almacén e Inventarios y se encuentre autorizada
por el Director de Recursos Materiales y Servicios.
En ninguno de los casos las unidades técnico administrativas podrán recibir directamente los bienes.
Las unidades técnico administrativas de la Procuraduría podrán solicitar bienes de consumo al

almacén, de acuerdo a las funciones que realicen.
Se considerarán bienes de consumo, los artículos de papelería y limpieza, los uniformes, las
refacciones y los accesorios, así como todos los considerados en el capítulo 2000 y 3000.
Las unidades técnico administrativas de Oficinas Centrales, no podrán adquirir papelería con los
fondos de caja chica, rotatorio o revolvente, salvo en casos extraordinarios cuando no haya
existencias en el almacén, previa autorización de la Dirección General de Administración..

SECRETARÍA GENERAL


ALMACÉN

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y SALIDA DE BIENES AL ALMACÉN
Departamento de Almacén e 1 Recibe bienes y factura del proveedor en original y

Inventarios dos copias.
2 Sella factura regresa copia al proveedor y el original

lo entrega al Departamento de Adquisiciones para
tramitar pago.
Departamento de Adquisiciones 3 Tramita pago e informa al Departamento de Almacén

e Inventarios.
Departamento de Almacén e 4 Ingresa la mercancía físicamente y en la base de

Inventario datos. (resguardos)
a. Mercancía en tránsito: Recibe de la Unidad
Técnico Administrativa vale de salida debidamente
requisitado.
b. Activo Fijo: recibe de la Unidad Técnico
Administrativa solicitud, para entregar el bien con
resguardo y se requisite.

SECRETARÍA GENERAL


ALMACÉN
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y SALIDA DE BIENES AL ALMACÉN
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
INICIO
1.
RECIBE BIENES
Y FACTURA
FACTURA
2. 3.
SELLA FACTURA REGR ESA TRAMITA PAGO

COPIA AL PROVEEDOR Y EL
ORIGINAL ENTREGA E INFORMA
PAGO
PEDIDO
4.
INGRESA LA
MERCANCÍA
FÍSICAMENTE Y EN LA
BASE D E DATOS
BASE D E DATOS
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


10 ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR ADQUISICIÓN

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR

ADQUISICIÓN
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


ADQUISICIÓN
Registrar y controlar todos los movimientos de alta que incrementen el activo fijo propiedad de la
Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL


ADQUISICIÓN
Los bienes de activo fijo que incrementen el patrimonio de la Procuraduría Agraria deberán ser
controlados por el Departamento de Almacén e Inventarios mediante los formatos "Nota de Entrada",
"Tarjeta de Resguardo" y Cédula de Transferencia.
El Departamento de Almacén e Inventarios será responsable de registrar todos los movimientos de

alta de bienes de activo fijo que se realicen en la Procuraduría Agraria; así como de preparar con
base en sus registros, toda la información que le soliciten las dependencias globalizadoras con
facultades normativas en materia de inventarios y verificar documentalmente que todo bien de activo
fijo que forme parte del patrimonio de la Procuraduría Agraria tenga asignado un número de inventario
que deberá ser único y seguir un orden progresivo.
La Dirección General de Administración deberá solicitar a las Delegaciones Estatales y Residencias

de la Procuraduría Agraria que envíen los "Informes de Movimientos y Existencias, de Activo Fijo",
acompañados de la documentación comprobatoria necesaria para controlar esa clase de bienes.
Las unidades técnico administrativas generadoras de documentos serán responsables de que éstos
se requisiten debidamente.

SECRETARÍA GENERAL


ADQUISICIÓN

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR ADQUISICIÓN
Departamento de Almacén e 1 Recibe factura del proveedor en original y dos

Inventarios copias.
2 Recibe los bienes de activo fijo y sella factura

original y copias.
3 Revisa factura y envía original al Departamento de

Adquisiciones.
Departamento de Adquisiciones 4 Tramita pago e informa al Departamento de

Almacén e Inventarios.
Departamento de Almacén e 5 Ingresa a la base de datos los bienes recibidos y

Inventarios procede a marcarlos.
6 Verifica el destino del activo fijo y elabora

resguardo.
7 Recaba firma del usuario del bien y archiva.

SECRETARÍA GENERAL


ADQUISICIÓN
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR ADQUISICIÓN
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIO DEPARTAMENTO DE ADQUISICONES
INICIO
01.
RECIBE FACTURA DEL

PROVEEDOR
FACTURA
02.
RECIBE BIENES DE
ACTIVO FIJO Y SELLA
FACTURA Y ORIGINAL
FACTURA
03. 04.
REVISA FACTURA Y
TRAMITA PAGO E
ENVÍA ORIGINAL AL
INFORMA AL DEPTO. DE
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES
FACTURA
05.
INGRESA A BASE DE
DATOS LOS BIENES
RECIBIDOS Y LOS MARCA

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR ADQUISICIÓN
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIO DEPARTAMENTO DE ADQUISICONES
06.
VERIFICA DESTINO DE
ACTIVO FIJO Y ELABORA
RESGUARDO
RESGUARDO
07.
RECABA FIRMA DEL

USUARIO DEL BIEN Y
ARCHIVA
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


11 CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE BIENES DE

ACTIVO FIJO
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


ACTIVO FIJO
Registrar y controlar los cambios de adscripción de bienes de activo fijo que realicen, de común
acuerdo y por necesidades del servicio, entre sí las unidades técnico administrativas de la
Procuraduría Agraria tanto en Oficinas Centrales como en la Estructura Territorial..

SECRETARÍA GENERAL


ACTIVO FIJO
Se entenderá por cambio de adscripción todo traspaso de bien mueble que se realice de una unidad
técnico-administrativa a otra, incluso los bienes que se remitan al almacén.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios será la encargada de autorizar los traspasos que se
realicen de común acuerdo y directamente entre las unidades técnico administrativas de la
Las unidades técnico administrativas que requieran realizar cambios de adscripción de bienes de
manera directa deberán solicitarlo previamente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de
la Dirección General de Administración, con el objeto de que registren las modificaciones en los
controles respectivos y recaben las firmas de los resguardos.
Cuando los cambios de adscripción de bienes muebles se realicen entre unidades foráneas, dichas
unidades deberán de informar de inmediato sobre el particular a la Dirección General de
Administración.

SECRETARÍA GENERAL

Cuando se efectúen traspasos entre almacenes foráneos, se deberán preparar los formatos y
documentos que se requieran de acuerdo con el procedimiento establecido, los cuales se remitirán a
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. Dicha Dirección considerará veraz la información
recibida, en virtud de que no será posible verificarla con las unidades que hayan realizado los
traspasos.
Las unidades técnico administrativas generadoras de documentos serán responsables de que éstos
se requisiten debidamente..

SECRETARÍA GENERAL


ACTIVO FIJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE BIENES DE ACTIVO

FIJO
Unidad Técnico-Administrativa 1 Solicita por escrito a la Dirección de Recursos

Emisora Materiales y Servicios el cambio de adscripción de
los bienes.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Envía solicitud a la Subdirección de Recursos

Servicios Materiales con instrucciones al respecto.
Subdirección de Recursos 3 Recibe y turna al Departamento de Almacén e

Materiales Inventarios.
Departamento de Almacén e 4 Recibe instrucciones revisa registros, elabora

Inventarios nuevas tarjetas de resguardo para el control del
inventario.
5 Acude a la Unidad Técnico Administrativa para

verificar el cambio de adquisición del bien.
6 Recaba firma en sus resguardos del nuevo

responsable del bien y archiva original.

SECRETARÍA GENERAL


ACTIVO FIJO
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO
UNIDAD TÉCNICO – DIRECCIÓN DE RECURSOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E

ADMINISTRATIVA MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES INVENTARIOS
INICIO
01. 02. 03. 04.

RECIBE INSTRUCCIONES,
REVISA REGISTROS,
SOLICITA POR ESCRITO
ENVÍA SOLICITUD CON ELABORA NUEVAS
EL CAMBIO DE RECIBE Y TURNA
INSTRUCCIONES TARJETAS PARA EL
ADSCRIPCIÓN DE BIENES
CONTROL DEL
INVENTARIO
SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD TARJETAS
05.
ACUDE A LA UNIDAD
TÉCNICO
ADMINISTRATIVA PARA
VERIFICAR EL CAMBIO
DE ADSCRIPCIÓN
06.
RECABA FIRMA EN SUS

RESUGUARDOS DEL NUEVO
RESPONSABLE DEL BIEN
Y ARCHIVA
RESGUARDO S
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


12 CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DEL ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ÍNDICE
PÁGINA

MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO...................................................................160
VISIÓN DEL PROCEDIMIENTO....................................................................161

SECRETARÍA GENERAL


El enlace administrativo apoyará en el control y la administración de los bienes del activo fijo, que
están en uso y resguardo por servidores públicos en cada una de las Unidades Administrativas.
Deberá establecer una coordinación amplia y precisa con el Jefe de Departamento de Almacén e
Inventarios en cuanto a los movimientos físicos de los bienes por altas, bajas o solicitud de etiquetas,
resguardos y otros..

SECRETARÍA GENERAL


MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El Titular de la Unidad Administrativa de la Procuraduría Agraria designará de su estructura

organizacional a una persona como enlace administrativo para el control y la administración del activo
fijo el cual servirá de apoyo al área de almacén e inventarios ubicado en Oficinas Centrales.

SECRETARÍA GENERAL


VISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Mediante normas, lineamientos y procedimientos operativos debidamente establecidos se llevará a

cabo el control y la administración del activo fijo asignado a cada uno de los servidores públicos que
integran la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL


 Es responsabilidad del Titular de la Unidad Administrativa designar a una persona de su

estructura organizacional como Enlace Administrativo el cual servirá de apoyo al jefe del
almacén e inventarios para el control y administración del activo fijo asignado a los servidores
públicos que conforman la unidad administrativa.
 Es responsabilidad del Enlace Administrativo el observar y hacer cumplir estrictamente la
normatividad establecida en la materia.
 Es responsabilidad del Enlace Administrativo, brindar el apoyo necesario al jefe de almacén e
inventarios y mantener la coordinación requerida en materia para el control y la administración
del activo fijo asignados en su unidad administrativa.
 Es responsabilidad del Enlace Administrativo, asumir el control y la administración del activo fijo,
una vez concluido el proceso de la toma física del inventario de los bienes en respectiva
unidad .administrativa.
 Es responsabilidad del Enlace Administrativo el mantener actualizado el inventario del activo
fijo, asignaciones o cambios de adscripción, etiquetados de inventario y toma física del
inventario, resguardos y otros en su unidad administrativa.

SECRETARÍA GENERAL

 Es responsabilidad del Enlace Administrativo el mantener informado al jefe del departamento de

almacén e inventarios, sobre los distintos movimientos que se genere la Unidad Administrativa
como son:
a Bajas por cualquier tipo de adscripción, debiendo contar con el soporte documental.
b Solicitud de necesidad de bienes del activo fijo.
c Donaciones para otorgar o requerir.
d Solicitud de elaboración de etiquetas, resguardos y otros.
e Alta de bienes adquiridos.

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL

ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Enlace Administrativo en Oficinas 1 Recibe de los usuarios responsables de la Unidad

Centrales y/o Estructura Territorial Administrativa adscrita la solicitud de petición de :
 Elaboración de etiquetas de códigos de
barras.
 Elaboración y/o actualización de resguardos.
 Solicitud de un bien de activo fijo.
 Solicitud de baja de un bien de activo fijo.
 Otros.
2 Analiza y llena la solicitud del formato múltiple para

el control y administración del activo fijo, el cual
deberá describir la actividad a solicitar ante el Jefe
de Departamento de Almacén e Inventario en
Oficinas Centrales.
3 Informa al Titular de la Unidad Administrativa la

actividad que llevara a cabo con respecto a la
solicitud.
4 Remite a través de correo electrónico la solicitud

ante el Jefe de Departamento de Almacén e
Inventarios en Oficinas Centrales.
Jefe de Departamento de Almacén 5 Recibe, analiza y determina la actividad a realizar

e Inventarios con base a la solicitud. Consulta en la base de
datos la información del bien.
6 Evalúa el tiempo de respuesta para atender dicha

solicitud. Informa al Enlace Administrativo de
Oficinas Centrales y/o Estructura Territorial, a
través del correo electrónico la fecha de atención
de su solicitud requerida, asimismo índica el
número de folio de atención.
7 Lleva a cabo la actividad de acuerdo a la solicitud

de petición:

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL

ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
 Elaboración de etiquetas de códigos de

barras.
 Elaboración y/o actualización de resguardos.
 Solicitud de un bien de activo fijo.
Solicitud de baja de un bien de activo fijo.
8 A través de correo electrónico del correo

electrónico informa e índica al Enlace
Administrativo. Envío de la información o fecha de
entrega o baja de un bien de activo fijo o en su
caso la actividad específica que deberá llevar a
cabo de acuerdo con la solicitud de petición.
Enlace Administrativo en Oficinas 9 Recibe correo electrónico de atención a su

Centrales y/o Estructura Territorial solicitud, así como en su momento la
documentación o el bien del activo fijo referenciado
en la misma.
10 Lleva a cabo la actividad de acuerdo a la

instrucción por parte del Jefe de Departamento de
Almacén e Inventarios en Oficinas Centrales.
11 Informa al Titular de la Unidad Administrativa la

conclusión a la solicitud de petición requerida en su
momento se le notifico.
Fin del Procedimiento

SECRETARÍA GENERAL


DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ENLACE ADMINISTRATIVO EN OFICINAS CENTRALES Y/O

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS
ESTRUCTURA TERRITORIAL
INICIO
01. 05.
RECIBE DE LOS RECIBE, ANALIZA Y

USUARIOS RESPONSABLES DETERMINA LA ACTIVIDAD A
DE LA UNIDAD REALIZAR CON BASE A LA
ADMINISTRATIVA SOLICITUD. CONSULTA EN LA
ADSCRITA SOLICITUD DE BASE DE DATOS LA
INFORMACIÓN DEL BIEN
PETICIÓN
SOLICITUD ES SOLICITUD
02. 06.
ANALIZA Y LLENA LA EVALÚA EL TIEMPO DE
SOLICITUD DEL FORMATO RESPUESTA PARA
MÚLTIPLE PARA EL ATENDER SOLICITUD,
CONTROL Y INFORMA A TRAVÉS DE
ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO
ACTIVO FIJO FECHA DE ATENCIÓN
SOLICITUD SOLICITUD
03. 07.
INFORMA AL TITULAR LA
ACTIVIDAD QUE LLEVARÁ LLEVA A CABO
ACTIVIDAD DE ACUERDO
A CABO CON RESPECTO A
LA SOLICITUD A SOLICITUD
SOLICITUD
04. 08.
REMITE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE CORREO

CORREO ELECTRÓNICO LA ELECTRÓNICO, INFORMA
SOLICITUD FECHA DE ENTREGA
SOLICITUD
09.
RECIBE CORREO
ELECTRÓNICO Y
DOCUMENTACIÓN O EL
BIEN DEL ACTIVO FIJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ENLACE ADMINISTRATIVO EN OFICINAS CENTRALES Y/O

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS
10.
LLEVA A CABO LA
ACTIVIDAD DE ACUERDO
A LA INSTRUCCIÓN
11.
INFORMA AL TITULAR LA
CONCLUSIÓN A LA
SOLICITUD REQUERIDA
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


13 BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Este procedimiento tiene como finalidad administrar, registrar y controlar las bajas de activos fijos
propiedad de la Procuraduría Agraria mediante la enajenación de bienes a través de licitaciones
públicas, invitación a tres proveedores, adjudicación directa, donaciones o, en su caso, la destrucción
de los bienes; con el objeto de observar estrictamente el apego a la normatividad establecida en la
materia.

SECRETARÍA GENERAL

Mediante políticas, procedimientos y normatividad establecida para el control, administración y

registro de bienes de activos fijos destinados para su baja, observar y hacer cumplir lo establecido en
la material.

SECRETARÍA GENERAL

Efectuar con oportunidad las bajas de bienes de activos fijos; con la finalidad de mantener actualizado
el inventario de la Procuraduría Agraria, así como abatir observaciones de carácter administrativas y/o
relevantes determinadas por los Órganos Fiscalizadores.

SECRETARÍA GENERAL

 Es responsabilidad de las áreas involucradas observar y hacer cumplir el presente

procedimiento.
 Para dar de baja los bienes de activo fijo propiedad de la Procuraduría Agraria, deberá observar
el estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79, 81 y 82 de la Ley General de Bienes
Nacionales; así como vigilar en caso de aplicación la Norma para la Administración y Baja de
Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de septiembre del 2001.
 Es responsabilidad de cada Unidad Administrativa, tramitar la petición de retirar los bienes de

activos fijos, a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, con la finalidad de efectuar un
análisis y determinar si los bienes de activos fijos pueden ser rehabilitados, reasignados o
reaprovechados en algunas de sus partes o componentes.
 El Dictamen Técnico, deberá ser elaborado por el área competente y de acuerdo con la
especificación de los bienes de activo fijo, mismo que determinara la nulidad o inaplicación del
servicio del bien, el cual se anexara al expediente de baja.
 Es responsabilidad del Departamento de Almacén e Inventarios, integrar el expediente de los

bienes de activo fijo susceptibles de ser dados de baja en forma individual o grupos

SECRETARÍA GENERAL

homogéneos. En el caso de la Estructura Territorial es responsabilidad de la propia Delegación

integrar la documentación para conformar los expedientes de bienes de activo fijo para el
tramite de baja correspondiente, mismos que serán analizados y verificados por el
Departamento de Almacén de Oficinas Centrales de conformidad con los formatos de control
interno establecidos:
 Solicitud de baja de bienes de activo fijo.
 Relación de bienes de activo fijo.
 Dictamen técnico.
 Copia del documento que acredite la propiedad del bien mueble.
 Soporte fotográfico de los bienes considerados para su baja por obsolescencia o

deterioro.
 Copia del acta administrativa circunstanciada.
 Copia del acta ante el Ministerio Público en caso de robo o extravió.
 Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, elaborar la relación de

bienes de activo fijo susceptibles de ser dados de baja, para ser del conocimiento ante el
Comité de Bienes Muebles de Oficinas Centrales con la finalidad de llevar a cabo el
seguimiento.
 El destino final de bienes muebles podrá efectuarse de las siguientes maneras:
a Por enajenación mediante licitación pública externa o en su caso interna.
b Por enajenación por lo menos tres proveedores.
c Por enajenación de venta directa (Baja por Desecho).
d Por donación.
e Por destrucción.

SECRETARÍA GENERAL

 Es responsabilidad del la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, determinar la propuesta

del destino final de los bienes de activos fijos a darse de baja. En el caso de la Estructura
Territorial es responsabilidad del Subcomité de Bienes Muebles definir la propuesta.
 Cuando se determine el destino final por enajenación de los bienes muebles, se llevara a cabo
mediante la licitación pública, salvo tres excepciones:
a Por casos de emergencia, circunstancias extraordinarias o imprevisibles.
b Cuando no exista por lo menos tres proveedores idóneos, que cubran cuando menos el
valor mínimo de evaluó del bien o bienes.
c Cuando el monto de los bienes, no exceda del equivalente a 500 días de salarios mínimo
vigente en el D.F.
 Cuando se determine como destino final la donación de bienes muebles, esta se deberá
amparar o documentar con el contrato de donación, siendo este instrumento base para la
cancelación de los bienes en los inventarios respectivos; el cual deberá ser autorizado por el C.
Procurador Agrario.
 Cuando se determine como destino final la destrucción de bienes de muebles, esta deberá
operar de la siguiente forma:
a Cuando por su naturaleza o estado físico en que se encuentre peligre o se altere la

salubridad o el ambiente.
b Después de haber agotado los requerimientos para la enajenación o donación, no exista

personas o interesados en adquirirlos.
c Cuando se trate de bienes muebles, respecto a los cuales exista disposición legal o
reglamentaria que ordene su destrucción.
 La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, es la responsable de dar aviso oportuno al

Órgano Interno de Control, cuando menos 3 días hábiles antes de la destrucción de bienes de
activos fijos, con la finalidad de dar conocimiento y esta participe como interventora de dicho
evento en cumplimiento a la normatividad establecida en la materia.

SECRETARÍA GENERAL

 Es responsabilidad de cada uno de los Delegados Estatales de la Procuraduría Agraria, notificar

al Órgano Interno de Control cuando menos 5 días hábiles antes de la destrucción de bienes de
 Una vez terminada la destrucción de los bienes de acuerdo a sus características y naturaleza,
se deberá levantar el acta administrativa de destrucción de bienes con la intervención del
Órgano Interno de Control.
 Una vez operada la baja administrativa del bien de activo fijo conforme a lo dispuesto en los
puntos anteriores, se notificará a la Dirección de Recursos Financieros para que se efectúen las
bajas de los registros contables correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
 La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, una vez gestionado la baja ante la Dirección
de Recursos Financieros, procede a informarle al Delegado Estatal de la Estructura Territorial la
ejecución del procedimiento de enajenación correspondiente.
 El Departamento de Almacén e Inventarios conservarán en forma ordenada y sistemática la

documentación relativa a la baja de bienes de activo fijo, integrando de manera individual los
expedientes que contengan dicha documentación.
 La Estructura Territorial conservarán como archivo en forma ordenada y sistemática la

documentación relativa a las bajas de bienes de activo fijo que se hayan efectuado.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO
Unidades Administrativas en 1 Elabora y envía la solicitud de servicio al área

Oficinas Centrales y Estructura competente para reparación del bien del activo fijo
Territorial o dictamine el diagnóstico del estado físico del
bien:
Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
Dirección de Informática.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe solicitud y se lleva el bien físico para su

Servicios. revisión, reparación, diagnóstico de dictamen
técnico, según sea el caso:
Dirección de Informática
No. Inutilidad del bien de activo fijo.
Si. Viable de reparación para el uso del bien de
activo fijo.
Unidad Administrativa en Oficinas 3 Recibe el bien físico y el dictamen técnico de

Centrales y Estructura Territorial inutilidad de servicio por parte de:
Dirección de Informática.
Unidad Administrativa en Oficinas 4 Elabora oficio de solicitud de retiro de bien del

Centrales y Estructura Territorial activo fijo y envía ante la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios, asimismo anexa el
dictamen técnico de inutilidad de servicio expedido
por el área competente.
Dirección de Recursos Materiales y 5 Recibe oficio de solicitud y dictamen técnico de

Servicios inutilidad del servicio, gira instrucciones la Jefatura
de Departamento de Almacén e Inventarios, con la
finalidad de que proceda a retirar el bien de la
Unidad Administrativa por la inutilidad de su
servicio.
Jefe de Departamento de Almacén 6 Recibe comunicado e instrucciones para llevar a

e Inventarios cabo la acción o actividad de recoger los bienes
dictaminados por inutilidad de servicio.
7 Recoge el bien dictaminado como inutilidad de

servicio y concentra en la bodega del almacén para

SECRETARÍA GENERAL

su resguardo.
8 Integra el expediente para dar de baja el bien y

turna ante la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios, para su análisis y Visto Bueno.
Dirección de Recursos Materiales y 9 Recibe expediente integrado y otorga el Visto

Servicios Bueno, asimismo turna ante la Secretaría General
para su análisis y autorización respectiva.
Secretaria General 10 Recibe expediente de baja debidamente integrados

y aprobados, para su análisis y autorización de
baja, asimismo regresa a la Dirección de Recursos
Materiales y servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 11 Recibe expediente autorizado y elabora oficio de

Servicios solicitud de desincorporación del bien en los
registros contables, ante la Dirección de Recursos
Financieros.
Dirección de Recursos Financieros 12 Recibe oficio de solicitud de desincorporación del

bien en los registros contables.
13 Efectúa la desincorporación o baja de los registros

contables.
Desincorporación o baja de los registros contables
Dirección de Recursos Materiales y 14 Procede a girar instrucciones ante el Jefe de

servicios Departamento de Almacén e Inventarios, con la
finalidad de dar de baja los bienes de activo fijo en
el sistema de base de datos que opere en su
momento.
Jefe de Departamento de Almacén 15 Recibe instrucciones y registra en el sistema de la

e Inventarios base de datos el oficio de solicitud de baja de los
registros contables emitido ante la Dirección de
Recursos Financieros.
Baja del bien del activo fijo en el sistema de la
base de datos.

SECRETARÍA GENERAL

16 Elabora oficio de notificación y turna ante la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios, para
su Visto Bueno donde se informa que se han
efectuado las bajas de bienes de activo fijo dentro
del sistema de la base de datos
Dirección de Recursos Materiales y 17 Recibe oficio de notificación donde se informa que

Servicios se han efectuado las bajas de los bienes de activo
fijo, mismos que autoriza y envían para su
conocimiento.
Unidad Administrativa en Oficinas 18 Recibe oficio de notificación que se han efectuado

Centrales y Estructura Territorial la baja de bienes de activo fijo en los registros
contables tanto en el sistema de la base de datos
de bienes de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios.
Archiva oficio para su consulta y control.
Jefe de Departamento de Almacén 19 Efectúa de manera mensual la conciliación de

e Inventarios bajas de bienes de activo fijo ante la Dirección de
Recursos Financieros, con la finalidad de verificar
la baja o desincorporación de los registros
contables.
20 Elabora oficio de notificación y requisita el formato

establecido No.2 de conformidad con lo dispuesto
al artículo 31 de la “Norma para la Administración y
Baja de Bienes Muebles de las Dependencias
Pública Federal” publicada en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 3 de septiembre del 2001;
asimismo presenta para su Visto Bueno ante la
Dirección de Recursos Materiales y 21 Recibe oficio de notificación y formato No.2

Servicios debidamente requisitado, firma de autorizado y
envía ante la Secretaría de la Función Pública, de
conformidad con lo dispuesto al artículo 31 de la
“Normatividad para la Administración y Baja de
Bienes Muebles de las Dependencias Pública
Federal” publicada en el Diario Oficial de la

SECRETARÍA GENERAL

Federación de fecha 3 de septiembre del 2001, en

la cual se estipula que dentro de los primeros 10
días de cada trimestre se dará de conocimiento los
movimientos de baja efectuados en el periodo ante
la misma Secretaría.
22 Se envía y recaba acuse de recibido, asimismo

remite copia para su conocimiento y archivo ante el
Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios.
Jefe de Departamento de Almacén 23 Recibe copia de acuse de recibido de notificación y

e Inventarios formato No.2, mismos que se archivaran para su
consulta y acreditación de cumplimiento a la

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO
UNIDAD ADMINISTRATIVA EN
DIRECCIÓN DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E DIRECCIÓN DE RECURSOS
OFICINAS CENTRALES Y SECRETARÍA GENERAL
MATERIALES Y SERVICIOS INVENTARIOS FINANCIEROS
INICIO
01. 02. 06. 10.

RECIBE SOLICITUD Y
ELABORA Y ENVÍA RECIBE COLUNICADO E
SOLICITUD DE SE RVICIO AL SE LLEVA EL BIEN
INSTRUCCIONES PARA RECIBE EXPEDIENTE
ÁREA COMP ETENTE PARA FÍSICO PARA
REPARACIÓ N DEL BIEN D EL LLEVAR A CABO LA DE BAJA, ANALIZA,
REVISIÓN,
ACTIVO FI JO ODI CTAMIN E ACCIÓN DE RECOGER AUTORIZA Y TURNA
REPARACIÓN O
EL DIAGNÓ STICO LOS BIENES
DIAGNÓSTICO
SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD EXPEDIENT E
03. 07.
RECIBE EL BIEN
FÍSICO Y EL
RECOGE EL BIEN A
DICTAMINADO Y
DICTAMEN TÉCNICO DE
CONCENTRA EN LA
INUTILIDAD DE
BODEGA
SERVICIO
DIAGNOSTI CO
04. 05. 08.
ELABORA OFICIO DE
INTERGA EL
SOLICITUD DE RETIRO RECIBE SOLICITUD Y
EXPEDIENTE PARA DAR
DEL BIEN Y ENVÍA, ENVÍA, ANEXA
DE BAJA EL BIEN Y
ANEXA DICTAMEN DICTAMEN
TURNA
TÉCNICO
SOLICITUD SOLICITUD EXPEDIENT E
DICTAMEN DICTAMEN
09.
RECIBE EXPEDIENTE,
DA VISTO BUENO Y
TURNA PARA SU
AUTORIZACIÓN
EXPEDIENT E

SECRETARÍA GENERAL

18. 11. 12.
RECIBE EXPEDIENTE RECIBE OFICIO DE

AUTORIZADO, ELABORA SOLICITUD DE
RECIBE OFICIO DE
OFICIO DE SOLICITUD DESINCORPORACIÓN
NOTIFICACIÓN
DE DESINCORPORACIÓN DEL BIEN EN LOS
DEL BIEN REGISTROS CONTABLES
OFICIO SOLICITUD OFICIO
14. 13.
GIRA INSTRUCCIONES
B PARA DAR DE BAJA
EFECTÚA
DESINCORPORACIÓN O
LOS BIENES DE
BAJA DE LOS
ACTIVO FIJO EN LA
REGISTROS CONTABLES
BASE DE DATOS
LINEAMIEN TOS
15.
DA DE BAJA EL BIEN
DEL ACTIVO FIJO EN
EL LA BASE DE DATOS
BASE DE D ATOS
17. 16.
ELABORA OFICIO DE
RECIBE OFICIO DE
NOTIFICACIÓN Y
NOTIFICACIÓN,
TURNA PARA SU VISTO
AUTORIZA Y ENVÍA
BUENO
OFICIO OFICIO

SECRETARÍA GENERAL

21. 19.
RECIBE OFICIO Y
EFECTÚA
FORMATO, AUTORIZA Y
CONCILIACIÓN DE
ENVÍA A LA
BAJAS DE BIENES DE
SECRETARÍA DE LA
ACTIVO FIJO
FUNCIÓN PÚBLICA
OFICIO
FORMATO
20.
22. ELABORA OFICIO DE

NOTIFICACIÓN Y
LLENA FORMATO No. 2
ENVÍA Y RECABA
Y TURNA PARA SU
ACUSE DE RECIBO,
VISTO BUENO
REMITE COPIA Y
ARCHIVA
OFICIO
1
FORMATO
OFICIO
23.
RECIBE COPIA DE
ACUSE Y ARCHIVA
COPIA
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


14 CONCILIACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE Y EL CONTROL FÍSICO DE LOS BIENES DE

ACTIVO FIJO

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE

Y EL CONTROL FÍSICO DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


Llevar a cabo la conciliación de los registros contables de la Dirección de Recursos Financieros

contra el registro de bienes de activo fijo en la base de datos que administra la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios; con la finalidad de brindar información en los Estados Financieros de manera
oportuna, veraz y confiable sobre el patrimonio real con que cuenta la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL


Mediante lineamientos, políticas, normas de operación, procedimientos y controles establecidos, llevr

a cabo la conciliación permanente entre los registros contables y el control físico de bines de activo
fijo, a fin de contar con información veraz.

SECRETARÍA GENERAL


Brindar la información de manera oportuna, veraz y confiable sobre los Estados Financieros de la
Procuraduría Agraria; conocer la existencia física y la contable del patrimonio real con que cuenta la
Institución.

SECRETARÍA GENERAL


La Dirección General de Administración, deberá instruir a la Dirección de Recursos Financieros, así

como a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, llevar a cabo las conciliaciones de los
registros contables Vs. los registros de bienes en la base de datos.
Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Jefe de

Departamento de Almacén e Inventarios; clasifique la base de datos, los registros de altas de los
bienes por año de adquisición, por partida de gasto. Misma que se turnara por medio magnético o
correo electrónico toda la información necesaria requerida ante la Dirección de Recursos Financieros.
La Dirección de Recursos Financieros recibirá la información respectiva de la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios, la cual analizara y clasificara los registros contables correspondientes, por
registros de altas por adquisición y partida de gasto.
Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Financieros, llevar a cabo la conciliación por cada

uno de los rubros clasificados y determinar las diferencias en caso de que existan.

SECRETARÍA GENERAL

Será responsabilidad de la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios, interactuar entre ambas la conciliación y aclarar las diferencias o anomalías detectadas
en caso de que existan.
Serán responsabilidades ambas Direcciones elaborar informe de resultados y/o acuerdos pactados
derivado de la conciliación realizada.
Es responsabilidad directa de la Dirección de Recursos Financieros, informar los resultados obtenidos

de la conciliación realizada, ante la Dirección General de Administración.
La Dirección General de Administración recibirá los informes de resultados y/o acuerdos pactados
derivados de la conciliación, asimismo conocerá los informes de los resultados de la conclusión de la
toma física de inventarios de bienes de activo fijo, el cual se dará del conocimiento ante el C.
Secretario General, con la finalidad de acordar a realizar con el propósito de llevar a cabo las
conciliaciones correspondientes.

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE Y EL

CONTROL FÍSICO DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO
Dirección General de 1 Instruye a las Direcciones de Recursos Financieros

Administración y a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios, para llevar a cabo la conciliación de los
registros contables contra el control físico de los
bienes.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Instruye al Jefe de Departamento de Almacén e

Servicios Inventarios clasifique la base de datos:
 Los registros de alta de los bienes de activo
fijo por año de adquisición.
 Por partida del gasto.
3 Turna por medio magnético o electrónico la

información clasificada a la Dirección de Recursos
Financieros.
Dirección de Recursos Financieros 4 Recibe información y analiza y determina la

actividad, asimismo instruye a su personal sobre la
actividad a realizar.
5 Clasifica los registros contables correspondientes a

los bienes de activo fijo:
 Los registros de alta por año de adquisición.
6 Lleva a cabo la conciliación por cada uno de los

rubros clasificados, asimismo determina
diferencias en casos de existir o ser detectados.
7 Interactúa con la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios, en relación a la conciliación y a las
diferencias que en su caso existan o se
determinen.
8 En conjunto con la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios, llevar a cabo el informe de
resultados y acuerdos.

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE Y EL

CONTROL FÍSICO DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO
9 Acuerda con la Dirección de Recursos Materiales y

Servicios, la forma de que deberá notificar sobre
los resultados de la conciliación ante el Secretario
General.
Dirección de Recursos Materiales y 10 A la conclusión de la toma del inventario físico de

Servicios bienes de activo fijo en las Unidades
Administrativas de la Procuraduría Agraria, en las
cuales se determinaron diferencias de bienes
físicos y por ende con repercusión contable.
11 Clasifica la información del inventario:

 Los registros de alta de los bienes por año de
adquisición.
 Por Unidad Administrativa concilia la
información con la Dirección de Recursos
Financieros, y llegan a acuerdos.
12 Elabora informe en coordinación con la Dirección

de Recursos Financieros, así como los acuerdos
de aquellas diferencias que persistan. Turna ante
la Dirección General de Administración, el informe
y los resultados de la conciliación.
Dirección General de 13 Recibe informe y acuerdos, con relación a la

Administración conciliación inicial, asimismo recibe informe de la
conciliación de la toma de inventarios físicos y las
diferencias de los registros contables contra el
inventario físico.
14 Informa al Secretario General, el resultado

obtenido de las conciliaciones, asimismo acuerdan
la actividad a realizar en relación a las diferencias
en caso de existir o ser detectadas.
Fin del Procedimiento

SECRETARÍA GENERAL


DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE Y EL CONTROL

FÍSICO DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO
INICIO
01. 02. 04.

INSTRUYE PARA LLEVAR
A CABO LA
INSTRUYE LA RECIBE INFORMACIÓN,
CONCILIACIÓN DE LOS CLASIFICACIÓN DE BASE ANALIZA, DETERMINA
REGISTROS CONTABLES
DE DATOS ACTIVIDAD E INSTRUYE
CONTRA EL CONTROL
FÍSICO DE BIENES
BASE DE DATOS
03. 05.
CLASIFICA LOS
TURNA POR MEDIO
REGISTROS CONTABLES
ELECTRÓNICO LA
CORRESPONDIENTES A
INFORMACIÓN
LOS BIENES DE ACTIVO
CLASIFICADA
FIJO
REGISTROS
06.
LLEVA A CABO LA
CONCILIACIÓN,
DETERMINA DIFERENCIAS
EN CASO DE EXISTIR
07.
INTERACTÚA CON LA
DRMS LAS
CONCILIACIONES Y LAS
DIFERENCIAS, EN SU
CASO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE Y EL CONTROL

FÍSICO DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO
13. 10. 08.

A LA CONCLUSIÓN DE LA TOMA
DEL INVENTARIO FÍSICO DE
RECIBE INFORME Y BIENES DE ACTIVO FIJO EN REALIZA INFORME DE
ACUERDOS, RECIBE LAS UNIDADES RESULTADOS, EN
CONCILIACIÓN Y ADMINISTRATIVAS, EN LAS
CUALES SE DETERMINARON CONJUNTO CON LA DRMS
DIFERENCIAS
DIFERENCIAS Y POR ENDE CON
REPERCUSIÓN CONTABLE
INFORME INFORME
ACUERDOS
11. 09.
14.
CLASIFICA LA ACUERDA LA FORMA DE
INFORMACIÓN DEL NOTIFICACIÓN DE
INFORMA AL SECRETARIO INVENTARIO RESULTADOS
GENERAL RESULTADO DE
CONCILIACIONES
INVENTARIO INFORME
12.
TERMINA
ELABORA INFORME Y
ACUERDOS DE LAS
DIFERENCIAS Y TURNA
INFORME
ACUERDOS

SECRETARÍA GENERAL


15 BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR

DONACIÓN
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


DONACIÓN
Este procedimiento tiene como finalidad administrar, registrar y controlar las bajas de activos fijos
propiedad de la Procuraduría Agraria mediante la enajenación de bienes a través de licitaciones
públicas, invitación a tres proveedores, adjudicación directa, donaciones o, en su caso, la destrucción
de los bienes; con el objeto de observar estrictamente el apego a la normatividad establecida en la
materia.

SECRETARÍA GENERAL


DONACIÓN
Mediante políticas, procedimientos y normatividad establecida para el control, administración y

registro de bienes de activos fijos destinados para su baja, observar y hacer cumplir lo establecido en
la material.

SECRETARÍA GENERAL


DONACIÓN
Efectuar con oportunidad las bajas de bienes de activos fijos; con la finalidad de mantener actualizado
el inventario de la Procuraduría Agraria, así como abatir observaciones de carácter administrativas y/o
relevantes determinadas por los Órganos Fiscalizadores.

SECRETARÍA GENERAL


DONACIÓN
 Es responsabilidad de las áreas involucradas observar y hacer cumplir el presente

procedimiento.
 Para dar de baja los bienes de activo fijo propiedad de la Procuraduría Agraria, deberá observar
el estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79, 81 y 82 de la Ley General de Bienes
Nacionales; así como vigilar en caso de aplicación la Norma para la Administración y Baja de
Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de septiembre del 2001.
 Es responsabilidad de cada Unidad Administrativa, tramitar la petición de retirar los bienes de
activos fijos, a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, con la finalidad de efectuar un
análisis y determinar si los bienes de activos fijos pueden ser rehabilitados, reasignados o
reaprovechados en algunas de sus partes o componentes.
 El Dictamen Técnico, deberá ser elaborado por el área competente y de acuerdo con la
especificación de los bienes de activo fijo, mismo que determinara la nulidad o inaplicación del
servicio del bien, el cual se anexara al expediente de baja.
 Es responsabilidad del Departamento de Almacén e Inventarios, integrar el expediente de los
bienes de activo fijo susceptibles de ser dados de baja en forma individual o grupos
homogéneos. En el caso de la Estructura Territorial es responsabilidad de la propia Delegación
integrar la documentación para conformar los expedientes de bienes de activo fijo para el
tramite de baja correspondiente, mismos que serán analizados y verificados por el

SECRETARÍA GENERAL

Departamento de Almacén de Oficinas Centrales de conformidad con los formatos de control

interno establecidos:
 Solicitud de baja de bienes de activo fijo.
 Relación de bienes de activo fijo.
 Dictamen técnico.
 Copia del documento que acredite la propiedad del bien mueble.
 Soporte fotográfico de los bienes considerados para su baja por obsolescencia o deterioro.
 Copia del acta administrativa circunstanciada.
 Copia del acta ante el Ministerio Público en caso de robo o extravió.
 Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, elaborar la relación de
bienes de activo fijo susceptibles de ser dados de baja, para ser del conocimiento ante el
Comité de Bienes Muebles de Oficinas Centrales con la finalidad de llevar a cabo el
seguimiento.
 El destino final de bienes muebles podrá efectuarse de las siguientes maneras:
a Por enajenación mediante licitación pública externa o en su caso interna.
b Por enajenación por lo menos tres proveedores.
c Por enajenación de venta directa (Baja por Desecho).
d Por donación.
e Por destrucción.
 Es responsabilidad del la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, determinar la propuesta
del destino final de los bienes de activos fijos a darse de baja. En el caso de la Estructura
Territorial es responsabilidad del Subcomité de Bienes Muebles definir la propuesta.
 Cuando se determine el destino final por enajenación de los bienes muebles, se llevara a cabo
mediante la licitación pública, salvo tres excepciones:
a Por casos de emergencia, circunstancias extraordinarias o imprevisibles.
b Cuando no exista por lo menos tres proveedores idóneos, que cubran cuando menos el
valor mínimo de evaluó del bien o bienes.
c Cuando el monto de los bienes, no exceda del equivalente a 500 días de salarios mínimo
vigente en el D.F.

SECRETARÍA GENERAL

 Cuando se determine como destino final la donación de bienes muebles, esta se deberá
amparar o documentar con el contrato de donación, siendo este instrumento base para la
cancelación de los bienes en los inventarios respectivos; el cual deberá ser autorizado por el C.
Procurador Agrario.
 Cuando se determine como destino final la destrucción de bienes de muebles, esta deberá
operar de la siguiente forma:
a Cuando por su naturaleza o estado físico en que se encuentre peligre o se altere la
salubridad o el ambiente.
b Después de haber agotado los requerimientos para la enajenación o donación, no exista
personas o interesados en adquirirlos.
c Cuando se trate de bienes muebles, respecto a los cuales exista disposición legal o
reglamentaria que ordene su destrucción.
 La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, es la responsable de dar aviso oportuno al
Órgano Interno de Control, cuando menos 3 días hábiles antes de la destrucción de bienes de
 Es responsabilidad de cada uno de los Delegados Estatales de la Procuraduría Agraria, notificar
al Órgano Interno de Control cuando menos 5 días hábiles antes de la destrucción de bienes de
 Una vez terminada la destrucción de los bienes de acuerdo a sus características y naturaleza,
se deberá levantar el acta administrativa de destrucción de bienes con la intervención del
Órgano Interno de Control.
 Una vez operada la baja administrativa del bien de activo fijo conforme a lo dispuesto en los
puntos anteriores, se notificará a la Dirección de Recursos Financieros para que se efectúen las
bajas de los registros contables correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
 La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, una vez gestionado la baja ante la Dirección
de Recursos Financieros, procede a informarle al Delegado Estatal de la Estructura Territorial la
ejecución del procedimiento de enajenación correspondiente.

SECRETARÍA GENERAL

 El Departamento de Almacén e Inventarios conservarán en forma ordenada y sistemática la

documentación relativa a la baja de bienes de activo fijo, integrando de manera individual los
expedientes que contengan dicha documentación.
 La Estructura Territorial conservarán como archivo en forma ordenada y sistemática la
documentación relativa a las bajas de bienes de activo fijo que se hayan efectuado.

SECRETARÍA GENERAL


DONACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN
Secretaria General 1 Recibe petición de solicitud de donación:

Oficinas Centrales.
Estructura Territorial.
Gira instrucciones ante la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios, con el propósito de verificar
las existencias físicas de bienes de activos fijos
dentro del almacén, con el fin de requerir la
solicitud de donación.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe instrucciones por parte del Secretario

Servicios General, con el fin de solicitar al Jefe de
Departamento de Almacén e Inventarios, verifique
las existencias en el almacén o bodega los bienes
de activos fijos por donar.
Jefe de Departamento de Almacén 3 Procede a verificar las existencias físicas de bienes

e Inventarios de activos fijos de conformidad a la solicitud de
pericón de donación, asimismo informar a la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios, si se
cuenta o no con existencias de bienes de activos
fijos de conformidad con la solicitud de petición de
donación.
Dirección de Recursos Materiales y 4 Recibe resultados de la verificación física realizada

Servicios en la bodega o almacén para localizar los bienes
de activos fijos susceptibles de ser donados,
asimismo informa ante al Secretario General, si se
cuenta o no con bienes de conformidad con la
solicitud de donación requerida.
Secretario General 5 Recibe informe de resultados obtenidos de la

verificación física de existencias o no existencias
de bienes solicitados para su donación por parte
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
No. Informa al solicitante la improcedencia de la
solicitud de petición.
Si. Gira instrucciones ante la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios con la finalidad de

SECRETARÍA GENERAL

integrar la relación de bienes a donar, con el objeto

de someter a consideración del comité de
enajenación de bienes muebles de la Institución.
6 Recibe instrucciones del Secretario General y

elabora relación de bienes de activos fijos
susceptibles de ser donados, para someter a
consideración del comité de enajenación de bienes
muebles de la Institución, asimismo gira
instrucciones al Jefe de Departamento de Almacén
e Inventarios, con el propósito de integrar los
expedientes respectivos por cada uno de los
bienes.
7 Integra el expediente para dar de baja el bien y

turna ante la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios, para su análisis y Visto Bueno.
Dirección de Recursos Materiales y 8 Recibe expediente integrado y otorga el Visto

Servicios Bueno, asimismo turna ante la Secretaría General
para su análisis y autorización respectiva.
Secretaria General 9 Recibe expediente de baja debidamente integrados

y aprobados, para su análisis y autorización de
baja, asimismo regresa a la Dirección de Recursos
Materiales y servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 10 Recibe expediente autorizado y elabora oficio de

Servicios solicitud de desincorporación del bien en los
registros contables, ante la Dirección de Recursos
Financieros.
Dirección de Recursos Financieros 11 Recibe oficio de solicitud de desincorporación del

bien en los registros contables.
12 Efectúa la desincorporación o baja de los registros

contables.
Desincorporación o baja de los registros contables
Dirección de Recursos Materiales y 13 Procede a girar instrucciones ante el Jefe de

SECRETARÍA GENERAL

servicios Departamento de Almacén e Inventarios, con la

finalidad de dar de baja los bienes de activo fijo en
el sistema de base de datos que opere en su
momento.
Jefe de Departamento de Almacén 14 Recibe instrucciones y registra en el sistema de la

e Inventarios base de datos el oficio de solicitud de baja de los
registros contables emitido ante la Dirección de
Baja del bien del activo fijo en el sistema de la
base de datos.
15 Elabora oficio de notificación y turna ante la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios, para
su Visto Bueno donde se informa que se han
efectuado las bajas de bienes de activo fijo dentro
del sistema de la base de datos
Dirección de Recursos Materiales y 16 Recibe oficio de notificación donde se informa que

Servicios se han efectuado las bajas de los bienes de activo
fijo, mismos que autoriza y envían para su
conocimiento.
Unidad Administrativa en Oficinas 17 Recibe oficio de notificación que se han efectuado

Centrales y Estructura Territorial la baja de bienes de activo fijo en los registros
contables tanto en el sistema de la base de datos
de bienes de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios.
Archiva oficio para su consulta y control.
Jefe de Departamento de Almacén 18 Efectúa de manera mensual la conciliación de

e Inventarios bajas de bienes de activo fijo ante la Dirección de
Recursos Financieros, con la finalidad de verificar
la baja o desincorporación de los registros
contables.
19 Elabora oficio de notificación y requisita el formato

establecido No.2 de conformidad con lo dispuesto
al artículo 31 de la “Norma para la Administración y
Baja de Bienes Muebles de las Dependencias

SECRETARÍA GENERAL

Pública Federal” publicada en el Diario Oficial de la

Federación de fecha 3 de septiembre del 2001;
asimismo presenta para su Visto Bueno ante la
Dirección de Recursos Materiales y 20 Recibe oficio de notificación y formato No.2

Servicios debidamente requisitado, firma de autorizado y
envía ante la Secretaría de la Función Pública, de
conformidad con lo dispuesto al artículo 31 de la
“Normatividad para la Administración y Baja de
Bienes Muebles de las Dependencias Pública
Federal” publicada en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 3 de septiembre del 2001, en
la cual se estipula que dentro de los primeros 10
días de cada trimestre se dará de conocimiento los
movimientos de baja efectuados en el periodo ante
la misma Secretaría.
21 Se envía y recaba acuse de recibido, asimismo

remite copia para su conocimiento y archivo ante el
Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios.
Jefe de Departamento de Almacén 22 Recibe copia de acuse de recibido de notificación y

e Inventarios formato No.2, mismos que se archivaran para su
consulta y acreditación de cumplimiento a la

SECRETARÍA GENERAL


DONACIÓN
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN
SECRETARÍA GENERAL OFICINAS CENTRALES Y
INICIO
01. 02. 03.
RECIBE PETICIÓN DE
RECIBE
SOLICITUD DE VERIFICA EXISTENCIA
INSTRUCCIONES Y
DONACIÓN E INSTRUYE FÍSICA DE BIENES DE
SOLICITA
VERIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO
VERIFICACIÓN
EXISTENCIA
PETICIÓN SOLICITUD INFORME
05. 04.
RECIBE RESULTADOS
RECIBE INFORME DE
DE LA VERIFICACIÓN
EXISTENCIA O NO DE
FÍSICA REALIZADA E
BIENES
INFORMA
INFORME INFORME
SÍ
¿EXISTENCIA? 1
NO
INFORMA AL
SOLICITANTE LA
IMPROCEDENCIA DE LA
SOLICITUD DE
PETICIÓN
OFICIO
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL

06. 07. 11.
GIRA INST RUCCIO NES PA RA ELABORA RELACIÓN DE RECIBE OFICIO DE

INTEGRAR LA REL ACIÓN DE
BIENES, INSTRUYE SOLICITUD DE
BIENES A DONAR CON EL INTEGRA EXPEDIENTES
FIN DE SO METER A INTEGRACIÓN DE DESINCORPORACIÓN
Y TURNA
CONSIDERA CIÓN D EL COM ITÉ EXPEDIENTES DEL BIEN EN LOS
DE BIENES MUEBL ES REGISTROS CONTABLES
RELACIÓN EXPEDIENT ES OFICIO
09. 08. 12.
RECIBE EXPEDIENTE, EFECTÚA

RECIBE EXPEDIENTE DESINCORPORACIÓN O
DA VISTO BUENO Y
DE BAJA, ANALIZA, BAJA DE LOS
TURNA PARA SU
AUTORIZA Y TURNA REGISTROS CONTABLES
AUTORIZACIÓN
EXPEDIENT E EXPEDIENT E LINEAMIEN TOS
10.
RECIBE EXPEDIENTE
AUTORIZADO, ELABORA
OFICIO DE SOLICITUD
DE DESINCORPORACIÓN
DEL BIEN
SOLICITUD
13.
GIRA INSTRUCCIONES
PARA DAR DE BAJA
LOS BIENES DE
ACTIVO FIJO EN LA
BASE DE DATOS

SECRETARÍA GENERAL

B 2
16. 14. 17.
RECIBE OFICIO DE DA DE BAJA EL BIEN

RECIBE OFICIO DE
NOTIFICACIÓN, DEL ACTIVO FIJO EN
NOTIFICACIÓN
AUTORIZA Y ENVÍA EL LA BASE DE DATOS
OFICIO
OFICIO
BASE DE D ATOS
15.
2
ELABORA OFICIO DE
NOTIFICACIÓN Y
TURNA PARA SU VISTO
BUENO
20.
RECIBE OFICIO Y OFICIO

FORMATO, AUTORIZA Y
ENVÍA A LA
SECRETARÍA DE LA 18.
FUNCIÓN PÚBLICA
EFECTÚA
OFICIO
CONCILIACIÓN DE
FORMATO BAJAS DE BIENES DE
ACTIVO FIJO
21.
ENVÍA Y RECABA 19.

ACUSE DE RECIBO,
REMITE COPIA Y
ELABORA OFICIO DE
ARCHIVA
NOTIFICACIÓN Y
1 LLENA FORMATO No. 2
OFICIO Y TURNA PARA SU
VISTO BUENO
OFICIO
FORMATO

SECRETARÍA GENERAL

22.
RECIBE COPIA DE
ACUSE Y ARCHIVA
COPIA
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


16 ASIGNACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
ÍNDICE
PÁGINA

POLÍTICAS DE FUNCIONAMIENTO.............................................................226

SECRETARÍA GENERAL

Dotar de parque vehicular a los servidores públicos y a las áreas técnico – administrativas de la
Procuraduría Agraria para el cumplimiento de sus funciones, salvaguardando y conservándolo en
óptimas condiciones físicas y de uso.

SECRETARÍA GENERAL

Asignar parque vehicular conforme a las necesidades de uso en Oficinas Centrales y Estructura
Territorial de la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL

Que todas las Áreas Técnico – Administrativas de la Procuraduría Agraria, de acuerdo a las
necesidades de uso, cuenten con el parque vehicular adecuado y que éste se encuentre debidamente
resguardado.

SECRETARÍA GENERAL

Es facultad exclusiva del Secretario General la asignación del parque vehicular como lo establece la
normatividad vigente, a los servidores públicos y las Unidades Técnico – Administrativas, así mismo,
del otorgamiento de esta prestación a los niveles excluidos en esta normatividad.
Los servidores públicos y las áreas técnico – administrativas serán responsables de la salvaguarda y
uso del parque vehicular a su cargo.
El servidor público que deje de prestar sus servicios en la Procuraduría Agraria lo hará en estricto
apego del procedimiento.
Es facultad y responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios que a través de la

Subdirección de Servicios Generales se realicen todas las gestiones administrativas de derechos
vehiculares ante las instancias correspondientes.

SECRETARÍA GENERAL

POLÍTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Es de responsabilidad exclusiva de los vehículos asignados a los servidores públicos el uso que se
les de a los mismos.
Los vehículos asignados al área de Servicios Generales son de responsabilidad exclusiva de la

Dirección de Recursos Materiales.
Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales aceptar vehículos en malas condiciones

físicas, de uso y la falta de accesorios inventariados cuando el servidor público deje de prestar sus
servicios sin que se lo comunique al área de Recursos Humanos.
Será responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales el pago de multas y recargos que

genere la falta de cumplimiento de obligaciones de derechos del parque vehicular de Oficinas
Centrales de la Procuraduría Agraria.
Será responsabilidad del servidor público de la pérdida de la documentación que de acuerdo al

reglamento de tránsito tenga que ser portada en el mismo para su circulación.

SECRETARÍA GENERAL

En caso de siniestro del vehículo asignado, será responsabilidad del servidor público la no
observancia las condiciones generales del seguro vehicular, tales como conducir sin licencia vigente,
conducir en estado de ebriedad, etc.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
Dirección de Recursos Materiales y 1 Recibe las unidades nuevas y/o la indicación del C.
Servicios Secretario General el listado de servidores públicos
que de acuerdo a la normatividad vigente les
corresponde como prestación inherente al puesto
un vehículo, así como las solicitudes de unidades
de las áreas Técnico-Administrativas de Oficinas
Centrales y Estructura Territorial y turna a la
Subdirección de Servicios Generales
Subdirección de Servicios 2 Recibe listado o solicitudes, revisa y elabora

Generales resguardo temporal o permanente de asignación
de vehículo.
3 Actualiza el sistema de control vehicular, levanta

inventario del vehículo y envía vehículos a la
Estructura Territorial y pasa al procedimiento de
manejo y control del parque vehicular de
Delegaciones y Residencias.
4 En Oficinas Centrales recaba firmas y actualiza

expedientes.
5 Entrega unidad junto con calendario de servicios

de mantenimiento preventivo y documentación que
deberá portar la unidad de acuerdo al reglamento
de tránsito vigente para el Distrito Federal.
Termina procedimiento.

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASIGNACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
INICIO
01. 02.
RECIBE LISTADO,
RECIBE UNIDADES
REVISA Y ELABORA
NUEVAS Y LISTADO DE
RESGUARDO TEMPORAL O
SERVIDORES PÚBLICOS
PERMANENTE DE
QUE LES CORRESPONDE
ASIGNACIÓN DE
UN VHEÍCULO Y TURNA
VEHÍCULO
LISTADO LISTADO
RESGUARDO
03.
ACTUALIZA EL SISTEMA PASA A

DE CONTROL VEHICULAR, PROCEDIMI ENTO 8 2
DEL TOMO V DEL
LEVANTA INVENTARIO, MANUAL DE
ENVÍA A ESTRUCTURA PROCEDIMI ENTOS
DE DELEGA CIONES
TERRITORIAL
INVENTARI O
04.
EN OFICINAS CENTRALES
RECABA FIRMAS Y
ACTUALIZA EXPEDIENTES
EXPEDIENT ES
05.
ENTREGA UNIDAD JUNTO
CON CALENDARIO DE
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
DOCUMENTACIÓN
CALENDARI O
DOCUMENTA CIÓN
INICIO

SECRETARÍA GENERAL


17 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Dotar de combustible que se requiera para atender las necesidades del servicio del parque vehicular
asignado a los servidores públicos y área de Servicios Generales de Oficinas de la Procuraduría
Agraria.

SECRETARÍA GENERAL

Contar con el combustible distribuido en forma racional para coadyuvar al mejor desempeño de sus
funciones sustantivas y cumplimiento de sus responsabilidades.

SECRETARÍA GENERAL

Obtener el máximo aprovechamiento de uso del parque vehicular para las tareas sustantivas de la
Entidad.

SECRETARÍA GENERAL

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios programará la dotación de combustible a los

servidores públicos, de conformidad a la normatividad vigente en la materia.
La Subdirección de Servicios Generales realizará un programa anual de consumo de combustible

para el parque vehicular asignado a los mandos superiores y al área de Servicios Generales.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios llevará a cabo programas de racionalidad, en la

dotación de combustible para el parque vehicular del área de Servicios Generales.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios apoyará con vehículos que requiera la operación de
las áreas técnico-administrativas, mediante la solicitud de vehículos.

SECRETARÍA GENERAL

Las áreas técnico-administrativas que soliciten vehículos, invariablemente deberá especificar lugar,
horario de uso y deberá ser autorizado por los Directores de cada área solicitante.
Todos los vehículos del área de servicios generales que sean utilizados en el área metropolitana,
deberán pernoctar en el estacionamiento de la entidad.
La duración del servicio de préstamo de vehículos deberá ser de 12 horas, por lo que en caso de
solicitar un vehículo por un tiempo mayor para que sea utilizado dentro de la zona metropolitana
tendrá que pernoctar en el estacionamiento de la Procuraduría Agraria.
Los servidores públicos que soliciten vehículos deberán presentar su licencia de conducir vigente, por
lo que no se prestarán vehículos sin éste documento oficial.
No se dotará de combustible a vehículos que no sean propiedad de la Procuraduría Agraria, salvo a

expresa solicitud autorizada del Secretario General.
No se dotará de vales de combustible ni en efectivo al personal que utilice los vehículos del área de
Servicios Generales.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Dirección de Recursos Materiales y 1 Recibe del proveedor licitado la dotación de vales

Servicios de combustibles y turna a la SSG para que con
base en la programación mensual lleve a cabo la
distribución
Subdirección de Servicios 2 Recibe vales de gasolina y con base a la

Generales programación mensual elabora listado para la
entrega mensual a titulares que cuenten con la
prestación de dotación de combustibles
3 Entrega vales y registra en el sistema de control

vehicular mes a mes la dotación de combustible.
4 Envía control de dotación de combustible y recaba

firma del titular a que tiene vehículo asignado
5 Para el parque vehicular asignado al área de

servicios generales deberá realizar un registro de
consumo de manera pormenorizada por cada
vehículo, realizando acciones encaminadas al
ahorro de combustible.
6 A fin de cada mes elabora un informe del consumo

de combustible del parque vehicular asignado al
área de servicios generales y envía a la DRMS
Dirección de Recursos Materiales y 7 Recibe reporte de consumo de combustible,

Servicios analiza y toma las medidas pertinentes para su
racionalización y ahorro
Termina procedimiento

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
INICIO
01. 02.
RECIBE VALES DE
GASOLINA, ELABORA
LA DOTACIÓN DE VALES LISTADO PARA LA
DE COMBUSTIBLE Y
ENTREGA MENSUAL A
TURNA
TITULARES
VALES LISTADO
03.
ENTREGA VALES Y
REGISTRA EN EL
SISTEMA DE CONTROL
VEHICULAR
07. VALES
RECIBE REPORTE DE
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, ANALIZA
Y TOMA LAS MEDIDAS 04.
PERTINENTES PARA SU
RACIONALIZACIÓN Y
AHORRO ENVÍA CONTROL DE
DOTACIÓN DE
REPORTE COMBUSTIBLE Y RECABA
FIRMA DEL TITULAR
CONTROL
TERMINA
05.
PARA EL PARQUE
VEHICULAR ASIGNADO AL
ÁREA DE SERVICIOS
GENERALES DEBERÁ
REALIZAR UN REGISTRO
DE CONSUMO DE MANERA
PORMENORIZADA
REGISTRO
06.
ELABORA A FIN DE MES

UN INFORME DEL
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
INFORME

SECRETARÍA GENERAL


18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


Proporcionar dos veces al año mantenimiento preventivo a los vehículos asignados a los titulares y al
área de servicios generales de Oficinas Centrales, así como el mantenimiento correctivo que
requieran para su óptimo funcionamiento.

SECRETARÍA GENERAL


Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento al parque vehicular de Oficinas Centrales de la


SECRETARÍA GENERAL


Emitir normas, políticas y lineamientos que permita el manejo y control del parque vehicular asignado
a las Unidades Técnico – Administrativas de Oficinas Centrales y Estructura Territorial, a fin de
mantener en óptimas condiciones de uso y funcionamiento en la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL


 Es facultad exclusiva de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, el gestionar conforme

al programa y calendario anual de la Subdirección de Servicios Generales el mantenimiento
preventivo ante las instancias correspondientes.
 El servicio de mantenimiento correctivo deberá solicitarse mediante el formato denominado

“solicitud de mantenimiento correctivo” en el cual se describirá(solo si se cuenta con el
conocimiento) el diagnóstico de la avería que presenta.
 La Subdirección de Servicios Generales podrá proporcionar (si se tiene a disposición) de ser

necesario en sustitución temporal un vehículo si la reparación del vehículo asignado a los
titulares, demora mas de ocho horas.
 Para el caso de los vehículos asignados a los titulares, el costo del mantenimiento preventivo y
correctivo será con cargo al presupuesto asignado al área correspondiente.
 Las bitácoras del parque vehicular asignado al área de servicios generales, deberán
permanecer en las unidades para que vaya siendo llenada por el servidor público que lo utilice o
lo solicite.
 Las bitácoras del parque vehicular asignado a los titulares de las áreas, deberán permanecer en
el vehículo y la deberán entregar los cinco primero días de cada mesa al área de servicios
SECRETARÍA GENERAL

generales, a fin de que la información sea vaciada en el sistema de control del parque vehicular
para monitorear su funcionamiento.

SECRETARÍA GENERAL


 Ningún servidor público o área administrativa podrá solicitar el mantenimiento preventivo antes
o después de su tiempo programado.
 Ningún servidor público podrá mandar a reparar el vehículo por voluntad propia ya sea por falla
mecánica o por accidente de transito, que circule en el área metropolitana.
 En caso de que el vehículo éste prestado provisionalmente para comisión foránea, se podrá
reparar en el lugar en donde fue la avería, a fin de que le permita regresar y recuperar los
gastos generados por ésta, presentando factura con requisitos fiscales y las o las refacciones
que fueron sustituidas.
 El formato de solicitud de mantenimiento deberá estar firmado invariablemente por el servidor

público al cual esta asignado.
 El responsable del mantenimiento correctivo deberá verificar que el diagnóstico descrito en la

solicitud lo presente el vehículo.
 Cuando un servidor que utilice los vehículos, asignados al área de servicios generales de llenar
la bitácora de kilometraje.

SECRETARÍA GENERAL

 Será responsabilidad del servidor público que tenga vehículos asignados, de llenar la bitácora y
entregarla los primeros cinco días de cada mes.
 Ningún servidor público podrá enviar a los vehículos propiedad de la Procuraduría Agraria a
mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo por cuenta propia.

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL

PARQUE VEHICULAR
Subdirección de Servicios 1 Elabora programa anual de mantenimiento

Generales preventivo calendarizado de oficinas centrales y
envía a la DRMyS para su aprobación.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe programa analiza, aprueba y elabora oficio

Servicios para darles a conocer el programa de servicio a los
Titulares que cuentan con vehículos para que
tomen las medidas pertinentes y recaba firma a la
DGA para su Vo. Bo. Y devuelve a la SSG
Subdirección de Servicios 3 Recibe programa autorizado, alimenta el sistema

Generales de control vehicular y archiva original.
4 Envía programa autorizado de mantenimiento a

titulares que cuenten con vehículo asignado de la
P.A.
Resguardatario 5 Recibe calendario de servicios de mantenimiento

preventivo y envía vehículo de conformidad con su
programación en turno
¿El mantenimiento es?
Preventivo: pasa a la actividad No. 8.
Correctivo: continúa con la siguiente actividad
Subdirección de Servicios 6 Recibe la unidad programada, y firma turno de

Generales mantenimiento y envía al taller autorizado para su
mantenimiento.
Taller autorizado 7 Recibe unidad programada y procede a su

mantenimiento y pasa a la actividad No. 17
Resguardatario 8 Elabora formato de mantenimiento correctivo y

envía a la DRMS para su trámite
Dirección de Recursos Materiales y 9 Recibe requisición de servicio de mantenimiento

Servicios correctivo y envía a la SSG para que solicite el

SECRETARÍA GENERAL


PARQUE VEHICULAR
diagnóstico y presupuesto al taller autorizado
Subdirección de Servicios 10 Recibe requisición de mantenimiento correctivo y

Generales solicita al taller autorizado una inspección y prueba
física para que emita su diagnóstico y presupuesto
Taller Autorizado 11 Emite su diagnóstico y presupuesto con fechas

compromiso de entrega y envía a la SSG
Subdirección de Servicios 12 Recibe diagnóstico, presupuesto y tiempo de

Generales entrega y lo envía al titular solicitante para su
conocimiento; si la reparación dura más de 8 horas
se le ofrecerá un vehículo en sustitución (si hay en
disponibilidad)
Resguardatario 13 Recibe diagnóstico de presupuesto y firma

autorizando la reparación, así como en caso de
necesitar vehículo sustituto, firma resguardo
provisional de unidad y devuelve
Subdirección de Servicios 14 Recibe de los titulares Diagnóstico autorizado y

Generales envía la unidad al taller autorizado a reparación
Taller Autorizado 15 Recibe unidad y repara
16 Devuelve unidades de mantenimiento preventivo y

correctivo a la SSG:
Subdirección de Servicios 17 Recibe vehículos junto con factura de reparación y

Generales o servicio y envía a resguardatario para firma el
formato de conformidad.
Resguardatario 18 Recibe vehículos y firma factura y formato de

conformidad. En caso de haber aceptado vehículo
a sustituto entrega unidad y le devuelven firma de
resguardo provisional.
Subdirección de Servicios 19 Recibe factura firmada a Entera satisfacción y

Generales registra en sistema de control vehicular todos los
conceptos que se le realizaron al vehículo para su

SECRETARÍA GENERAL


PARQUE VEHICULAR
control
20 Integra copia en las bitácora de mantenimiento y

expediente del vehículo.
Termina el procedimiento

SECRETARÍA GENERAL


DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES RESGUARDATARIO TALLER AUTORIZADO
SERVICIOS
INICIO 2
01. 02. 05. 07.
ELABORA PROGRAMA ANUAL DE RECIBE PROGRAMA, ANALIZA, RECIBE CALENDARIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO APRUEBA Y ELABORA OFICIO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RECIBE UNIDAD PROGRAMADA Y
3
DE OFICINAS CENTRALES Y RECABA FIRMA DE LA DGA Y Y ENVÍA VEHÍCULO CONFORME PROCEDE A SU MANTENIMIENTO
ENVÍA DEVUELVE A PROGRAMA
PROGRAMA ANUAL OFICIO PROGRAMA LINEAMIEN TOS
PROGRAMA
03. A
RECIBE PROGRAMA
AUTORIZADO, ALIMENTA ¿EL
SISTEMA DE CONTROL
MANTENIMIENTO
VEHICULAR Y ARCHIVA
ORIGINAL ES?
PROGRAMA
04.
PROVENTIVO 1
ENVÍA PROGRAMA AUTORIZADO
DE MANTENIMIENTO A
TITULARES
PROGRAMA
CORRECTIVO
06.
RECIBE LA UNIDAD
PROGRAMADA, FIRMA TURNO Y
ENVÍA A TALLER AUTORIZADO
TURNO

2 FECHA DE ELABORACIÓN:
SECRETARÍA GENERAL


SERVICIOS
10. 09. 08.
RECIBE REQUISICIÓN Y
SOLICITA AL TALLER UNA RECIBE REQUISICIÓN DE
ELABORA FORMATO DE
INSPECCIÓN Y PRUEBA FÍSICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1
MANTENIMIENTO Y ENVÍA
PARA QUE EMITA SU Y ENVÍA
DIAGNÓSTICO
FORMATO FORMATO FORMATO
4 4
12. 11.
EMITE DIAGNÓSTICO Y
RECIBE DIAGNÓSTICO Y
PRESUPUESTO CON FECHAS
PRESUPUESTO, Y ENVÍA AL
COMPROMISOS DE ENTREGA Y
TITULAR SOLICITANTE
ENVÍA
DIAGNÓSIT O DIAGNÓSTI CO
13.
PRESUPUES TO PRESUPUES TO
RECIBE DIAGNÓSTICO Y
PRESUPUESTO Y FIRMA DE
AUTORIZACIÓN. FIRMA
RESGUARDO DE VEHÍCULO
SUSTITUTO, EN SU CASO
DIAGNÓSTI CO
PRESUPUES TO
RESGUARDO
14.
RECIBE DE LOS TITULARES

DIAGNÓSTICO AUTORIZADO Y
ENVÍA LA UNIDAD LA TALLER
AUTORIZADO
DIAGNÓSIT CO
B
SECRETARÍA GENERAL


SERVICIOS
3 B
17. 15.
RECIBE VEHICULOS JUNTO CON

FACTURA DE REPARACIÓN Y/O 5 RECIBE UNIDAD Y REPARA
SERVICIO Y ENVÍA
FACTURA
18.
RECIBE VEHICULOS, FIRMA 16.

FACTURA Y FORMATO, EN SU
CASO DEVUELVE VEHICULO
SUSTITUTO DEVUELVE UNIDADES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
FACTURA
CORRECTIVO
19.
FORMATO
FACTURA
RECIBE FACTURA FIRMADA Y
REGISTRA EN SISTEMA DE
CONTROL VEHICULAR
5
FACTURA
20.
INTEGRA COPIA EN LAS

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
Y EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


19 REPARACIÓN MAYOR Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y APLICACIÓN DE

BITÁCORA

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN MAYOR Y REPARACIONES

MENORES DE VEHÍCULOS Y APLICACIÓN DE BITÁCORA
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


Proporcionar a los vehículos asignados a las Unidades técnico administrativas de la Procuraduría

Agraria los servicios de dotación de llantas y acumuladores y los de reparaciones mayores y menores
que requieran para su óptimo funcionamiento.

SECRETARÍA GENERAL


Los servicios de reparación de vehículos o de reposición de llantas y acumuladores se

proporcionarán exclusivamente a las unidades propiedad de la Procuraduría Agraria.
Los servicios de referencia serán gestionados únicamente por la Subdirección de Servicios Generales
y por las Delegaciones Estatales y Residencias en su respectivo ámbito de operación.
Las unidades técnico administrativas serán responsables de la aplicación de la bitácora de control de

cada uno de los vehículos asignados, para registrar su historial y los servicios de mantenimiento que
reciban.
El costo de las reparaciones, refacciones, acumuladores, llantas y servicios de alineación y balanceo

será cubierto con cargo al presupuesto de la unidad técnico-administrativa usuaria.
Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales determinar, de acuerdo con las

condiciones de uso, los tiempos mínimos de vida de las llantas y acumuladores para aprobar o
rechazar las solicitudes de reposición correspondientes.

SECRETARÍA GENERAL

Los titulares de las unidades técnico administrativas serán corresponsables del uso que se dé a los
vehículos y a sus componentes y accesorios; asimismo, serán responsables de solicitar los servicios
que requiera cada vehículo.
Será responsabilidad del supervisor registrar en las solicitudes de servicio los números de serie de las
llantas y acumuladores, así como verificar su colocación o el empleo de las refacciones necesarias en
los vehículos para los cuales hayan sido solicitadas.

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO REPARACIÓN MAYOR Y REPARACIONES MENORES

DE VEHÍCULOS Y APLICACIÓN DE BITÁCORA
Unidad Técnico-Administrativa 1 Adapta el sistema de bitácora para llevar el control

de los servicios que se proporcionen a cada uno de
los vehículos que tenga asignados.
2 Elabora orden de servicio de reparación, cambio

de llantas o de acumuladores, remite a la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios y turna con
instrucciones a la Subdirección de Servicios
Generales, de acuerdo al presupuesto y programa
de reparaciones.
Subdirección de Servicios 3 Recibe orden de servicio, verifica en el control de

Generales vehículos que la unidad sea propiedad de la
¿Es adjudicación directa?
4 No. Continuar con la actividad No. 8.
5 Sí. Solicita cotización a los talleres, en su caso,

envía la unidad.
Talleres 6 Recibe solicitud de cotizaciones, en su caso, la

unidad determina trabajos a realizar, elabora y
presenta la cotización respectiva.
Subdirección de Servicios 7 Recibe las cotizaciones de los talleres, elabora el

Generales cuadro comparativo correspondiente y analiza.
8 Selecciona el taller que ofrezca las mejores

condiciones, elabora orden de servicio.
9 Entrega el original de la orden de servicio al taller

seleccionado, así como la unidad para su
reparación.
NOTA: En caso de contar con taller autorizado, no

se consideran los puntos 4, 5, 6, 7, 8.

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO REPARACIÓN MAYOR Y REPARACIONES MENORES

DE VEHÍCULOS Y APLICACIÓN DE BITÁCORA
Taller Autorizado 10 Repara el vehículo, instala llantas, acumuladores o

aplica el servicio solicitado, prepara la factura y la
entrega junto con la unidad.
Subdirección de Servicios 11 Recibe el vehículo reparado, con llantas o

Generales acumuladores, revisa y verifica que esté en buenas
condiciones mecánicas, en su caso, sella y firma la
factura.
12 Gira instrucciones al Departamento de

Mantenimiento Preventivo para que registre el
servicio proporcionado en sus controles y se
entregue el vehículo a la Unidad Técnico-
Administrativa. Pasa a la actividad No. 18.
13 Solicita con oficio autorizado por la Dirección

General de Administración a la Dirección General
de Programación, Organización y Presupuesto la
suficiencia presupuestal del gasto correspondiente.
14 Envía a la Dirección de Recursos Financieros

facturas para su pago, pasa a la actividad No. 16.
15 Elabora relación de reparaciones, integra el

expediente y presenta a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios. Pasa a la actividad No. 17.
Dirección de Recursos Financieros 16 Recibe factura original y de acuerdo con las

condiciones de pago, establece el compromiso
presupuestal, prepara el pago, expide póliza
cheque, registra la operación contable y entrega el
cheque al proveedor.
Dirección de Recursos Materiales y 17 Recibe la relación de reparaciones, integra

Servicios expediente y archiva.
Unidad Técnico-Administrativa 18 Recibe el vehículo y registra el servicio

proporcionado en la bitácora del mismo.

SECRETARÍA GENERAL


DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN MAYOR Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y APLICACIÓN DE

BITÁCORA
UNIDAD TÉCNICO – SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DIRECCIÓN DE RECURSOS

TALLERES TALLER AUTORIZADO
ADMINISTRATIVA GENERALES FINANCIEROS MATERIALES Y SERVICIOS
INICIO
01. 03. 06.

RECIBE ORDEN DE
ADAPTA SISTEMA DE SERVICIO Y VERIFICA RECIBE SOLICITUD Y
CONTROL DE QUE LA UNIDAD SEA UNIDAD, DETERMINA
SERVICIOS A PROPIEDAD DE LA TRABAJOS Y PRESENTA
PROPORCIONAR PROCURADURÍA COTIZACIÓN
AGRARIA
BITÁCORA ORDEN DE SOLICITUD
SERVICIO
COTIZACIÓ N
02.
NO
¿ES
ELABORA ORDEN DE 04.
ADJUDICA-
SERVICIO DE 1
CIÓN
REPARACIÓN Y REMITE
DIRECTA?
ORDEN DE
SERVICIO
SÍ
05.
SOLICITA COTIZACIÓN
Y ENVÍA UNIDAD
07.
ANALIZA
COTIZACIONES
COTIZACIÓ N
CUADRO
COMPARATI VO

SECRETARÍA GENERAL


BITÁCORA

08. 10.
RECIBE, APLILCA
SELECCIONA TALLER Y
SERVICIO
1 ELABORA ORDEN DE
SOLICITADO, ENTREGA
SERVICIO
FACTURA Y UNIDAD
ORDEN DE FACTURA
SERVICIO
09.
ENTREGA ORDEN DE
SERVICIO Y UNIDAD
PARA REPARACIÓN
ORDEN DE
SERVICIO
11.
RECIBE, VERIFICA Y
FIRMA FACTURA
FACTURA
12.
REGISTRA SERVICIO Y
2
ENTREGA VEHÍCULO
B
SECRETARÍA GENERAL


BITÁCORA

B
3 4
13. 16. 17.
RECIBE FACTURA,
SOLICITA
PREPARA PAGO, RECIBE RELACIÓN E
SUFICIENCIA
REGISTRA OPERACIÓN INTEGRA EXPEDIENTE
PRESUPUESTAL
Y ENTREGA CHEQUE
OFICIO FACTURA RELACIÓN
CHEQUE EXPEDIENT E
14.
ENVÍA FACTURA DE
3
PAGO
15.
RELACIONA
REPARACIONES,
INTEGRA EXPEDIENTE
Y PRESENTA
2
EXPEDIENT E
11. RELACIÓN
4
RECIBE VEHÍCULO Y
REGISTRA SERVICIO
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


20 SUPERVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Llevar a cabo una supervisión permanente al parque vehicular a fin de monitorear sus condiciones
físicas y tomar las medidas pertinentes para que esté en condiciones y la conservación de vida útil.

SECRETARÍA GENERAL

Emitir reportes en tiempo y forma para que se esté en posibilidad de tomar decisiones para la
salvaguarda del parque vehicular de la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL

La conservación del parque vehicular en óptimas condiciones para su uso y destino final, para
obtener un mejor beneficio.

SECRETARÍA GENERAL

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales

elaborará un programa de supervisión anual, misma que dará a conocer en tiempo y forma a las
Unidades Técnico-Administrativas mismo que contendrá los tiempos y las formas en que se llevará a
cabo ésta.
Las Unidades Técnico – Administrativa, así como los servidores públicos de la Procuraduría Agraria
que tienen bajo su resguardo el parque vehicular, brindarán todo tipo de facilidades a la supervisión
para que cumpla con sus objetivos.
Cuando en la supervisión se detecten vehículos en condiciones diferentes a las que presentaba en el

momento de su asignación y éstas no hayan sido reportadas para su reparación, será facultad de la
dirección de Recursos Materiales y Servicios llevar a cabo los trámites administrativos ha que haya
lugar, para recuperar las condiciones que originalmente presentaba en la recepción del vehículo.
Corresponde a la Dirección General de Administración la facultad de determinar el momento en el que

se ponga a disposición para su baja y enajenación, aquellos vehículos en los que resulte costoso
recuperar su funcionamiento y utilidad.

SECRETARÍA GENERAL

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, previo conocimiento del calendario anual de

supervisión de las áreas técnico-administrativas, podrá hacer cambios y recalendarizaciones, siempre
y cuando las áreas a supervisar lo soliciten por anticipado a la fecha programada.
Será responsabilidad de las áreas técnico-administrativas y/o de los servidores públicos que tengan
vehículos a su resguardo, de los reportes emitidos por la supervisión en los que no hayan
proporcionado las facilidades necesarias para llevarla a cabo y de aquellos que no contengan su
rúbrica de visto bueno.
Si en los resultados de la supervisión se detectaron vehículos en malas o diferentes condiciones a las

que presentaba en el momento de su asignación, y éstas no hayan sido reportadas al área
responsable del parque vehicular, el costo que represente el recuperar sus óptimas condiciones
físicas y de uso, correrán con cargo al asignatario.
Las áreas técnico-administrativas solicitarán la intervención de la Dirección de Recursos Materiales y

Servicios para gestionar la baja o destino final de bienes de los vehículos que el área técnico-
administrativa considera inservibles e inicie los trámites administrativos que correspondan.
Ningún servidor público podrá dictaminar por sí solo la inutilidad del parque vehicular.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
Subdirección de Servicios 1 Elabora programa anual de supervisión en el que

Generales contempla a Oficinas Centrales y Estructura
Territorial y lo envía a la Dirección de Recursos
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe programa, analiza, aprueba y elabora oficio

Servicios para darles a conocer el programa de servicio a los
Titulares que cuentean con vehículos para que
tomen las medidas pertinentes y recaba firma a la
Dirección General de Administración para su Vo.
Bo., y devuelve a la Subdirección de Servicios
Generales
Subdirección de Servicios 3 Recibe programa y oficio autorizado y alimenta el

Generales sistema de control vehicular.
4 Envía programa de supervisión a los titulares que

cuenten con vehículo en Oficinas Centrales y a la
5 Realiza la supervisión con la inspección física del

parque vehicular de Oficinas Centrales o de la
6 Solicita la siguiente documentación:

 Bitácoras de mantenimiento.
 Póliza de seguro vigente.
 Inventario del vehículo
Así mismo llena el formato de supervisión
(checklist) y recaba firma de entrado, en caso de
que existan vehículos en mal estado tomará
fotografías de los cuatro ángulos para integrar
fototeca.
7 Elabora informe del estado en el que se encuentra

el parque vehicular supervisado y envía a la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios junto
en el formato de supervisión y alimenta el sistema

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
de control vehicular.
Dirección de Recursos Materiales y 8 Recibe informe, analiza y envía a la Dirección

Servicios General de Administración para lo conducente, así
mismo recibe las indicaciones para aspectos
administrativos a seguir.
Termina el procedimiento

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INICIO
01. 02.
RECIBE PROGRAMA,
ELABORA PROGRAMA ANALIZA, APRUEBA Y
ANUAL DE SUPERVISIÓN ELABORA OFICIO,
Y ENVÍA RECABA FIRMA Y
DUVUELVE
PROGRAMA ANUAL PROGRAMA ANUAL
OFICIO
03.
RECIBE PROGRAMA Y
OFICIO AUTORIZADO Y
ALIMENTA EL SISTEMA
DE CONTROL VEHICULAR
PROGRAMA
OFICIO
04.
ENVÍA PROGRAMA DE
SUPERVISIÓN A
TITULARES QUE CUENTEN
CON VEHÍCULO
PROGRAMA
05.
REALIZA SUPERVISIÓN
CON LA INSPECCIÓN
FÍSICA DEL PARQUE
VEHICULAR

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
06. 08.
SOLICITA DOCUMENTACIÓN, RECIBE INFORME,

LLENA FORMATO, RECABA ANALIZA Y ENVÍA A LA
FIRMA, EN SU CASO TOMA
FOTOGRAFÍAS DE VEHICULOS DIRECCIÓN GENERAL DE
EN MAL ESTADO ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTA CIÓN INFORME
FORMATO
07.
ELABORA INFORME Y
ENVÍA JUNTO CON TERMINA
FORMATO DE
SUPERVISIÓN, ALIMENTA
EL SISTEMA DE CONTROL
VEHICULAR
INFORME
FORMATO

SECRETARÍA GENERAL


21 SEGURO DE VEHÍCULOS

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE SEGURO DE VEHÍCULOS
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Incorporar al seguro de flotilla a todas las unidades del parque vehicular propiedad de la Procuraduría
Agraria, mantener actualizadas las pólizas respectivas y, en caso de siniestro, tramitar el pago total o
parcial de la unidad correspondiente.

SECRETARÍA GENERAL

Todas las unidades del parque vehicular propiedad de la Procuraduría Agraria deberán estar
protegidas por la póliza de seguro de flotilla que contrate la Institución.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios será responsable de realizar la licitación pública para
la contratación del seguro de flotilla, cubrir las primas, controlar y renovar el seguro, mantener
comunicación con la compañía aseguradora y requerir el pago del seguro en casos de siniestro.
La Unidad Técnico-Administrativa que tenga asignado un vehículo será responsable de que se cuente
con la póliza de seguro respectiva y con la documentación oficial para circular.
Las Delegaciones Estatales y las Residencias de la Procuraduría Agraria serán responsables de que
los vehículos que tengan asignados cuenten con la póliza de seguro de flotilla debidamente
actualizada, de solicitar, oportunamente su renovación y comunicar los casos de siniestro o pérdida
total de los vehículos, a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios para que se gestione la
reparación o se solicite el pago del seguro por pérdida total a la compañía aseguradora y tramitar la
baja de las unidades.

SECRETARÍA GENERAL

Se deberá aplicar estrictamente el instructivo para la atención y trámite de siniestros, a efecto de

deslindar las responsabilidades que procedan, según el tipo de siniestro.
Puesto que todas las unidades cuentan con el seguro, quedará estrictamente prohibido establecer
acuerdos con terceras personas en caso de siniestros, toda vez que ello no exime de
responsabilidades subsidiarias en investigaciones posteriores.
En ningún tipo de siniestro se deberá abandonar la unidad, pues ello implica aceptar cargos y
responsabilidades que no cubre la póliza.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SEGURO DE VEHÍCULOS
Dirección de Recursos Materiales y 1 Promueve y realiza licitación pública para la

Servicios contratación de seguro de vehículos de la
Institución.
2 Prepara la relación de unidades del parque

vehicular que se deberán incluir al seguro de flotilla
y la entrega a las compañías aseguradoras que
participarán en el proceso de licitación pública, a
efecto de que puedan preparar y presentar sus
ofertas.
3 Al celebrarse el proceso de licitación y dictamen

del fallo, prepara el contrato para la compañía
seleccionada.
4 Presenta el contrato a la Dirección General de

Administración y a la Secretaría General para su
autorización y firma, una vez aprobado lo somete a
consideración y opinión técnica legal de la
Dirección General Jurídica y de Representación
Agraria; debidamente formalizado lo entrega al
representante de la compañía aseguradora, quien
lo rubrica, conserva el original y devuelve copias.
Compañía Aseguradora 5 Prepara la póliza e incluye a las unidades de la

Procuraduría al seguro de flotilla, integra directorio
de ajustadores e instructivo de seguro, junto con la
póliza envía a la Procuraduría Agraria.
Dirección de Recursos Materiales y 6 Recibe pólizas, directorio de ajustadores e

Servicios instructivo del seguro y turna con instrucciones a la
Subdirección de Servicios Generales.
Subdirección de Servicios 7 Recibe las pólizas, directorio de ajustadores e

Generales instructivo del seguro, las revisa y registra, las
entrega al Departamento de Mantenimiento
Preventivo e instruye para que registre, distribuya
y controle.

SECRETARÍA GENERAL

Departamento de Mantenimiento 8 Revisa las pólizas y las registra en sus controles,

Preventivo las entrega o distribuye a las oficinas centrales, a
la Delegación Estatal y Residencia, a efecto de
que integren la póliza al expediente y a la carpeta
de documentación oficial del vehículo.
Unidad Técnico-Administrativa/ 9 Recibe la póliza, el directorio de ajustadores e

instructivo del seguro, fotocopia la póliza, integra
Delegación Estatal o Residencia
ésta al expediente del vehículo y entrega
documentación al resguardante o responsable de
la unidad para que lo guarde en la carpeta de
documentos oficiales.
Dirección de Recursos Materiales y 10 Informa a la aseguradora que dé de alta nuevas

Servicios unidades; cuando la Institución las adquiera.
Regresar a la actividad No. 5.
Compañía Aseguradora 11 Factura el servicio y costo de las primas y la

presenta a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 12 Recibe la factura, verifica con el contrato y la

Servicios relación del parque vehicular si la facturación es
correcta, sella y firma, prepara el formato de
afectación presupuestal, solicitando el pago y
remite a la Dirección de Recursos Financieros.
Dirección de Recursos Financieros 13 Recibe factura original y de acuerdo con las

condiciones de pago, establece el compromiso
presupuestal, prepara el pago, expide póliza
cheque, registra la operación contable y entrega el
cheque al proveedor.
Unidad Técnico-Administrativa/ 14 Notifica siniestro (en caso de que se presente) a la

compañía aseguradora o al perito ajustador; si es
Delegación Estatal o Residencia
pérdida total levanta acta por accidente o robo
ante el agente del Ministerio Público, e informa a la

SECRETARÍA GENERAL

Compañía Aseguradora 15 Realiza peritaje, evalúa, emite dictamen y entrega

orden de reparación o pago; indica si se debe
pagar el "Deducible".
Unidad Técnico-Administrativa 16 Realiza gestiones para reparación del vehículo, o

para recuperación en caso de pérdida total;
entrega la orden de reparación o de pago y demás
documentación oficial a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios. Pasa a la actividad No. 18.
Delegación Estatal o Residencia 17 Paga el deducible, prepara póliza contable, integra

en un expediente toda la documentación oficial de
acuerdo a la normatividad establecida, en su caso,
lo envía a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios y da seguimiento para la reparación o
recuperación del vehículo.
Dirección de Recursos Materiales y 18 Recibe de las Unidades técnico administrativas,

Servicios de la Delegación Estatal o Residencia la orden de
pago y documentación oficial, revisa, analiza y
turna a la Subdirección de Servicios Generales.
Subdirección de Servicios 19 Recibe, registra, analiza e instruye al

Generales Departamento de Mantenimiento Preventivo a
efecto de que dé seguimiento al siniestro en
cuestión.
Departamento de Mantenimiento 20 Revisa la documentación, la registra en el control

Preventivo de vehículos y seguros, establece contacto, en su
caso, con la compañía aseguradora para que
repare o pague el monto correspondiente a
pérdida total y da seguimiento hasta su solución.
Compañía Aseguradora 21 Repara el vehículo y lo entrega a la Procuraduría

Agraria o efectúa el pago por pérdida total, en su
caso. (Pasa a la actividad No. 23).
Unidad Técnico-Administrativa/ 22 Reparación.- Reciben la unidad reparada; revisan

Delegación Estatal o Residencia condiciones mecánicas, registran en su bitácora o
control, usan el vehículo.

SECRETARÍA GENERAL

Dirección de Recursos Materiales y 23 Pérdida Total.- Recibe de la Compañía

Servicios Aseguradora por robo o pérdida total el cheque
correspondiente.
24 Registra en sus controles las bajas definitivas de

los vehículos siniestrados.
25 Envía a la Dirección de Recursos Financieros los

cheques recibidos de la Compañía Aseguradora,
por concepto de recuperación de los siniestros
ocurridos (robo o pérdida total).
Dirección de Recursos Financieros 26 Recibe cheque de indemnización para su envío a

la Tesorería de la Federación, marcando copia de
turno a la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto, para su posterior
recuperación vía ampliación presupuestal e
informa a la Dirección General de Administración.

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGURO DE VEHÍCULOS
UNIDAD TÉCNICO –
DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE
COMPAÑÍA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE UNIDAD TÉCNICO – DELEGACIÓN ESTATAL O
RECURSOS MATERIALES MANTENIMIENTO
ASEGURADORA SERVICIOS GENERALES DELEGACIÓN ESTATAL O RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVA RESIDENCIAS
Y SERVICIOS PREVENTIVO
RESIDENCIA
INICIO
01. 05.
REGISTRA PREPARA PÓLIZA Y

LICITACIÓN DIRECTORIO DE
PÚBLICA PARA AJUSTADORES, 1
CONTRATACIÓN DE INSTRUCTIVO DE
SEGURO SEGURO Y ENVÍA
PÓLIZA
DIRECTORI O
INSTRUCTI VO
02.
RELACIONA
UNIDADES QUE
DEBERÁN INCLUIR
AL SEGURO
ENTREGA A
COMPAÑÍAS A
ASEGURADORAS
RELACIÓN
03.
PREPARA CONTRATO
PARA LA COMPAÑÍA
CONTRATO
04.
PRESENTA CONTRA TO A
FIRMA DE SRÍA G RAL. Y
DGA, SOME TE OPI NIÓN
TÉCNICA D E LA D GJRA Y
LO PRESEN TA A C ÍA.
ASEGURARO RA
CONTRATO

SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD TÉCNICO –
RESIDENCIA
06. 07. 08. 09.
REVISA PÓLIZAS, RECIBE, REVISA,

RECIBE RECIBE, REVISA Y
LAS REGISTRA Y REGISTRA PÓLIZA
DOCUMENTACIÓN Y REGISTRA Y LAS
DISTRIB. PARA SU INTEGRA EXPED. Y
TURNA ENTREGA E
INTEGRACIÓN EN ENTREGA
CONINSTRUCCIONES INSTRUYE
EL EXPEDIENTE DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTA CIÓN DOCUMENTA CIÓN PÓLIZA PÓLIZA
10.
INFORMA A LA
1 ASEGURADORA DAR
DE ALTA A NUEVAS
UNIDADES
11.
FACTURA SERVICIO
Y COSTO DE LAS
PRIMAS Y LAS
PRESENTA
FACTURA
12.
VERIFICA FACTURA
CON CONTRATO,
FIRMA, PREPARA
FTO. DE AFECT.
PPTAL. Y
SOLICITUD DE
PAGO
DOCUMENTO S

SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD TÉCNICO –
RESIDENCIA
15. 14. 13.

NOTIFICA
REALIZA RECIBE FACTURA,
SINIESTRO,
PERITAJE, PREP. PAGO DE
LEVANTA ACTA EN
EVALÚA, EMITE REGIST. OPERACIÓ
SU CASO E
DICTAMEN Y COT. Y ENTREGA
INFORMA A LA
ENTREGA ORDEN DE CHEQUE AL
DIRECCIÓN DE
REPARACIÓN PROVEEDOR
REC. MAT Y SERV.
ORDEN ACTA CHEQUE
DICTAMEN FACTURA
16. 17.
GESTIONA
PAGA DEDUCIBLE,
REPARACIÓN DEL
PREPARA PÓLIZA
VEHÍCULO,
CONTABLE E
ENTREGA ORDEN DE
INTEGRA
REPARACIÓN A LA
ESPEDIENTE
DRMS
3 ORDEN PÓLIZA
EXPEDIENT E
18. 3
RECIBE ORDEN DE
PAGO Y
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL, REVISA,
ANALIZA Y
AUTORIZA
ORDEN
19. 20.
REVISA
REVISA,
DOCUMENTACIÓN Y
REGISTRA,
SOLICITA
ANALIZA E
REPARACIÓN O EL
INSTRUYE PARA SU
PAGO
SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE
ORDEN
DOCUMENTA CIÓN
DOCUMENTA CIÓN

SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD TÉCNICO –
RESIDENCIA
21. 22.
RECIBEN UNIDAD
REPARADA,
PREPARA VEHÍCULO
REVISAN
O EFECTÚA EL
CONDICIONES
PAGO POR PÉRDIDA
MECÁNICAS Y
TOTAL
REGISTRAN EN
BITÁCORA
4
4
23.
RECIBE DE LA
ASEGURADORA EL
CHEQUE
CORRESPONDIENTE
CHEQUE
24.
26.
REGISTRA BAJAS
DEFINITIVAS DE RECIBE Y ENVÍA A
VHEÍCULOS LA TESORERÍA DE
SINIESTRADOS LA FEDERACIÓN Y
COPIA A LA DGPOP
CHEQUES
25.
ENVÍA CHEQUES
RECIBIDOS DE LA
ASEGURADORA TERMINA
CHEQUES

SECRETARÍA GENERAL


22 INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN DE

BIENES DE CONSUMO
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


BIENES DE CONSUMO
Levantar, controlar y mantener actualizado el Inventario de bienes de consumo en el almacén o los

asignados a las unidades de la Institución, para conocer tanto las existencias físicas con que se
cuenta, como su valor y conciliar los resultados del inventario.

SECRETARÍA GENERAL


BIENES DE CONSUMO
La Subdirección de Recursos Materiales, en coordinación con el Departamento de Almacén e

Inventarios, programará el levantamiento del inventario de los bienes de consumo y comunicará a las
Unidades técnico administrativas los días que permanecerá cerrado el almacén por ese motivo;
establecerá las normas y lineamientos para el levantamiento del inventario físico en el almacén y por
conducto de la Dirección General de Administración solicitará la intervención de la Contraloría Interna
en la Procuraduría Agraria, para lo conducente.
Se determinará en forma rigurosa los materiales almacenados que deberán inventariarse y se

separarán físicamente aquellos que se encuentren dañados o sean obsoletos.
Deberán fijarse con precisión los mecanismos y procedimientos para efectuar el recuento de los
materiales sujetos a inventario, registrar la información correspondiente y formular el informe final del
inventario.
Los responsables del levantamiento físico del inventario tendrán a su cargo el manejo y registro de
los movimientos del almacén y deberán ser:

SECRETARÍA GENERAL

 El Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios.

 El responsable del almacén de bienes de consumo.
 Los representantes de la Contraloría Interna en la Procuraduría Agraria.
Se deberá revisar cuidadosamente los registros que se hagan en las tarjetas de toma física de
inventario, la tarjeta de control de existencias y la tarjeta de movimientos de almacén.
También se establecerán las medidas pertinentes, respecto a la recepción de materiales de los

proveedores durante el levantamiento físico del inventario.
Se habrá de verificar que el levantamiento del inventario físico en el almacén se realice en forma
correcta, de acuerdo con el sistema establecido.
Se llevará a cabo el corte de las formas que se emplean en el almacén antes de que se inicie el
conteo de los artículos, e indicar la numeración de los formatos que se vayan a utilizar una vez que se
reabra el almacén.
Los supervisores deberán practicar pruebas selectivas de auditoría para confirmar los datos del
conteo. Cuando no coincidan los datos de toma física de inventarios, con los resultados del recuento
de un artículo, se realizarán pruebas de muestreo, ampliando o reduciendo el alcance del conteo de
acuerdo con el error.
El conteo de los bienes se llevará a cabo por el método cruzado el cual consiste en lo siguiente: uno
de los contadores comienza a levantar el inventario en un extremo de la estiba o anaquel, y el otro en
el extremo opuesto; al finalizar ambos conteos, el apuntador anotará las cantidades que determinaron
ambos en las tarjetas de toma física de inventario; si existen diferencias, se realizará un tercer conteo
para efectuar las correcciones necesarias.
Inmediatamente después de realizar el conteo, las tarjetas de toma física de inventarios deberán ser
firmadas por los contadores.

SECRETARÍA GENERAL


BIENES DE CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN DE BIENES DE

CONSUMO
Subdirección de Recursos 1 Prepara inventario físico, coordina acciones e

Materiales informa a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe informe y solicita a la Dirección General de

Servicios Administración indique cuándo será el
levantamiento del inventario.
Dirección General de 3 Emite circular informando que el almacén

Administración permanecerá cerrado por inventario.
Departamento de Almacén e 4 Elabora acta de levantamiento de inventario, con

Inventarios Contraloría Interna.
Contraloría Interna en la 5 Da fe de la veracidad del inventario.

Procuraduría Agraria
Termina.
Departamento de Almacén e 6 Elabora informe de existencias, firman analiza y

Inventarios envía los resultados a la Subdirección de Recursos
Materiales.
7 Recibe informe, analiza y presenta copia a la

8 Recibe Informe, Analiza y envía copia la Dirección

General de Administración, Dirección de Recursos
Financieros y Contraloría Interna en la

SECRETARÍA GENERAL


BIENES DE CONSUMO
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN DE BIENES DE

CONSUMO
RESPONSABLE DE
SUBDIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS
CONTRALORÍA INTERNA LEVANTAMIENTO FÍSICO
RECURSOS MATERIALES ALMACÉN E INVENTARIOS MATERIALES Y SERVICIOS
DE INVENTARIO
INICIO
01. 02. 03. 04. 05.

PREPARA INVENTARIO RECIBE INFORME Y
FÍSICO, COORDINA SOLICITA A LA EMITE CIRCULAR QUE EL ELABORA ACTA DE
ACCIONES E INFORMA A DIRECCIÓN GENERAL DE ALMACÉN PERMANECERÁ LEVANTAMIENTO DE DA FE DE LA VERACIDAD
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CUANDO CERRADO POR INVENTARIO, CON DEL INVENTARIO
RECURSOS MATERIALES Y SERÁ EL LEVANTAMIENTO INVENTARIO CONTRALORÍA INTERNA
SERVICIOS DEL INVENTARIO
INFORME INFORME CIRCULAR ACTA
06.
ELABORA INFORME DE
EXISTENCIAS; FIRMAN,
ANALIZA Y ENVÍA LOS
RESULTADOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES
RESULTADO S
07.
RECIBE INFORME,
ANALIZA Y PRESENTA
COPIA A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
08.
REICBE INFORME,
ANALIZA Y ENVÍA
COPIAS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN, DIR.
DE REC. FINANCIEROS Y
CONTRALORÍA INTERNA
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


23 TOMA DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE ACTIVO FIJO

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE TOMA DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES

DE ACTIVO FIJO
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


DE ACTIVO FIJO
Realizar la toma del inventario físico de bienes de activo fijo a nivel Nacional, la cual está compuesta
por Unidades Administrativas (Oficinas Centrales y Estructura Territorial). Actividad que deberá
realizarse por lo menos una vez al año.

SECRETARÍA GENERAL


DE ACTIVO FIJO
El Departamento de Almacén e Inventarios, con el apoyo del enlace administrativo, llevará a cabo la
toma física de los bienes del activo fijo de la Procuraduría Agraria a nivel nacional, contando con
políticas, lineamientos, controles y procedimientos del proceso.

SECRETARÍA GENERAL


DE ACTIVO FIJO
Obtener los inventarios físicos de bienes de activo fijo por cada una de las Unidades Administrativas
que componen la Procuraduría Agraria, contando con base de datos actualizada, así como la emisión
del resguardo individual por servidor público, a su vez la conciliación del registro del bien físico será
igual al registro contable; otorgando información veraz, oportuna y confiable.

SECRETARÍA GENERAL


DE ACTIVO FIJO
El secretario General emitirá circular interna para instruir a la Dirección General de Administración,
Direcciones de áreas de Oficinas Centrales, así como a la Estructura Territorial por cada una de las
Delegaciones Estatales y sus Residencias, para que lleven a cabo la toma de inventarios físicos de
bienes de activo fijo a nivel Nacional, asimismo señalen la necesidad de designar a una persona
como enlace, el cual será responsable de coordinar las acciones de control y administración de los
bienes de activos fijos en su unidad y esta interactúe directamente con el Jefe de Departamento de
Almacén e Inventarios.
La Dirección General de Administración será la encargada de planear la logística de inicio y

conclusión de la toma de los inventarios físicos de bienes de activos fijos, con los todos los elementos
necesarios para su ejecución y seguimiento de las actividades planeadas.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios con base a la logística planeada para la toma de
inventarios físicos de bienes de activos fijos, otorgara el apoyo necesario a través del Jefe de

SECRETARÍA GENERAL

Departamento de Almacén e Inventarios, con la finalidad de coordinar, desarrollar y supervisar las

actividades que conlleve el proceso de la toma de inventarios a nivel Nacional.
Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios, clasificar la base de datos

por número de Unidad Administrativa por cada una de las áreas de Oficinas Centrales, Delegaciones
Estatales y Residencias, nombres del resguardante, así como tipo de bien y cantidad.
Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios, enviar a través de correo

electrónico a cada uno de los Titulares de las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y de la
Estructura Territorial, la información clasificada para la toma de inventarios físicos de bienes de
activos fijos.
Las Unidades Administrativas a través de sus enlaces, deberán imprimir la información clasificada de
los inventarios físicos de bienes de activos fijos, la cual deberán organizar para llevar a cabo la
ejecución de la toma física del inventario.
El enlace designado como responsable del control y administración de la información de los bienes de
activo fijo, será quien informe al Titular de la Unidad Administrativa la conclusión de la toma de
inventarios de bienes de activo fijo; mismo que anexara al informe el formato debidamente requisitado
de incidencias sobre el resultado de la toma de inventario.
El Titular de cada una de las Unidades Administrativas, será el responsable de dar la autorización a la
información de la toma de inventarios físicos de bienes de activo fijo y formato de incidencias
determinadas, mismos que serán turnados a través de correo electrónico al Jefe de Departamento de
Almacén e Inventarios en forma y tiempo establecidos.
El Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios, será el responsable de recibir a través de correo

electrónico la información de los resultados de la toma de inventarios físicos de bienes de activo fijo y
los formato de incidencias determinadas por cada una de las Unidades Administrativas de Oficinas
Centrales como de las Delegaciones Estatales y Residencias.

SECRETARÍA GENERAL

El Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios, deberá conciliar la información recibida con la

base de datos de bienes de activo fijo, asimismo llevar a cabo la actualización de la misma donde
existan movimientos.
Será responsabilidad del Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios, generar los resguardos
respectivos y etiquetas de códigos de barras por cada uno de los usuarios responsables por número
de Unidad Administrativa y números de inventarios.
El Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios, deberá enviar a través de correo tradicional los
resguardos respectivos en forma personalizada y los códigos de barras a cada uno de los enlaces de
control y administración de las Unidades Administrativas tanto a Oficinas Centrales como a las
Delegaciones Estatales y Residencias.
Los enlaces de control y administración por cada una de la Unidades Administrativas de Oficinas
Centrales como de la Estructura Territorial, deberán ordenar la información recibida, los cuales
ejecutaran el pegado del las etiquetas de código de barras en cada uno de los bienes de activo fijo,
asimismo recabarán las firmas de conformidad por cada uno de los usuarios responsables de su uso
y custodia.
Los enlaces de control y administración de cada Unidad Administrativa, serán los responsables de
enviar mediante correo convencional al Departamento de Almacén e Inventarios, los resguardos
originales debidamente firmados por cada uno de los usuarios responsables, asimismo archivar copia
fotostática de los mismos para su control y seguimiento.
Los enlaces de control y administración de cada Unidad Administrativa, deberán informar a cada unos
de sus Titulares la conclusión del proceso de toma de inventarios de bienes de activo fijo.
El Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios, será responsable de recibir de cada uno de los
enlaces de control y administración de las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y de la
Estructura Territorial, los resguardos originales con las firmas autógrafas del usuario responsable,
mismos que deberán clasificar y archivar para su control y seguimiento.

SECRETARÍA GENERAL

El Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios, deberá informar ante la Dirección y Subdirección

de Recursos Materiales y servicios la conclusión de la toma física de inventarios de bienes de activo
fijo; asimismo solicitar indique que actividad deberán realizar en caso de que las incidencias
determinadas no fueron posibles de conciliar.
Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, notificar la conclusión de la

toma física de inventarios de bienes de activo fijo, ante la Dirección General de Administración,
asimismo solicite en caso de que los resultados de las incidencias reportadas no hayan sido
conciliadas.
La Dirección General de Administración, informara la conclusión de la toma física de inventarios de

bienes de activo fijo, ante al C. Secretario General, asimismo se solicita de carácter oficial las
actividades a realizar en los casos de que las incidencias no hayan sido conciliadas.
El C. Secretario General, una vez recibido el informe de la conclusión de la toma física de inventarios
de activo fijo, tomara la decisión en relación a los resultados obtenidos de las incidencias no
conciliadas en su momento.

SECRETARÍA GENERAL


DE ACTIVO FIJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TOMA DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE

ACTIVO FIJO
Secretario General 1 Instruye a la:

 Dirección General de Administración.
 Direcciones de Áreas en Oficinas Centrales.
 Estructura Territorial.
 Delegaciones Estatales y Residencias.
Para la toma de inventario físico de bienes de
activo fijo a nivel nacional, señalando las
necesidad de que designen a una persona que
fungirá como Enlace Administrativo en cada una de
la Unidades Administrativas, el cual coordinara las
acciones administrativas de los bienes de activo
fijo en su unidad y sea la persona con la cual
interactúe el Jefe de Departamento de Almacén e
Inventarios de Oficinas Centrales.
Dirección General de 2 Planea la logística y la aplica:

Administración
 Fecha de Inicio/conclusión.
 Apoyo Informático.
 Recursos Humanos y servicios a sus mandos
medios y superiores las actividades a
realizar.
Subdirección de Recursos 3 Con base a la logística para la toma de inventarios

Materiales y Servicios a nivel nacional, otorgara el apoyo al Jefe de
Departamento de Almacén e Inventarios.
Jefe de Departamento de Almacén 4 Clasifica la base de datos por:

e Inventarios
 Nombre de la Unidad Administrativa.
 Oficinas Centrales.
 Nombre del resguardante.
 Tipo del bien y cantidad.
5 A través del correo electrónico turna a los Titulares

SECRETARÍA GENERAL


ACTIVO FIJO
de las Unidades Administrativas de Oficinas

Centrales y de la Estructura Territorial, la
información clasificada para la toma del inventario
físico.
 Oficinas Centrales.
 Delegaciones Estatales.
 Residencias.
Unidades Administrativas en 6 Recibe instrucciones para la toma del inventario

Oficinas Centrales y en la físico de sus Unidades Administrativa, asimismo
Estructura Territorial recibe correo electrónico con información
clasificada de su Unidad Administrativa.
El Titular designara el personal que fungirá como
Enlace Administrativo, para que interactúe con el
Jefe de Departamento de Almacén e Inventarios de
Oficinas Centrales.
Enlace administrativo en Oficinas 7 Recibe instrucciones e imprime la información del

Centrales y en Estructura Territorial correo electrónico, así como formato de
incidencias, asimismo organiza la información y
hace entrega al personal de la Unidad
Administrativa, para llevar a cabo la ejecución de la
toma física del inventario.
8 Recibe del personal de la Unidad Administrativa la

información:
 La toma del inventario físico
 Formato de incidencias.
 Diferencias de más o menos en los bienes de
activo fijo.
9 Integra y concentra la información:

 La toma del inventario físico.

SECRETARÍA GENERAL


ACTIVO FIJO
10 Informa al Titular de la Unidad administrativa la

conclusión de l inventario, así como las incidencias
determinadas:
Unidades Administrativa en 11 Recibe del Enlace Administrativo, los resultados

Oficinas Centrales y en la obtenidos de la toma de inventario físico de los
estructura Territorial bienes de activo fijo, así como las incidencias, las
cuales deberán aprobar para su envío ante el Jefe
de Departamento de Almacén e Inventarios en
Oficinas Centrales.
Enlace Administrativo en Oficinas 12 Recibe la autorización del Titular de la Unidad

Centrales y en la Estructura Administrativa correspondiente, para enviar la
Territorial información.
Enlace Administrativo en Oficinas 13 Remite a través de correo electrónico ante el Jefe

Centrales y en la Estructura de Departamento de Almacén e Inventarios en
Territorial Oficinas Centrales:
 La toma del inventario físico de bienes de
activo fijo.
 Los formatos de incidencias derivadas de la
toma de inventarios física de bienes de activo
fijo.
Jefe de Departamento de Almacén 14 Recibe de los Enlaces Administrativos por cada

e Inventarios una de las Unidades Administrativas, a través del
correo electrónico los resultados obtenidos de la
toma de inventarios físico de bienes de activo fijo:
 Toma de inventario físico de bienes de activo
fijo
15 Concilia la información recibida contra la base de

datos, actualiza en donde existan movimientos por
cada una de la Unidades Administrativas.
16 Genera los resguardos respectivos por número de

Unidad Administrativa y servidor público
SECRETARÍA GENERAL


ACTIVO FIJO
resguardante del bien del activo fijo, asimismo

genera las etiquetas de códigos de barras en el
cual se deberán identificar el número de inventario.
17 Envía a los Enlace Administrativos de Oficinas

Centrales y de la Estructura Territorial, a través del
corro electrónico:
Resguardos (Originales y Copias).
Etiquetas que identifican el activo.
Asimismo se les comunica remitan el resguardo
original con firma autógrafa del servidor público o
usuario responsable del bien del activo fijo.
Enlace administrativo en oficinas 18 Recibe información, organiza y solicita al personal

Centrales y en la Estructura de la Unidad Administrativa, lleve a cabo la
Territorial ejecución del pegado de las etiquetas de códigos
de barras en cada una de los activos fijos
asignados, asimismo el resguardante del activo fijo
deberá firmar la tarjeta de resguardo actualizada
correspondiente y proceder a archivar copia para
su consulta y seguridad.
19 A través del correo tradicional deberán remitir los

resguardos originales con las firmas autógrafas del
servidor público o usuario responsable del bien de
activo fijo, ante el Jefe de Departamento de
Almacén e Inventario en Oficinas Centrales.
Archiva copia del resguardo actualizado.
20 Informa al Titular de la Unidad Administrativa, la

conclusión de la toma de inventario físico de
bienes de activo fijo dentro de la Unidad
Administrativa.
Unidad Administrativa en Oficinas 21 Recibe informe de resultados de la toma de

Centrales y en la Estructura inventarios físicos de bienes de activo fijo y
Territorial archiva.

SECRETARÍA GENERAL


ACTIVO FIJO
Jefe de Departamento de Almacén 22 Recibe de los Enlaces Administrativos por cada

e Inventarios una de las Unidades Administrativas de Oficinas
Centrales, así como de la Estructura Territorial, los
resguardos originales con firma autógrafa del
servidor público o usuario responsable, asimismo
clasifica y archiva los resguardos originales.
23 Informa ante el Director y Subdirector de Recursos

Materiales y Servicios, la conclusión de la toma de
inventarios físicos, asimismo solicita indique la
actividad subsiguiente a realizar en caso de las
incidencias que no fueron posibles de conciliar.
Dirección de Recursos Materiales y 24 Notifica la conclusión de la toma del inventario

Servicios físico de bienes de activo fijo, ante la Dirección
General de administración, asimismo solicita que
se le indique que actividad deberá realizar en los
casos de las incidencias que no fueron posibles de
conciliar y aclarar.
Recibe informe aprueba y archiva.
Dirección General de 25 Recibe el resultado del inventario físico de bienes

Administración de activo fijo, asimismo notifica ante el Secretario
General la conclusión de la toma de inventario
físico y solicita que se indique que actividad deberá
realizar en los casos de que las incidencias
detectadas no hayan sido aclaradas o conciliadas.
Recibe informe aprueba y archiva.
Secretario General 26 Recibe resultados del inventario físico de bienes de

activo fijo efectuado a cada una de las Unidades
Administrativas de la Institución, así como las
incidencias que fueron determinadas, que a su vez
esta no fueron aclaradas y/o conciliadas.
Toma decisión sobre las incidencias que fueron
detectadas sin ser aclaradas y/o conciliadas en su
momento por cada una de la Unidades
Administrativas, Jefatura de Departamento de

SECRETARÍA GENERAL


ACTIVO FIJO
Almacén e Inventarios, así como de la Dirección de

Termina procedimiento

SECRETARÍA GENERAL


DE ACTIVO FIJO
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TOMA DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
UNIDADES ENLACE
SUBDIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVAS EN ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN GENERAL DE
SECRETARÍA GENERAL RECURSOS MATERIALES ALMACÉN E OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS CENTRALES Y RECURSOS MATERIALES
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS INVENTARIOS EN LA ESTRUCTURA ESTRUCTURA Y SERVICIOS
TERRITORIAL TERRITORIAL
02. 03. 04. 06. 07.

INICIO
RECIBE IN STRUCC IONES
APOYA AL DEPART AMENTO
PARA LA T OMA DE L RECIBE IN STRUCC IONES,
DE ALMACÉ N E
PLANEA LO GISTIC A Y CLASIFICA LA BA SE DE INVENTARI O Y LA IMPRIME I NFORMA CIÓN Y
INVENTARI OS PAR A LA
APLICA DATOS INFORMACI ÓN FORMATO D E
01. TOMA DE I NVENTA RIOS A
CLASIFICA DA. DE SIGNA INCIDENCI AS
NIVEL NAC IONAL
ENLACE
INSTRUYE PARA L A TOMA

BASE DE INFORMACI ÓN
DE INVENT ARIO F ÍSICO
DATOS
DE BIENES DE AC TIVO
FORMATO
FIJO
05. 11. 08.
RECIBE RE SULTAD OS RECIBE IN FORMAC IÓN

TURNA INF ORMACI ÓN
OBTENIDOS DE LA TOMA DEL PERSO NAL DE LA
CLASIFICA DA
DEL INVEN TARIO FÍSICO UNIDAD AD MINIST RATIVA
INFORME INVENTARI O
FORMATO
DIFERENCI AS
A 09.
INTEGRA Y CONCE NTRA

INFORMACI ÓN
INVENTARI O
FORMATO
DIFERENCI AS
10.
INFORMA A L TITU LAR DE

LA UNIDAD
ADMINISTR ATIVA LA
CONCLUSIÓ N DEL
INVENTARI O
INFORME

SECRETARÍA GENERAL

UNIDADES ENLACE
ADMINISTRACIÓN
14.
A
RECIBE IN FORMAC IÓN DE
CADA UNA DE LAS
UNIDADES
ADMINISTR ATIVAS
12.
INVENTARI O RECIBE AU TORIZA CIÓN

PARA ENVI AR
FORMATO INFORMACI ÓN
INFORMACI ÓN
15.
13.
CONCILIA INFORM ACIÓN
RECIBIDA CON LA BASE
DE DATOS
REMITE IN FORMAC IÓN
BASE DE
DATOS
INVENTARI O
FORMATO
16.
18.
GENERA RE SGUARD OS Y
ETIQUETAS DE CÓ DIGO RECIBE IN FORMAC IÓN,
DE BARRAS SOLICITA SE PEG UEN
LAS ETIQU ETAS
RESGUARDO S
CÓDIGO DE
CÓDIGO DE
BARRAS
BARRAS
19.
17.
REMITE RE SGUARD OS
ORIGINALE S CON
ENVÍA RES GUARDO Y FIRMAS, A RCHIVA
ETIQUETAS COPIAS
1
RESGUARDO S
RESGUARDO S
CÓDIGO DE
BARRAS
B

SECRETARÍA GENERAL

UNIDADES ENLACE
ADMINISTRACIÓN
26. 22. 21. 20. 24.

NOTIFICA CONCLU SIÓN
DE TOMA D EL
RECIBE RE SULTAD OS DEL
INFORMA L A CONC LUSIÓN INVENTARI O FÍSI CO,
INVENTARI O, TOM A RECIBE RE SGUARD OS, RECIBE IN FORME DE
DE LA TOM A DEL RECIBE IN FORME,
DECISIÓN SOBRE CLASIFICA Y ARC HIVA RESULTADO S
INVENTARI O FÍSI CO APRUEBA Y ARCHI VA.
INCIDENCI AS
SOLICITA INDICA CIONES
SOBRE INC IDENCI AS
INFORME RESGUARDO S INFORME INFORME INFORME
23.
TERMINA
INFORMA L A CONC LUSIÓN
DE LA TOM A DEL
INVENTARI O
INFORME
25.
RECIBE RE SULTAD O DE
INVENTARI O, REC IBE
INFORME Y SOLIC ITA
INDICACIO NES SO BRE
INCIDENCI AS
INFORME

SECRETARÍA GENERAL


24 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


Programar, proporcionar y supervisar los servicios de cerrajería, intendencia, fotocopiado, instalación

y ampliación de líneas telefónicas y de fax que requieran las diferentes Unidades técnico
administrativas de la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL


El Departamento de Servicios Internos, deberá proporcionar únicamente a las Unidades técnico

administrativas que integran la Procuraduría Agraria, los servicios de:
 Intendencia.
 Cerrajería.
 Fotocopiado.
 Gestión, mantenimiento y reubicación de aparatos y líneas telefónicas y de fax.
La Subdirección de Servicios Generales deberá supervisar que todos los trabajos se realicen de
manera oportuna y adecuada en todas las áreas, incluyendo las de acceso, tránsito, uso común y
bodegas.
El Departamento de Servicios Internos programará los servicios a su cargo, para proporcionarlos en

forma eficiente y expedita a las Unidades técnico administrativas que lo soliciten.

SECRETARÍA GENERAL

Se formulará un informe mensual de las actividades que realice la Subdirección de Servicios

Generales, por los servicios proporcionados a las diferentes Unidades técnico administrativas.
El costo de los materiales necesarios para proporcionar los servicios, se cargarán a la partida
presupuestal correspondiente a la Unidad Técnico-Administrativa solicitante.

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Unidad Técnico-Administrativa 1 Solicita el servicio o mantenimiento

solicitante correspondiente por medio de memorándum, vale
o por la vía telefónica, a la Dirección de Recursos
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe solicitudes y turna con instrucciones a la

Servicios Subdirección de Servicios Generales.
Subdirección de Servicios 3 Recibe y registra la solicitud y programa el servicio

de acuerdo con su naturaleza.
Generales
 Intendencia.
 Cerrajería.
 Fotocopiado.
 Gestión, mantenimiento y reubicación de líneas y
aparatos telefónicos y de fax.
 Reparación de máquinas de escribir y
sumadoras.
 Mantenimiento de instalaciones.
 Mantenimiento de maquinaría y equipo.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas,
hidráulicas y sanitarias.
4 Formula la orden de servicio en original y dos

copias.
5 Envía una copia de la orden de servicio a la Unidad

Técnico-Administrativa solicitante, original y copia
al Departamento de Servicios Internos para su
ejecución. Pasa a la actividad No. 7.
Unidad Técnico-Administrativa 6 Recibe copia de la orden de servicio y la archiva.

Solicitante

SECRETARÍA GENERAL


Departamento de Servicios 7 Recibe original y copia de la orden y programa el

Internos trabajo.
¿Puede proporcionar el servicio?
8 Sí. Ejecuta el trabajo con oportunidad.
9 No. Solicita el servicio a una empresa prestadora

de servicios de que se trate, entregándole el
original de la orden.
Empresa prestadora del servicio 10 Recibe original de la orden de servicio y envía al

técnico a la Unidad Técnico-Administrativa
solicitante.
11 Se presenta el técnico con la orden de servicio.
12 Verifica el tipo de servicio que se va a realizar.
13 Efectúa los trabajos pertinentes, al terminarlos

recaba la firma de conformidad con el servicio,
elabora la factura para el cobro y la entrega a la
Subdirección de Servicios Generales.
Subdirección de Servicios 14 Recibe orden de servicio y factura.

Generales
15 Revisa, verifica servicio y da su visto bueno en la

factura, la firma y sella, y la envía a la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios. Pasa a la
actividad No. 17.
16 Supervisa que los servicios se realicen en forma

oportuna y adecuada y elabora informe en forma
mensual que presenta a la Dirección de Recursos

SECRETARÍA GENERAL


Dirección de Recursos Materiales y 17 Recibe, revisa y autoriza, firma y envía factura a la

Servicios Dirección de Recursos Financieros, el informe lo
analiza y remite a la Dirección General de
Administración y archiva copia.
Dirección de Recursos Financieros 18 Recibe la factura autorizada, programa el pago

respectivo y afecta el presupuesto.

SECRETARÍA GENERAL


DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UNIDAD TÉCNICO –
DIRECCIÓN DE RECURSOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DEL DIRECCIÓN DE RECURSOS
ADMINISTRATIVA
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SERVICIOS INTERNOS SERVICIO FINANCIEROS
SOLICITANTE
INICIO
01. 02. 03. 07. 10.
SOLICITA EL RECIBE, REGISTRA RECIBE ORDEN DE RECIBE ORDEN DE

RECIBE TURNA E
SERVICIO O SOLICITUD Y SERVICIO Y PROGRAMA SERVICIO Y ENVÍA AL
INSTRUYE
MANTENIMIENTO PROGRAMA SERVICIO EL TRABAJO TÉCNICO
SOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD ORDEN ORDEN
06. 04. 11.
¿PUEDE
NO SE PRESENTA EL
FORMULA ORDEN DE PROPOR-
RECIBE Y ARCHIVA TÉCNICO CON LA
SERVICIO CIONAR
ORDEN DEL SERVICIO
SERVICIO?
ORDEN ORDEN ORDEN
SÍ
05. 08. 12.
ENVÍA COPIA DE VERIFICA TIPO DE

EJECUTA EL TRABAJO
ORDEN DE SERVICIO SERVICIO A REALIZAR
OFICIO
09. 13.
SOLICITA EL EFECTUA TRABAJOS,

SERVICIO A UNA RECABA FIRMA Y
EMPRESA PRESTADORA ELABORA FACTURA
DE SERVICIOS PARA SU COBRO
ORDEN FACTURA

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UNIDAD TÉCNICO –
DIRECCIÓN DE RECURSOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DEL DIRECCIÓN DE RECURSOS
ADMINISTRATIVA
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SERVICIOS INTERNOS SERVICIO FINANCIEROS
SOLICITANTE
14. 18.
RECIBE FACTURA,
RECIBE ORDEN DE PROGRAMA EL PAGO Y
SERVICIO Y FACTURA AFECTA EL
PRESUPUESTO
ORDEN FACTURA
FACTURA
15.
TERMINA
VERIFICA SERVICIO,
1 FIRMA FACTURA Y
ENVÍA
FACTURA
16.
SUPERVISA LOS
SERVICIOS, ELABORA
INFORME MENSUAL Y
LO PRESENTA
INFORMA
17.
REVISA, AUTORIZA,
FIRMA FACTURA Y
ENVÍA EL INFORME Y
1 REMITE A LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
FACTURA
INFORME

SECRETARÍA GENERAL


25 SERVICIO DE VIGILANCIA

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Programar, proporcionar y supervisar los servicios de vigilancia y cuidado de los bienes e

instalaciones de la Procuraduría Agraria, así como los de atención y seguridad del personal que
labora en ella.

SECRETARÍA GENERAL

El personal de vigilancia deberá conocer todas las instalaciones de la Procuraduría Agraria para que,
en caso de siniestro, pueda identificar rápidamente el lugar donde se presente y adoptar de inmediato
las medidas que resulten pertinentes.
El personal de vigilancia se distribuirá de acuerdo con las necesidades normales del servicio y en
caso de urgencia, se reasignará según lo exijan las circunstancias.
El personal de vigilancia deberá presentarse al servicio con 30 minutos de anticipación a fin de contar
con el tiempo suficiente para uniformarse, aseado con el uniforme limpio y completo, en perfectas
condiciones físicas y mentales, evitando llegar al servicio con aliento alcohólico o ingerir alcohol o
droga, y presentarse al Jefe de Servicio o compañero a relevar, y firmar la fatiga.
Recibirá y revisará que el equipo de apoyo este completo y en buenas condiciones como son: Reloj
checador, llaves, libreta de control, libreta de anotaciones de las visitas de supervisión y apoyo, el
arma de cargo con dotación de cartuchos.

SECRETARÍA GENERAL

Al recibir el servicio deberá exigir se le informe de las novedades que se hayan registrado en el turno
saliente.
Queda estrictamente prohibido permitir que permanezcan personas no autorizadas en el interior de la

caseta de vigilancia, jugar juegos de azar, aceptar dadivas y abandonar su puesto de vigilancia.
Se revisará toda clase de objetos, bultos, paquetes, bolsas, etc., que porten el personal de la
Procuraduría Agraria así como visitas o personas de aspecto sospechoso que pretendan ingresar a
las instalaciones de la Procuraduría Agraria.
Vigilar que el equipo de oficina, como son: máquinas de escribir, calculadoras, cafeteras, radios, etc.,
queden desconectados, previa indicación de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios deberá
apagar la luz del edificio, así como consultar con la persona indicada, si el equipo de cómputo debe
permanecer conectado.
Los bienes propiedad de la Procuraduría Agraria sólo podrán salir de sus instalaciones, cuando se
cuente con la autorización correspondiente.
Al personal de vigilancia le queda estrictamente prohibido conducir vehículos dentro o fuera de la

Institución, llevará el control de entrada y salida de vehículos, hacer una revisión del contenido de los
vehículos en interior y cajuelas, con el fin de que no salga ningún equipo, material, etc. de la
Institución salvo con formato de salida autorizado por funcionario.
Custodiará los vehículos pertenecientes a la Institución y vigilará que queden debidamente cerrados
en su lugar asignado.
El personal de vigilancia solicitará al personal operativo pase de salida autorizado por su Jefe
inmediato.
Se deberá informar sobre las personas o contingentes que se presenten en las instalaciones de la
Procuraduría Agraria, para que los servidores públicos tomen las decisiones conducentes, ya sea de
atención al público o de afrontar las contingencias.

SECRETARÍA GENERAL

Se impedirá el acceso a todas las personas que se encuentren bajo el influjo del alcohol o sustancias
enervantes.
Para fijar propaganda ajena a las actividades de la Procuraduría Agraria, será necesario contar con la
autorización del Director General de Administración.
Se verificará diariamente que los equipos contra incendios se encuentren en los lugares establecidos
con ese fin y se informará acerca de los extintores que necesitan recarga.
Al término de cada turno, el personal de vigilancia deberá entregar el parte respectivo al

Departamento de Servicios Internos para informar sobre las incidencias que se hayan presentado.
Toda persona ajena a esta Institución deberá de registrarse y dejar una credencial que lo identifique.
El personal de vigilancia deberá cerrar todas las puertas y ventanas que conducen o tienen vista a la
calle, revisará que las bardas que circundan la institución no hayan sido dañadas, verificará que el
alumbrado se encuentre en buenas condiciones para evitar zonas obscuras, vigilará que los
empleados no pierdan el tiempo bromeando, jugando de manos o juegos de azar y que no ingieran
bebidas alcohólicas y/o estimulantes.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SERVICIO DE VIGILANCIA
Subdirección de Servicios 1 Coordina y supervisa el Programa General del

Generales Servicio de Vigilancia de la Procuraduría Agraria.
2 Acuerda con el responsable del servicio de

vigilancia, la programación, políticas, normas,
horarios y condiciones generales del servicio.
Vigilancia de la empresa prestadora 3 Proporciona el servicio de vigilancia las 24 horas

del servicio de los 365 días del año.
4 Controla la entrada y salida de las personas ajenas

a la Procuraduría Agraria, mediante el registro de
visitantes.
5 Revisa bultos, paquetes o credenciales del

personal que ingrese a las instalaciones de la
6 Elabora el parte del día por turnos y lo entrega al

Departamento de Servicios Internos.
Departamento de Servicios Internos 7 Recibe e integra el parte del día, lo revisa y da

visto bueno.
8 En caso de incidencias, adopta las medidas

preventivas o correctivas que procedan.
9 Turna el parte del día a la Subdirección de

Servicios Generales, junto con un informe de las
incidencias que se hayan presentado.
Subdirección de Servicios 10 Recibe, revisa el parte y el informe y, si existen

Generales anomalías, toma las medidas pertinentes.
Empresa Prestadora del Servicio 11 Presenta la factura de los servicios a la

de Vigilancia Subdirección de Servicios Generales.
Subdirección de Servicios 12 Recibe la factura, confronta con los informes y

Generales controles respectivos, da su visto bueno y remite a
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SERVICIO DE VIGILANCIA
Dirección de Recursos Materiales y 13 Recibe la factura, revisa, da su visto bueno, firma y

Servicios envía a la Dirección de Recursos Financieros.
Dirección de Recursos Financieros 14 Recibe la factura, programa su pago y afecta el

presupuesto.

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE VIGILANCIA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS VIGILANCIA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DEL DIRECCIÓN DE RECURSOS DIRECCIÓN DE RECURSOS
GENERALES PRESTADORA DEL SERVICIO SERVICIOS INTERNOS SERVICIO DE VIGILANCIA MATERIALES Y SERVICIOS FINANCIEROS
INICIO
01. 03. 07.
PROPORCIONA
COORDINA Y
SERVICIO DE
SUPERVISA EL RECIBE, REVISA Y DA
VIGILANCIA LAS 24
PROGRAMA GENERAL DE Vo. Bo.
HORAS LOS 365 DÍAS
VIGILANCIA
DEL AÑO
PROGRAMA PARTE DEL

DÍA
02. 04. 08.
ACUERDA CON EL
EN CASO DE
RESPONSABLE
CONTROLA ENTRADA Y INCIDENCIAS ADOPTA
CONDICIONES
SALIDA DE PERSONAS MEDIDAS PREVENTIVAS
GENERALES DE
O CORRECTIVAS
VIGILANCIA
PROGRAMA REGISTRO
DE CONTRO L
05. 09.
REVISA PAQUETES O
CREDENCIALES DEL TURNA EL PARTE DEL
PERSONAL QUE DÍA CON INFORME DE
INGRESA A LAS INCIDENCIAS
INSTALACINES
INFORME
PARTE
06. A
ELABORA EL PARTE
DEL DÍA Y ENTREGA
PARTE DEL
DÍA

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE VIGILANCIA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS VIGILANCIA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DEL DIRECCIÓN DE RECURSOS DIRECCIÓN DE RECURSOS
GENERALES PRESTADORA DEL SERVICIO SERVICIOS INTERNOS SERVICIO DE VIGILANCIA MATERIALES Y SERVICIOS FINANCIEROS
10. 11. 14.
RECIBE, REVISA SI RECIBE, PROGRAMA

PRESENTA FACTURA DE
EXISTEN ANOMALÍAS, PAGO Y AFECTA
SERVICIOS
TOMA MEDIDAS PRESUPUESTO
INFORMEC FACTURA FACTURA
PARTE DEL
DÍA
TERMINA
12. 13.
CONFRONTA FACTURA
RECIBE, REVISA, DA
CON INFORME Y
SU VISTO BUENO,
CONTROLES, DA Vo.
FIRMA Y ENVÍA
Bo. Y REMITE
FACTURA FACTURA
INFORMES
REGISTROS

SECRETARÍA GENERAL


26 PROYECTO DE INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE PROYECTO DE INSTALACIONES Y

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


Llevar a cabo los estudios relacionados con los proyectos de instalaciones y distribución del espacio
físico, a fin de que el personal y los bienes (propios o arrendados) con que cuenta la Procuraduría
Agraria se encuentren en condiciones apropiadas.

SECRETARÍA GENERAL


Se planeará la vigilancia permanente del estado físico de los inmuebles propiedad de la Procuraduría
Agraria.
Se formularán programas que garanticen la asignación, uso y aprovechamiento racionales de los

recursos públicos disponibles.
Los planes y programas deberán jerarquizarse con base en el informe de control preventivo y en las
solicitudes de servicio formuladas por las unidades técnico administrativas de la Procuraduría
Agraria.
Se planeará la supervisión necesaria para asegurarse de que tanto la adecuación, adaptación o

aprovechamiento de los espacios físicos como la conservación y mantenimiento de los inmuebles
federales, destinados al servicio de la Procuraduría Agraria se efectúen conforme a las normas
técnicas que dicte la Secretaría de Desarrollo Social.

SECRETARÍA GENERAL

Se planeará la preparación de proyectos de instalaciones tendientes a mejorar la administración de

los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la Procuraduría Agraria.
Se establecerán sistemas que permitan supervisar el cumplimiento de los planes y proyectos

implantados en materia inmobiliaria.

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROYECTO DE INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN

DEL ESPACIO
Unidad Técnico-Administrativa 1 Solicita a la Dirección de Recursos Materiales y

solicitante Servicios que se modifique la distribución del
espacio físico de su área de trabajo.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe solicitud, revisa y turna con instrucciones a

Servicios la Subdirección de Servicios Generales.
Subdirección de Servicios 3 Recibe solicitud y supervisa las instalaciones de

Generales todas las unidades técnico-administrativas de la
4 Detecta las necesidades de modificación y

mejoramiento de la distribución del espacio físico.
5 Conjuntamente con el Departamento de Servicios

Internos elabora los programas de distribución del
espacio.
6 Establece la prioridad de los trabajos.
7 Turna por instrucciones de la Dirección General de

Administración los programas a la Dirección
General de Programación, Organización y
Presupuesto, para verificar que exista
disponibilidad presupuestal.
Dirección General de 8 Recibe y establece la previsión de los recursos e

Programación, Organización y informa sobre el particular a la Dirección General
Presupuesto de Administración.
Dirección General de 9 Recibe documento y turna a la Dirección de

Administración Recursos Materiales y Servicios, la cual remite
para su operación a la Subdirección de Recursos
Materiales.
Subdirección de Recursos 10 Recibe y solicita cotizaciones, selecciona a los

Materiales prestadores de servicios.

SECRETARÍA GENERAL


DEL ESPACIO
11 Elabora los presupuestos y proyecto de contrato y

remite a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 12 Recibe la documentación, analiza si procede

Servicios solicitar la intervención del Comité de
Adquisiciones, y en caso afirmativo, promueve el
procedimiento de licitación pública y remite a la
Dirección General de Administración.
Dirección General de 13 Recibe la documentación, recabándose firmas de

Administración los contratos, en su caso, devuelve todos los
documentos.
Dirección de Recursos Materiales y 14 Recibe la documentación y el contrato firmado y lo

Servicios turna a la Subdirección de Recursos Materiales.
Subdirección de Recursos 15 Recibe y comunica a la empresa contratista que

Materiales puede iniciar los trabajos y, en su caso, recoger el
anticipo correspondiente.
Empresa contratista 16 Realiza los trabajos.
17 Presenta las estimaciones de obra a la

Subdirección de Servicios Generales quien turna al
Departamento de Servicios Internos.
Departamento de Servicios 18 Supervisa los trabajos, revisa la bitácora de la obra

Internos y constata que los trabajos se hayan realizado
conforme a los proyectos y el contrato respectivo.
19 Firma las estimaciones de obra para que se tramite

su pago.
20 Al término de los trabajos, recibe las obras

efectuadas y en su caso, la garantía
correspondiente de finiquito, así como factura y
acta de entrega.

SECRETARÍA GENERAL


DEL ESPACIO
21 Firma de conformidad la documentación y remite a

la Subdirección de Servicios Generales.
Subdirección de Servicios 22 Recibe la documentación, la autoriza y la envía a la

Generales Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 23 Recibe la factura, la garantía y la carta de

Servicios aceptación de la obra y remite para su pago la
factura respectiva a la Dirección de Recursos
Financieros.
Dirección de Recursos Financieros 24 Finiquita el contrato respectivo y afecta registros y

contratos.

SECRETARÍA GENERAL


DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROYECTO DE INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DEL

ESPACIO
DIRECCIÓN DE
SUBDIRECC IÓN DE DEPARTAME NTO DE
SOLICITAN TE RECURSOS MATERI ALES
RECURSOS MATERI ALES SERVICIOS INTER NOS
Y SERVICI OS
01. 06. 10. 14. 18.
SOLICITA COTIZACIONES
SOLICITA SE MODIFIQUE ESTABLECE PRIORIDADES RECIBE DOCUMENTACIÓN
Y SELECCIONA SUPERVISA Y REVISA
DISTRIBUCIÓN DE DE TRABAJO Y CONTRATO FIRMADO Y
PRESTADORES DE BITÁCORA DE LA OBRA
ESPACIO FÍSICO TURNA
SERVICIO
SOLICITUD DOCUMENTO S
CONTRATO
DIRECCIÓN DE 11. SUBDIRECC IÓN DE

Y SERVICI OS
07. ELABORA PRESUPUESTOS 19.

Y PROYECTO DE
02. CONTRATO 15.
TURNA PROGRAMAS A LA
DGPOP PARA VERIFICAR FIRMA ESTIMACIONES DE
DISPONIBILIDAD OBRA PARA SU PAGO
RECIBE, REVISA Y PRESUPUES TO COMUNICA AL
PRESUPUESTAL
TURNA CON CONTRATISTA QUE PUEDE
INSTRUCCIONES PROYECTO INICIAR EL TRABAJO
PROGRAMAS ESTIMACIO NES
SOLICITUD DOCUMENTO S
CONTRATO
DIRECCIÓN DE 20.
SUBDIRECC IÓN DE
D.G.P.O.P . RECURSOS MATERI ALES
SERVICIOS GENER ALES
Y SERVICI OS
RECIBE OBRAS,
EMPRESA C ONTRAT ISTA GARANTÍA, FACTURA Y
ACTA DE ENTREGA
03. 08. 12.

GARANTÍA
RECIBE, ANALIZA SI
SUPERVISA LAS PROCEDE INTERVENCIÓN FACTURA
INSTALACIONES DE LA RECIBE Y ESTABLECE 16.
DEL COMITÉ DE
PROCURADURÍA AGRARIA PREVISIÓN DE RECURSOS
ADQUISICIONES, ACTA
E INFORMA
PROMUEVE LICITACIÓN
PÚBLICA Y REMITE
REALIZA TRABAJOS
PROGRAMAA PRESUPUES TO
PROYECTO
04. 21.
DETECTA NECESIDADES DIRECCIÓN GENER AL DIRECCIÓN GENER AL FIRMA DE CONFORMIDAD

DE MODIFICACIÓN DE ADMINI STRACI ÓN DE ADMINI STRACI ÓN Y REMITE
17.
GARANTÍA
PRESENTA ESTIMACIONES
FACTURA
05. 09. 13.
ACTA
ESTIMACIO NES
ELABORA PROGRAMAS DE RECIBE, RECABA DIRMA
RECIBE Y TURNA PARA
DISTRIBUCIÓN DEL DE LOS CONTRATOS Y
SU OPERACIÓN
ESPACIO DEVUELVE
PROGRAMAS PROGRAMAS DOCUMENTO S A

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROYECTO DE INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DEL

ESPACIO
SUBDIRECC IÓN DE
SERVICIOS GENER ALES
22.
RECIBE, AUTORIZA Y
TURNA
DOCUMENTO S
DIRECCIÓN DE
Y SERVICI OS
23.
RECIBE FACTURA,
GARANTÍA, CARTA DE
ACEPTACIÓN DE OBRA Y
REMITE PARA SU PAGO
FACTURA
GARANTÍA
CARTA
DIRECCIÓN DE
RECURSOS
FINANCIER OS
24.
FINIQUITA CONTRATO Y
AFECTA REGISTROS Y
CONTROLES
FACTURA
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


27 SOPORTE A UNIDADES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS EN EVENTOS ESPECIALES

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE SOPORTE A UNIDADES TÉCNICO –

ADMINISTRATIVAS EN EVENTOS ESPECIALES
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


Proporcionar de manera eficiente el apoyo logístico que requieran las Unidades técnico
administrativas para la realización de eventos especiales.

SECRETARÍA GENERAL


La Subdirección de Servicios Generales deberá proporcionar apoyo logístico a las Unidades técnico
administrativas que lo requieran; dicho apoyo incluirá la reproducción de documentos y su
distribución, el traslado de personas y la utilización de instalaciones y equipo.
El Departamento de Servicios Internos proporcionará el servicio de edecanes, cafetería, fotocopiado,

etc., a los participantes en eventos especiales.
La Subdirección de Servicios Generales llevará el control del uso del auditorio y de la programación
de eventos.
La Subdirección de Servicios Generales proporcionará el personal encargado de distribuir

documentos o cualquier otro material que requieran los participantes en eventos especiales.
La Subdirección de Servicios Generales será la responsable de distribuir al personal de vigilancia

para garantizar la seguridad de los participantes e instalaciones en los eventos que se realicen.

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SOPORTE A UNIDADES TÉCNICO –

Unidad Técnico-Administrativa 1 Solicita por medio de documento y con 24 horas de

solicitante anticipación que se le proporcione salón o auditorio
para celebrar un evento, personal para que se dé
el servicio de cafetería, fotocopiado, distribución de
documentos, etc.
Departamento de Servicios 2 Recibe la orden, busca salón o auditorio y

Internos coordina al personal encargado de distribuir los
documentos o cualquier otro material.
3 Prepara los servicios necesarios para atender a los

participantes.
4 Coordina al personal encargado de fotocopiar la

documentación.
5 Adapta los espacios para eventos especiales, con

los instrumentos, equipos y mobiliario que se
requieran.

SECRETARÍA GENERAL


DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOPORTE A UNIDADES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS EN

EVENTOS ESPECIALES
UNIDAD TÉCNICO – ADMINISTRATIVA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS
INICIO
01. 02.
SOLICITA CON 24 HORAS

RECIBE ORDEN, BUSCA
DE ANTICIPACIÓN SE
SALÓN Y COORDINA
PROPORCIONE SALÓN Y
PERSONAL
PERSONAL
SOLICITUD SOLICITUD
03.
PREPARA LOS SERVICIOS

NECESARIOS
04.
COORDINA AL PRSONAL
05.
ADAPTA LOS ESPACIOS

CON EQUIPO Y
MOBILIARIO NECESARIO
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


28 TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Proporcionar el servicio de traslado de materiales y equipos propiedad de la Procuraduría Agraria a

las Unidades técnico administrativas que lo soliciten.

SECRETARÍA GENERAL

La Subdirección de Servicios Generales será la responsable de proporcionar el servicio de traslado

de materiales y equipos propiedad de la Procuraduría Agraria.
La Subdirección de Servicios Generales será responsable de contratar a las compañías transportistas

(fletes) y verificar que cumplan los requerimientos establecidos.
El Departamento de Servicios Internos deberá supervisar que el traslado se efectúe en la forma y

tiempo convenidos con los transportistas.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS
Unidad Técnico-Administrativa 1 Solicita al Departamento de Servicios Internos

solicitante mediante memorándum o por la vía telefónica, el
servicio de traslado de materiales y equipos.
Departamento de Servicios 2 Recibe la comunicación y acude al lugar a verificar

Internos los bienes que se transportarán.
3 Determina la forma en que deberán transladarse

los bienes.
¿Cuenta con transporte propio?
4 Sí. Realiza el traslado.
5 No. Selecciona a la compañía transportista y

elabora la orden de servicio, entregándola a la
compañía para que lleve a cabo la operación.
Compañía Transportista 6 Se presenta al lugar y traslada los bienes.
7 Acarrea y acomoda los bienes, elabora la factura y

recaba la firma de conformidad del servicio.
8 Entrega la factura al Departamento de Servicios

Internos, para que dé su visto bueno.
Departamento de Servicios 9 Recibe la factura, da su visto bueno y la remite a la

Internos Subdirección de Servicios Generales.
Subdirección de Servicios 10 Recibe la factura, la autoriza y la remite a la

Dirección de Recursos Materiales y 11 Recibe, revisa, da visto bueno, firma y envía la
Servicios factura a la Dirección de Recursos Financieros.
Dirección de Recursos Financieros 12 Recibe la factura autorizada, da su visto bueno y
verifica la disponibilidad presupuestal.
13 Programa el pago respectivo y afecta el
presupuesto.

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS
UNIDAD TÉCNICO –
DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DIRECCIÓN DE RECURSOS
ADMINISTRATIVA COMPAÑÍA TRANSPORTISTA
SERVICIOS INTERNOS GENERALES MATERIALES Y SERVICIOS FINANCIEROS
SOLICITANTE
INICIO
01. 02.
SOLICITA EL RECIBE COMUNICACIÓN

SERVICIO DE Y VERIFICA LOS
TRASLADO DE BIENES A
MATERIAL Y EQUIPO TRANSPORTAR
OFICIO OFICIO
03.
DETERMINA LA FORMA
DE TRASLADO
¿CUENTA
CON NO
TRANSPOR- 1
TE
PROPIO?
SÍ
04.
REALIZA EL TRASLADO
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS
UNIDAD TÉCNICO –
DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DIRECCIÓN DE RECURSOS
ADMINISTRATIVA COMPAÑÍA TRANSPORTISTA
SERVICIOS INTERNOS GENERALES MATERIALES Y SERVICIOS FINANCIEROS
SOLICITANTE
05. 06. 10. 11. 12.
SELECCIONA COMPAÑÍA AUTORIZADA DA VISTO

RECIBE FACTUR,
TRANSPORTISTA Y RECIBE AUTORIZACIÓN BUENO Y VERFICIA
TRASLADA LOS BIENES REVISA, DA VISTO
ELABORA ORDEN DE Y REMITE DISPONIBILIDAD
BUENO Y TURNA
SERVICIO PRESUUPESTAL
ORDEN DE FACTURA FACTURA FACTURA

SERVICIO
07.
13.
ELABORA FACTURA Y
RECABA FIRMA PROGRAMA PAGO Y
EFECTA PRESUPUESTO
FACTURA
08.
TERMINA
ENTREGA FACTURA
PARA SU Vo. Bo.
FACTURA
09.
RECIBE FACTURA, DE
VISTO BUENO Y
REMITE
FACTURA

SECRETARÍA GENERAL


29 TRANSPORTE DE PERSONAL LOCAL Y FORÁNEO A EVENTOS ESPECIALES

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL LOCAL Y

FORÁNEO A EVENTOS ESPECIALES
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


Proporcionar oportuna, eficiente y confiablemente el servicio de transporte de personal (local y

foráneo) a eventos especiales que organice la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL


El Departamento de Servicios Internos deberá tener disponibles los vehículos necesarios para
trasladar a los participantes que asistan a los eventos que organice la Procuraduría Agraria.
Será responsabilidad del Departamento de Servicios Internos mantener en buenas condiciones de

uso los vehículos que se utilicen para trasladar a las personas que asistan a los eventos que organice
la Procuraduría Agraria.
El Departamento de Servicios Internos deberá contar con el personal para prestar el servicio en forma
eficiente y cumplir con los itinerarios de los eventos.

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TRANSPORTE DE PERSONAL LOCAL Y FORÁNEO A

EVENTOS ESPECIALES
Unidad Técnico-Administrativa 1 Solicita mediante oficio a la Dirección General de

Administración los vehículos necesarios para el
traslado de personal o funcionarios a eventos
especiales.
Dirección General de 2 Recibe solicitud, revisa y turna con instrucciones a

Administración la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 3 Recibe solicitud, registra, revisa y turna a la

Servicios Subdirección de Servicios Generales para su
ejecución por el Departamento de Servicios
Internos.
Departamento de Servicios 4 Recibe solicitud, verifica que se cuente con el

Internos autotransporte y los choferes necesarios para la
fecha del evento.
5 Notifica por instrucciones de la Dirección de

Recursos Materiales y Servicios a la Unidad
Técnico-Administrativa o al funcionario
correspondiente, la aceptación de su solicitud.
6 Envía memorándum a los choferes de los

vehículos que participarán en los eventos
especiales, indicándoles el lugar, la fecha y la hora.
Choferes 7 Reciben memorándum y verifican que se cuente

con los vehículos necesarios y que estén en
condiciones adecuadas para su uso.
8 Trasladan a los funcionarios o al personal local o

foráneo, según el itinerario del evento.

SECRETARÍA GENERAL


DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRANSPORTE DE PERSONAL LOCAL Y FORÁNEO A EVENTOS ESPECIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

UNIDAD TÉCNICO – ADMINISTRATIVA CHOFERES
ADMINISTRACIÓN MATERIALES Y SERVICIOS INTERNOS
INICIO
01. 02. 03. 04. 07.
RECIBE MEMORÁNDUM Y
SOLICITA VEHÍCULOS VERIFICA QUE SE
RECIBE, REVISA Y RECIBE, REGISTRA Y VERIFICAN QUE SE
PARA TRASLADO DE CUENTE CON EL
TURNA CON TURNA PARA SU CUENTE CON LOS
PERSONAL A EVENTOS AUTOTRANSPORTE Y
INSTRUCCIONES EJECUCIÓN VEHÍCULOS
ESPECIALES CHOFERES NECESARIOS
NECESARIOS
SOLICITUD SOLICITUD SOLIICITU D SOLICITUD MEMORÁNDU M
05. 08.
TRASLADAN A
NOTIFICA ACEPTACIÓN
FUNCIONARIOS O
DE SOLICITUD
LPERSONAL AL EVENTO
SOLICITUD
06.
TERMINA
COMUNICA LUGAR,
FECHA Y HORA DEL
EVENTO
MEMORÁNDU M

SECRETARÍA GENERAL


30 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Recibir, revisar, seleccionar y registrar la correspondencia, para garantizar su distribución eficiente y

oportuna.

SECRETARÍA GENERAL

La correspondencia oficial se recibirá por medio del Departamento de Servicios Internos dependiente
de la Subdirección de Servicios Generales de la Procuraduría Agraria.
La correspondencia deberá contener destinatario, firma remitente y, en su caso, todos los anexos
citados al margen o en el texto; se le deberá asignar un número de folio para su registro y control.
La documentación que se reciba por medio del Departamento de Servicios Internos, deberá revisarse
adecuadamente cuando así le marque o indique la relación de documentos que ampare y los anexos
que se citen al margen o en el texto de los documentos, en caso de que falte alguno se le comunicará
al recepcionario final. (A quien va dirigido).
La correspondencia se revisará, registrará y distribuirá en cuanto se reciba, con el propósito de

proporcionar un servicio eficiente y evitar demoras.
Los empleados del Departamento de Servicios Internos deberán actuar con discreción y
responsabilidad respecto a los documentos que ingresen a la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
Departamento de Servicios 1 Recibe la correspondencia que se remite a la

Internos Procuraduría Agraria de la siguiente manera:
 Directa: La entrega el interesado o su

representante.
 Indirecta: Se recibe por correo, telégrafo o
mensajería.
2 Recibe piezas y paquetes transportados por medio

de autotransporte, transporte aéreo y ferrocarriles.
3 Registra y revisa la correspondencia y los paquetes

recibidos, coteja sus datos y les asigna número de
folio.
4 Verifica que la documentación esté completa y se

dirija a personal que labore en la Procuraduría
Agraria.
5 Clasifica la correspondencia y los paquetes según

su destinatario final.
6 Clasifica la correspondencia en paquetes según su

naturaleza:
 Personal o Confidencial: Esta

correspondencia no se abre.
 Normal: Se dirige a funcionarios de la

Procuraduría Agraria en su carácter de
servidores públicos.
 Urgente: Esta correspondencia recibe

prioridad para su trámite.
 Curso Normal: Se tramita en forma ordinaria.
7 Firma y sella de recibido y anota la fecha y hora de

recepción en listado de correos o guía, según el
caso.

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
8 Distribuye la correspondencia y paquetes a sus

destinatarios.
9 Entrega el registro de correspondencia a la

Subdirección de Servicios Generales, si ésta lo
solicita.
Subdirección de Servicios 10 Recibe el informe, lo analiza y lo remite a la

Dirección de Recursos Materiales 11 Recibe, revisa la documentación del informe.

y Servicios

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CORRESPONDENCIA DE ENTRADA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS
INICIO
01.
RECIBE
CORRESPONDENCIA
REMITIDA A LA
PROCURADURÍA AGRARIA
CORRSPONDENCIA
02.
RECIBE PIEZAS Y
PAQUETES
CORRSPONDENCIA
03.
REGISTRA, REVISA
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETES, COTEJA
DATOS
CORRSPONDENCIA
04.
VERIFICA QUE ESTÉ

COMPELTA
CORRSPONDENCIA
05.
CLASIFICA
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETES
CORRSPONDENCIA

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CORRESPONDENCIA DE ENTRADA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS
06. 10. 11.
CLASIFICA
RECIBE INFORME, RECIBE Y REVISA
CORRESPONDENCIA SEGÚN
ANALIZA Y REMITE INFORME
SU NATURALEZA
INFORME INFORME
CORRSPONDENCIA
07.
TERMINA
SELLA DE RECIBIDO,
ANOTA FECHA Y HORA DE
RECEPCIÓN
CORRSPONDENCIA
08.
DISTRIBUYE
CORRESPONDENCIA
CORRSPONDENCIA
09.
ENTREGA REGISTRO DE
CORRESPONDENCIA
CORRSPONDENCIA
01.

SECRETARÍA GENERAL


31 CORRESPONDENCIA DE SALIDA

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Clasificar, distribuir y entregar la correspondencia oficial de la Procuraduría Agraria para garantizar su

manejo eficiente y oportuno.

SECRETARÍA GENERAL

Toda la correspondencia de salida deberá registrarse y controlarse por medio de un folio para conocer
su remitente y su destinatario.
Se deberá garantizar la distribución y entrega correcta y oportuna de la correspondencia oficial de la

Ningún tipo de correspondencia se deberá turnar para su distribución sin contar con un documento
(listado, copia, guía, etc.), que ampare su salida y con el acuse de recibo correspondiente.
Se deberá anexar copia de la correspondencia de salida, en el minutario cronológico y en el

numérico.
En la correspondencia y la paquetería se deberá anotar el número de folio que les asigne el área de
correspondencia.
Se deberá tener por lo menos una máquina franqueadora para enviar la correspondencia oficial.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA DE SALIDA
Unidad Técnico-Administrativa 1 Envía la documentación y la paquetería al

usuaria Departamento de Servicios Internos, solicitando el
servicio vía memorándum, firmado por el
responsable del área solicitante..
Departamento de Servicios 2 Recibe y clasifica la documentación y la

Internos paquetería:
 Interior local: Va dirigida a funcionarios que

laboran en el edificio en que se ubica la
Institución.
 Interior foránea: Destinada a funcionarios u
oficinas de la Institución en el interior de la
República.
 Exterior: Se dirige a entidades ajenas al
Organismo.
3 Verifica que la documentación esté completa y

contenga todos los datos necesarios.
4 Registra la salida de la correspondencia y rotula

los sobres con los datos del remitente y el
destinatario.
5 Elabora una relación que ampare la salida, de la

correspondencia, anotando sus datos completos.
6 Clasifica la documentación por vías de despacho

de acuerdo al servicio de envío que se requiera.
7 Entrega la correspondencia y recaba la firma y

sello de recibido en la factura o guía.
8 Formula el informe de salidas y lo remite a la

Subdirección de Servicios Generales si ésta lo
requiere.

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA DE SALIDA
Subdirección de Servicios 9 Recibe el informe, lo revisa, registra y envía para

Generales su conocimiento a la Dirección de Recursos
Dirección de Recursos Materiales y 10 Recibe y revisa la documentación del informe.

Servicios

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CORRESPONDENCIA DE SALIDA
UNIDAD TÉCNICO – DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE RECURSOS

ADMINISTRATIVA USUARIA INTERNOS GENERALES MATERIALES Y SERVICIOS
INICIO
01. 02.
ENVÍA DOCUMENTACIÓN RECIBE Y CLASIFICA

SOLICITANDO EL DOCUMENTACIÓN Y
SERVICIO PAQUETERÍA
MEMORÁNDU M MEMORÁNDU M
03.
VERIFICA
DOCUMENTACIÓN
CORRESPON DENCIA
04.
REGISTRA SALIDA DE
CORRESPONDENCIA Y
ROTULA SOBRES
CORRESPON DENCIA
05.
ELABORA RELACIÓN DE
SALIDA
RELACIÓN
06.
CLASIFICA
DOCUMENTACIÓN
CORRESPON DENCIA

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CORRESPONDENCIA DE SALIDA
UNIDAD TÉCNICO – DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE RECURSOS

ADMINISTRATIVA USUARIA INTERNOS GENERALES MATERIALES Y SERVICIOS
07. 09. 10.
RECIBE INFORME,
ENTREGA Y RECABA RECIBE Y REVISA
REVISA, REGISTRA Y
FIRMA DE FACTURA INFORME
ENVÍA
FACTURA INFORME INFORME
CORRESPON DENCIA
08. TERMINA
FORMULA INFORME DE
SALIDAS Y REMITE
INFORME

SECRETARÍA GENERAL


32 ARCHIVO

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL

Garantizar la adecuada clasificación, registro, distribución, depuración y conservación de los

documentos de las distintas Unidades técnico administrativas de la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL

Se recibirán todos los documentos que envíen las Unidades técnico administrativas de la
Procuraduría Agraria al Departamento de Servicios Internos para su resguardo y conservación.
Los documentos deberán guardarse en expedientes por orden cronológico y/o temático.
Se verificará que coincidan los números de registro que aparecen en la relación y en los documentos.
La documentación que se encuentre bajo la responsabilidad del Departamento de Servicios Internos

sólo podrá ser consultada por las personas que hayan sido autorizadas expresamente.
Cuando el espesor de un expediente exceda de 25 milímetros, se deberá formar un nuevo legajo y

hacer la anotación respectiva tanto en el marbete del expediente como en el registro respectivo.

SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ARCHIVO
Unidad Técnico-Administrativa 1 Mediante memorándum, en original y copia solicita

solicitante a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
el servicio de guarda de documentos.
Dirección de Recursos Materiales y 2 Recibe documentación, analiza y turna a la

Servicios Subdirección de Servicios Generales, y está envía
al Departamento de Servicios Internos.
Departamento de Servicios 3 Recibe la documentación y la relación

Internos correspondiente, sella y firma de recibido.
4 Registra y clasifica la documentación.
5 Elabora el catálogo de inventario y anota los datos

de identificación de la documentación que se
archiva.
6 Integra una carpeta por cada expediente en orden

cronológico.
7 Verifica que el expediente contenga los datos

correctos de la documentación.
8 Coloca los expedientes en los estantes y los

ordena en los anaqueles.

SECRETARÍA GENERAL

DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ARCHIVO
UNIDAD TÉCNICO – ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS
SOLICITANTE SERVICIOS
INICIO
01. 02. 03.
SOLICITA EL SERVICIO RECIBE DOCUMENTACIÓN

RECIBE DOCUMENTACIÓN,
DE GUARDA DE Y RELACIÓN Y FIRMA DE
ANALIZA Y TURNA
DOCUMENTOS RECIBIDO
MEMORÁNDUM DOCUMENTA CIÓN DOCUMENTA CIÓN
RELACIÓN
04.
REGISTRA Y CLASIFICA
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTA CIÓN
05.
ELABORA CATÁLOGO DE
INVENTARIO
CATÁLOGO
06.
INTEGRA CARPETA POR

EXPEDIENTE
EXPEDIENTE

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ARCHIVO
UNIDAD TÉCNICO – ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS
SOLICITANTE SERVICIOS
07.
VERIFICA QUE EL
EXPEDIENTE CONTENGA
DATOS CORRECTOS
EXPEDIENTE
08.
COLOCA Y ORDENA
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
TERMINA

SECRETARÍA GENERAL


33 PREPARACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA GENERAL

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL

DE ADQUISICIONES
ÍNDICE
PÁGINA


SECRETARÍA GENERAL


DE ADQUISICIONES
Planear adecuadamente las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para cumplir con los Objetivos
y las metas establecidas en las funciones propias de la Procuraduría Agraria, y Así optimizar los
recursos asignados en cada ejercicio presupuestal.

SECRETARÍA GENERAL


DE ADQUISICIONES
Este Programa deberá elaborarse por artículo, costo unitario, número de unidades e importe total y no
deberá rebasar el importe autorizado en la partida presupuestal.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios solicitará a la Dirección de Control Presupuestal el

presupuesto autorizado a nivel nacional, para saber el techo presupuestal de la Procuraduría Agraria.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios solicitará a las áreas administrativas de Oficinas

Centrales, por medio de memoranda, los requerimientos de bienes y servicios.
Las oficinas del ámbito territorial deberán apegarse al presupuesto autorizado por la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto.
El Programa Anual de Adquisiciones a nivel nacional deberá ser sancionado por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría Agraria.

SECRETARÍA GENERAL

Debe entregarse a más tardar el día último de cada mes de junio de cada año a la Secretaría de
Economía.
En ningún caso se harán ajustes al Presupuesto autorizado por la Dirección de Control Presupuestal
a cada una de las Oficinas del Ámbito Territorial.
Se deberá solicitar a las instancias correspondientes, las partidas que se deberán excluir para la
asignación del Programa Anual de Adquisiciones.

SECRETARÍA GENERAL


DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE

ADQUISICIONES
Dirección de Recursos Materiales y 1 Solicita a la Dirección de Control Presupuestal el

Servicios presupuesto autorizado del ejercicio para la
Procuraduría Agraria consolidado de la Estructura
Territorial y de Oficinas Centrales.
2 Recibe presupuesto autorizado y turna a la

Subdirección de Recursos Materiales y ésta a su
vez turna al Departamento de Adquisiciones.
Departamento de Adquisiciones 3 Recibe presupuesto autorizado y elabora el

volumen anual de adquisiciones y turna a la
Subdirección de Recursos Materiales, a su vez
turna a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios para determinación de los rangos de
adjudicación.
Dirección de Recursos Materiales y 4 Envía memorándum con determinación de los

Servicios rangos de adjudicación de las adquisiciones del
ejercicio a la Subdirección de Recursos Materiales.
Subdirección de Recursos 5 Recibe e integra la carpeta del Comité y turna a la

Materiales Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 6 Recibe carpeta y turna a la Dirección General de

Servicios Administración para su revisión y aprobación del
Comité de Adquisiciones.
Comité de Adquisiciones 7 Aprueba los rangos de adjudicación en sesión

ordinaria o extraordinaria en su caso, para el
ejercicio e informa a la Dirección de Recursos
8 Elabora circular en la que se difunde a las

Unidades administrativas los rangos de
adjudicación aprobados.

SECRETARÍA GENERAL


ADQUISICIONES
9 Solicita a las Unidades administrativas de la

Estructura Territorial el Programa Anual de
Adquisiciones y Servicios consolidados a nivel
Delegacional.
Unidad Administrativa 10 Reciben circular, confirman su recepción y envían

su Programa Anual de Adquisiciones a la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 11 Recibe Programa Anual de Adquisiciones de las

Servicios unidades administrativas y turna a la Subdirección
de Recursos Materiales.
Subdirección de Recursos 12 Recibe el Programa Anual de Adquisiciones y

Materiales turna al Departamento de Adquisiciones.
Departamento de Adquisiciones 13 Recibe Programa Anual de Adquisiciones y lo

coteja con el presupuesto asignado a cada Unidad
Administrativa por capítulo y partida presupuestal.
¿Es correcto el presupuesto?
14 Sí. Se procede a capturar la información por tipo

de bien, unidad de medida, número de unidades
sin considerar costos unitarios.
15 No. Solicita nuevamente la información vía

telefónica para enviar por correo electrónico.
Unidad Administrativa 16 Recibe Programa de Adquisiciones y efectúa las

correcciones, enviándolo nuevamente al
Departamento de Adquisiciones.
Departamento de Adquisiciones 17 Recibe programa correcto y se procede a la

captura.
18 Recibe requerimiento de Oficinas Centrales para

revisión por tipo de bien, número de unidades y
unidad de medida.

SECRETARÍA GENERAL


ADQUISICIONES
19 Captura la información de Oficinas Centrales y

Estructura Territorial para saber a cuánto asciende
el número de artículos a nivel nacional.
20 Coteja con el presupuesto autorizado asignado a

nivel nacional por capítulo y partida presupuestal,
cuidando no rebasar el presupuesto autorizado.
21 Captura en el formato del Programa Anual de

Adquisiciones.
22 Suman adquisiciones, se cotizan por fax e Internet,

así como costos de 4 meses atrás, aplicando el
índice inflacionario.
23 Turna a la Subdirección de Recursos Materiales.
Subdirección de Recursos 24 Recibe programa, revisa y turna a la Dirección de

Materiales Recursos Materiales y Servicios.
Dirección de Recursos Materiales y 25 Recibe Programa Anual de Adquisiciones y turna a

Servicios la Dirección General de Administración para
revisión y someterlo a consideración del Comité de
Adquisiciones.
Comité de Adquisiciones 26 Aprueba el Programa Anual de Adquisiciones en

sesión ordinaria y/o extraordinaria y turna a la
Dirección de Recursos Materiales y 27 Recibe Programa Anual de Adquisiciones y

Servicios procede a la captura del mismo en el sistema
establecido por la Secretaría de Economía.
28 Solicita acuse de recibo, si es correcta la captura.
29 Procede a captura nuevamente, en caso de no ser

correcta.

SECRETARÍA GENERAL


DE ADQUISICIONES
DIAGRAMAS DE FLUJO

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PREPARACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCIÓN DE COMITÉ DE

UNIDAD ADMINISTRATIVA
MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES RECURSOS MATERIALES ADQUISICIONES
INICIO
01. 03. 05. 07. 10.

RECIBE PRESUPUESTO
APRUEBA RANGOS DE
AUTORIZADO Y ELABORA
ADJUDICACIÓN EN RECIBEN CIRCULAR,
VOLUMEN ANUAL DE RECIBGE E INTEGRA
SOLICITA PRESUPUESTO SESIÓN ORDINARIA O CONFIRMAN RECEPCIÓN Y
ADQUISICIONES Y TURNA CARPETA DEL COMITÉ Y
AUTORIZADO EXTRAORDINARIA, EN SU ENVÍAN PROGRAMA ANUAL
PARA DETERMINAR TURNA
CASO, PARA EL DE ADQUISICIONES
RANGOS DE
EJERCICIO E INFORMA
ADJUDICACIÓN
PRESUPUES TO PRESUPUES TO AUTORIZAC IÓN DE INFORME CIRCULAR
BAJA
RANGO
1
02. 08.
ELABORA CIRCULAR EN
DONDE DIFUNDE A LAS
RECIBE PRESUPUESTO
U. A. RANGOS DE
AUTORIZADO Y TURNA
ADJUDICACIÓN
APROBADOS
PRESUPUES TO CIRCULAR
04. 09.
SOLICITA A U. A. DE
ENVÍA MEMORÁNDUM CON E.T. PROGRAMA ANUAL
DETERMINACIÓN DE DE ADQUISICIONES Y
RANGOS DE SERVICIOS
ADJUDICACIÓN CONSOLIDADOS A NIVEL
DELEGACIONAL
MEMORÁNDU M SOLICITUD
06.
RECIBE CARPETA Y
TURNA A LA D.G.A.
PARA REVISIÓN Y
APROBACIÓN DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES
CARPETA
1
11.
RECIBE PROGRAMA ANUAL

DE ADQUISICIONES Y
TURNA
PROGRAMA

SECRETARÍA GENERAL


13. 12. 16.

RECIBE PROGRAMA Y LO
COTEJA CON
RECIBE PROGRAMA ANUAL RECIBE PROGRAMA Y
PRESUPUESTO ASIGNADO
DE ADQUISICIONES Y EFECTÚA CORRECCIONES,
A CADA U.A. POR
TURNA ENVÍA
CAPÍTULO Y PARTIDA
PRESUPUESTAL
ORIGRANA PROGRAMA PROGRAMA
¿ES
CORRECTO NO
EL
PRESUPUES-
TO?
SÍ
14.
PROCEDE A CAPTURAR LA
INFORMACIÓN
INFORMACI ÓN
15.
SOLICITA NUEVAMENTE
INFORMACIÓN VÍA
TELEFÓNICA PARA
ENVIAR POR CORREO
ELECTRÓNICO
INFORMACI ÓN
17.
RECIBE PROGRAMA
CORRECTO Y PROCEDE A
CAPTURAR
PROGRAMA

SECRETARÍA GENERAL


18.
RECIBE REQUERIMIENTO
DE O. C. PARA
REVISIÓN
REQUISICI ÓN
19.
CAPTURA INFORMACIÓN
DE O.C. Y E.T. PARA
SABER A CUANTO
ASCIENDE EL NÚMERO DE
ARTÍCULOS A NIVEL
NACIONAL
INFORMACI ÓN
20.
COTEJA PRESUPUESTO
AUTORIZADO ASIGNADO
CUIDANDO NO REBASAR
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUES TO
21.
CAPTURA FORMATO DEL

PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES
PROGRAMA
22.
SUMAN ADQUISICIONES,
COTIZAN POR FAX E
INTERNET

SECRETARÍA GENERAL


23. 24.
RECIBE PROGRAMA,
TURNA
REVISA Y TURNA
PROGRAMA
25.
RECIBE PROGRAMA Y
TURNA A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMON.
PARA REVISIÓN Y
CONSIDERACIÓN DEL
COMITÉ DE
ADQUISICIONES
PROGRAMA
26.
APRUEBA PROGRAMA EN
SESIÓN ORDINARIA Y/O
EXTRAORDINARIA Y
TURNA
27.
PROGRAMA
RECIBE PROGRAMA Y
PROCEDE A CAPTURAR EN
EL SISTEMA
ESTABLECIDO POR LA
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA
PROGRAMA
28.
SOLICITA ACUSE DE
RECIBO, SI ES
CORRECTA LA CAPTURA
ACUSE
29.
PROCEDE A CAPTURAR
NUEVAMENTE EN CASO DE
NO SER CORRECTA
TERMINA


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