Presupuesto General

del Estado
Vigencia Fiscal 2018
Medios de Comunicación

Julio 2017

1
1 Supuestos Macro Económicos

2 Inversión y Funcionamiento

3 Ingresos

4 Desglose por Sectores y Entidades

5 Proyectos emblemáticos

6 Balance fiscal

2
 1. INDICADORES Y SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

Proyección 2017 Proyección 2018

PIB Real 6.0% 6.0%

Inflación 1.1% 1.5%

PIB Nominal 58,633 Millones 63,686 Millones

Proyección 2018

Ingresos Tributarios 6,122 Millones

Aporte de Autoridad del Canal 1,670Millones

Déficit Fiscal Ajustado SPNF 0.50% (318Millones)

Incremento Leyes Especiales 314 Millones

(Aumentos salariales de
Educadores, Salud, entre otros)

Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF. 3
1 Supuestos Macro Económicos

2 Funcionamiento y Inversión

3 Ingresos

4 Desglose por Sectores y Entidades

5 Proyectos emblemáticos

6 Balance fiscal

4
2. Funcionamiento y Inversión

Sector Público
(en Miles de US$)
2. Funcionamiento y Inversión

Sector Público No Financiero

2. Funcionamiento Leyes Especiales

Aumentos salariales por leyes especiales 2018

(En millones de US$)
TOTAL: 314 Millones

El incremento Neto de Servicios Personales es de

314 MM en el SPNF. Para llegar a esta cifra se
realizo una reducción del 5% - 160 MM

7
2. Estructura Julio 2017

ESTRUCTURA DE 001 - 001 a 004 y 172

Monto Mensual en Millones

Cant. Monto Pos. Monto Pos. Monto Monto

Entidad Congeladas
Func. Mens. Ocup Mens. Vacantes Mens. Mens.

Sector Público 240,260 279.3 220,289 260.2 14,514 13.8 2,593 2.6

Gobierno
Central 173,547 206.1 159,421 192.3 9,561 9.3 2,087 2.2

8
1 Supuestos Macro Económicos

2 Inversión y funcionamiento

3 Ingresos

4 Desglose por Sectores y entidades

5 Proyectos emblemáticos

6 Balance fiscal

9
3. INGRESOS

RESUMEN DE INGRESOS
(En Miles de US$)
Ley Ley Recom. Variación
Detalle
2016 2017 2018 18-17
Ingresos Corrientes 7,844,048 8,756,071 9,251,324 5.7%
Tributarios 5,459,347 5,875,924 6,122,386 4.2%
Directos 2,778,304 2,983,000 3,115,648 4.4%
Renta 2,362,452 2,550,344 2,666,357 4.5%
Sobre Propiedad y Patrimonio 290,092 311,936 320,000 2.6%
Seguro Educativo 125,760 120,720 129,291 7.1%
Indirectos 2,681,043 2,892,924 3,006,738 3.9%
I.T.B.M.S. 1,488,432 1,600,511 1,635,511 2.2%
Importación 439,883 473,006 479,402 1.4%
Prod. Venta al Consumo 678,486 739,577 808,726 9.3%
Sobre Actos Juridicos 47,485 51,060 54,430 6.6%
Otros 26,757 28,770 28,669 -0.4%
No Tributarios 2,166,587 2,749,777 2,933,551 6.7%
Renta de Activos 7,481 8,045 8,575 6.6%
Utilidades de Empresas 944,645 1,413,213 1,561,326 10.5%
Transferencias Corrientes 11,570 12,361 12,383 0.2%
Tasas y Derechos 866,873 980,725 958,323 -2.3%
Contribución de Mejoras 3,500 3,763 3,764 0.0%
Ingresos Varios 18,820 20,237 24,991 23.5%
Aportes al Fisco 313,698 311,433 364,189 16.9%
Otros Ingresos Corrientes 116,297 17,436 35,056 101.1%
Saldo en Caja y Banco 0 0 0 0.0%
Fondos Incorporados 101,817 112,934 160,331 42.0%

10
3. INGRESOS

RESUMEN DE APORTES Y DIVIDENDOS

(En Miles de US$)
Ley Ley Recom. Diferencia
Detalles
2016 2017 2018 18 - 17
Aportes al Fisco 313,698 311,433 364,189 52,756
Autoridad de Turismo de Panamá 9,096 14,539 20,423 5,884
Registro Publico 52,000 53,410 54,677 1,267
Autoridad de Transito y Transporte 0 0 3,839 3,839
Autoridad Maritima de Panamá 113,044 118,483 139,091 20,608
Loteria Nacional de Beneficencia 112,000 111,000 123,834 12,834
Autoridad Aeronautica Civil 0 1,112 6,448 5,336
Zona Libre de Colon 27,558 12,889 15,877 2,988
Participación Utilidades Empresas 944,645 1,413,213 1,561,326 148,113
Cable & Wireless 44,981 34,735 27,367 -7,368
Etesa 44,981 34,735 4,000 -30,735
Autoridad del Canal (Dividendos) 660,000 1,150,000 1,180,000 30,000
Empresas Eléctricas 67,683 71,737 79,953 8,216
Aeropuerto de Tocumen 20,000 20,000 50,000 30,000
Petroterminal de Panamá 6,000 6,000 54,000 48,000
Panamá Ports Company 1,000 1,000 1,000 0
Banco Nacional 75,000 75,000 110,000 35,000
Caja de Ahorros 20,000 15,000 20,000 5,000
Cofina (Bladex) 0 6 6 0
Señoreaje 5,000 5,000 35,000 30,000
Autoridad del Canal (Peajes) 400,000 450,000 490,000 40,000
Rendimientos del FAP 16,200 17,383 35,000 17,617
Concesiones Varias 140,000 150,542 100,000 -50,542

11
1 Supuestos Macro Económicos

2 Inversión y funcionamiento

3 Ingresos

4 Desglose por Sectores y Entidades

5 Proyectos emblemáticos

6 Balance fiscal

12
4. Desglose por Sectores

Asignación de Recursos
(En Millones de US$)

Asignación de Porcentaje del

Sectores
Recursos Presupuesto (%)
Desarrollo de los Servicios Sociales 10,951 46.8%
Servicios Financieros 3,118 13.3%
Servicios Generales 3,329 14.2%
Desarrollo de la Infraestructura 2,567 11.0%
Desarrollo y Fomento de la Producción 566 2.4%
Otros 2,864 12.3%
Total 23,397 100.0%

13
4. Desglose por Sectores y Entidades

$4,192 Millones $2,557 Millones $2,234 Millones $1,300 Millones

18%
56% 11%
56% 10%
56% 5,6%
56%

Salud Educación Protección Orden Público,

y Cultura y seguridad social Seguridad y Justicia

CSS 2,265 MEDUCA 1,526 CSS 1,944.6 MinSeg 743.8

MINSA 1,548 IFARHU 392 MIDES 268 OJ 159.4
IDAAN 352 UP 253 SENADIS 9.0
MP 161.9
GORGAS 16.5 UTP 106 INAMU 6.6
Tribunal E. 142.5
AUPSA 7.8 SENIAF 6.9
Pandeportes 76 Bomberos 72.2
UNACHI 60 Otros 19.5
IPHE 53
INAC 40
UDELAS 23
SERTV 16 B/. 321.3 MM
UMIP 12

14
1 Supuestos Macro Económicos

2 Inversión y funcionamiento

3 Ingresos

4 Desglose por entidades y sectores

5 Proyectos emblemáticos

6 Balance fiscal

15
5. Proyectos Emblemáticos

METRO Metro De Panamá 520,719

Construcción Metro Línea 2 325,300
Construcción Línea 3 Del Metro 100,000
Ampliación y Mejoras De La Línea 1 57,000
Mejoramiento Urbano de la Línea 2 36,574
Otros Proyectos 1,845
MIVIOT Proyectos De Vivienda Emblemáticos 361,168
Renovación Urbana Colón 115,864
Techo De Esperanza 145,660
Complejo Habitacional en Arraiján 29,062
Complejo Habitacional en Veraguas 19,230
Fondo Solidario de Vivienda en Interés Preferencial 26,007
Otros Proyectos 25,345
5. Proyectos Emblemáticos

Agua Potable y Saneamiento

391,137
MIPRE Proyecto de Agua Potable y Saneamiento CONADES 88,835

MINSA Proyecto de Agua Potable y Saneamiento MINSA 114,900

IDAAN Proyecto de Agua Potable y Saneamiento 187,402

Construcción de Alcantarillados 75,315

Construcción del Sistema de Agua Potable 107,378
Otros 4,708

17
5. Proyectos Emblemáticos

Construcción De Hospitales y Policlínicas 559,621

CSS Caja de Seguro Social 339,000
Ciudad de La Salud 159,867
Equipamiento de Maquinaria y Equipo 64,664
Hospital Quirúrgico De David 50,150
Actualización Informática 20,538
Hospital de Puerto Armuelles 15,500
Equipamiento de Teleradiología 13,581
Hospital de Chepo 8,700
Hospital Panamá Norte 6,000
MINSA Construcción De Hospitales y Policlínicas 220,621
Hospital Nuevo de Colón 88,326
Hospital Nuevo de Bugaba 20,165
Hospital Nuevo de Darién 23,885
Hospital Nuevo de Anita Moreno 55,148
Hospital Oncológico Nacional 12,000
Equipamiento Instalaciones de Salud 13,800
Hospital de Bocas del Toro 7,297
5. Proyectos Emblemáticos

Inversiones de Educación 755,112

IFARHU Inversiones de IFARHU 363,604
Beca Universal 187,212
Otras Becas 176,321
MEDUCA Inversiones a la Educación Meduca 204,396
Construcción y Mantenimiento De Centros Escolares 92,292
Panamá Bilingüe 25,000
Fortalecimiento de Técnica Educativa 33,637
Equipamiento de Centros Educativos 12,037
Mi Escuela Primero 13,779
Nutrición Escolar 27,000
PANDEPORTES Inversiones en Deportes 57,955
MIPRE Construcción del Edificio del Inst. Técnico Superior del Este 45,000
INADEH Inversiones de INADEH 30,886
IPHE Inversiones del IPHE 1,448
UTP Inversiones del UTP 12,085
UP Inversiones del UP 13,591
UNACHI Inversiones del UNACHI 4,900
INAC Inversiones del INAC 16,314
UDELAS Inversiones del UDELAS 2,850
UMIP Inversiones del UMIP 2,083

19
5. Proyectos Emblemáticos

MIPRE Secretaría Nacional de Descentralización 203,007

Secretaría Nacional de Descentralización - IBI 123,257

Desarrollo de PRONADEL a nivel Nacional 79,750

Inversiones en Protección Social 213,045

MIDES Ministerio de Desarrollo Social 209,940
Transferencia “120 para los 65” 171,000
Transferencia a Personas con Discapacidad 15,240
Transferencia del Sistema de Protección Social 23,700
Otras Instituciones 3,105
Sec. Nacional de Discapacidad 1,836
Instituto Nacional de la Mujer 642
Senniaf 627

20
5. Proyectos Emblemáticos

AITSA Aeropuerto Internacional de Tocumen 205,713

Estudio Terminal Muelle Sur 142,100
Ampliación Calle de Rodajes 53,001
Otros Proyectos 10,612
Infraestructura Vial y Movilidad 1,105,002
MOP Inversión MOP 1,028,353
Ensanche Puentes de las Américas 81,300
4to. Puente sobre el Canal 170,000
Ampliación Corredor de las Playas 6 Carriles (La
105,000
Chorrera – San Carlos)
Santiago – David (CPP) 256,000
Carretera Pedregal – Gonzalillo (Corredor de
20,000
Los Pobres)
Asfaltando tu Cuidad 25,000
Ensanche Carretera Corozal – Centenario 15,919
Proyectos de Continuidad 355,134
ATTT Inversiones ATTT 20,169
AMP Inversions AMP 35,264
AAC Inversiones Aeronáutica Civil 21,216

21
1 Supuestos Macro Económicos

2 Inversión y funcionamiento

3 Ingresos

4 Desglose por Sectores y Entidades

5 Proyectos emblemáticos

6 Balance fiscal

22
 6. BALANCE FISCAL

(En Miles de US$)

Detalle Presup. Presup. Presup. Proy. Aumento

2015 2016 2017 2018 18-17

Ingresos Totales 11,482 12,193 13,537 14,465 6.9%

Fiscales 5,424 5,459 5,876 6,122 4.2%
ACP 950 1,060 1,600 1,670 4.4%
CSS 3,043 3,263 3,488 3,860 10.7%
Otros GC 774 1,057 1,016 1,196 17.7%
Otros SPNF 1,291 1,354 1,557 1,617 3.9%
Gastos Totales 14,446 15,026 16,193 16,881 4.2%
Funcionamiento 5,684 6,101 6,255 6,581 5.2%
Inversión 4,114 4,164 4,729 4,773 0.9%
CSS - Funcionamiento 3,091 3,333 3,644 3,785 3.9%
CSS - Inversión 275 330 333 425 27.6%
Intereses de la Deuda 1,282 1,098 1,232 1,317 6.9%
Déficiti antes de Sub-
Ejec. -2,964 -2,833 -2,656 -2,416 -9.0%
Sub-Ejecución 1,022 1,200 1,620 1,499 -7.5%
Déficit con Sub-Ejecución -1,942 -1,633 -1,036 -917 -11.5%
Ajuste FAP 893 825 452 599 32.5%
Déficit Ajustado -1,049 -808 -584 -318 -45.5%
PIB Millones 52,565 53,869 58,633 63,686 8.6%
Déficit % -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 -50%
Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF. 23