ManualDeUsuario BMO-2017 PDF

Bonificación a la Mano de Obra DL-889
Manual de Usuario
Versión 1.3
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Capitulo: Tabla de contenido
Tabla de contenido
TABLA DE CONTENIDO ...........................................................................................................1
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................3
1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................4
1.1 BONIFICACIÓN A LA MANO DE OBRA ............................................................................................... 4

1.2 ALCANCE DEL SISTEMA ................................................................................................................. 5
1.3 ANTES DE EMPEZAR ..................................................................................................................... 5
1.4 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS .......................................................................................................... 6
2 ACCESO AL SISTEMA ..............................................................................................7
2.1 INGRESANDO AL SISTEMA.............................................................................................................. 7

2.1.1 Canal Internet ............................................................................................................................7
2.2 MENÚ DEL SISTEMA................................................................................................................... 10
3 INGRESO DE SOLICITUD ....................................................................................... 12
3.1 PASO 1: IDENTIFICAR LEY QUE OTORGA EL BENEFICIO ...................................................................... 12

3.2 PASO 2: INGRESAR LOS DATOS DE LA SOLICITUD ............................................................................. 13
3.2.1 Datos del Empleador ...............................................................................................................14
3.2.2 Datos de los Trabajadores .......................................................................................................15
3.3 PASO 3: VALIDAR SOLICITUD ............................................................................................ 15

3.4 PASO 4: REGISTRAR O RECHAZAR SOLICITUD ................................................................................. 19
4 CONSULTAS ......................................................................................................... 20
4.1 ESTADO SOLICITUD .................................................................................................................... 20

4.1.1 Buscar solicitudes ....................................................................................................................20
4.1.2 Ver detalle de una solicitud .....................................................................................................23
4.1.3 Descargar Comprobantes y Certificados en PDF ...........................................................23
4.2 CERTIFICADO DE PAGO ............................................................................................................... 24

4.2.1 Buscar solicitudes ....................................................................................................................24
Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 1

4.2.2 Descargar Certificados en PDF .......................................................................................25
5 ADMINISTRACIÓN ............................................................................................... 26
5.1 ADMINISTRAR TRABAJADORES ..................................................................................................... 26

5.1.1 Buscar de Trabajadores ...........................................................................................................26
5.1.2 Ingresar Nuevo Trabajador ......................................................................................................28
5.1.3 Editar o Deshabilitar Trabajador..............................................................................................30
6 AYUDA ................................................................................................................ 31
6.1 MANUAL DE USUARIO ................................................................................................................ 31
7 ANEXO B: DIAGRAMAS DEL PROCESOS ................................................................ 32
7.1 PROCESO DEL SISTEMA ............................................................................................................... 32

7.2 ESTADO DE SOLICITUDES ............................................................................................................. 33
8 ANEXO C: PROBLEMAS Y ERRORES ....................................................................... 35
8.1 NAVEGADORES COMPATIBLES ...................................................................................................... 35

8.2 OTROS PROBLEMAS CON EL SISTEMA EN PRODUCCIÓN ...................................................................... 35
9 ANEXO D: PREGUNTAS Y RESPUESTAS ................................................................. 36
9.1 ¿POR QUÉ SE CREÓ ESTE NUEVO SISTEMA? ..................................................................................... 36

9.2 ¿PUEDO CONTINUAR INGRESANDO SOLICITUDES POR EL ANTIGUO SISTEMA? ......................................... 36
9.3 ¿QUÉ ES LO NUEVO DEL SISTEMA? ................................................................................................ 36
9.4 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE NUEVO SISTEMA? ................................. 36
9.5 ¿QUÉ PASA CON EL PROCESO DE PAGO DEL BENEFICIO? ¿SE VE AFECTADO POR EL NUEVO SISTEMA? .......... 37
9.6 ¿QUÉ PASA CON LAS SOLICITUDES INGRESADAS EN EL SISTEMA ANTIGUO? ¿DÓNDE LAS PUEDO REVISAR? ... 37
9.7 TENGO UNA CONSULTA SOBRE EL SISTEMA ¿A QUIÉN SE LA DEBO REALIZAR? ......................................... 37
9.8 ¿POR QUÉ TENGO QUE UTILIZAR EL NAVEGADOR CHROME? ............................................................... 37

Índice de figuras
Figura 1: Portal Web TGR: Link de Acceso a Solicitudes Bonificación a la Mano de Obra ........................................................ 7
Figura 2: Pantalla de Inicio y Menú .......................................................................................................................................... 8
Figura 3: Error de usuario y/o contraseña ................................................................................................................................ 9
Figura 4: Menú de selección de Ingreso de Solicitud .............................................................................................................. 12
Figura 5: Ingresar datos de búsqueda .............................................................................................................................. 13
Figura 6: Ingreso de Datos ...................................................................................................................................................... 13
Figura 7: Estado y Folio inicial................................................................................................................................................. 14
Figura 8: Grilla de Trabajadores – Ingreso Solicitud ............................................................................................................... 15
Figura 9: Condiciones legales – Ingreso Solicitud.................................................................................................................... 16
Figura 10: Pantalla de resultado solicitud que cumple requisitos (Procesada Sin Egresos) .................................................... 16
Figura 11: Pantalla de resultado solicitud que cumple requisitos (Aprobada para Proceso).................................................. 17
Figura 12: Pantalla de resultado solicitud que NO cumple requisitos .................................................................................... 17
Figura 13: Tabla resultado de validaciones ............................................................................................................................ 18
Figura 14: Filtros consulta de solicitudes ................................................................................................................................ 20
Figura 15: Lista de resultado consulta solicitud ...................................................................................................................... 21
Figura 16: Consulta detalle solicitud ingresada por nuevo sistema ........................................................................................ 23
Figura 17: Descargar comprobantes ....................................................................................................................................... 23
Figura 18: Filtros consulta certificado de pago ....................................................................................................................... 24
Figura 19: resultado para descargar el certificado de pago ................................................................................................... 25
Figura 20: Descargar certificados ........................................................................................................................................... 25
Figura 21: Filtro búsqueda de Trabajadores ........................................................................................................................... 26
Figura 22: Grilla de resultados de Trabajadores ..................................................................................................................... 27
Figura 23: Ingreso Nuevo Trabajador ..................................................................................................................................... 28
Figura 24: Editar Trabajador ................................................................................................................................................... 30
Figura 25: Eliminar Trabajador ............................................................................................................................................... 30
Figura 26: Manual de Usuario ................................................................................................................................................ 31
Figura 27: Manual de Usuario en línea ................................................................................................................................... 31
Figura 28: Proceso Bonificación a la Mano de Obra y Sistemas de apoyo .............................................................................. 33

Capitulo: INTRODUCCIÓN
1 INTRODUCCIÓN
El presente documento pretende describir de forma clara y sencilla la utilización del nuevo sistema desarrollado
por la Tesorería General de la República para el ingreso de solicitudes del Bono por trabajos en zonas extremas
del país.
1.1 Bonificación a la Mano de Obra
La bonificación a la Contratación a la mano de obra nace en el año 1985 a través del Decreto con Fuerza de Ley
889. Se establece que los empleadores actuales y futuros de las regiones primera, quince, un décima, duodécima
y las provincias de Palena y Futaleifu en la décima Región, podrán recibir una bonificación por contratar mano
de obra que sea de la región, y que se cancelen sus cotizaciones previsionales al día. La bonificación corresponde
a 17% de $ 204.834.- valor que se reajusta anualmente, de acuerdo a la proyección del IPC que realiza el Banco
Central.
Le corresponderá al Servicio de Tesorerías el pago de dicha bonificación y está facultado fiscalizar el correcto uso
de los bienes públicos. El empleador debe solicitar el Beneficio por alguna de las Zonas Extremas que tienen
derecho al beneficio y haber cancelado las cotizaciones dentro del plazo legal establecido, es decir hasta el día
10 del mes siguiente al período de remuneración (si este día resultara ser feriado o fin de semana, la fecha
máxima se traslada al día hábil siguiente) o día 13 si pago vía canales electrónicos. El plazo para presentar las
solicitudes de Bonificación es de hasta 5 años pasados del período de remuneración.
La Ley 20.655 estableció otros requisitos adicionales, tales como que en las regiones del extremo sur debía a
demás pagar siempre y cuando el sueldo a bonificar es mayor en un 20% del sueldo mínimo, además de
establecer el pago para los trabajadores parciales

1.2 Alcance del Sistema
El objetivo del sistema es registrar y validar las solicitudes por concepto de bonificación de trabajadores que
realizan sus actividades en las zonas extremas del país, entregando herramientas sistémicas que permitan a los
analistas de operaciones velar por el cumplimiento de los requisitos para obtención de dicha bonificación.
El sistema incorpora validaciones para el Decreto con Fuerza de Ley 889/1975, Ley 18.853/2003 y la Ley 20.655.
1.3 Antes de empezar
Para facilitar la lectura al usuario, el manual está organizado para describir las funcionalidades principales del
sistema y con anexos para abordar las funcionalidades secundarias y de apoyo.
Es importante que la primera vez que lea el documento revise los anexos sugeridos en cada sección del
documento.
El manual utiliza algunos iconos para identificar gráficamente quién ejecuta la acción a medida que se describen
los pasos. Los iconos son:
Icono Descripción
Indica que la acción la debe realizar el usuario.
Indica que la acción la realiza el sistema.
Describe que se está entregando información adicional para una mayor

comprensión del proceso y funcionamiento del sistema.

1.4 Requerimientos mínimos
La aplicación Web “Sistema Bonificación a la Mano de Obra” está diseñada para trabajar con los siguientes
navegadores:
 Internet Explorer 10 o superior
 Firefox
 Chrome (recomendado)
Asegúrese que cuenta con alguno de estos navegadores. De lo contrario, solicite a Soporte la instalación de
alguno de ellos.
Para el uso de los Funcionarios, se debe contar con acceso a la Intranet Institucional de la Tesorería General de
la República. Para los contribuyentes, el uso es a través del portal de TGR.

Capitulo: ACCESO AL SISTEMA
2 ACCESO AL SISTEMA
2.1 Ingresando al Sistema
2.1.1 Canal Internet
Dirigirse al sitio web de la Tesorería General de la República (www.tesoreria.cl).
Ir al Menú Distribución, sección Devoluciones.
Luego debe hacer clic en “Bonificación de Zonas Extremas” como muestra la Figura 1.
El sistema le peira autenticarse para poder continuar.
Figura 1: Portal Web TGR: Link de Acceso a Solicitudes Bonificación a la Mano de Obra
Se debe utilizar navegador Chrome (preferentemente)

Para acceder al sistema debe contar con clave y estar autorizado por tesorería para solicitar la bonificación.

Si los datos ingresados son correctos, se abrirá una nueva pestaña con la página de inicio como se muestra
en la Figura 2 (debe tener configurado en su browser las ventanas emergentes para www.tesreria.cl). Si no
tiene dicha configuración, se mostrara página dentro del portal TGR donde tendrá que presionar el botón
como se muestra en la Figura 2.1.
Figura 2: Pantalla de Inicio y Menú en nueva pestaña del browser
Figura 2.1: Pantalla de Inicio dentro del portal TGR

En caso contrario, el sistema indicará con un mensaje que los datos de usuario y/o contraseña son inválidos,
como muestra la Figura 3:
Figura 3: Error de usuario y/o contraseña

2.2 Menú del Sistema
A continuación, se describen todas las opciones del Menú.
Detalle de las opciones del menú
Menú Sub menú Descripción
Inicio Permite ir a la pantalla de inicio del sistema
Solicitudes Inicio de Actividades Para los nuevos empleadores esta deberá ser la primera
solicitud a ingresar en el sistema, cumpliendo con lo
especificado en la ley.
Normal Corresponde a las solicitudes posteriores a la de Inicio de

Actividades, y que deben solicitarse mes a mes. Solo
puede existir una solicitud de este tipo por periodo.
Aumento de Trabajadores Corresponde a una nueva solicitud por aquellos

trabajadores que no fueron considerados en una
solicitud Normal, para el mismo periodo y zona extrema.
Trabajadores Jornada Corresponde a una solicitud para los trabajadores

Parcial declarados como jornada parcial dentro del
administrador de trabajadores. Para realizar el cálculo de
la bonificación es importante contar con el número de
horas semanales contratadas.
Trabajadores Jubilados Corresponde a una solicitud para los trabajadores

identificados como Jubilados con tipo de contrato
jornada completa. Para realizar el cálculo de la

bonificación se utilizara la información previsional

(trabajadores jubilados con cotizaciones), en caso
contrario se utilizara la información relacionada con el
pago de salud (trabajadores jubilados sin cotizaciones).
Aumento de Imponible Corresponde a una solicitud producto de una

rectificación que realizo el empleador en el pago de las
cotizaciones previsionales de unos o más trabajadores.
Previo al ingreso de esta solicitud, deberá tener
registrada y materializada una solicitud Normal o
Aumento de Trabajadores.
Consulta Consulta Estado Permite consulta y revisar el detalle de todas las

solicitudes ingresadas para el Bono por Trabajos en
Zonas Extremas, esto incluye la visualización de las
solicitudes ingresadas por el nuevo sistema, y por el
antiguo .
Certificado de Pago Permite buscar las solicitudes pagadas por TGR y

descargar el certificado para ser presentado en SII.
Admin. Administrar Trabajadores Permite la consulta, edición y creación de trabajadores

asociados a un empleador. De esta manera se evitará el
envío de archivos a TGR cargando mensualmente la
misma información.
Ayuda Manual de Usuario Permite acceder a la última versión del manual de

usuario del sistema.

Capitulo: INGRESO DE SOLICITUD
3 INGRESO DE SOLICITUD
3.1 PASO 1: Identificar el Tipo de Solicitud
El primer paso es identificar el tipo de solicitud por el cual se concede el bono.
Se debe ingresar por la opción que corresponda en el menú de solicitudes, las opciones se muestran en la
siguiente Figura 4.
Figura 4: Menú de selección de Ingreso de Solicitud
El flujo inicial descrito a continuación es el mismo para los distintos tipos de solicitudes. Sin embargo, se
ingresa de forma separada desde el menú ya que presentan diferencias al momento de calcular el monto a
bonificar.

3.2 PASO 2: Ingresar los datos de la solicitud
El sistema despliega la pantalla para buscar los datos del beneficiario:
Figura 5: Ingresar datos de búsqueda
Se debe ingresar el RUT Sin Digito Verificador, Zona Extrema, Periodo y presionar botón Buscar
Trabajadores .
El sistema intentará buscar los datos de los trabajadores administrados para esa zona.
El sistema mostrará la pantalla con la información de los Trabajadores administrados y los campos que debe
completar el usuario, como se muestra en la siguiente pantalla.
Figura 6: Ingreso de Datos

El sistema permite el ingreso de una solicitud NORMAL por RUT EMPLEADOR – ZONA – PERIODO, excepto
cuando el resultado del procesamiento es Procesada Sin Egreso, en este caso deberá ingresar nuevamente
una solicitud tipo NORMAL para el PERIODO y ZONA.
El sistema permite ingresar más de una solicitud AUMENTO DE TRABAJADORES por RUT EMPLEADOR – ZONA
– PERIODO, pero bonificara solamente una vez al TRABAJADOR en cada periodo.
Si intenta ingresar una solicitud para un RUT EMPLEADOR que ya tiene una solicitud registrada en el sistema
se lo informará.
A continuación, se describen las secciones de la pantalla y los datos que se deben ingresar:
3.2.1 Datos del Empleador
Corresponde a la información del empleador registrada en TGR, en algunos casos podrá ingresar nueva
información, como es el caso de las direcciones y cuentas.
Para poder ingresar la solicitud, se deben completar los datos de contacto (correo electrónico y teléfono) la
dirección donde está ubicada la empresa, actividad económica (dato informativo) y cuenta para deposito (en
caso de no seleccionar, se emitirá un cheque a la dirección seleccionada).
Al inicio del ingreso de una solicitud el sistema mostrará el Folio y Estado sin datos mientras no se guarde la
solicitud, como se destaca en la Figura 7.
Figura 7: Estado y Folio inicial
Una vez que la solicitud es guardada por primera vez el sistema asigna el número de folio y estado.
El Folio es asignado de forma correlativa por el sistema para identificar de forma única la solicitud.
El estado APROBADA PARA PROCESO indica que la solicitud cumple con los requisitos establecidos y que se
logró determinar un monto para bonificar.

Para más detalle sobre el proceso y estados de una solicitud se sugiere revisar el ANEXO B: Diagramas del
Procesos
3.2.2 Datos de los Trabajadores
En la grilla de resultados serán desplegados todos los trabajadores administrados para la zona seleccionada y
tipo de solicitud a ingresar,
Figura 8: Grilla de Trabajadores – Ingreso Solicitud
Cuando el sistema detecta que un trabajador ya fue bonificado en otra solicitud para el mismo periodo, en
la columna Observacion se mostrara un mensaje descriptivo indicando que ese trabajador no sera
considerado para el calculo de la bonificacion.
Si un trabajador no aparece en la grilla, debe revisar en el administrado si alguno de los atributos ingresados
no corresponde con el tipo de solicitud a ingresar, ejemplo: Se está ingresando una solicitud NORMAL pero
los trabajadores administrados son de tipo contrato PARCIAL.
3.3 PASO 3: Validar Solicitud
Una vez terminado el ingreso de todos los datos de la solicitud debe aceptar las condiciones legales para
obtener la bonificación, la cual se muestra al hacer clic sobre el label CONDICIONES LEGALES.
El sistema mostrara un cuadro con las condiciones que se están aceptando a la hora de ingresar la solicitud,
como se muestra en la Figura 9:

Figura 9: Condiciones legales – Ingreso Solicitud
Una aceptado los términos legales, deberá hacer clic en el botón GUARDAR
Si ha completado todos los datos, el sistema realizará la validación de los requisitos para la obtención de la
bonificación de acuerdo al tipo de solicitud seleccionado.
El sistema tardará solo unos segundos en aplicar todas las validaciones a la solicitud y mostrará la pantalla
de resultado como se muestra en las Figuras 10, 11 y 12, con solicitudes que cumplen y no cumplen con los
requisitos respectivamente.
Figura 10: Pantalla de resultado solicitud que cumple requisitos (Procesada Sin Egresos)

Figura 11: Pantalla de resultado solicitud que cumple requisitos (Aprobada para Proceso)
Figura 12: Pantalla de resultado solicitud que NO cumple requisitos
La pantalla contiene todos los datos de la pantalla de ingreso y además una nueva sección que muestra la
tabla de validaciones.

Figura 13: Tabla resultado de validaciones
La tabla de validación es generada de forma dinámica para mostrar las validaciones aplicadas a la solicitud.
Detalle de la tabla de validaciones
Columna Descripción
N° Regla Corresponde al identificador de la regla aplicada a la

solicitud.
Validación Indica la validación que realiza el sistema para asegurar el

cumplimiento del requisito. Adicionalmente, en algunas
validaciones muestra el o los datos considerados como
válidos para la validación.
Error Detectado Muestra una descripción de los datos faltantes para

poder realizar el ingreso exitoso de la solicitud.
Acción a Realizar Indica los pasos a seguir para subsanar el reparo.
Además, se podrá descargar el COMPROBANTE DE RECEPCIÓN y en el caso de no cumplir alguna validación

podrá descarar el COMPROBANTE DE RECHAZO.
Si la solicitud tiene más de 100 trabajadores, la obtención de los datos previsionales y el cálculo del monto a
bonificar, se realizarán con 24 horas de desfase.

3.4 PASO 4: Registrar o Rechazar Solicitud
Luego de proceso de validación de la solicitud, esta podría quedar en los siguientes estados:
a. APROBADA PARA PROCESO la solicitud cumplió todas las reglas definidas y Previred informa a TGR
los datos previsionales de los trabajadores por los cuales se solicita la bonificación.
b. APROBADA SIN EGRESO la solicitud cumplió todas las reglas definidas, pero Previred no registra (o
están pagados fuera de los plazos legales) datos previsionales de los trabajadores por los cuales se
solicita la bonificación.
c. RECHAZADA la solicitud no cumplió alguna de las reglas definidas, por lo tanto, esta quedara
registrada a la espera de subsanar estos reparos. Para esto el empleador deberá acercarse a la
Tesorería asignada a la comuna de la zona extrema acompañado de la documentación indicada por
el sistema.
d. BLOQUEADA el empleador registra algún tipo de Bloqueo en TGR lo cual no inhabilita para poder
solicitar la bonificación por alguna zona extrema en particular. Para subsanar esta situación, el
empleador deberá acercarse a la Tesorería asignada a la comuna de la zona extrema.
e. RECEPCIONADA la solicitud cumplió todas las reglas definidas pero la cantidad de trabajadores
sobrepasa el máximo configurado para el cálculo en línea. La operación se realizará con un desfase
de 24 Horas aproximadamente, tiempo en el cual usted podrá consultar el estado de la solicitud,
pudiendo ser Aprobada para Proceso o Aprobada sin Egreso.
Se consideran validos aquellos datos previsionales cancelados dentro de las fechas legales estipuladas, para
el caso de Internet la fecha máxima será el 13 del mes siguiente al periodo a cotizar. Para el pago presencial,
no podrá pasar del 10 del mes siguiente al periodo a cotizar.
Cuando la solicitud quedo APROBADA PARA PROCESO, el sistema informara el monto determinado según
los datos proporcionados por Previred.
Para más detalle de los estados revisar el anexo 7.2 Estado de Solicitudes.

Capitulo: CONSULTAS
4 CONSULTAS
4.1 Estado Solicitud
Permite consultar por todas las solicitudes ingresadas por el nuevo o antiguo sistema, aplicando varios filtros
para facilitar la búsqueda. Además, es posible exportar la lista de resultado a Excel y acceder al detalle de cada
solicitud.
Para obtener información del proceso de pagos, puede solicitarlo a los funcionarios de operaciones de las
tesorerías asociadas a este tipo de bonificación.
4.1.1 Buscar solicitudes
Filtros de búsqueda
Figura 14: Filtros consulta de solicitudes
Detalle de los campos de búsqueda
Campo Descripción
Rut Empleador Corresponde al RUT sin digito verificador, responsable del pago de las
cotizaciones previsionales de los trabajadores administrados.
Folio Número único que individualiza a una solicitud registrada en TGR.

Capitulo: CONSULTAS
Tipo Solicitud Corresponde a los tipos de solicitudes aceptados por el sistema (Inicio de
Actividades, Normal, Aumento de Trabajadores y Trabajadores Parciales).
Zona Extrema Comuna por la cual se está solicitando la bonificación.
Fecha (Desde / Hasta) Corresponde a la echa que se ingresó por primera vez la solicitud al
sistema en TGR, se puede filtrar en rangos de fecha.
Periodo (Desde / Hasta) Corresponde al periodo de la solicitud recepción en TGR, se puede filtrar
en rangos de periodos.
Estado Solicitud Corresponde al estado de la solicitud.
Para buscar solicitudes, ingrese todos los filtros que requiera y presione Buscar .
El sistema mostrará la lista de resultados de acuerdo a los filtros ingresados, como se muestra en la Figura
15:
Figura 15: Lista de resultado consulta solicitud

Capitulo: CONSULTAS
Iconos y controles tabla de resultado
Icono Descripción
Permite exportar el resultado de la búsqueda a Excel.
Permite oculta y visualizar columnas de la grilla de

resultado para un mejor análisis. Los datos no
desaparecen solo es un efecto visual.
Muestra el total de resultados obtenidos para la

búsqueda realizada y las páginas totales.
Permite navegar por la grilla de resultados.
Permite filtrar el contenido de la grilladle resultados.

Los datos no desaparecen, solo es un efecto visual.
Permite acceder al detalle de la solicitud al hacer clic

sobre el número de folio.
Permite descargar en formato PDF los siguientes

comprobantes:
 Resultado del Egreso, el cual detalla la
descomposición del pago y si estuvo afecto a
algún tipo de descuento por conceptos de
Compensación de deudas o Retenciones de un
tercero.
 Comprobante del Egreso, el cual detalla los
datos del pago (montos, medio de pago y fechas
de pago).

Capitulo: CONSULTAS
4.1.2 Ver detalle de una solicitud
Desde la grilla de resultado de la consulta. Presionar el link (Número de Folio) en la columna Folio.
El sistema mostrará la pantalla de detalle de la solicitud. El detalle de la solicitud podría mostrar menos datos
si es que la solicitud fue ingresada por el antiguo sistema.
Figura 16: Consulta detalle solicitud ingresada por nuevo sistema
Cuando la solicitud fue procesada por el módulo de pago, será posible ver el monto solicitado y monto
pagado además del total de trabajadores con bonificación y sin bonificación.
4.1.3 Descargar Comprobantes y Certificados en PDF
Desde el cuadro de detalle de una solicitud, se muestra una botonera para descargar diferentes
comprobantes y certificados, los cuales se detallan a continuación:
 Comprobante del egreso (solo si la solicitud se encuentra Materializada).

 Resultado del Egreso (solo si la solicitud se encuentra Materializada).
 Trabajadores asociados a la solicitud (formato Excel).
Figura 17: Descargar comprobantes

Capitulo: CONSULTAS
El sistema permite descargar en PDF solicitudes ingresadas por el antiguo sistema y nuevo sistema.
Presione el icono para descargar, según lo requerido.
4.2 Certificado de Pago
Permite descargar un certificado donde se acreditan los pagos realizados por Tesorería durante un año
especifico.
Para obtener el certificado las solicitudes consideradas deberán encontrarse en estado Materializadas.
4.2.1 Buscar solicitudes
Filtros de búsqueda
Figura 18: Filtros consulta certificado de pago
Campo Descripción
Rut Empleador Corresponde al RUT sin digito verificador, responsable por el pago de las
cotizaciones previsionales de los trabajadores administrados. No será
posible editarlo.
Año Bonificación Parámetro por el cual se acotara la búsqueda de solicitudes.

Capitulo: CONSULTAS
El sistema mostrará un mensaje indicando que fue posible crear el certificado ya que existe datos
registrados, como se muestra en la Figura 19:
Figura 19: resultado para descargar el certificado de pago
4.2.2 Descargar Certificados en PDF
Desde el cuadro informativo, se muestra el texto DESCARGAR como se muestra en la figura 20.
Figura 20: Descargar certificados
El sistema permite descargar en PDF solicitudes ingresadas por el antiguo sistema y nuevo sistema.

Capitulo: ADMINISTRACIÓN
5 ADMINISTRACIÓN
5.1 Administrar Trabajadores
Dentro de esta opción podrá mantener actualizada toda la información de los trabajadores pertenecientes a un
empleador, podrás editarlos, eliminarlos y crear nuevos trabajadores. De esta manera se evitará el envío de
archivos a TGR cargando mensualmente la misma información.
5.1.1 Buscar de Trabajadores
Figura 21: Filtro búsqueda de Trabajadores
Campo Descripción
cotizaciones previsionales de los trabajadores administrados.
Rut Trabajador Corresponde al RUT sin digito verificador, del trabajador por el cual se
solicitara la bonificación.
Región Corresponde a las Regiones en las cuales aplica la bonificación.
Zona Extrema Corresponde a la Comuna en la cual se desempeñas los trabajadores

administrados. Esta comuna se utiliza al momento de ingresar una
solicitud.
Tipo Contrato Corresponde al tipo de jornada del trabajador, puede ser jornada
COMPLETA o PARCIAL.

Jubilado SI / NO dependiendo de la condición del trabajador.
El sistema mostrará la grilla de resultados de acuerdo a los filtros ingresados, tal como se muestra en la
Figura 22:
Figura 22: Grilla de resultados de Trabajadores
Iconos y controles tabla de resultado
Icono Descripción
Permite exportar el resultado de la búsqueda a Excel.
Permite oculta y visualizar columnas de la grilla de

resultado para un mejor análisis. Los datos no
desaparecen solo es un efecto visual.

Muestra el total de resultados obtenidos para la

búsqueda realizada y las páginas totales.
Permite navegar por la grilla de resultados.
Permite filtrar el contenido de la grilladle resultados.

Los datos no desaparecen, solo es un efecto visual.
Permite editar o eliminar los trabajadores registrados.
5.1.2 Ingresar Nuevo Trabajador
Desde la página de Administrar Trabajadores, bajo la grilla de resultado, presionar el botón NUEVO
TRABAJADOR .
El sistema mostrará un cuadro con los datos requeridos para registrar un trabajador tal como se muestra en
la Figura 23.
Figura 23: Ingreso Nuevo Trabajador

Detalle de los campos para ingresar de un trabajador
Campo Descripción
cotizaciones previsionales de los trabajadores administrados (dato
obligatorio y no editable).
Rut Trabajador Corresponde al RUT sin digito verificador, del trabajador por el cual se
solicitara la bonificación (dato obligatorio).
Región Corresponde a la Regiones en la cual se desempeña el trabajador.

Dependiendo de la región seleccionada, se cargara la información de las
zonas extremas (dato obligatorio).
Zona Extrema Corresponde a la Comuna en la cual se desempeñas el trabajador y por la

cual se solicitara la bonificación (dato obligatorio).
Tipo Contrato Corresponde al tipo de jornada del trabajador, puede ser jornada
COMPLETA o PARCIAL (dato obligatorio).
Jubilado SI / NO dependiendo de la condición del trabajador (dato obligatorio).
Fecha Inicio de Contrato Fecha especificada en el contrato laboral (dato opcional).
Horas Contratadas Corresponde a las horas reales trabajabas semanalmente. Este campo es
requerido solo para los contratos de Jornada Parcial.
Cuando el trabajador no está registrado como cliente en TGR, No podrá crearlo desde Internet. Para ello
deberá comunicarse con la mesa de ayuda y pedir registrar al cliente.

5.1.3 Editar o Deshabilitar Trabajador
Desde la grilla de resultado de la consulta, presionar el icono para editar el registro.
El sistema mostrará un cuadro con los datos del registrados del trabajador, como se muestra en la Figura 24.
Figura 24: Editar Trabajador
Desde la grilla de resultado de la consulta, presionar el icono para deshabilitar (eliminar) el registro.
El sistema mostrará un cuadro con el Rut y nombre del trabajador y empleador, además de un área de texto
para ingresar el motivo de la eliminación, tal como se muestra en la Figura 25.
Figura 25: Eliminar Trabajador

Capitulo: AYUDA
6 AYUDA
6.1 Manual de Usuario
Para acceder al manual de usuario, ir al menú ayuda y luego hacer clic en manual de usuario como muestra
la Figura 26.
Figura 26: Manual de Usuario
El manual de usuario se mostrará en una nueva pestaña o mediante el software Adobe Reader (esto depende
de la configuración de cada equipo), como muestra la Figura 27.
Figura 27: Manual de Usuario en línea

Capitulo: ANEXO B: Diagramas del Procesos
7 ANEXO B: Diagramas del Procesos
Para mayor entendimiento del sistema, se presenta el modelo descriptivo del proceso Bonificación a la Mano de
Obra, y también el diagrama de los estados posibles para una solicitud dentro del proceso.
7.1 Proceso del Sistema
El proceso está separado lógicamente en cinco Fases: Administración de Trabajadores, Ingreso de Solicitud,
Validación de Reglas, Calcular Monto y Pago de Beneficio. Cada etapa se desarrolla con el apoyo del nuevo
sistema “Bonificación a la Mano de Obra”.
Las dos primeras etapas las puedes realizar el Contribuyente (Empleador) a través del portal de la TGR, dando
pasos al procesamiento sistémico de la bonificación. El analista de operaciones, de las tesorerías asociadas a las
zonas extremas también podrá realizar el ingreso de las solicitudes previa solicitud de los roles necesarios para
operar el sistema.
La última etapa es responsabilidad de la oficina central de Operaciones de la TGR, la cual vela por el correcto
pago de la bonificación.
Lo anterior descrito es posible verlo en la figura 28.

Figura 28: Proceso Bonificación a la Mano de Obra y Sistemas de apoyo
7.2 Estado de Solicitudes
Una solicitud puede estar en diferentes estados de acuerdo a la etapa del proceso en la que se encuentra. A
continuación, se describe cada uno de los estados posibles:
Estado Descripción
APROBADA PARA PROCESO El estado indica que la solicitud cumplió todas las reglas definidas y
Previred informo a TGR los datos previsionales de los trabajadores para
poder realizar el cálculo del monto a bonificar.
APROBADA SIN EGRESO El estado indica que la solicitud cumplió todas las reglas definidas, pero
Previred no registra (o están pagados fuera de los plazos legales) datos
previsionales de los trabajadores por los cuales se solicita la bonificación.

RECHAZADA El estado indica que la solicitud no cumplió alguna de las reglas definidas,
por lo tanto, esta quedara registrada a la espera de corregir estos reparos.
Para esto el empleador deberá acercarse a la Tesorería asignada a la
comuna de la zona extrema acompañado de la documentación indicada
por el sistema.
BLOQUEADA El estado indica que la solicitud quedo detenida ya que el empleador

registra algún tipo de Bloqueo en TGR. Para subsanar esta situación, el
empleador deberá acercarse a la Tesorería asignada a la comuna de la
zona extrema.
RECEPCIONADA El estado indica que la solicitud la solicitud cumplió todas las reglas
definidas pero la cantidad de trabajadores sobrepasa el máximo
configurado para el cálculo en línea. La operación se realizará con un
desfase de 24 Horas aproximadamente, tiempo en el cual usted podrá
consultar el estado de la solicitud, pudiendo ser Aprobada para Proceso o
Aprobada sin Egreso.
MATERIALIZADA El estado indica que la solicitud fue pagada al contribuyente mediante

algún tipo de pago definido por la TGR.
ANULADA El estado indica que la solicitud es NULA y ya no está habilitada para el

proceso de pago de la bonificación.

Capitulo: ANEXO C: Problemas y Errores
8 ANEXO C: Problemas y Errores
8.1 Navegadores compatibles
Para una mejor experiencia de navegación, en el sitio se sugiere utilizar las últimas versiones de los navegadores
compatibles:
 Chrome, todas sus versiones. Recomendado
 Firefox, todas sus versiones.
 Internet Explorer 10 o superior.
8.2 Otros problemas con el sistema en producción
Ante algún incidente con el sistema, que impida su correcta utilización y por ende el flujo normal del proceso
operativo, favor comunicarse a la Mesa de Ayuda al Fono: 2 2768 9800 y entregar todos los antecedentes para
poder solucionar el problema a la brevedad.

Capitulo: ANEXO D: Preguntas y Respuestas
9 ANEXO D: Preguntas y Respuestas
9.1 ¿Por qué se creó este nuevo sistema?
Para mejorar el ingreso de las solicitudes a través de una administración temprana de

los trabajadores entregando mayor información dependiendo de la etapa que se esté
ejecutando.
9.2 ¿Puedo continuar ingresando solicitudes por el antiguo sistema?
No, el antiguo sistema fue reemplazado completamente permitiendo al contribuyente

gestionar de manera ms amigable sus solicitudes.
9.3 ¿Qué es lo nuevo del sistema?
El sistema contempla la administración de trabajadores evitando así el envío de

archivos a Tesorería. Además, se restringió el procesamiento en línea para las
solicitudes con grandes volúmenes de trabajadores, evitando de esta manera la
perdida de sesión por el canal de Internet. El procesamiento se estas solicitudes se
realizarán en horario posteriores a la atención de público disminuyendo el riego de
saturación de los sistemas.
9.4 ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de este nuevo sistema?
El sistema permitirá, por ejemplo:
 Capacidad total para administrar los trabajadores.
 Contar con nueva consulta para facilitar la búsqueda de solicitudes.
 Se habilita el medio de pago “Por Caja” disminuyendo los tiempos de cobro.

Capitulo: ANEXO D: Preguntas y Respuestas
 Contar con nuevo diseño en la Interfaz de Usuario que simplifique su uso y

aprendizaje.
9.5 ¿Qué pasa con el proceso de pago del beneficio? ¿Se ve afectado por el nuevo
sistema?
El proceso de pago no se ve afectado en nada, solo se cambia la etapa de ingreso de la

solicitud.
9.6 ¿Qué pasa con las solicitudes ingresadas en el sistema antiguo? ¿Dónde las puedo
revisar?
Toda la información del sistema antiguo se mantiene sin cambios, el nuevo y antiguo
sistema comparten los mismos datos.
Las solicitudes antiguas las puede revisar en el nuevo sistema, en la consulta de

solicitudes, ya que el nuevo sistema está diseñado para mostrar todas las solicitudes.
9.7 Tengo una consulta sobre el sistema ¿A quién se la debo realizar?
Las consultas deben realizarlas a la Mesa de Ayuda marcando el numero 2 2768 9800.
9.8 ¿Por qué tengo que utilizar el navegador Chrome?
El nuevo Sistema utiliza nuevas tecnologías que no son soportadas por la versión 8 de
Internet Explorer instalada en algunos equipos de los usuarios de tesorería.

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Bonificación a la Mano de Obra DL-889

Copyright © 2017 Tesorería General de la República Todos Los Derechos Reservados

TABLA DE CONTENIDO ...........................................................................................................1

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................3

1.1 BONIFICACIÓN A LA MANO DE OBRA ............................................................................................... 4

2 ACCESO AL SISTEMA ..............................................................................................7

2.1 INGRESANDO AL SISTEMA.............................................................................................................. 7

2.2 MENÚ DEL SISTEMA................................................................................................................... 10

3 INGRESO DE SOLICITUD ....................................................................................... 12

3.1 PASO 1: IDENTIFICAR LEY QUE OTORGA EL BENEFICIO ...................................................................... 12

3.2.2 Datos de los Trabajadores .......................................................................................................15

3.3 PASO 3: VALIDAR SOLICITUD ............................................................................................ 15

4.1 ESTADO SOLICITUD .................................................................................................................... 20

4.1.2 Ver detalle de una solicitud .....................................................................................................23

4.1.3 Descargar Comprobantes y Certificados en PDF ...........................................................23

4.2 CERTIFICADO DE PAGO ............................................................................................................... 24

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 1

4.2.2 Descargar Certificados en PDF .......................................................................................25

5.1 ADMINISTRAR TRABAJADORES ..................................................................................................... 26

5.1.2 Ingresar Nuevo Trabajador ......................................................................................................28

5.1.3 Editar o Deshabilitar Trabajador..............................................................................................30

6.1 MANUAL DE USUARIO ................................................................................................................ 31

7 ANEXO B: DIAGRAMAS DEL PROCESOS ................................................................ 32

7.1 PROCESO DEL SISTEMA ............................................................................................................... 32

8 ANEXO C: PROBLEMAS Y ERRORES ....................................................................... 35

8.1 NAVEGADORES COMPATIBLES ...................................................................................................... 35

9 ANEXO D: PREGUNTAS Y RESPUESTAS ................................................................. 36

9.1 ¿POR QUÉ SE CREÓ ESTE NUEVO SISTEMA? ..................................................................................... 36

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 2

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 3

1.1 Bonificación a la Mano de Obra

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 4

1.2 Alcance del Sistema

1.3 Antes de empezar

Indica que la acción la debe realizar el usuario.

Indica que la acción la realiza el sistema.

Describe que se está entregando información adicional para una mayor

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 5

1.4 Requerimientos mínimos

 Internet Explorer 10 o superior

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 6

2.1 Ingresando al Sistema

2.1.1 Canal Internet

Dirigirse al sitio web de la Tesorería General de la República (www.tesoreria.cl).

Ir al Menú Distribución, sección Devoluciones.

El sistema le peira autenticarse para poder continuar.

Se debe utilizar navegador Chrome (preferentemente)

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 7

Figura 2: Pantalla de Inicio y Menú en nueva pestaña del browser

Figura 2.1: Pantalla de Inicio dentro del portal TGR

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 8

Figura 3: Error de usuario y/o contraseña

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 9

2.2 Menú del Sistema

A continuación, se describen todas las opciones del Menú.

Detalle de las opciones del menú

Menú Sub menú Descripción

Inicio Permite ir a la pantalla de inicio del sistema

Normal Corresponde a las solicitudes posteriores a la de Inicio de

Aumento de Trabajadores Corresponde a una nueva solicitud por aquellos

Trabajadores Jornada Corresponde a una solicitud para los trabajadores

Trabajadores Jubilados Corresponde a una solicitud para los trabajadores

Sistema Bonificación a la mano de Obra. Manual de Usuario 10