PRO-CC-003

Empresa Constructora DESCO S.A. Revisión Nº 0

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD Fecha 06-03-09 1 de 4

CONTROL DE REGISTROS
DE CALIDAD

Elaborado Revisado Rev. Aprobado por

Celso Montenegro Enrique Peña 00 Félix Joaquín Díaz
Encargado de Gestión y Calidad Consultor Auditor Gerente General

Fecha 11 de agosto de 2008 Fecha 27 de febrero de 2009 Fecha 06 de marzo 2009

º Este documento es de propiedad exclusiva de DESCO S.A., queda prohibida su reproducción parcial o total, escrito, gráfico o digital
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1.- OBJETIVO

El Procedimiento define y establece los niveles del modo operativo o metodología de las
actividades relacionadas con CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD que debe tener el
Sistema de Gestión de Calidad de DESCO.

2.- ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los registros del SGC de la Empresa Constructora DESCO
S.A.

3.- DEFINICIONES

Podemos definir y describir las siguientes actividades relacionadas:

• Registro de la Calidad
• Identificación de los Registros
• Protección de Documentos
• Almacenamiento
• Recuperación
• Mantención
• Libre disposición del registro

Registro de Calidad.- Definiremos a toda la información necesaria para mostrar la realización de

una actividad definida y señalada en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Los
registros se producen por la implementación de la documentación del sistema y se pueden
presentar en papel o en medios electrónicos.
Identificación de Registros.- Los documentos deben llevar el Código de identificación y el nombre
del documento como referencia, que ayuda a ubicarlo como registro.
Protección de Documentos.- Dentro de un sistema de protección física de los documentos es la de
producir un respaldo que puedan requerir todos o algunos archivos de registros, como por ejemplo
respaldarlos en un CD. El resguardo puede ser que el acceso a estos documentos sea restringido
y solo se autorice a su acceso a personal debidamente calificado, para el uso y o manipulación de
los registros con acceso definido como confidencia.
Almacenamiento.- Lugar designado para mantener los registros, por ejemplo en obra oficina de
Jefe Of. Técnica.
Recuperación.- Se debe tener un método que asegure la disponibilidad de los documentos en el
momento de ser solicitados. Deben encontrarse en archivos identificables o bien claramente
ubicable el archivo en el computador del responsable asignado. También puede ser que los
cargos, sectores o áreas que se encuentren debidamente autorizados para su manipulación.
Mantención.- Es la cantidad de tiempo de permanencia en que se mantendrá el registro.
Disposición.- Una vez que el registro termina su periodo de mantención, se puede tomar acciones
tales como destrucción del registro, colocarlo en otro lugar u otro archivo.

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4.- RESPONSABILIDADES

Representante de Gerencia Responsable de velar por que los registros se generen

controlen y mantengan durante los períodos que
correspondan y vela que los registros asociados a
procedimientos e instructivos sean controlados,
mantenidos y o eliminados de acuerdo alo
especificado en cada documento

Responsable del Registro Responsable de velar por su correcto

almacenamiento, conservación y disposición

5.- DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimiento Control de Documentos PRO-CC-002

Procedimiento Confección y Emisión de Documentos PRO-CC-001
Todo lo señalado en este procedimiento

6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

• Los procedimientos e instrucciones de trabajo del Sistema de Gestión de Calidad de la

empresa. establecidos en el procedimiento PRO-CC-001, son definidos en las
secciones 7.- de cada uno de los documentos (procedimientos o instrucciones)
mencionados.
• Cada área controla los registros y por medio de listados de control emitidos por los
jefes de cada una de ellas.
• El tiempo de la mantención establecida para los registros, se entiende como período de
vencimiento de estos.
• La disponibilidad de los registros demuestran que las actividades establecidas en el
sistema de calidad son efectivamente realizadas. El almacenamiento y conservación
garantizan que no sufran daño durante estos períodos de mantención.
• Cuando por algún motivo se requiera cambiar la forma de control, ya sea mantención,
almacenamiento, etc., el responsable o jefe del área correspondiente, debe generar un
listado nuevo sobre el control de registro, indicando su nueva revisión y se modifica el
documento en cuestión.

7.- REGISTROS

Protocolo Listado Maestro de Registros PTL-CC-003

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8.- ANEXOS

Protocolo Listado Maestro de Registros PTL-CC-003

9.- MODIFICACIONES

Rev Fecha Aprobado

Fecha Modificación Elaborado Revisado
. Nº aprobación por
11/08/08 Creación del Procedimiento C Montenegro

27-02-09 0 C Montenegro E. Peña 06-03-09 F. J. Díaz

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