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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2019

CENTRO DE COSTO OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA


OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI. 09-ACCION ESTRATEGICA TIPO B
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL AEI.09-01 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO
INDICADOR (5) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)

ACTIVIDADES (4)
UNIDAD DE META ANUAL ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT
MEDIDA (5.1) (5.2)

CADENA FUNCIONAL FUNCION 03 DIVISION FUNCIONAL 006 GRUPO FUNCIONAL

Resoluciones 55 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5
PROYECTAR RESOLUCIONES
GERENCIALES
S/. 44,304.00 3569.00 3569.00 5213.00 3569.00 3569.00 3313.00 3869.00 3569.00 3569.00 3313.00

Opiniones 400 20 20 30 40 40 50 40 40 30 40
REALIZAR OPINIONES LEGALES Y OTROS
S/. 2,572.00 15.00 20.00 2217.00 30.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00 0.00

TOTAL 46,876.00
CA

FTE.
FTO (7) G.G.(8) RESPONSABLE (9)
NOV DIC

CIONAL 008

5 5
R.O. DAVILA MONTALVAN
2.3 LUIS ALBERTO
3569.00 3613.00

30 20
DAVILA MONTALVAN
R.O. 2.3 LUIS ALBERTO
0.00 0.00
FORM
PRESUPUESTO ANALITICO
ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA
COSTO
Unidad de
PART. ESPEC. DESCRIPCION Cant. Precio
Medida
Unitario

23.15.11 THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1102 85A UNIDAD 4 235.00

23.15.11 THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1022 12A UNIDAD 5 270.00

23.15.11 TINTA PARA IMPRESORA PIXMA MX431 DE COLOR UNIDAD 2 100.00

23.15.11 TINTA PARA IMPRESORA PIXMA MX431 NEGRO UNIDAD 2 100.00

23.15.12 MEMORIA PORTATIL USB DE 32GB UNIDAD 3 60.00

23.15.12 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 15 6.00

23.15.12 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 X PAQUETE DE 500 UNID UNIDAD 24 15.00

23.15.12 NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 12 DIGITOS UNIDAD 1 40.00

23.15.12 SELLO FECHADOR UNIDAD 2 5.00

23.15.12 NOTAS ADHESIVAS x25 UNIDAD 2 12.00

23.15.12 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA -NEGRA UNIDAD 10 6.00

23.15.12 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA - AZUL UNIDAD 10 6.00

23.15.12 BOLIGARFO TINTA LIQUIDA - ROJO UNIDAD 10 6.00

23.15.12 BOLIGRAFO TINTA SECA ROJO UNIDAD 6 1.00


23.15.12 BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL UNIDAD 14 1.00

23.15.12 BOLIGRAFO TINTA SECA NEGRO UNIDAD 6 1.00

23.15.12 PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65cm DE COLOR VERDE AGUA X 25 UNID UNIDAD 20 0.40

23.15.12 LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12 UND UNIDAD 12 1.00

23.15.12 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL UNIDAD 1 4.50

23.15.12 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO UNIDAD 1 4.50

23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR UNIDAD 1 375.00

23.21.21 PASAJES - DENTRO DE LA REGION PASAJE 9 130.00

23.22.22 VIATICOS - DENTRO DE LA REGION VIATICO 9 126.00

23.27.11.99 SERVICIO DE COPIAS SERVICIO 2000 0.10

23.28.11 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I CONTRATO 12 3,200.00

23.28.12 APORTE DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I MENSUAL 12 113.00

23.28.13 AGUINALDOS MES 2 300.00

TOTAL
ACTIVIDAD Nº 01: PROYECTAR RESOLUCIONES GERENCIALES
COSTO
Unidad de
PART. ESPEC. DESCRIPCION Cant. Precio
Medida
Unitario

23.15.11 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA


THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1102 85A UNIDAD 4 235
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 15 6.00
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 X PAQUETE DE 500 UNID UNIDAD 24 15.00
NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 12 DIGITOS UNIDAD 1 40.00
SELLO FECHADOR UNIDAD 2 5.00
NOTAS ADHESIVAS x25 UNIDAD 2 12.00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA -NEGRA UNIDAD 10 6.00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA - AZUL UNIDAD 10 6.00
BOLIGARFO TINTA LIQUIDA - ROJO UNIDAD 10 6.00
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
PASAJES - DENTRO DE LA REGION PASAJE 9 130
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
VIATICOS - DENTRO DE LA REGION VIATICO 9 126
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO CAS
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I CONTRATO 12 3200
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ES SALUD
APORTE DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I MENSUAL 12 113
23.28.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES DE C.A.S.
AGUINALDOS MES 2 300
SUB TOTAL

ACTIVIDAD Nº 02: REALIZAR OPINIONES LEGALES Y OTROS

COSTO
Unidad de
PART. ESPEC. DESCRIPCION Cant. Precio
Medida
Unitario

23.15.11 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1022 12A UNIDAD 5 270.00

TINTA PARA IMPRESORA PIXMA MX431 DE COLOR UNIDAD 2 100.00

TINTA PARA IMPRESORA PIXMA MX431 NEGRO UNIDAD 2 100.00

MEMORIA PORTATIL USB DE 32GB UNIDAD 3 60.00

23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

BOLIGRAFO TINTA SECA ROJO UNIDAD 6 1.00

BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL UNIDAD 14 1.00

BOLIGRAFO TINTA SECA NEGRO UNIDAD 6 1.00

PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65cm DE COLOR VERDE AGUA X 25 UNID UNIDAD 20 0.40

LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12 UND UNIDAD 24 1.00

TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL UNIDAD 1.00 4.50

TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO UNIDAD 1.00 4.50

23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR


ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR UNIDAD 1 375.00

23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

SERVICIO DE COPIAS SERVICIO 2000 0.10

SUB TOTAL
FORMATO Nº 05
O ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2019

OSTO CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set

940.00 940.00

1,350.00 1,350.00

200.00 200.00

200.00 200.00

180.00 180.00

90.00 90.00

360.00 360.00

40.00 40.00

10.00 10.00

24.00 24.00

60.00 60.00

60.00 60.00

60.00 60.00

6.00 6.00
14.00 14.00

6.00 6.00

8.00 8.00

12.00 12.00

4.50 4.50

4.50 4.50

375.00 375.00

1,170.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

1,134.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00

200.00 15.00 20.00 25.00 30.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00

38,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

1,356.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00

600.00 300.00

46,864.00 3,584.00 3,589.00 7,598.00 3,599.00 3,589.00 3,333.00 3,899.00 3,589.00 3,589.00
IALES
OSTO CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set

940.00 0.00 0.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940.00 940.00
704.00 0.00 0.00 704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.00 90.00
360.00 360.00
40.00 40.00
10.00 10.00
24.00 24.00
60.00 60.00
60.00 60.00
60.00 60.00
1,170.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 0.00 130.00 130.00 130.00
1,170.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
1,134.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 0.00 126.00 126.00 126.00
1,134.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00
38,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
38,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
1,356.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
1,356.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00
600.00 300.00
44,304.00 3,569.00 3,569.00 5,213.00 3,569.00 3,569.00 3,313.00 3,869.00 3,569.00 3,569.00

OS

OSTO CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL


Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set

1,930.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,350.00 1,350.00

200.00 200.00

200.00 200.00

180.00 180.00

67.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.00 6.00

14.00 14.00

6.00 6.00

8.00 8.00

24.00 24.00

4.50 4.50

4.50 4.50

375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
375.00 375.00

200.00 15.00 20.00 25.00 30.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00

200.00 15.00 20.00 25.00 30.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00

2,572.00 15.00 20.00 2,217.00 30.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00
Oct Nov Dic
130.00

126.00

3,200.00 3,200.00 3,200.00

113.00 113.00 113.00

300.00

3,313.00 3,569.00 3,613.00


Oct Nov Dic

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 130.00 0.00


130.00
0.00 126.00 0.00
126.00
3,200.00 3,200.00 3,200.00
3,200.00 3,200.00 3,200.00
113.00 113.00 113.00
113.00 113.00 113.00
0.00 0.00 300.00
300.00
3,313.00 3,569.00 3,613.00

Oct Nov Dic

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00