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DE PERFIL
“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E.
FABIAN ORTEGA OLASCUAGA DEL
DISTRITO DE HUACCHIS,
PROVINCIA DE HUARI - ANCASH”
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INDICE
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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4.10. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
4.11. SOSTENIBILIDAD
4.12. IMPACTO AMBIENTAL
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
4.15. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
CONCLUSIONES
ANEXOS
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grado Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-May Demanda 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172
Brecha 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172
Acción 2: Equipamiento.
Adquisición de equipamiento, con módulos de cocina y mobiliario para el
comedor escolar.
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.) 7,527.03 6,233.22
256,178.7
TOTAL ALTERNATIVA Nº 01 308,608.23 . 0
5
En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es
la Evaluación Costo Efectividad, en el que se consideró un horizonte de 10
años, y una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para
determinar la rentabilidad social del proyecto, se utilizó el valor actual de
los costos totales VACT, y el costo efectividad C/E, es el resultado de dividir
el VACT entre el promedio de la población beneficiada o demandante
teniendo lo siguiente:
CUADRO Nº 028
CONCEPTO A PRECIOS SOCIALES
VACS IE CE
ALTERNATIVA Nº 01 348,570 141 2,472
ALTERNATIVA Nº 02 407,823 141 2,892
a. Institucional:
c. Operación y Mantenimiento
Para la fase de Operación, Debido a que el proyecto está referido al sector educación,
los gastos de Operación (remuneraciones y servicios) para La Institución Educativa esta
cubierto por la asignación Presupuestal actual a cargo del Ministerio de Educación a
través de la Dirección Regional de Educación en cuanto a los docentes, dirigida a la
institución educativa, que se sustenta con el presupuesto analítico del Personal que labora.
Por otra parte la dirección y padres de familia de la Institución Educativa se compromete
a asumir los costos de operación y mantenimiento del comedor escolar mediante acta la
cual se adjunta a la presente
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La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente
la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de
los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un
proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta
prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño
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los niños que realizan esta labor a través de la comunicación oral, esto perjudicara a los
educandos, perturbación del sueño y efectos en el rendimiento de aprendizaje, por lo
que se debe prever su reubicación a otros ambientes durante la etapa constructiva de la
obra
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de
influencia y más aun empleos generados indirectamente por el incremento
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Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad y el Estado.
J. Selección de alternativas:
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC SOCIAL 348,570 407,823
ICE / POBLACION 2,472 2,892
ICE/M2 4,006.55 4,688
Según los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta más rentable realizar el
Proyecto Alternativo 01.
K. Plan de implementación:
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CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
UN MESES (% AVANCE)
METAS
D MES 1 MES 2 MES 3 Total / Meta
Expediente Tecnico GLB 100% 0% 0% 100%
Ejecucion de Obras GLB 0% 50% 50% 100%
Equipamiento GLB 50% 50% 100%
Mitigacion Ambiental GLB 0% 50% 50% 100%
Supervision GLB 0% 50% 50% 100%
Gastos Generales GLB 0% 50% 50% 100%
Utilidad GLB 0% 50% 51% 101%
L. Organización y gestión:
b. En la etapa de operación
M. Conclusiones y recomendaciones:
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se concluye lo
siguiente:
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1. El presente proyecto se sustenta básicamente en la necesidad de la construir la
infraestructura que como se menciona en la descripción de la situación actual, se ve la
necesidad de realizar dicha construcción debido a que como se mencionó no se cuenta
con un lugar adecuado para que los alumnos ingieran sus alimentos.
2. Del presente estudio se determinó que la alternativa mas adecuada para solucionar el
problema planteado es la alternativa I.
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC SOCIAL 348,570 407,823
ICE / POBLACION 2,472 2,892
ICE/M2 4,006.55 4,688
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N. Marco lógico
MARCO LÓGICO
Estrategia de Indicadores Verificables Medios Supuestos /
Inversión Resumen de
Objetivos Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos
1).- Mayor Ingreso Percapita.10% en 1).- Encuesta en la localidad de 1).- Incremento del Salario
15 años Huacchis Real
Mejora de los niveles 2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 15
de ingreso de la años 2).- Censos Estadísticos 2).- Economía estable
FIN
población del distrito 3).- Institución Educativa es
de Huacchis 3).- Mayor Índice de asistencia 3).- Mayores alumnado, en las monitoreado para que se
escolar 30% al año nominas cumplan los objetivos del
proyecto
POBLACIÓN
ESCOLAR 1).- Población de I.E.
ADECUADAMENTE 1).- Incremento de la Población 1) Evaluación de los resultados incrementa su capacidad de
PROPOSITO
ATENDIDA DE LA directamente beneficiada en un 100% escolares atención en condiciones
INSTITUCIÓN adecuadas
EDUCATIVA
Factura de adquisición de
EQUIPAMIENTO Costo de Equipamiento. S/. 12,500.00
equipamiento
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
Departamento : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Huacchis
Localidad : Huacchis
Zona : Rural
Región Natural : Sierra
Categoría : Rural
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GRAFICO Nº 01
PAÍS: PERÚ
DEPARTAMENTO: ANCASH
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La elaboración del perfil ha sido encargado a un consultor externo y la inclusión al
banco de proyectos está a cargo de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital
de Huacchis, la misma que cuenta con la experiencia suficiente para la formulación de
este tipo de proyectos.
CUADRO Nº 01
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GRUPO DE PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Población Escolar del Inexistencia de Existencia de comedor Gestion ante las
Distrito Comedor Escolar escolar autoridades
Director de la Institución Pérdida de Imagen - Mejorar el Solicitud de la
Educativa institucional prestigio de l.E Dirección para que
se solucione el
problema
Deficiente calidad Que sus hijos Gestiones para la
Padres de familia de la de enseñanza. estudien en construcción del
APAFA de la I.E. Inseguridad de sus condiciones comedor
hijos adecuadas
Municipalidad distrital Población Escolar Mejorar los Prioriza la
de Masin inadecuadamente servicios elaboración del
atendida educativos a perfil, expediente
través de la técnico y ejecuta la
dotación de una obra a fin de
infraestructura posibilitar su
educativa acorde a concreción
las normas
técnicas del
Ministerio de
Educación
Dirección Regional de Deficiente Mejora de la Garantiza la
Educación de Ancash, infraestructura infraestructura Operación y
Unidad de Gestión educativa educativa de la Mantenimiento de
Educativa Local – Huari Provincia de Huari las Instituciones
Educativas
2.4.1. Antecedentes
El Distrito de Huacchis se encuentra ubicado en la parte Nor-este de la
Provincia de Huari, empieza a poblarse de hace aproximadamente 53 años, la
institución educativa, cuenta con un terreno saneado física y legalmente según
lo manifiesta el director de la referida institución educativa adjuntando el
documento en los anexos.
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general consiste en: “Promover el desarrollo de la persona y garantizar la
formación integral y permanente del educando”, respetando su identidad, para
que pueda comprender el mundo y actuar sobre su entorno sustentado en una
cultura de valores, a fin de fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores
condiciones de desarrollo social y calidad de vida de los peruanos, a través de la
promoción y difusión de la cultura, el deporte, la ciencia y tecnología y la
búsqueda permanente de una educación de excelencia”. Al contrastar con el
problema planteado, deficiente calidad del servicio educativo en la institución
educativa se concluye que ésta se encuentra dentro de los lineamientos del
Ministerio de Educación.
SNIP
LEY DE MUNICIPALIDADES
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El Artículo 82º de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala
20 competencias y funciones específicas compartidas con los
Gobiernos Nacional y Regional, que tienen las Municipalidades en
materia de educación, cultura, deportes y recreación, sujetas a
transferencia por el Gobierno Nacional (Sector Educación).
A.040 EDUCACION
A.010 CONDICONES GENERALES DE DISEÑO
A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD
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El Proyecto se enmarca dentro de las acciones de apoyo de infraestructura
y equipamiento que se viene implementando en las diversas instituciones
educativas de la jurisdicción.
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CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
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No se cuenta con ambientes para la cocina, ni un lugar adecuado para que los
menores reciban los alimentos que le son proporcionados por los programas de
alimentación del Gobierno local, por información proporcionada por los padres
de familia los alimentos son consumidos en ambientes inadecuados (patio, losa
deportiva), a la intemperie.
A continuación se presenta un resumen de la evaluación efectuada en la visita de
campo realizada.
CUADRO Nº 02
Mobiliario en
AULAS 1,565.55 28 11.10 Ladrillo Adecuado Mantenimiento proceso de
1-5 Deteriorado
Grado
SS.HH. 22.00 0.15 Ladrillo Adecuado Mantenimiento -
CERCO Ladrillo, vigas
228.90 ml Concluido - -
PERIMETRICO y columnas
COMEDOR
- - - - - Construir -
ESCOLAR
TOTAL 3067.91 m2
Fuente: datos tomados en campo
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VISTA DEL AREA DE RECREACION (LOSA DEPORTIVA Y PARTE DEL CERCO PERIMETRICO.
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encuentra por debajo del nivel de la calle en 175 cm. aproximadamente, lo cual
genera inundación alrededor de las aulas en época de lluvias. El techo de las aulas
también se encuentra deteriorado. Se cuenta con adecuados servicios higiénicos,
los cuales requieren de mantenimiento.
La gravedad del problema de la I.E. en lo que respecta a la atención de consumo
de refrigerios es que no se cuenta con un ambiente que permita a los alumnos
tomar sus alimentos limpios, cómodos y fuera de todos los peligros tales como
moscas y otros, esto no les permite una buena digestión, que contribuye en la
mala formación de los estudiantes y propenso a muchos males básicamente
estomacales. asimismo muchos de los alumnos provienen de centro poblados y
comunidades alejadas, también se ha observado que estos estudiantes proceden
desde sus hogares con una inadecuada alimentación, de esta manera se
incrementa la desnutrición escolar en el distrito de Huacchis
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o Provincia : Huari
o Distrito : Huacchis
o Localidad : Huacchis
CUADRO Nº 03
Distrito HUACCHIS
Provincia HUARI
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de Creación 12172
Fecha de Creación 14/12/1954
Capital HUACCHIS
Altura capital (m.s.n.m.) 3465
Población Censada 2007 2055
Superficie (Km2) 72.16
Densidad de Población (Hab/Km2) 28.5
Nombre del alcalde
Dirección Plaza de Armas Mz. 21
Teléfono 830578
Fax -
Mail -
Frecuencia de Radio -
FUENTE : INEI - Centros Poblados: (Información correspondiente al Censo 2007)
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La población afectada está comprendida por la población estudiantil de los
Centros Educativos similares en calidad y niveles de prestación de servicios que
se encuentran en el área de influencia, se encuentran:
Cuadro Nº 05
Institucion Distrito Código Ubicación Nº de Nº Distancia Tiempo Medio de
Educativa Modular Alumnos de en Km (Hrs) Transporte
Prof.
FABIAN Huacchis Huacchis 140 08 0.4 2.5min Vehiculo
ORTEGA Motorizado
OLASCOAGA 0577734
MANUEL Huacchis Yanas 154 09 5.6 120 Vehiculo
SCORZA Min Motorizado
TORRES 0598094
Fuente: Certificación UGEL-Huari
Esta I.E se ubica en el área urbana, siendo la actividad principal de los padres
de familia la actividad agrícola de subsistencia y pecuaria en pequeña escala y
en los últimos periodos a la actividad de la construcción.
2008 140
Población afectada
2011 141
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Proyección de la Población Demandante:
AÑO POBLACIÓN
AÑO
CALENDARIO AFECTADA (1)
0 2011 141
1 2012 145
2 2013 150
3 2014 155
4 2015 159
5 2016 164
6 2017 169
7 2018 175
8 2019 180
9 2020 186
10 2021 192
De los cuadros presentados se tiene una población promedio de 165 alumnos, los
cuales van a ser beneficiados.
Características de la Población:
La población directamente afectada es la del distrito de Huacchis en su zona
urbana y rural cuyos jóvenes son los que hacen uso de la Institución Educativa,
según el Censo de Población y Vivienda cuenta al año 2007 con 2,055 habitantes,
en ese año, con una tasa de crecimiento del 3.11%. Sin embargo actualmente se
tiene por la influencia del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Huacchis,
debido al canon minero, que la población ha optado por permanecer en el distrito
y la tasa de crecimiento que se tenía en los años anteriores al censo que se hace
referencia haya cambiado y se observa que la población ya no emigra a la capital
del departamento y mucho menos a la capital del país. Las oportunidades de
empleo se han incrementado considerablemente, se aprecia además que el distrito
ha incrementado su población pues se observa que existe muchas familias que
vienes asentándose en el distrito en busca de mejoras económicas.
Las principales características de la población de la localidad de Huacchis son:
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Salud.- La localidad de Huacchis cuenta con un Puesto de Salud el cual brinda
atención a la población en problemas de salud básica, en caso de enfermedades
que necesiten de hospitalización estos tiene que trasladarse hasta la localidad de
Uco el cual se encuentra a 150 minutos en ambulancia.
Servicios.- El distrito de Huacchis cuenta con los servicios básicos como sistemas
de Saneamiento (agua y desagüe), cuenta con servicio de luz las 24 horas del día,
cuenta con teléfono público y aunque limitadamente con servicios de internet.
Cuenta con servicios de Salud, los cuales son brindados por el puesto de Salud
con que cuenta esta localidad.
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3.2.1. Definir el problema central:
El problema central está definido como :
Causas Relevantes
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Se han identificado la siguiente causa directa:
Causa Directa:
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.
Causas Indirectas:
Inexistencia de una adecuada infraestructura, implicando peligro para los
estudiantes.
Inexistencia de equipamiento para la adecuada alimentación.
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas para
brindar el servicio
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3.2.7. Seleccionar y Justificar Los Efectos Relevantes
Efectos Relevantes
1. Bajo nivel de logros educativos (idea 7); se encuentra dentro del efecto (idea
1), Disminución de los logros de aprendizaje de tal modo que sería repetitivo
incluir ambos.
Efectos Directos
Efecto Final
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3.2.9. Construcción del árbol de efectos
EFECTO FINAL
DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE INGRESO DE LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MASIN
PROBLEMA CENTRAL
31
EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el
servicio
32
Sobre la base del árbol de causa efectos se construye el árbol de objetivos ó árbol de
medios – fines, que mostrará la situación positiva que se produce cuando se soluciona el
problema central:
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo
central del proyecto será también único.
El objetivo central del presente proyecto es:
Medios Directos
Medios Indirectos
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3.3.3. Presentación del árbol de objetivos o árbol de fines.
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS
ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA”
Medio directos
Adecuadas condiciones físicas para
brindar el servicio.
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán
cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el
primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o
consecuencias negativas del mencionado problema. Así pues de manera similar
al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los
efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado en el caso del
árbol de medios.
Fin último:
Fines Directos
Población estudiantil motivada académicamente.
Mejora de logros en el aprendizaje.
Disminución de la deserción escolar.
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Fines Indirectos
Mejora de acceso a la educación superior.
Mejora de acceso al mercado laboral.
FIN ÚLTIMO
OBJETIVO CENTRAL
35
3.3.6. Presentación Del Árbol De Objetivos ó Árbol De Medios - Fines
FIN ULTIMO
MEJORA DE LOS NIVELES DE INGRESO DE LA
POBLACION DEL DISTRITO DE HUACCHIS
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA
ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA EDUCATIVA”
Medio directos
Adecuadas condiciones físicas para
brindar el servicio.
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Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las
acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
FUNDAMENTALES
1.- PROVEER 2.- ADECUADO
MEDIOS
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO
EN CONDICIONES COMPLEMENTARIO.
SEGURAS Y CON
CRITERIO TÉCNICO.
IMPRESCINDIBLE
FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLE
MEDIOS
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
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Después de señalar cuáles medios fundamentales son imprescindibles y cuáles
no, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear
acciones para alcanzar cada uno de ellos, tal como se muestra:
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
ACCIÓN 01-A
ACCIÓN 02
Construcción de ambientes para el
comedor de 87.00m2. ADQUISICIÓN DE
La estructura proyectada esta definida por MOBILIARIO PARA EL
muros de albañilería confinada con columnas y COMEDOR ESCOLAR
vigas de concreto armado, la rigidez lateral en
el eje transversal está conformada por muros
de albañilería portantes mientras que en los
ejes de fachadas, la rigidez lateral está
conformada por columnas y vigas de concreto
armado, se estipula una separación de 1”,
entre los tabiques y columnas.
Cobertura: Con planchas de teja andina
Piso: Cerámica
ACCIÓN 01-B
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Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes:
ACCIÓN 2: Equipamiento
Adquisición de equipamiento, con módulos de cocina y mobiliario para el
comedor escolar.
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A partir de las acciones determinadas y compatibles con el problema
identificado se establecen las siguientes alternativas técnicamente viables que se
desarrollan en los siguientes capítulos.
ALTERNATIVA 1:
Se considera los siguientes componentes:
Construcción de cocina/comedor de 87.00 m², con un sistema de muros de
albañilería confinada, columnas y vigas de concreto armado, la estructura del
techo de madera, cobertura de plancha de teja andina, piso de cerámico y
Equipamiento con la adquisición de módulos de cocina y mobiliario para el
comedor escolar.
ALTERNATIVA 2:
Se considera los siguientes componentes:
Construcción de cocina/comedor de 87.00 m², con un sistema de muros de
albañilería confinada, columnas y vigas de concreto armado, la estructura del
techo de madera, cobertura de plancha de teja andina, piso de Madera
Machihembrada, y Equipamiento con la adquisición de módulos de cocina y
mobiliario para el comedor escolar.
40
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
Alternativa I
ACCIÓN 1-A: Construcción de ambientes para el comedor en 87.00 m2
Construcción de 02 ambientes cocina/comedor de 87.00m2. La estructura
proyectada está definida por un sistema con columnas de concreto armado y
muros de albañilería portantes. La rigidez lateral en los ejes transversales, está
conformado por muros de albañilería portantes confinadas con columnas de
concreto armado, mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez lateral está
conformada por columnas de concreto armado independiente de tabiques, se
estipula una separación de 1”, entre las columnas y los tabiques de relleno
existentes en el eje de fachada. Los tabiques de relleno serán confinados con
columnas y vigas de concreto armado.
La cobertura será con planchas de teja andina sobre estructura de tijerales de
madera.
El piso será de Cerámico de 30x30.
Alternativa II.
ACCIÓN 1-B: Construcción de ambientes para el comedor en 87.00 m2
Construcción de 02 ambientes cocina/comedor de 87.00m2. La estructura
proyectada está definida por un sistema con columnas de concreto armado y
muros de albañilería portantes. La rigidez lateral en los ejes transversales, está
conformado por muros de albañilería portantes confinadas con columnas de
concreto armado, mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez lateral está
conformada por columnas de concreto armado independiente de tabiques, se
estipula una separación de 1”, entre las columnas y los tabiques de relleno
41
existentes en el eje de fachada. Los tabiques de relleno serán confinados con
columnas y vigas de concreto armado.
La cobertura será con planchas de teja andina sobre estructura de tijerales de
madera. El piso será de Madera Machihembrada.
AÑO POBLACIÓN
AÑO
CALENDARIO AFECTADA (1)
0 2011 141
1 2012 145
2 2013 150
3 2014 155
4 2015 159
5 2016 164
6 2017 169
7 2018 175
8 2019 180
9 2020 186
10 2021 192
42
a).-La Población Demandante.-
La población demandante es la población representada por los escolares de las
Instituciones educativos que se encuentran dentro del área de influencia de la
Institución Educativa Fabian Ortega Olascoaga del distrito de Huacchis, que es
el área trazada para un radio de influencia entre de 3,000 – 5,000 mts, en área
rural para educación inicial de menores de acuerdo con las pautas técnicas para
la formulación de evaluación de proyectos de Inversión Pública para el sector
educación:
De acuerdo a la determinación se tiene las siguientes Instituciones Educativos,
por su ubicación y el nivel de enseñanza no se encuentran dentro del ámbito de
influencia:
Dado que el acceso a las Instituciones Educativas dentro del área de acción es
en su mayoría muy difícil debido a la geografía que se presenta además del
43
costo por transporte, se analizará solo la Institución Educativa objeto del
presente Perfil Técnico.
CUADRO Nº
Proyección de Matricula
PROYECCIÓN DE DEMANDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SECCION Tc
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
1º 3.1% 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35
2º 3.1% 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41
3º 3.1% 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
4º 3.1% 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
5º 3.1% 31 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
TOTAL 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172
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4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
En nuestro caso, de acuerdo con la nomina del año 2,011 la Institución Educativa
viene atendiendo sin un comedor escolar, y atiende a 141 alumnos.
CUADRO Nº 011
Mobiliario en
AULAS 1,565.55 28 11.10 Ladrillo Adecuado Mantenimiento proceso de
1-5 Deteriorado
Grado
SS.HH. 22.00 0.15 Ladrillo Adecuado Mantenimiento -
CERCO Ladrillo, vigas
228.90 ml Concluido - -
PERIMETRICO y columnas
COMEDOR
- - - - - Construir -
ESCOLAR
TOTAL 3067.91 m2
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 012
45
Reorganización de la Oferta.- no se puede reorganizar por que las aulas
mantienen el número de alumnos óptimo.
CUADRO Nº 014
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grado Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-May Demanda 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172
Brecha 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172
CUADRO Nº 015
Proyección de Matricula
46
PROYECCIÓN DE DEMANDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SECCION Tc
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
1º 3.1% 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35
2º 3.1% 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41
3º 3.1% 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
4º 3.1% 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
5º 3.1% 31 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
TOTAL 141 145 148 150 153 156 159 162 165 168 172
IE= 165
Acción 2: Equipamiento.
Adquisición de equipamiento, con módulos de cocina y mobiliario para el
comedor escolar.
Cuyo resumen es como sigue:
CUADRO Nº 016
47
RESUMEN DE COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA N° 01
A PRECIOS PRIVADOS
b. Alternativa N° 02:
Acción 2: Equipamiento.
Adquisición de equipamiento, con módulos de cocina y mobiliario para el
comedor escolar.
Cuyo resumen es como sigue:
CUADRO Nº 017
48
A PRECIOS PRIVADOS
El Costo de Operación.-
Son los costos en los que se incurre en forma permanente y continúa para el
funcionamiento del Comedor escolar de la Institución Educativa de acuerdo a sus
funciones y atribuciones, que aseguren la adecuada prestación del servicio. Estos costos
se traducen en los siguiente rubros: Remuneración del personal, pago de servicios básicos
( Luz, Agua, etc., ) adquisición de alimentos.
El Costo de Mantenimiento.-
CUADRO Nº 018
Costos de Operaciòn y Mantenimiento s/Proyecto
Privados
Costo Costo Anual
Concepto Cantidad
Mensual ( S/. )
49
Costo de Operación 24,300
Remuneraciones 24,000
Personal 1,000.00 2 24,000
Servicio 300
Servicio de Luz 15.00 1 180
Agua 10.00 1 120
Costo Mantenimiento 0
Instalaciones Eléctricas 0.00 1 0
Instalaciones Sanitarias 0.00 1 0
Carpintería 0.00 1 0
Pintura 0.00 1 0
Otros 0.00 1 0
TOTAL 24,300
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO Nº 020
50
MERCADO
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO (3% de CD) 7,527.03
II.- OBRAS CIVILES 233,901.00
Mano de Obra Calificada 35,552.00
Mano de Obra No Calificada 25,984.00
Materiales 165,760.00
Equipos y Herramientas 6,605.00
III.
- Equipamiento 12,500.00
Equipamiento 12,500.00
IV.
- Mitigación Ambiental 4,500.00
Mano de Obra Calificada 750.00
Mano de Obra no calificada 1,250.00
Materiales 2,250.00
Equipo y Herramientas 250.00
COSTO DIRECTO 250,901.00
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 25,090.10
UTILIDAD (7% C.D.) 17,563.07
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.) 7,527.03
TOTAL ALTERNATIVA Nº 01 308,608.23
CUADRO Nº 022
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL E INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02
51
PRECIOS
CUADRO RESUMEN DE
MERCADO
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO (3% de CD) 9,500.00
II.- OBRAS CIVILES 249,532.00
Mano de Obra Calificada 35,552.00
Mano de Obra No Calificada 25,984.00
Materiales 181,391.00
Equipos y Herramientas 6,605.00
III.
- Equipamiento 12,500.00
Equipamiento 12,500.00
IV.
- Mitigación Ambiental 4,500.00
Mano de Obra Calificada 750.00
Mano de Obra no calificada 1,250.00
Materiales 2,250.00
Equipo y Herramientas 250.00
COSTO DIRECTO 266,532.00
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 26,653.20
UTILIDAD (7% C.D.) 18,657.24
TOTAL PRESUPUESTO 311,842.44
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.) 7,995.96
TOTAL ALTERNATIVA Nº 02 329,338.40
CUADRO Nº 023
52
El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por el mantenimientos
rutinarios Anual
CUADRO Nº 024
Costos de Operaciòn y Mantenimiento C/Proyecto
Sociales
Costo
Costo
Concepto Cantidad Anual
Mensual
( S/. )
Costo de Operación 25,197
Remuneraciones 24,000
Personal 1,409.43 8 24,000
Servicio 1,197
Servicio de Luz 12.61 1 151
Agua 8.40 1 101
Costo Mantenimiento 5,042
Pintura 0.00 1 0
Otros (Pisos, Alimentos) 420.17 1 5,042
TOTAL 30,239
CUADRO Nº 025
INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES.
RESUMEN INVERSION ALTERNATIVA Nº 01
(PRECIOS DE MERCADO / PRECIOS SOCIALES)
PRECIOS Factores PRECIOS
CUADRO RESUMEN DE de SOCIALE
MERCADO correccion S
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO (3% de CD) 7,527.03 0.910 6,850.00
192,861.4
II.- OBRAS CIVILES 233,901.00 2
Mano de Obra Calificada 35,552.00 0.910 32,352.32
Mano de Obra No Calificada 25,984.00 0.600 15,590.40
Materiales 165,760.00 0.840 139,238.40
Equipos y Herramientas 6,605.00 0.860 5,680.30
III.
- Equipamiento 12,500.00 11,375.00
Equipamiento 12,500.00 0.910 11,375.00
IV.
- Mitigación Ambiental 4,500.00 3,537.50
Mano de Obra Calificada 750.00 0.910 682.50
Mano de Obra no calificada 1,250.00 0.600 750.00
Materiales 2,250.00 0.840 1,890.00
Equipo y Herramientas 250.00 0.860 215.00
207,773.9
COSTO DIRECTO 250,901.00 2
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 25,090.10 20,777.39
UTILIDAD (7% C.D.) 17,563.07 14,544.17
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.) 7,527.03 6,233.22
256,178.7
TOTAL ALTERNATIVA Nº 01 308,608.23 . 0
53
f. ALTERNATIVA N° 02 A precios social
CUADRO Nº 027
INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES.
RESUMEN INVERSION ALTERNATIVA Nº 02
(PRECIOS DE MERCADO / PRECIOS SOCIALES)
PRECIOS Factores PRECIOS
CUADRO RESUMEN DE de SOCIALE
MERCADO corrección S
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO (3% de CD) 9,500.00 0.910 8,645.00
205,991.4
II.- OBRAS CIVILES 249,532.00 6
Mano de Obra Calificada 35,552.00 0.910 32,352.32
Mano de Obra No Calificada 25,984.00 0.600 15,590.40
Materiales 181,391.00 0.840 152,368.44
Equipos y Herramientas 6,605.00 0.860 5,680.30
III.
- Equipamiento 12,500.00 11,375.00
Equipamiento 12,500.00 0.910 11,375.00
IV.
- Mitigación Ambiental 4,500.00 3,537.50
Mano de Obra Calificada 750.00 0.910 682.50
Mano de Obra no calificada 1,250.00 0.600 750.00
Materiales 2,250.00 0.840 1,890.00
Equipo y Herramientas 250.00 0.860 215.00
220,903.9
COSTO DIRECTO 266,532.00 6
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 26,653.20 22,090.40
UTILIDAD (7% C.D.) 18,657.24 15,463.28
TOTAL PRESUPUESTO 311,842.44 258,457.63
V.- SUPERVISION
54
SUPERVISION (3%C.D.) 7,995.96 6,627.12
273,729.7
TOTAL ALTERNATIVA Nº 02 329,338.40 . 5
4.6. BENEFICIOS
a) Beneficio sin Proyecto :
Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la falta del
servicio mediante una infraestructura existente, con infraestructura deficiente no
permite el desarrollo del capital Humano en optimas condiciones.
55
para cada uno de los proyectos alternativos definidos, a lo largo del horizonte de
evaluación.
56
Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :
CUADRO Nº 029
Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
Intangibles 6,850
Materiales 139,238
Equipamiento 11,375
Supervisiòn 6,233
Costos de operación 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197
operación 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197 25,197
Costos de Mantenimiento 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042
Mantenimiento 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042
Costos Sociales
241,635 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155
Incrementales ( A - B)
F. A. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO ACTUALIZADO 118,698.51 18,157.82 16,358.39 14,737.29 13,276.84 11,961.12 10,775.78 9,707.91 8,745.87 7,879.16 7,098.34
TSD= 11.0%
VACS= 348,570
Nº BENEFICIARIOS= 141
C/E = 2,472
INV. / M2 4,006.55
57
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA Nº 02
PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )
Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
Intangibles 8,645
Materiales 152,368
Equipamiento 11,375
Supervisiòn 6,627
Costos de Operaciòn y
35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 0
Mantenimiento
Mantenimiento 0 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 35,344 0
Costos de Operaciòn y
5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042
Mantenimiento
Mantenimiento 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042
Costos Sociales
258,266 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 30,302 -5,042
Incrementales ( A - B)
F. A. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO ACTUALIZADO 166,007.90 27,299.10 24,593.78 22,156.56 19,960.87 17,982.76 16,200.69 14,595.21 13,148.84 11,845.80 -1,775.71
TSD= 11.0%
VACS= 407,823
Nº BENEFICIARIOS= 141
C/E = 2,892
INV. / M2 4,688
58
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riesgos no necesariamente
controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al
momento de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis
de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello
supone estimar los cambios y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de
ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las
variable que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el caso de
proyectos educativos la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los
ingresos establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los
beneficios monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el rango de variación
de las variables inciertas, en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de
los cuales podrán oscilar las variables elegidas.
a. Institucional:
c. Operación y Mantenimiento
Para la fase de Operación, Debido a que el proyecto está referido al sector educación,
los gastos de Operación (remuneraciones y servicios) para La Institución Educativa esta
cubierto por la asignación Presupuestal actual a cargo del Ministerio de Educación a
través de la Dirección Regional de Educación en cuanto a los docentes, dirigida a la
institución educativa, que se sustenta con el presupuesto analítico del Personal que labora.
Por otra parte la dirección y padres de familia de la Institución Educativa se compromete
59
a asumir los costos de operación y mantenimiento del comedor escolar mediante acta la
cual se adjunta a la presente
60
c).- Emisión de Ruidos.-La demolición de muros, transporte de materiales son las
actividades más importantes que producen ruidos en la etapa de construcción,
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado.
Es así, que la elevación de los niveles sonoras producidas en las distintas etapas del
proceso constructivo de la obra puede afectar a la población escolar, específicamente a
los niños que realizan esta labor a través de la comunicación oral, esto perjudicara a los
educandos, perturbación del sueño y efectos en el rendimiento de aprendizaje, por lo
que se debe prever su reubicación a otros ambientes durante la etapa constructiva de la
obra
61
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de
influencia y más aun empleos generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad y el Estado.
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC SOCIAL 348,570 407,823
ICE / POBLACION 2,472 2,892
ICE/M2 4,006.55 4,688
Según los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta más rentable realizar el
Proyecto Alternativo 01.
62
UN MESES (NUEVOS SOLES)
METAS
D
MES 1 MES 2 MES 3 Total / Meta
Expediente Tecnico GLB 7,527.03 7,527.03
Ejecucion de Obras GLB 116,950.50 116,950.50 233,901.00
Equipamiento GLB 12,500.00 12,500.00
Mitigacion Ambiental GLB 2,250.00 2,250.00 4,500.00
Supervision GLB 3,763.52 3,763.52 7,527.03
Gastos Generales GLB 12,545.05 12,545.05 25,090.10
Utilidad GLB 8,781.54 8,781.54 17,563.07
Total por Periodo 7,527.03 144,290.60 156,790.60 308,608.23
63
Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión).
b. En la etapa de operación
64
El mantenimiento y la operación del comedor escolar se hace responsable la
Dirección del plantel conjuntamente con su APAFA
65
4.15 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
MARCO LÓGICO
Estrategia de Indicadores Verificables Medios Supuestos /
Inversión Resumen de
Objetivos Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos
1).- Mayor Ingreso Percapita.10% en 1).- Encuesta en la localidad de 1).- Incremento del Salario
15 años Huacchis Real
Mejora de los niveles 2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 15
de ingreso de la años 2).- Censos Estadísticos 2).- Economía estable
FIN
población del distrito 3).- Institución Educativa es
de Huacchis 3).- Mayor Índice de asistencia 3).- Mayores alumnado, en las monitoreado para que se
escolar 30% al año nominas cumplan los objetivos del
proyecto
POBLACIÓN
ESCOLAR 1).- Población de I.E.
ADECUADAMENTE 1).- Incremento de la Población 1) Evaluación de los resultados incrementa su capacidad de
PROPOSITO
ATENDIDA DE LA directamente beneficiada en un 100% escolares atención en condiciones
INSTITUCIÓN adecuadas
EDUCATIVA
Factura de adquisición de
EQUIPAMIENTO Costo de Equipamiento. S/. 12,500.00
equipamiento
66
CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se concluye lo
siguiente:
10. Del presente estudio se determinó que la alternativa mas adecuada para solucionar el
problema planteado es la alternativa I.
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC SOCIAL 348,570 407,823
ICE / POBLACION 2,472 2,892
ICE/M2 4,006.55 4,688
11. El presente estudio a nivel de pre-inversión trata de una infraestructura pública, que
permitirá dotar a la población de una adecuada infraestructura y equipamiento para
mejorar el servicio educativo.
13. La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que las partes
interesadas MINISTERIO DE EDUCACION (para la operación) y operación y
mantenimiento del comedor escolar (Dirección y APAFA) se compromete mediante acta
a cumplir con los acuerdo.
67
16. Como resultado del estudio a nivel de Preinversión, la Alternativa I deberá
implementarse de acuerdo a lo señalado en el Plan de implementación.
68
ANEXOS
69
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Siendo las 8.30 horas, del día 25 del mes de Mayo, año 2011, se reúnen: el Director de
la Institucion Educativa FABIAN ORTEGA OLASCOAGA, el Presidente de la APAFA
y el Sr. Proyectista quien elaborará el Perfil Técnico del Proyecto: Construcción y
Equipamiento del Comedor Escolar de la I.E. Fabian Ortega Olascoaga del Distrito de
Huacchis, Provincia de Huari - Ancash
70