ABLRIL DE 2018

ACTIVIDAD O DETALLE
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Elaborar el programa de auditoria
Preparar La Auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de Información
Preparar Conclusiones de la Auditoria
Ejecutar reunión de Cierre
Informe de Auditoria
Distribuir el Informe y Socialización

Seguimiento MAYO DEL 2018

 23 24 25 26 27 28 30

18
 PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES
*Alta dirección *Programa de Elaborar el programa de Auditoria
*Dependencias Auditoria Elaborar Planes de Auditoria
de la entidad *Plan de Auditoria Preparar la auditoria
*Organismos de *Procesos de la Realizar reunión de apertura
Control Entidad
Recolección de la Información
*Planes de
Mejoramiento Preparar conclusiones de la auditoria
Vigentes Ejecutar reunión de cierre
*Auditorias Anteriores Informe de Auditoria
Distribuir el Informe
Realizar Seguimiento.
 SALIDAS CLIENTE RESPONSABLE
*Evidencias de la *Alta Direccion Jefe de Control
Auditoria *Dependencias Interno
*Hallazgos y/o procesos de Lider grupo auditor
*Acciones Correctivas la entidad
y Preventivas. Organismos de
*Informes de Auditoria Control
*Planes de
Mejoramiento
EQUIPO AUDITOR NOMBRE
ELABORO ARIANA GONSALEZ BENTANCUR

REVISO ANA SOFIA RUIZ SANCHEZ

APROBO JULIAN PATIÑO ROJAS
CARGO FECHA FIRMA
LICENCIADO Y EXPERTO EN SISO
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 IMPACTO PROBABILIDAD

NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES

RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS 1 2 3 1

Que el programa
Deficiencia en el
de auditoria no se
Incumplimiento seguimiento a la X
cumpla en su
gestión y la calidad
totalidad

Decisiones
Informes no Equivocadas basadas
Inexactitud basados en las en informes no X
evidencias reales ajustados a la realidad
de la entidad
 VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD
(I+P)

6 Inaceptable
5 Importante
2 Aceptable

4 Moderado
3 Tolerable
MANEJO DEL
MEDIDAS
2 3 RIESGO

Asumir y
Capacitación
X 5 IMPORTANTE enfrentar el
constante
riesgo

Asumir y
Capacitación
X 5 IMPORTANTE enfrentar el
constante
riesgo