MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

IMPACTO
MUY POCO POCO GRAVE ALTO MUY ALTA
1 2 3 5 10

MUY BAJA 1 1 2 3 5 10

BAJA 2 2 4 6 10 20
PROBABILIDAD

MEDIA 3 3 6 9 15 30

ALTA 4 4 8 12 20 40

MUY ALTA 5 5 10 15 25 50
 CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL RIESGO

COLOR DE LA GRADO DE PRIORIDAD ESTRATEGIA

SEVERIDAD SEVERIDAD

[1;4> Muy Baja Aceptacion Pasiva

[4;10> Baja Aceptacion activa

[10;20> Medio Mitigar

[20;30] Alto Transferir / Prevenir

[31;50] Muy Alta Evitar

EL RIESGO

SIGNIFICADO DE CADA
ESTRATEGIA

Evaluación del riesgo en forma

Mensual

Dejar por escrito que se hará

cuando ocurra el riesgo

Acciones para disminuir la

probabilidad y/o el impacto

Trasladar el riesgo a un tercero o

prevenir la ocurrencia

No avanzar con el proyecto

hasta no disminuir el puntaje
 RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROYECTO GWD, SEGÚN
NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 ID

Administrativo A1

Administrativo A2

Administrativo A3

Administrativo A4

Gestión Administrativo A5

Administrativo A6

Seguridad A7

Seguridad A8

Seguridad A9

Seguridad A10

Seguridad A11

Calidad B1
PROYECTO GWD

Calidad B2
Técnico
Calidad B3

Seguridad B4

Seguridad B5

Recursos Humanos C1

Recursos Humanos C2

Recursos Humanos C3

Organización Recursos Humanos C4

Recursos Humanos C5

Comunicación C6

Comunicación C7

Económico D1

Económico D2

Externo Seguridad D3
Externo

seguridad D4
NTIFICADOS PARA EL PROYECTO GWD, SEGÚN LA RBS
NIVEL 3 (DESCRIPCIÓN DEL RIESGO)

Retraso por día del proveedor en la entrega del Rectificador.

Retraso por día del proveedor en la entrega del Aire Acondicionado

Retraso por día del proveedor en la entrega del Rack

Retraso por día del proveedor en la entrega del Cableado Estructurado

Retraso por día del proveedor en la entrega del GWD

Robo del Rectificador durante el traslado al área de trabajo.

Robo del Aire Acondicionado durante el traslado al área de trabajo.

Robo del Rack durante el traslado al área de trabajo.

Robo del Cableado Estructurado durante el traslado al área de trabajo.

Robo del GWD durante el traslado al área de trabajo.

Robo de todos de los equipos en el área de trabajo

Falla en el equipamiento ya sea en el proceso de instalación como en el de pruebas para el debido

funcionamiento.

Falta de algún equipamiento menor esencial para la instalación y funcionamiento del proyecto GWD.

Componentes técnicos no son los adecuados para la correcta instalación o funcionamiento del proyecto.

Interrupciones del sistema en entornos de prueba de los equipos.

Equipamientos y/o materiales tienen vulnerabilidades de seguridad.

Perdida de Personal Calificado durante la ejecución del proyecto

La gente clave no este disponible para el inicio del proyecto

Baja calificación del personal.

Resistencia al cambio

Otros Proyectos podrían afectar la disponibilidad de recursos

Supuestos no válidos.

Informes pocos claros sobre evolución del proyecto.

Incremento del costo de la mano de obra y materiales en un porcentaje superior al 5.0% en los Paquetes de Trabajo:
Rectificador y Aire Acondicionado

Incremento del costo de la mano de obra y materiales en un porcentaje superior al 5.0% en los Paquetes de Trabajo
Rack y Cableado estructurado.

Accidentes durante el desarrollo de instalación de los equipos envueltos en el proyecto.

Accidentes durante la etapa de pruebas de puesta en marcha del proyecto GWD.
 MATRIZ DE RIESGOS SEGÚN GR

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

A10 Robo del GWD durante el translado al área de trabajo.

A6 Robo del Rectificador durante el translado al área de trabajo.

A7 Robo del Aire Acondicionado durante el translado al área de trabajo.

Falla en el equipamiento ya sea en el proceso de instalación como en el de pruebas

B1 para el debido funcionamiento.

Componentes técnicos no son los adecuados para la correcta instalación o

B3 funcionamiento del proyecto.

B4 Interrupciones del sistema en entornos de prueba de los equipos.

A8 Robo del Rack durante el translado al área de trabajo.

A9 Robo del Cableado Estructurado durante el translado al área de trabajo.

C1 Perdida de Personal Calificado durante la ejecución del proyecto

C2 La gente clave no este disponible para el incio del proyecto

C3 Baja calificación del personal.

C4 Resistencia al cambio

C6 Supuestos no validos.

C7 Informes pocos claros sobre evolución del proyecto.

Incremento del costo de la mano de obra y materiales en un porcentaje superior al

D1 5.0% en los Paquetes de Trabajo: Rectificador y Aire Acondicionado

Incremento del costo de la mano de obra y materiales en un porcentaje superior al

D2 5.0% en los Paquetes de Trabajo Rack y Cableado estructurado.

Falta de algún equipamiento menor esencial para la instalación y funcionamiento del

B2 proyecto GWD

A1 Retraso por día del proveedor en la entrega del Rectificador.

A2 Retraso por día del proveedor en la entrega del Aire Acondicionado

A3 Retraso por día del proveedor en la entrega del Rack

A4 Retraso por día del proveedor en la entrega del Cableado Estructurado

A5 Retraso por día del proveedor en la entrega del GWD

B5 Equipamientos y/o materiales tienen vulnerabilidades de seguridad.

Accidentes durante el desarrollo de instalación de los equipos envueltos en el

D3 proyecto.

D4 Accidentes durante la etapa de pruebas de puesta en marcha del proyecto GWD.

A11 Robo de todos de los equipos en el área de trabajo

C5 Otros Proyectos podrian afectar la disponibiliad de recursos

MATRIZ DE RIESGOS SEGÚN GRADO DE SEVERIDAD

CAUSA RESPONSABLE PROBABILIDAD IMPACTO

1. No contar con seguros por Robo Gerente del Proyecto 4 10

1. No contar con seguros por Robo Gerente del Proyecto 3 10

1. No contar con seguros por Robo Gerente del Proyecto 3 10

1.Errores de fabricación en equipamientos o personal no

capacitado en el proceso de pruebas o instalación del Responsable de Calidad 2 10
proyecto

1. No haber especificado detalladamente las

características de dispositivos o equipos a utilizar en el Responsable de Calidad 2 10
proyecto.

1. Perdida de energía en el sistema. Gerente de proyectos 2 10

1. No contar con seguros por Robo Gerente del Proyecto 3 5

1. No contar con seguros por Robo Gerente del Proyecto 3 5

1. Personal con nuevas oportunidades el crecimiento

Gerente de proyectos 3 5
profesional.
1. Proyectos asignados al personal extendieron su fecha
Gerente de proyectos 3 5
culminanción por los cambios presentados
1. Personal no logra exitosamente la certificación para la
Responsable de Calidad 3 5
implemetacion de los equipos.
1. La cultura de la empresa genera restricción en la
Gerente de proyectos 3 5
adaptación de nuevos procedimientos.

1. Supestos que ya fueron cordinados anticipadamente. Gerente de proyectos 3 5

1. nformes no detallados. Gerente de proyectos 3 5

1.- Inexperiencia del Gerente del proyecto, ausencia de

habilidades blandas 2. Falta de coordinación y consulta Gerente del Proyecto 3 5
de costos de las Actividades con el Grupo de Proyecto.

1.- Inexperiencia del Gerente del proyecto, ausencia de

habilidades blandas 2. Falta de coordinación y consulta Gerente del Proyecto 3 5
de costos de las Actividades con el Grupo de Proyecto.

1. Haber omitido algún equipo o dispositivo menor

durante la validación de la ingeniería del proyecto. Gerente de proyectos 3 4

1. No se elaboró un contrato de penalización por retraso

de productos. Ingeniero Eléctrico 1 10
2. El proveedor atiende primero a sus socios estratégicos
claves.

1. No se elaboró un contrato de penalización por retraso

de productos. Ingeniero Eléctrico 1 10
2. El proveedor atiende primero a sus socios estratégicos
claves.
1. No se elaboró un contrato de penalización por retraso
de productos. Ingeniero de 1 10
2. El proveedor atiende primero a sus socios estratégicos Telecomunicaciones
claves.

1. No se elaboró un contrato de penalización por retraso

de productos. Ingeniero de 1 10
2. El proveedor atiende primero a sus socios estratégicos Telecomunicaciones
claves.

1. No se elaboró un contrato de penalización por retraso Ingeniero de

de productos. Telecomunicaciones 1 10
2. El proveedor atiende primero a sus socios estratégicos Especializado
claves.

1. No haber incluido estándares de seguridad en los

Responsable de Calidad 2 5
equipos y materiales a utilizar en el proyecto.

1. Señalización y charlas de seguridad insuficientes para Responsable de calidad 1 10

el equipo de trabajo del proyecto.
1. Señalización y charlas de seguridad insuficientes para Responsable de calidad 1 10
el equipo de trabajo del proyecto.

1. Inseguridad en la zona donde se realizará el Proyecto

(San Juan de Lurigancho). Gerente del Proyecto 2 3
2. Ausencia del contrato con la empresa de vigilancia
responsable de velar por los Equipos.

1. Los proyectos que generen demora en su culminación. Gerente de proyectos 3 5

GRADO DE COLOR DE LA
SEVERIDAD SEVERIDAD
40

30

30

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

12

10

10
10

10

10

10

10

10

5
 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LOS RIE

ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ESTRATEGIA

A10 Robo del GWD durante el traslado al área de trabajo. EVITAR

A6 Robo del Rectificador durante el traslado al área de trabajo. PREVENIR

A7 Robo del Aire Acondicionado durante el traslado al área de trabajo. PREVENIR

Falla en el equipamiento ya sea en el proceso de instalación como TRANSFERIR /

B1 en el de pruebas para el debido funcionamiento. PREVENIR

Componentes técnicos no son los adecuados para la correcta

B3 PREVENIR
instalación o funcionamiento del proyecto.

B4 Interrupciones del sistema en entornos de prueba de los equipos. PREVENIR

A8 Robo del Rack durante el traslado al área de trabajo. MITIGAR

Robo del Cableado Estructurado durante el traslado al área de

A9 MITIGAR
trabajo.

C1 Perdida de Personal Calificado durante la ejecución del proyecto MITIGAR

C2 La gente clave no este disponible para el inicio del proyecto MITIGAR

C3 Baja calificación del personal. MITIGAR

C4 Resistencia al cambio MITIGAR

C6 Supuestos no validos. MITIGAR

C7 Informes pocos claros sobre evolución del proyecto. MITIGAR

Incremento del costo de la mano de obra y materiales en un

D1 porcentaje superior al 5.0% en los Paquetes de Trabajo: MITIGAR
Rectificador y Aire Acondicionado

Incremento del costo de la mano de obra y materiales en un

D2 porcentaje superior al 5.0% en los Paquetes de Trabajo Rack y MITIGAR
Cableado estructurado.

Falta de algún equipamiento menor esencial para la instalación y

B2 MITIGAR
funcionamiento del proyecto GWD.

A1 Retraso por día del proveedor en la entrega del Rectificador. MITIGAR

A2 Retraso por día del proveedor en la entrega del Aire Acondicionado MITIGAR

A3 Retraso por día del proveedor en la entrega del Rack MITIGAR

Retraso por día del proveedor en la entrega del Cableado

A4 MITIGAR
Estructurado

A5 Retraso por día del proveedor en la entrega del GWD MITIGAR

B5 Equipamientos y/o materiales tienen vulnerabilidades de seguridad. MITIGAR

Accidentes durante el desarrollo de instalación de los equipos

D3 MITIGAR
envueltos en el proyecto.

Accidentes durante la etapa de pruebas de puesta en marcha del

D4 MITIGAR
proyecto GWD.

A11 Robo de todos de los equipos en el área de trabajo ACEPTACIÓN ACTIVA

C5 Otros Proyectos podrían afectar la disponibilidad de recursos ACEPTACIÓN ACTIVA

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LOS RIESGOS

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA

1. Contar con Seguros respectivos por Robo Activación de seguros

1. Contar con Seguros respectivos por Robo Activación de seguros

1. Contar con Seguros respectivos por Robo Activación de seguros

Realizar la compra con un proveedor de buena reputación y Utilizar la respectiva garantía del equipo; si no es necesario el
con calidad de productos verificados. En el caso de falla por cambio total del equipo, enviar una solicitud al proveedor para
que se haga a cargo de la reparación técnica. En caso de
personal no calificado, la capacitación sería una opción. personal no calificado, tercerizar sería una correctiva.

Detallar de forma minuciosa las especificaciones técnicas de Asumir la responsabilidad y dar soluciones para el correcto
los componentes en las solicitudes de pedidos de estos. funcionamiento del proyecto.

Obtener un sistema de respaldo para ocasiones de ausencia Realizar un procedimiento de reinicio del sistema de
de energía que puedan perjudicar el funcionamiento del funcionamiento de forma segura tanto para el técnico encargado
sistema. como para el equipamiento del proyecto.

1. Contar con Seguros respectivos por Robo Activación de seguros

1. Contar con Seguros respectivos por Robo Activación de seguros

A través de la Gerencia de Recursos Humanos negociar las Cubrir la ausencia con personal directivo especializado en la
expectativas y necesidades del personal calve. materia, mientras se contrate al nuevo profesional.
Hacer seguimiento a los proyectos que tienen como recurso Cubrir la ausencia con personal directivo especializado en la
al personal que integrara el proyecto GWD. materia
Realizar seguimiento a las capacitaciones que tiene el Reforzar las capacitaciones para tener el 100% del personal
personal para las respectivas certificaciones. certificado y con las competencias que requiere el proyecto.
Realizar charlas previas en base a nuevos procedimientos que Reforzar las charlas y asignar lideres para el cumplimiento de los
tendrá como resultado un trabajado eficiente. nuevos procedimientos.

Identificar los supuestos que se realizaran fuera del proyecto. Revisión del alcance del proyecto para presentar supuestos
validos.
Reunión de equipo de proyecto para presentar a detalle informe
Realizar informe de estados claros y entendibles.
sobre la evolución del proyecto.

1. Consultas al Juicio de Expertos y practicar las habilidades

Blandas 2. Revisar los costos de las actividades involucradas Mejorar los Indicadores de Gestión
que son complejas para estimar costos con proyectos
similares.

1. Consultas al Juicio de Expertos y practicar las habilidades

Blandas 2. Revisar los costos de las actividades involucradas Mejorar los Indicadores de Gestión
que son complejas para estimar costos con proyectos
similares.

Realizar seguimientos de los pedidos de compra y Enviar un informe escrito al cliente sobre los posibles impactos
que puede tener el proyecto y realizar un listado del material
compararlas a las solicitudes técnicas del proyecto. que falta para su compra.

1. Elaboración de un contrato de penalización por retraso de

productos.
2.Establecer acuerdos comerciales para que los proveedores Aplicar las penalidades por cada día de retraso que se estableció
claves que aún no son nuestros socios estratégicos lleguen a con el proveedor.
serlo.
1. Elaboración de un contrato de penalización por retraso de
productos.
2.Establecer acuerdos comerciales para que los proveedores Aplicar las penalidades por cada día de retraso que se estableció
con el proveedor.
claves que aún no son nuestros socios estratégicos lleguen a
serlo.

1. Elaboración de un contrato de penalización por retraso de

productos. Aplicar las penalidades por cada día de retraso que se estableció
2.Establecer acuerdos comerciales para que los proveedores con el proveedor.
claves que aún no son nuestros socios estratégicos lleguen a
serlo.

1. Elaboración de un contrato de penalización por retraso de

productos.
2.Establecer acuerdos comerciales para que los proveedores Aplicar las penalidades por cada día de retraso que se estableció
con el proveedor.
claves que aún no son nuestros socios estratégicos lleguen a
serlo.

1. Elaboración de un contrato de penalización por retraso de

productos.
2.Establecer acuerdos comerciales para que los proveedores Aplicar las penalidades por cada día de retraso que se estableció
claves que aún no son nuestros socios estratégicos lleguen a con el proveedor.
serlo.

Proporcionar charlas de seguridad para los trabajadores que

Tratar con proveedores de productos con seguridad manipulan estos equipamientos y tener a cargo a un
certificada de acuerdo a los estándares requeridos. responsable de seguridad que ayude a mitigar el riesgo en el
equipo.

1. Seguimiento diario de los indicadores de seguridad del Revisar los procedimientos, implementarlos, asumir la
responsabilidad y proporcionar charlas de seguridad a los
proyecto. trabajadores para concientizar.

1. Supervisión permanente de los profesionales implicados en Revisar los procedimientos, implementarlos, asumir la
responsabilidad y proporcionar charlas de seguridad a los
las pruebas de puesta en marcha. trabajadores para concientizar.
1. Contrato con Empresa de Vigilancia Responsable de Velar 1. Activación de Responsabilidad de Empresa de Vigilancia
por los Equipos
Realizar seguimiento a los recursos que se estiman dentro del Estimar recursos que no dependan de otros proyectos.
proyecto.
 PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA

PRESUPUESTO DE
ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTINGENCIA
(S/)

Falta de algún equipamiento menor esencial para la instalación y

B2 S/ 3,000.00
funcionamiento del proyecto GWD.
Accidentes durante el desarrollo de instalación de los equipos envueltos en el
D3 proyecto. S/ 3,500.00

Accidentes durante la etapa de pruebas de puesta en marcha del proyecto

D4 GWD. S/ 3,000.00

SUBTOTAL DE RIESGOS S/ 9,500.00

OTROS RIESGOS (10%) S/ 950.00

TOTAL (S/) S/ 10,450.00