1.

ANEXOS
CHECK-LIST: SI EN NO
POLÍTICA AMBIENTAL PARTE

¿La política ambiental es coherente con la realidad de la

organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos y servicios?
¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención de
la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y
voluntarios?
¿Están reflejados sus objetivos en su política medioambiental?
¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las
directrices de la política?
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que
es entendida por el personal de la organización?
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la
política y se evidencia esta revisión?

CHECK-LIST: SI EN NO
METAS Y OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES PARTE

¿Se han resaltado los objetivos y metas del sitio de operaciones X

para mejorar la actuación medioambiental de su organización?
¿Son sus objetivos fines generales de actuación? X
¿Están reflejados sus objetivos en su política medioambiental? X
¿Son sus objetivos fines detallados, en términos de actuación X
medioambiental, que han sido establecidos?
¿Son sus objetivos específicos, realistas y alcanzables? X
¿Están dirigidos sus objetivos a la mejora continua? X
¿Están sus objetivos directamente relacionados con los impactos
medioambientales significativos de sus actividades, productos y X
procesos, tal como se determinan las conclusiones de su RMAI?
¿Se han establecido, mantenido y documentado os objetivos para X
todas las actividades, productos y procesos relevantes de su
organización?
¿Son coherentes los objetivos con los requisitos de cumplimiento X
de la legislación y las regulaciones de sitio?
¿Tienen su objetivos el apoyo de recursos humanos y financieros X
suficientes que se requieren pasa alcanzarlos?
¿Son sus metas requisitos de actuación detallados y X
cuantificables?
¿Son medibles las metas con fechas establecidas con las que se X
puede medir el progreso?
 CHECK-LIST: SI EN NO
PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES PARTE

¿Constituyen los procedimientos ambientales la base para la

implantación de programas medioambientales?
¿Se han desarrollado procedimientos para todas las actividades,
los productos y procesos que tengan o pudieran tener si no se
controlan, un impacto directo e indirecto?
¿Son sus procedimientos adecuados a la naturaleza, complejidad
y magnitud de la actividad, el productor o el proceso que
pretenden controlar?
¿Están documentados sus procedimientos y se incluyen en el
MGMA?
¿Incluyen sus procedimientos directrices para tratar las
desviaciones de tales procedimientos?
¿Tiene un procedimiento para la comunicación interna sobre
aspectos e impactos medioambientales y el SGMA en general?
¿Tiene un procedimiento para la aprobación de las actividades,
los productos, los procesos y el equipamiento planificado?
¿Tiene un procedimiento para formar al personal sobre las
consecuencias de las desviaciones de los procedimientos
operativos?
¿Tiene un procedimiento para identificar las necesidades de
formación que se requiere para implementar, hacer funcionar y
mantener el SGMA?
¿Tienen un procedimiento para controlar y medir regularmente
las actividades, productos y procesos que tienen o puedan tener
un impacto significativo?
¿Tiene un procedimiento para definir la responsabilidad y
asignar competencias para investigar incumplimientos del
SGMA y rectificar tales incumplimientos?
¿Tiene un procedimiento para identificar y controlar los aspectos
e impactos medioambientales relacionados con las actividades,
productos y procesos?
 CHECK-LIST: SI EN NO
PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES PARTE

¿Ha establecido y mantiene programas de gestión X

medioambiental para cumplir sus objetivos y metas?
¿Son sus programas de gestión medioambiental la fórmula para X
lograr sus objetivos y metas?
¿Tiene sus programas de gestión fechas determinadas límites y X
responsabilidades asignadas?
¿Establecen sus programas de gestión los medios y calendarios X
para lograr los objetivos y las metas?
¿Se revisan regularmente sus programas de gestión y se X
modifican en consecuencia?
¿Se revisan sus programas de gestión a la luz de nuevas X
actividades, productos y procesos?
¿Están documentados sus programas de gestión y se incluyen en X
el MGMA?
¿Recae la máxima responsabilidad de sus programas de gestión X
en la alta dirección y han sido desarrollados por quienes están
más relacionados con ellos?
¿Se han documentado y acordado los métodos de evaluación de X
sus programas e gestión medioambiental?
¿Tienen las acciones de los programas de gestión X
medioambiental su propio objetivo, descripción, presupuesto,
procedimiento de evaluación, fechas de inicio y finalización y
requisitos de formación correspondientes?