Costos 2010

EMPRESA S EYSA
NIT 1006927027
DIRECCION Av. Busch 809
GESTION 2010
LIBRO MAYOR
Expresado en Bolivianos
Desde 01/01/2010 Hasta 31/12/2010
FECHA T N° DESCRIPCION T.C.
CUENTA 511311 Electropaz S.A. Saldo Anterior

29/01/2010 DIARIO 3 Registro de la fact. 661373 de enero/10 por consumo de energia en bloque. 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 6 Registro de la fact. 1090851 de febrero por consumo de energia en bloque. 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 4 Registro de la fact.1522172 de marzo por consumo de energia en bloque. 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 2 Registro de la fact. 1955393 de Electropaz del mes de abril, por compra de energia en 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 10 Registro de la factura 511 de mayo, por consumo de energia en bloque. 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 1 Registro de la factura 436881 del mes de junio, por consumo de energia en bloque. 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 15 Registro de la fact. de Electropaz nº 875607 del mes de julio por consumo de energia e 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 4 Registro de la factura 131663 de electropaz, del mes de agosto, por compra de energia 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 4 Registro de la fact. 1758314 de Electropaz, del mes de septiembre, por compra de ener 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 8 Registro de la fact. 2202080 de Electropaz del mes de Octubre por consumo de energia 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 4 Registro de la factura Nº 168087 por la compra de energía correspondiente al mes de 7.0599999428
31/12/2010 DIARIO 13 Registro de la fact. 615296 del mes de diciembre por comsumo de energia en bloque. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 78 Por la reexpresion de los egresos de Enero a Junio con las UFVs, segun normas de Cont 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 511313 Costo de Inventario Saldo Anterior

30/06/2010 DIARIO 27 Registro del movimiento de almacenes del mes de junio, segun reportes. 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 32 Registro del movimiento de almacenes del mes de Septiembre, segun reportes y detalle 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 30 Registro del movimiento de amacenes del mes de octubre, segun detalle adjunto y repo 7.0700001717
31/12/2010 DIARIO 79 Registro por la reexpresión de los EGRESOS con las UFV´S correspondiente al mes d 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514128 Mantenimientos de Equipos Varios Saldo Anterior

24/05/2010 EGRESO 46 Por la reparacion del fax de Chulumani, serie 3HAHB136114, segun solicitud y factura 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 56 Por gastos varios con caja LPZ en el mes de octubre, segun facturas adjuntas. 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514129 Gastos Mantenimiento Saldo Anterior

31/05/2010 EGRESO 69 Por la compra de material de ferreteria con Caja LP enel mes de mayo, segun solicitudes 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 55 Por la compra de material de ferreteria en el mes de octubre con caja LPZ, segun solici 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514130 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

31/01/2010 DIARIO 31 Registro del movimiento de almacenes y transferencia de materiales de todos los centro 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 27 Registro del movimiento de almacenes y transferencia de materiales de los centros, corr 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 30 Registro del movimiento de almacenes del mes de marzo, segun reportes. 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 29 Registro del movimiento de almacenes del mes de abril segun resumen y reporte de al 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 34 Registro del movimiento de almacenes del mes de mayo, segun reportes adjuntos. 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 37 Registro del movimiento de almacenes del mes de julio, segun reportes y detalle adjunt 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 31 Registro del movimiento de almacenes del mes de agosto, segun reportes y detalle adju 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 77 Importe pagado por concepto de compra de 12 pzas. de ractancias 1 rolo de alambre de 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 39 Registro del movimiento de almacenes del mes de noviembre, segun detalle adjunto y 7.0599999428
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514312 Operación Alumbrado Publico Saldo Anterior

30/04/2010 EGRESO 110 Por los gastos de Caja LP por compra de material de ferreteria en el mes de abril, segun 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 74 Por la compra de material de ferreteria durante el mes de septiembre con caja La Paz, s 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 55 Por la compra de material de ferreteria en el mes de octubre con caja LPZ, segun solici 7.0700001717
30/11/2010 EGRESO 52 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana del mes de Septiembre, segun rendicion, 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 56 Importe pagado por concepto de compra de material de ferreteria; según facturas y soli 7.0599999428
31/12/2010 EGRESO 80 Por gastos de gasolina, ferreteria, escritorio, alimentacion y otros durante el mes de d 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514317 Gastos de Operación Saldo Anterior

28/02/2010 EGRESO 96 Importe pagado a distintas Estaciones de Servicio por concepto de compra de combustible 7.0700001717
30/11/2010 EGRESO 57 Importe pagado por concepto depago de gastos varios realizados por Caja La Paz; según 7.0599999428
31/12/2010 DIARIO 21 Por el CIERRE de caja La Paz al 30/12/10, segun rendicion de cuentas, recibos y detall 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 69 Documentacion descargo con referencia a la determinacion de diferencias faltantes se 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 72 Reposicion de los gastos de caja chica LPZ por gastos del 12/10 al 01/11/10 segun rend 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 82 Reposicion de los gastos de caja chica LPZ del 06/12 al 21/12/10 segun rendicion, recib 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143192 Peaje Sub Estación Chojlla Saldo Anterior

19/02/2010 DIARIO 2 Registro de la fact. 3107 del mes de enero/2010 por peaje de subestacion Chojlla. 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 5 Registro de la fact. 3116 del mes de fecbrero, poruso de peaje de subestacion Chojlla. 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 12 Registro de la factura 3148 correspondiente al mes de marzo por uso de peaje de subest 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 13 Registro de la factura 3144 correspondiente al mes de Abril por uso de peaje de subesta 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 14 Registro de la factura 3158 del mes de Mayo, por uso de peaje de subestacion Chojlla. 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 2 Registro de la factura 3190 del mes de junio por uso de peaje de subestacion Chojlla. 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 13 Registro de la fact. 3253 del mes de julio, por uso de peaje de subestacion Pichu. 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 2 Registro de la factura 3287 del mes de agosto por uso de peaje de subestacion Pichu. 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 7 Registro de la fact. 3332 de ENDE, del mes de septiembre, por uso de peaje de subesta 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 3 Registro de la fact. 3403 de Octubre por peaje de subestacion Chojlla y uso de linea Cho 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 5 Registro de la factura Nº 003442 correspondiente al mes de Noviembre/2010 por uso de 7.0599999428
31/12/2010 DIARIO 12 Registro de la factura nº3470 del mes de Diciembre por uso de peaje de subestacion Cho 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143194 Tasa de Regulación -Superinte Elec Saldo Anterior

29/01/2010 EGRESO 88 Importe pagado a la Tasa de Regulación correspondiente al mes de Diciembre-09; equiva 7.0700001717
03/03/2010 EGRESO 4 Cancelacion de la Tasa de Regulacion del mes de enero 2010, segun documentos adjun 7.0700001717
30/03/2010 EGRESO 84 Cancelacion de la Tasa de Regulacion del mes de febrero 2010, segun documentos adju 7.0700001717
03/05/2010 EGRESO 2 Cancelacion de la Tasa de Regulacion del mes de MARZO 2010, segun documentos ad 7.0700001717
07/06/2010 EGRESO 11 Cancelacion de la Tasa de Regulacion del mes de ABRIL 2010, segun documentos adju 7.0700001717
08/07/2010 EGRESO 21 Cancelacion de la Tasa de Regulacion del mes de Mayo/10, segun detalle adjunto. 7.0700001717
10/08/2010 EGRESO 14 Cancelacion de la Tasa de Regulacion del mes de Junio/10, segun detalle adjunto. 7.0700001717
24/08/2010 EGRESO 45 Cancelacin de la Tasa de Regulacion del mes de julio/09, segun documentos adjuntos. 7.0700001717
22/09/2010 EGRESO 33 Cancelacion de la tasa de regulacion del mes de agosto/2010, segun detalle adjunto. 7.0700001717
04/11/2010 EGRESO 2 Cancelacion de la tasa de regulacion del mes de SEPTIEMBRE 2010, segun detalle adj 7.0700001717
29/11/2010 EGRESO 45 Cancelacion de la tasa de regulacion del mes de Octubre 2010, segun detalle adjunto. 7.0599999428
21/12/2010 EGRESO 42 Cancelacion de la tasa de regulacion del mes de NOVIEMBRE/10, segun detalle adjun 7.0500001907
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143203 Mantenimiento Lineas Aereas Saldo Anterior

31/08/2010 EGRESO 82 Importe pagado por concepto de compra de material de ferreteria paradistintos centros 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143204 Mantenimiento Transformador Lin Saldo Anterior

09/02/2010 EGRESO 25 Cancelacion por la reparacion de 4 transformadores,1 de 25 KVA y 3 de 10 KVA, segun 7.0700001717
12/04/2010 EGRESO 17 Cancelacion por la reparacion de transformador de 15 KVA, serie 77-463942, segun con 7.0700001717
12/05/2010 EGRESO 18 Cancelacion por la reparacion de 1 transformador de 25 KVA de Arapata, segun Contrato 7.0700001717
29/09/2010 EGRESO 51 Cancelacion por la reparacion de 1 transformador de la comunidad de Chacopata, que 7.0700001717
09/11/2010 EGRESO 12 Por reparacion de 5 transformadores, 2 de 10 KVA, 1 de15 KVA, 1 de 20 KVA y 1 de 37 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 3 Registro de la factura # 000342 por la reparación de un transformador de 25 KVA Nº 7.0599999428
24/12/2010 EGRESO 56 Cancelacion de la fact. 342 de noviembre por reparacion de 1 transformador de 25 KVA 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143206 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

09/02/2010 EGRESO 26 Cancelacion por la compra de focos ahorradores y cable bipolar para Villa Aspiazu y Ya 7.0700001717
24/08/2010 EGRESO 47 Por la compra de material para mantenimiento de alumbrado publico de Arapata, segun so 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143207 Mantenimiento Equipos Varios Saldo Anterior

31/07/2010 EGRESO 129 Por los gastos de caja LP por compra de repuestos y accesorios durante el mes de julio, 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 130 Por los gastos varios efectudos con caja LP en el mes de julio, segun facturas, recibos, 7.0700001717
17/08/2010 EGRESO 38 Cancelacion por la reparacion de la fotocopiadora Minolta 4050, cambio de engranaje de 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143208 Gastos Mantenimiento Saldo Anterior

03/03/2010 EGRESO 6 Cancelacion por la reparacion del reloj tarjetero de la oficina La Paz, segun factura adj 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143209 Mant.Edificios Estruc.y Mejoras Saldo Anterior

31/12/2010 EGRESO 100 Por la compra de 1 chapa para la puerta de la of. de irupana, segun recibo, informe y a 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231121 Papeleria Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

18/01/2010 EGRESO 41 Por la compra de 1 TONER HP 35A para depto.Comercial, facturacion de diciembre/09, s 7.0700001717
28/01/2010 EGRESO 85 Importe pagado a "Saitels", por concepto de compra de 1 texto de Legislación Laboral p 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 115 Por los gastos varios efectuados con Caja en el mes de enero/10, segun facturas, recibos 7.0700001717
03/02/2010 EGRESO 12 Cancelacion por la realizacion de 3000 almanaques para Chulumani, de la gestion 2010, 7.0700001717
23/02/2010 EGRESO 59 Cancelacion porla elaboracion de formularios de caja y otros para almacenes La Paz, se 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 98 Por los gastos varios efectuados con Caja La Paz en el mes de febrero,segun solicitudes, 7.0700001717
18/03/2010 EGRESO 59 Por la compra de 1 toner HP 49A, para el depto Comercial, la facturacion de febrer, seg 7.0700001717
22/03/2010 EGRESO 65 Por la compra de 1 Toner HP 35A para el departamento Comercial, segun solicitud, coti 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 6 Registro de la factura 22 de Artes Graficas Salas porimpresion de 12000 facturas para 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 4 Registro de la factura por pagar 332 de ENTERPRISE, por hojas oficio y papel continu 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 74 Cancelacion de las fact. 22, 23, 24 y 25 de Artes Graficas, por impresion de facturas pa 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 74 Cancelacion de las fact. 22, 23, 24 y 25 de Artes Graficas, por impresion de facturas pa 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 79 Reposicion de los gastos de Caja Chica LP Nº01 del 1/01/10 al 19/01/10, segun recibos, 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 80 Reposicion de los gastos de Caja Chica Nº2 de LP, del 19/01 al 28/01/10, segun detalle, 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 112 Por los gastos varios efectuados con Caja LP en el mes de abril, segun facturas, recibo 7.0700001717
05/05/2010 EGRESO 10 Por la compra de 1 catridge para Gerencia de Finanzas, segun solicitud, cotizaciones y 7.0700001717
13/05/2010 EGRESO 19 Pago por material de escritorio, kardex, recibos de caja chica y form. de salida de matri 7.0700001717
17/05/2010 EGRESO 31 Por la comra de 1 toner HP 35 A para imporesionde facturas, area comercial segun solic 7.0700001717
18/05/2010 EGRESO 33 Por la compra de 1 toner para la fotocopiadora 4050 Minolta, segun solicitud, cotizacio 7.0700001717
24/05/2010 EGRESO 41 Por los gastos de caja chica LP del mes de febrero, segun detalle, resumen, recibos y fa 7.0700001717
24/05/2010 EGRESO 47 Reposicion de los gastos de caja chica LP del 9/02 al 26/02, segun detalle, recibos, fact 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 70 Por los gastos varios efectuados en el mes de mayo con Caja LP, segun facturas, solic 7.0700001717
10/06/2010 EGRESO 16 Cancelacion de 1 toner para depto facturacion, segun solicitud, cotizaciones, factura y 7.0700001717
24/06/2010 EGRESO 60 Por la compra de 1 toner HP 35A para facturacion, area comercial, segun solicitud, cot 7.0700001717
24/06/2010 EGRESO 63 Por la compra de 10 paquetes de hojas oficio y 10 de hojas carta para stock de almacene 7.0700001717
25/06/2010 EGRESO 64 Reembolso de los gastos efectuados con Caja Chica La Paz correspondiente del 26 de 7.0700001717
25/06/2010 EGRESO 66 Reembolso de las los gastos efectuados con Caja Chica La Paz Nº7 correspondiente del 7.0700001717
28/06/2010 EGRESO 68 Reembolos por los gastos efectuados con Caja Chica La Paz, correspondiente del 23/02/ 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 73 Cancelacion por 6 paquetes de hojas t/oficio, 1 caja de papel continuo blanco y 1500 ho 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 81 Cancelacion por 40 talonarios de facturas manuales y 19 tomos de empastados de Gerenci 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 113 Cancelacion de 26.700 facturas preimpresas a color para depto de facturacion, y 1000 vo 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 117 Importe pagado por concepto de pago a Papelerias, por consumo energía Electropaz y 7.0700001717
12/07/2010 EGRESO 29 Por la compra de material de escritorio para stock de almacenes, segun solicitud, cotiz 7.0700001717
15/07/2010 EGRESO 42 Por la compra de 1 toner HP 35 A para depto de faturacion, mes de junio, segun solicitu 7.0700001717
27/07/2010 EGRESO 60 Importe pagado a CISAC, por concepto de compra de 1 pza. toner HP 35 A según solici 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 92 Reembolso efectuado con Caja Chica La Paz correspondiente al 08 de Abril al 23 de Abr 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 93 Reembolso por los gastos efectuados con Cja Chica La Paz correspondiente del 23 de a 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 94 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica La Paz correspondiente del 25 de 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 95 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica La Paz correspondiente del 23 de a 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 105 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica La Paz correpondiente del 08 de Ju 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 110 Reembolso por los gastos efectuados Con Caja Chica La Paz correspondiente del 23 de 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 111 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica La Paz correspondiente de 30 de J 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 11 Registro de la fact. 57 de Artes Graficas por realizacion de 12200 facturas para el dept 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 16 Registro de la fact. 2767 de Carrasco, por pagar, por 47 empastados. 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 7 Registro de la factura 469 de Enterprise por 1500 hojas papel continuo con 3 copias par 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 59 Cancelacion de las facturas 2767, 2803 y 2812 de Carrasco, por 47 tomos de empastados 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 85 Importe pagado por concepto de compra de material escritorio, agua luz y otros según f 7.0700001717
14/09/2010 EGRESO 16 Por la compra de 1 toner HP 35A para la impresora de facturacion, segun solicitud, cot 7.0700001717
27/09/2010 EGRESO 49 Por la compra de 1 toner para departamento de Facturacion, segun solicitud, cotizacio 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 56 Cancelacion de las fact. 59 y 60 de Artes Graficas Salas por impresion de 24.700 fact 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 56 Cancelacion de las fact. 59 y 60 de Artes Graficas Salas por impresion de 24.700 fact 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 75 Por los gastos varios del mes de septiembre con caja La Paz, segun solicitudes, facturas 7.0700001717
01/10/2010 EGRESO 6 Por la compra de 10 paquetes de h. carta y 10 paquetes de oficio para stock de almacen 7.0700001717
27/10/2010 EGRESO 33 Por la compra de 1 toner para el depto. Comercial, facturacion de Septiembre, Octubre, 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 41 Por la adquisiscion de 12.400 facturas para depto de facturacion , segun solicitud, coti 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 44 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz, del 20/07 al 05/08, segun detalle, recibos 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 45 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz por el periodo de 01/08 al 23/08 segun det 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 46 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz del 20/08 al 03/09, segun rendicion, recib 7.0700001717
09/11/2010 EGRESO 6 Cancelacion por compra de material de escritorio, bloks de solicitudes de material, recib 7.0700001717
30/11/2010 EGRESO 53 Por la compra de 1 toner HP Laser Jet para facturacion , segun solicitud, cotizaciones, 7.0599999428
02/12/2010 EGRESO 7.0599999428
3 Por la compra de 1 toner 13TO101-P/LEXMARK OPTRA para depto. Comercial-Facturacio
14/12/2010 EGRESO 27 Importe pagado a INTERPRICE por la compra de 3000 hojas papel tamaño carta sin logo 7.0500001907
15/12/2010 EGRESO 28 Importe pagado a Computer CYE por la compra de una pza toner HP 35A para impresora 7.0500001907
22/12/2010 EGRESO 48 Por la compra de material de escritorio para stoc de almacenes y 75.000 facturas preimp 7.0399999619
23/12/2010 EGRESO 51 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz Nº18 del 5 al 20 de septiembre segun resu 7.0399999619
23/12/2010 EGRESO 52 Reposicion delos gastos de caja chica La Paz Nº19 del 21/09 al 20/10 del 2010 segun re 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 7 Para registrar el CF y las facturas por pagar de Carrasco y de Rest. 25 de Mayo, cance 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 50 Registro del movimiento de almacenes del mes de diciembre, segun detalle y reportes 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 73 Por los gastos con caja chica LPZ del 01/11 al 09/11/10, segun rendicion, recibos y aut 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 74 Por los gastos de caja chica LPZ del 06/11 al 30/11/10,segun rendicion, recibos, factura 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 75 Reposicion de los gastos de caja chica LPAZ del 25/11 al 06/12/10, segun rendicion de 7.0399999619
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231122 Comunic.Telef.Suscrip.Public. Saldo Anterior

31/01/2010 EGRESO 103 Importe pgado a "Radio Uchumachi", por concepto de publicidad de SEYSA de cuñas rad 7.0700001717
08/02/2010 EGRESO 18 Cancelacion del sercicio telefonico del mes de diciembre/09, segun detalle y facturas a 7.0700001717
10/03/2010 EGRESO 23 Cancelacion por el servicio telefonico de ENTEL y COTEL del mes de enero 2010 y de c 7.0700001717
09/06/2010 EGRESO 15 Cancelacion del servicio telefonico Cotel de los meses marzo, abril y mayo 2010, segun 7.0700001717
15/07/2010 EGRESO 38 Cancelacion del Servicio Telefonico de Entel mes de mayo y de Cotel mes de Junio, segu 7.0700001717
09/09/2010 EGRESO 14 Cancelacion del servicio telefonico del mes de julio/09, segun detalle, facturas y autori 7.0700001717
06/10/2010 EGRESO 11 Cancelacion del servicio telefonico del mes de Agosto/10, segun detalle, facturas y aut 7.0700001717
09/11/2010 EGRESO 11 Cancelacion del servicio telefonico del mes de Septiembre, segun detalle, facturas y au 7.0700001717
13/12/2010 EGRESO 20 Importe pagado a ENTEL - COTEL por concepto de consumo de llamadas telefónicas c 7.0500001907
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231123 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

11/03/2010 EGRESO 28 Porla compra de material de limpieza para oficinas La Paz,segun solicitud, cotizacines 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 104 Por gastos varios efectuados con Caja LP en el mes de marzo, segun solicitudes, factura 7.0700001717
17/08/2010 EGRESO 35 Por la compra de material de limpieza para la of. La Paz, segun solicitud, cotizaciones 7.0700001717
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231124 Fletes y Carguio Saldo Anterior

23/02/2010 EGRESO 55 Por el traslado de un transformador de 50 kva desde Santa Cruz a La Paz, segun autori 7.0700001717
26/04/2010 EGRESO 54 Por la adquisicion de 10 postes para Centro Coroico seg. solicitud,cotizaciones y autor 7.0700001717
10/05/2010 EGRESO 15 Cancelacion por el traslado de 1 transformador de 37 KVA desde Santa Cruz a La Paz, 7.0700001717
17/12/2010 EGRESO 36 Importe pagado a TRANS GEREVA por concepto del flete del transporte para el trans 7.0500001907
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231125 Pasajes Saldo Anterior

24/06/2010 EGRESO 62 Reembolso de caja chica Coroico correspondiente al mes de Abril del 2010 adjunto d 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 53 Entrega de fondos para la Comision del sindicato que participara en el 5to Campeonato 7.0700001717
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231127 Otros Saldo Anterior

29/01/2010 EGRESO 94 Por los gastos de ferreteria y repuesos efectuados con caja La Paz, durante el mes de 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 112 Importe pagado al Sr. Rodolfo Cruz, por conspeto de hospedaje y local en el Hotel " 7.0700001717
03/02/2010 EGRESO 10 Cancelacion de la Revision Medica por Ingreso a la CPS para Jorge Gallardo, Daniela 7.0700001717
22/04/2010 EGRESO 50 Cancelacionpor el examen medico de Hilda Mamani para ingresar a la CPS, segun fact 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 75 Por los gastos efectuados por compra de material de ferreteria durante el mes de marz 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 97 Cancelacion de alojamiento en Irupana a Sergio Sanchez en febrero, segun recibo 3443, 7.0700001717
28/05/2010 EGRESO 50 Cancelacion de un bono por el dia de las madres a todaslas madres del centro La Paz, 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 68 Por la compra de repuestos varios con Caja LP en el mes de mayo, para las camionetas, 7.0700001717
31/07/2010 INGRESO 15 Cobranza efectuado por Angel Quispe, facturas por venta consumo de energia correspo 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 3 Descargo presentado por el Dr. Oblitas por los gastos varios de tramites de inspeccion v 7.0700001717
24/12/2010 EGRESO 57 Por las compras navideñas para los canastones de los empleados de la empresa, segun 7.0399999619
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231128 Fallas de Caja Saldo Anterior

05/01/2010 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos al personal de Planilla, correspondiente a diciembre del 2009. 7.0700001717
02/02/2010 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos del mes de enero 2010 al personal de planilla, segun document 7.0700001717
01/03/2010 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos del mes de febrero 2010 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 89 Cancelacion de sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo/10 7.0700001717
03/05/2010 EGRESO 5 Cancelacion de sueldos del mes de abril 2010 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
04/06/2010 EGRESO 5 Cancelacion de sueldos del mes de Mayo 2010 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 13 Cancelacion de sueldos del mes de Junio 2010 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
03/07/2010 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuada por Ruth Apaza, facturas por venta consumo de energia corr 7.0700001717
02/08/2010 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos del mes de Julio/10 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 76 Importe pagado a la Sra. Zaida Garcia por haber recibido billete falso de Bs. 200 # 08 7.0700001717
01/09/2010 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos al personal de la empresa del mes de agosto, segun planillas ad 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 54 Cancelacion de sueldos al personal de la empresa del mes de Septiembre, segun planill 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 35 Cancelacion de sueldos y salarios del mes de Octubre al personal de planilla y personal 7.0700001717
30/11/2010 EGRESO 50 Cancelacion de sueldos al personal de la empresa del mes de Noviembre, segun planillas 7.0599999428
31/12/2010 EGRESO 64 Cancelacion de sueldos al personal de la empresa del mes de Diciembre, segun planillas 7.0399999619
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231141 Gastos Juridicos Saldo Anterior

31/03/2010 DIARIO 5 Registrode la factura 7011 de Juan Carlos Rivera A. que se debe por realizacion de act 7.0700001717
21/04/2010 EGRESO 46 Cancelacion por realizacion de poderes para la Asamblea Extraordinaria, segun contrato 7.0700001717
14/05/2010 EGRESO 21 Cancelacion de la legalizacion de los poderes de centro Coroico, segun contrato y autor 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 54 Cancelacion de las facturas 7181 y 7201 de mayo por elaboracion de 2 protocolos, testi 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 54 Cancelacion de las facturas 7181 y 7201 de mayo por elaboracion de 2 protocolos, testi 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 58 Cancelacion de las facturas 7291 y 7248 de mayo del Notario, por legalizacion de poder 7.0700001717
18/06/2010 EGRESO 47 Cancelacion al notario de la fact. 7305 y de las 3 fotocopias legalizadas de poderes, s 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 90 Cancelacion al Notario por elaboracion de Poder y Testimonio de Irupana, segun informe 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 3 Descargo presentado por el Dr. Oblitas por los gastos varios de tramites de inspeccion v 7.0700001717
14/10/2010 EGRESO 20 Por la protocolizacion del Acta Nº409/2010 y fotocopia legalizada del mismo referente 7.0700001717
31/12/2010 EGRESO 107 Pago a la notaria Robles por inventario de of. Coripata en fecha 12/08/10, segun fact. 7.0399999619
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231142 Gastos Judiciales Saldo Anterior

19/01/2010 EGRESO 51 Pago por gastos judiciales efectuados por el Dr. Oblitas, segun autorizacion del Preside 7.0700001717
05/03/2010 EGRESO 17 Por pago de tramites notariales y judiciales para la boleta de Garantia del Banco, segu 7.0700001717
09/03/2010 EGRESO 21 Reembolso por los gastos judiciales efectuados en el transito por el caso de la camion 7.0700001717
05/08/2010 EGRESO 10 Cancelación total al Dr. Pablo Siles Arias por su participación y elaboración de Acta d 7.0700001717
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231143 Consultoras Saldo Anterior

17/03/2010 EGRESO 54 Cancelacion del saldo total 50% por elaboracion de planos georeferenciales del proy 7.0700001717
23/06/2010 EGRESO 53 Cancelacion por la elaboracion de planos Georeferenciales de varios proyectos, segun C 7.0700001717
24/09/2010 EGRESO 42 Cancelacion del saldo 50% por el trabajo de Auditoria Externa de la gestion 2010, segu 7.0700001717
31/12/2010 DIARIO 100 Para regularizar las ctas. diferidas del 2009 al 2010, de los seguros anticipados y Pr 7.0399999619
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231144 Gastos Inscripción y Otros Saldo Anterior

30/04/2010 EGRESO 71 Por la compra de solvencia profesional para presentacion de los Estados Financieros, 7.0700001717
15/09/2010 EGRESO 24 Por la compra de 7 rocetas del 2010 para las camionetas de todos los centros, segun fo 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 77 Cancelacion de la Patente Municipal del 2009 de Chulumani y pago del servicio de agua 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231145 Seguros en General Saldo Anterior

12/03/2010 EGRESO 31 Cancelacion de la franquicia por accidente de la camioneta ploma de Yanacahi, segun 7.0700001717
31/12/2010 DIARIO 6 Registro de las facturas del SOAT 2011 con rosetas de 5 camionetas de la emopresa, por 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231171 Beneficios Sociales Saldo Anterior

31/01/2010 DIARIO 13 DEVENGAMIENTO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE ENERO 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 11 DEVENGAMIENTO DE APORTES LABORALESY PATRONALES DE FEBRERO 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 11 DEVENGAMIENTO DE APORTES LABORALESY PATRONALES DE MARZO 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 11 DEVENGAMIENTO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE ABRIL. 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 9 DEVENGAMIENTO DE APORTES PATRONMALES Y LABORALES DE MAYO. 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 14 DEVENGAMIENTO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE JUNIO 201 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 20 DEVENGAMIENTOS DE APORTES PATRONALES Y LABORALES, del mes de juli 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 10 DEVENGAMIENTO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES del mes de Agos 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 13 DEVENGAMIENTO DE APORTES DEL MES DE SEPTIEMBRE. 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 12 DEVENGAMIENTO DE APORTES PATRONALES del mes de Octubre. 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 14 DEVENGAMIENTO DE APORTES LABORALES PATRONALES DEL MES DE N 7.0599999428
31/12/2010 DIARIO 54 DEVENGAMIENTO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DEL MES DE D 7.0399999619
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231172 Aporte Patronal C.P.S. Saldo Anterior

25/02/2010 EGRESO 67 Pago por aporte patronal a la CPS correspondiente al mes de enero 2010, segun planilla 7.0700001717
30/03/2010 EGRESO 80 Pago por aporte patronal a la CPS correspondiente al mes de febrero 2010, segun planil 7.0700001717
27/04/2010 EGRESO 61 Pago por aporte patronal a la CPS correspondiente al mes de marzo 2010, segun planill 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 57 Pago por aporte patronal a la CPS correspondiente al mes de Abril 2010, segun planilla 7.0700001717
29/06/2010 EGRESO 71 Cancelacion a la CPS por el retroactivo de Enero - Abril 2010, segun planillas adjuntas 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 76 Pago por aporte patronal a la CPS correspondiente al mes de Mayo 2010, segun planilla 7.0700001717
29/07/2010 EGRESO 71 Pago por aporte patronal a la CPS correspondiente al mes de Junio 2010, segun planilla 7.0700001717
30/08/2010 EGRESO 52 Pago por aporte patronal a la CPS correspondiente al mes de Julio 2010, segun planilla 7.0700001717
27/09/2010 EGRESO 46 Pago por aporte patronal a la CPS correspondiente al mes de Agosto 2010, segun planil 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 39 Pago por aporte patronal a la CPS correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2010, segun 7.0700001717
30/11/2010 EGRESO 48 Pago a la CPS correspondiente al mes de Octubre 2010, segun planillas y documentos 7.0599999428
31/12/2010 EGRESO 62 Pago a la CPS correspondiente al mes de NOVBRE 2010, segun planillas y documentos 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231173 Aporte Patronal S.S.U. Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231191 Aporte FONVIS Saldo Anterior

28/06/2010 EGRESO 69 Pago a la AFP PREVISION BBVA por aporte patronal y laboral, del retroactivo de Enero 7.0700001717
28/06/2010 EGRESO 70 Pago a la AFP FUTURO DE BOLIVIA por aporte laboral y patronal del Retroactivo de 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231192 Aporte AFP Previsión BBV Saldo Anterior

28/06/2010 EGRESO 69 Pago a la AFP PREVISION BBVA por aporte patronal y laboral, del retroactivo de Enero 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231193 Aporte AFP Futuro de Bolivia Saldo Anterior

28/06/2010 EGRESO 70 Pago a la AFP FUTURO DE BOLIVIA por aporte laboral y patronal del Retroactivo de 7.0700001717
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231195 Bono de Te Saldo Anterior

19/01/2010 EGRESO 49 Cancelacion de bono de te a of. La Paz, correspondiente al mes de Enero 2010. 7.0700001717
19/02/2010 EGRESO 49 Cancelacion del bono de te a of. La Paz, del mes de febrero 2010. 7.0700001717
15/03/2010 EGRESO 38 Cancelacion del bono de te de marzo al personal de oficinas La Paz. 7.0700001717
20/04/2010 EGRESO 44 Cancelacion del bono de te a La Paz, del mes de abril. 7.0700001717
24/05/2010 EGRESO 49 Por el bono de te del mes de mayo al personal de La Paz. 7.0700001717
15/06/2010 EGRESO 32 Cancelacion del bono de te del mes de junio a oficina La Paz. 7.0700001717
16/06/2010 EGRESO 33 Cancelacion del retroactivo del bono de movilidad a LPZ desde noviembre 2009 a Mayo 7.0700001717
15/07/2010 EGRESO 47 Por el bono de te del mes de julio a centro La Paz. 7.0700001717
15/09/2010 EGRESO 19 Cancelacion del bono de te y anticipos del mes de septiembre a oficina La paz. 7.0700001717
14/10/2010 EGRESO 19 Cancelacion del bono de te y anticipos de Octubre al personal de La Paz, segun planilla 7.0700001717
12/11/2010 EGRESO 21 Cancelacion de bonos de te y anticipos del mes de noviembre al personal de La Paz. 7.0700001717
15/12/2010 EGRESO 29 Importe pagado a Personal Oficna La Paz por concepto de anticipos quincenales y Bono 7.0500001907
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231197 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

31/01/2010 EGRESO 111 Importe pagado al Ing. Moises Montecinos, por concepto de viaticos de fechas 5-6 de 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 107 Por pago de almuerzos y refrescos de los tecnicos que trabajaron en Modificacion de 7.0700001717
30/07/2010 DIARIO 12 Registro de CIERRE DE CAJA CHICA COROICO; según documentación adjunta. 7.0700001717
07/12/2010 EGRESO 12 Cancelacion de viaticos a los que asistiran a la reunion con ENDE en Cochabamba, segu 7.0500001907
21/12/2010 EGRESO 44 Por la compra de 60 bolsas de fideo y 60 de dulces para todo el personal de la empresa 7.0500001907
31/12/2010 DIARIO 7 Para registrar el CF y las facturas por pagar de Carrasco y de Rest. 25 de Mayo, cance 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 98 Registro por apropiacion y regularizacion de la cta. Multas Disciplinarias, puesto que 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 122 Importe pagado por concepto de Challa de la movilidad y motocicleta de Coroico en fec 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231198 Combustible Lubricantes Saldo Anterior

31/03/2010 EGRESO 102 Por los gastos de gasolina efectuados con caja LP en el mes de marzo, segun facturas a 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 102 Por los gastos de gasolina efectuados con caja LP en el mes de marzo, segun facturas a 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 109 Por los gastos de gasolina y lubricantes en el mes de abril, con Caja LP, segun solicitud 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 109 Por los gastos de gasolina y lubricantes en el mes de abril, con Caja LP, segun solicitud 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 111 Por los gastos de Caja LP por compra de repuestos en el mes de abril, segun solicitudes, 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 67 Por los gastos de Caja LP por compra de gasolina durante el mes de mayo, segun solicit 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 67 Por los gastos de Caja LP por compra de gasolina durante el mes de mayo, segun solicit 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 116 Por los gastos de Caja La Paz en gasolina durante el mes de junio,segun solicitudes y f 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 128 Por los gastos de gasolina efectuados en el mes de julio con Caja LP, segun solicitudes 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 72 Por los gastos de gasolina del mes de Septiembre con caja La Paz, segun solicitudes, fa 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 74 Por la compra de material de ferreteria durante el mes de septiembre con caja La Paz, s 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 53 Por los gastos de gasolina con caja LPZ durante el mes de octubre, segun solicitudes y 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 53 Por los gastos de gasolina con caja LPZ durante el mes de octubre, segun solicitudes y 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 54 Por la compra de repuestos para las camionetas durante el mes de octubre con caja La Pa 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233111 Sueldos y salarios Saldo Anterior
31/01/2010 DIARIO 12 DEVEMGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE ENERO 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 10 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE FEBRERO 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 10 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL MES DE MARZO 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 10 POR EL DEVENGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 8 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO. 7.0700001717
07/06/2010 EGRESO 12 Cancelacion del Retroactivo Enero-Abril 2010 al personal de La Paz, segun Resolucion 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 15 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2010 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 97 Cancelacion del retroactivo del 2% por el incremento salarial acordado con el sindicat 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 21 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS correspondiente al mes de julio 20 7.0700001717
17/08/2010 EGRESO 36 Cancelacion de la diferencia de salario desde el mes de Enero/10 hasta Junio/10 a Hei 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 11 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS del mes de agosto. 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 14 DEVENGAMIENTO DE PLANILLAS, BENEFICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 13 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS del mes de Octubre. 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 15 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE. 7.0599999428
31/12/2010 DIARIO 55 DEVENGAMIENTO DE SUELDOSY SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE /10 7.0399999619
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5233112 Antigüedad Saldo Anterior

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SALDO DEUDOR
CUENTA 5233114 Aguinaldos Saldo Anterior

31/12/2010 DIARIO 56 Por el cierre de la cuenta Provision p/aguinaldos de la gestion 2010, regularizando y a 7.0399999619
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5233115 Subsidios Saldo Anterior

12/07/2010 EGRESO 31 Cancelacion del subsidio de natalidad a Heidy Churqui por nacimiento de su hijo, segun 7.0700001717
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5233117 Vacaciones pagadas Saldo Anterior

30/04/2010 EGRESO 86 Cancelacion de los beneficios sociales del Ing. Zapata conforme a ley, segun Memoran 7.0700001717
01/10/2010 EGRESO 7 Cancelacion de sus beneficios sociales al Dr. Oblitas conforme a les, segun Memorand 7.0700001717
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SALDO DEUDOR

30/04/2010 EGRESO 86 Cancelacion de los beneficios sociales del Ing. Zapata conforme a ley, segun Memoran 7.0700001717
01/10/2010 EGRESO 7 Cancelacion de sus beneficios sociales al Dr. Oblitas conforme a les, segun Memorand 7.0700001717
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5234112 Gastos y Comisiones Banacarios Saldo Anterior

27/01/2010 DIARIO 2 Registro contabilizado por concepto de Certificación de cheques de las AFP´s Futuro. P 7.0700001717
31/01/2010 DIARIO 30 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de 7.0700001717
31/01/2010 DIARIO 33 Registro de las comisiones bancarias de enero del Banco Union M-E. 7.0700001717
31/01/2010 DIARIO 33 Registro de las comisiones bancarias de enero del Banco Union M-E. 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 28 Registro de las comisiones bancarias del mes de febrero del Banco Union M/E, segun e 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 31 Registro de la renovacion del DPF, captacion de intereses y comisiones por el ITF. 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 31 Registro de la renovacion del DPF, captacion de intereses y comisiones por el ITF. 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 34 Registro de las comisiones bancarias de marzo, del banco union M/E, segun extractos b 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 26 Por las comisiones bancarias del mes de mayo, segun extractos. 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 35 Registro de las comisiones bancarias de mayo, del banco union M/E, segun extractos b 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 26 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de j 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 36 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de J 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 36 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de J 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 29 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de A 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 29 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de A 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 31 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de S 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 31 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de S 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 33 Registro de las comisiones bancarias de septiembre del banco union M/E, segun extract 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 29 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de O 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 29 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de O 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 32 Registro de las comisiones bancarias de octubre del banco union M/E, segun extractos 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 38 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de n 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 38 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de n 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 41 Registro de las comisiones bancarias de noviembre del banco union M/E, segun extract 7.0599999428
31/12/2010 DIARIO 65 Registro de las comisiones bancarias de diciembre del banco union M/E, segun extract 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 65 Registro de las comisiones bancarias de diciembre del banco union M/E, segun extract 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 72 Registro de las comisiones bancarias y la capitalizacion de intereses del mes de dic 7.0399999619
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5235111 Mantenimien.Edific.Movil. Equipo Saldo Anterior

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SALDO DEUDOR
CUENTA 5235113 Mantenimiento Equipo General Saldo Anterior

25/01/2010 EGRESO 73 Importe pagado al Sr. Marcelo Verastegui, por concepto de reparación de 1 buje de pr 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 76 Impote pagado a A.I. SISTEMAS, por concepto de mantenimiento de 2 impresoras de 7.0700001717
12/08/2010 EGRESO 24 Cancelacion de las fact. 165 y 166 por reparacion y mantenimiento de 1 impresora C 7.0700001717
03/09/2010 EGRESO 6 Cancelacion de la fact. 164 de AI SISTEMS por reparacion y mantenimiento de las imp 7.0700001717
09/12/2010 EGRESO 7.0500001907
13 Importe pagado a A.I. SISTEMAS por concepto de reparación de la impresora LEXMARCK
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5235114 Mantenim.Actualizac.SOFTWARE Saldo Anterior
08/07/2010 EGRESO 22 Cancelacion por la actualizacion del Sistema de Almacen 2010, segun solicitud y autor 7.0700001717
07/09/2010 EGRESO 10 Cancelacion por la instalacion del Software DRACO 3.2 para comicacion de medidores 7.0700001717
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SALDO DEUDOR
CUENTA 533321 Combustible y Lubricantes Saldo Anterior

29/01/2010 EGRESO 95 Por los gastos efectuados en gasolina y lubricantes con caja La Paz, durante el mes de 7.0700001717
29/01/2010 EGRESO 97 Por la compra de 400 lts de gasolina para Irupana, segun facturas 31549 y 31693, ingre 7.0700001717
29/01/2010 EGRESO 97 Por la compra de 400 lts de gasolina para Irupana, segun facturas 31549 y 31693, ingre 7.0700001717
29/01/2010 EGRESO 99 Por la compra de 400 lts de gasolina para centro Chulumani, seg. fact. 52073, informe 7.0700001717
31/01/2010 DIARIO 8 Registro por la compra de 400 ltrs. de gasolina de la Estación de Servicio "Cota Pata"; 7.0700001717
04/02/2010 EGRESO 14 Reembolso de los gastos efectuados por el presidente Silva, segun facturas y descargos a 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 75 Reposicion de los gastos de Caja Chica Irupana del mes de enero 2010. 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 76 Reposicion de los gastos de Caja Chica Coripata por el periodo de enero al 9 de febrer 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 80 Por la compra de 600 lts de gasolina para Coroico, seg. fact. 34932, ingreso a almacen 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 81 Por la compra de 200 ltsde gasolina para Irupana,segun fact. 31834, ingreso a almacen 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 87 Por la compra de 400 lts de gasolina para Chulumani, seg. fact. 53842 e ingreso a alma 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 88 Por la compra de 401 lts de gasolina para Coripata, segun fact.41385, ingreso a almace 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 95 Importe pagado por concepto de mantenimiento vehículo a diferentes vehículos de los c 7.0700001717
26/03/2010 EGRESO 75 Reposicion de los gastos efectuados con Caja Chica Coroico del mes de enero/2010, segu 7.0700001717
26/03/2010 EGRESO 76 Reposicion de los gastos d ecaja chica Arapata de enero al 22 de febrero/10 segun detall 7.0700001717
26/03/2010 EGRESO 77 Reembolso por los gastos de caja chica Chulumani de los meses de enero y febrero/2010 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 95 Por la compra de combustible para Centro Chulumani seg.fact.41796,informe e ingreso 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 105 Por la compra de 200 lts de gasolina para Arapata, en el mes de enero, segun fact. 338 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 3 Por la compra de 400 lts de gasolina para Puente Villa, segun fact. 42069 y autorizacio 7.0700001717
30/04/2010 INGRESO 18 Cobranza efectuado por concepto venta materiales, reconexiones y otros Ingresos corre 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 88 Por la compra de 400 lts de gasolina para Irupana, segun facturas 32054 y 32115 e ing 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 88 Por la compra de 400 lts de gasolina para Irupana, segun facturas 32054 y 32115 e ing 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 89 Por la compra de 1200 lts de gasolina para Coroico, segun facturas 37936, 37397, e ing 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 90 Por la compra de 134 lts de gasolina para Coroico, segun facturas 37360, 36253 y 3625 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 90 Por la compra de 134 lts de gasolina para Coroico, segun facturas 37360, 36253 y 3625 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 92 Por la compra de 200 lts y 26.73 lts de gasolina para centro Irupana, segun facturas 32 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 93 Por la compra de 400 lts de gasolina para Chulumani, segun fact 55678, ingreso a alma 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 96 Por la compra de 74 lts de gasolina y 600 lts en marzo, para Coroico, segun facturas 3 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 96 Por la compra de 74 lts de gasolina y 600 lts en marzo, para Coroico, segun facturas 3 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 113 Por la compra de 400 lts de gasolina para Coripata y 200 lts para Arapata, segun fact. 7.0700001717
21/05/2010 EGRESO 39 Por los gastos efectuados con Caja Chica Coripata de abril al 14 de mayo, segun detalle 7.0700001717
21/05/2010 EGRESO 40 Por los gastos efectuados con caja chica Chulumani de marzo y abril, segun detalle y r 7.0700001717
24/05/2010 EGRESO 44 Reembolso de los gastos de caja chica Arapata de marzo y abril, segun detalle, recibos 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 71 Por la compra de 200 lts de gasolina para centro Coripata, segun fact. 38582 ingreso a 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 72 Por la compra de 600 lts de gasolina para coroico, seg. fact. 38564, ingreso a almacen 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 73 Cancelacion por la reparacion de la camioneta roja de Chulumani, segun informe, fact. 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 74 Por compra de 200 lts de gasolina para centro Irupana, segun fact. 32272, ingreso a al 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 76 Por compra de 200 lts de gasolina para centro Arapata, segun fact.39089 ingreso a alma 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 77 Por la compra de 600 lts de gasolina para centro Coroico,segun fact. 39162, ingreso a 7.0700001717
24/06/2010 INGRESO 9 Cobranza Arqueo efectuado por Angel Quispe, facturas por venta consumo de energia, R 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 3 Registro por concepto de compra de 400 Litros de gasolina de COTA PATA para Centro 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 95 Por la compra de aceite y filtro para lacamioneta de Coroico, segun recibo 25 del 7/5/1 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 104 Por la compra de 400 lts. gasolina para Coripata, segun fact. 39364, ingreso a almacen 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 105 Por la compra de 200 lts de gasolina para centro Irupana, segun fact. 32392, ingreso a 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 106 Reposicion de los gastos de Caja Chica Irupana del mes de abril/10, segun detalle, reci 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 108 Reposicion de los gastos de Caja Chica Coroico del mes de mayo/10, segun rendicion, r 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 111 Reposicion de los gastos de Caja Chica Coripata del 6/abril al 18/junio, segun rendicion 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 114 Por la compra de 200 lts de gasolina para Coripata, segun fact. 40078, ingreso de alma 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 118 Importe pagado a Estación de Servicio "Uchumachi", por concepto de compra de 200 li 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 118 Importe pagado a Estación de Servicio "Uchumachi", por concepto de compra de 200 li 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 119 Importe pagado a Gasolcamp, por concepto de compra de 213.36 Litros de gasolina par 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 120 Importe pagado a Estación de Servicio Gasolcamp, por concepto de compra de 200 Litro 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 122 Importe pagado a Estación de Servicio "COTA PATA", por concepto de compra de 400 li 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 123 Importe pagado a Estación de Servicio "Uchumachi", por concepto de compra de 600 lit 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 77 Importe pagado a Estación de Servicio "Uchumachi", por concepto de compra de 241 lit 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 78 Importe pagado a Estación de Servicio Uchumachi. por concepto de compra de 200 litr 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 78 Importe pagado a Estación de Servicio Uchumachi. por concepto de compra de 200 litr 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 81 Importe pagado a Estación de Servicio Gasolcamp, por concepto de compra de 200 ltrs. 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 90 Importe pagado a Estación de Servicio Uchumachi por la compra de 600 ltrs. gasolina 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 112 Reembolso de Caja Chica Coroico correspondiente de 01 de Junio/10 al 30 de Julio/10 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 117 Importe pagado a Gasolcamp, por concepto de compra de 400 litros de gasolina para e 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 118 Importe pagado a Estación de Servicio "Uchumachi" por concepto de compra de 200 litr 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 106 Reposicion por los gastos de Caja Chica Arapata de mayo a junio/10, segun recibos, det 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 109 Reposicion de los gastos de Caja Chica Coripata, del 16/06 al 22/07/10, segun recibos, 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 125 Por compra de 600 lts de gasolina para centro Coroico, segun fact. 42554 e ingreso a 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 126 Por la compra de 200 lts de gasolina para centro Irupana, segun fact. 32775 e ingreso 7.0700001717
26/08/2010 INGRESO 19 Cobranza Arqueo efectuado por Angel Quispe por concepto cobranza facturas por consum 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 9 Por descargo del Sr. Angel Quispe por lacompra de 400 lts de gasolina, compra de aceite 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 9 Por descargo del Sr. Angel Quispe por lacompra de 400 lts de gasolina, compra de aceite 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 78 Importe pagado a Estación de Servicio Uchumachi y Santa Barbara por concepto de co 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 83 Por compra de 200 lts de gasolina para centro Irupana, segun fact. 32985 e ingreso a a 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 84 Por la compra de 400 lts de gasolina para centro Chulumani, segun fact. 33059, informe 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 87 Importe pagado por concepto de mantenimiento a distintos vehiculos de los centros de o 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 88 Por la compra de 400 lts de gasolina para centro Coroico, segun facturas 44129 y 4403 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 89 Importe pagado por concepto de compra combustible para distintos vehiculos de Centros 7.0700001717
16/09/2010 EGRESO 27 Reembolso de los gastos de caja chica Coroico del mes de agosto, segun rendicion, reci 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 57 Por la compra de 600 lts de gasolina el 15/08/10 para coroico, segun fact. 43424, ingre 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 62 Reposicion de los gastos de Caja Chica Chulumani de julio y agosto/10, segun detalle, 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 66 Por la compra de 800 lts de gasolina para Coroico, segun facturas 27120, 44681, 26918 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 67 Por la compra de 600 lts de gasolina para centro Coripata, segun facturas 45155, 44583 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 69 Por la compra de 200 lts de gasolina para centro Irupana, segun factura 33300 e ingres 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 70 Reposicion de los gastos de caja chica Arapata de julio y agosto 2010, segun detalle, re 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 71 Por la compra de 200 lts de gasolina para Irupana, segun fact. 33548, ingreso a almacen 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 76 Por la compra de 400 lts de gasolina NUEVAMENTE para centro COROICO, segun fact. 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 76 Por la compra de 400 lts de gasolina NUEVAMENTE para centro COROICO, segun fact. 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 78 Por la compra de 600 lts de gasolina para centro Chulumani, segun facturas 33378, 336 7.0700001717
29/10/2010 INGRESO 12 Cobranza Arqueo efectuado por concepto venta consumo de energia y otros Ingresos corr 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 40 Reposicion de Caja Chica Coroico del mes de septiembre por los gastos efectuados segun 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 42 Reposicion de los gastos de caja chica Coripata por el periodo de julio a septiembre, se 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 43 Reposicion de los gastos de caja chica Chulumani por el periodo de agosto y septiembre, 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 9 Por la compra de 400 lts de gasolina para centro Puente Villa, segun fact. 44943 ingres 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 47 Por la compra de 200 lts de gasolina para centro Coroico, segun fact. 27671 e ingreso 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 48 Por la compra de 200 lts de gasolina para Irupana, segun fact. 33844 e ingreso a almac 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 50 Por la compra de 400 lts de gasolina para Chulumani, segun fact.44944, ingreso a alma 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 52 Por la compra de 200 lts de gasolina para centro Irupana, segun fact. 34337, ingreso a 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 58 Importe pagado al Sr. Gregorio Mwendoza por la compra se 20 ltrs. de gasolina para l 7.0700001717
25/11/2010 EGRESO 44 Reposicion de los gastos de caja chica irupana del mes de Octubre, segun detalle, recib 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 51 Reposicion de caja chica Chulumani por el mes de octubre, segun rendicion recibos, fac 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 55 Importe pagado a Estación de Servicio por concepto de compra de comustible para los 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 59 Importe pagado a Etación de Servicios GASOLCAMP por concepto de compra de 120 litr 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 59 Importe pagado a Etación de Servicios GASOLCAMP por concepto de compra de 120 litr 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 60 Importe pagado a Estación de Servicio UCHUMACHI por concepto de ompra de 600 ltr 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 61 Reembolso de Caja chica Coroico correspondiente al mes de Octubre 2010; según factur 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 63 Importe pagado a Estación de Servicio Uchumachi por concepto de compra de 80 ltrs. 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 64 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica Coripata correspondiente al me 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 65 Por la compra de 250 lts.de gasolina para centro Coripata, segun fact. 28517 e ingreso 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 66 Por la compra de 200 lts de gasolina para Arapata, segun fact. 28465, ingreso a almace 7.0599999428
09/12/2010 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por concepto facturas por consumo de energia y otros Ingre 7.0500001907
29/12/2010 INGRESO 15 Cobranza Arqueo efectuado por concepto facturas por venta consumo de energia y otros 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 10 Ajuste reembolso de gastos efectuados por Sr.Sergio Sanchez Cordon para su correspo 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 11 Regularizacion por la compra de 200 lts de gasolina para Arapata, segun fact. 49258, i 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 15 Por el CIERRE de Caja Chica Coripata, segun rendicion , recibos adjuntos y deposi 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 16 Por el CIERRE de caja chica COROICO, segun rendicion, recibos y deposito a PRO 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 19 Por el CIERRE de caja chica Arapata, del mes de diciembre, segun rendicion, recibos 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 38 Por el CIERRE DE CAJA CHICA PUENTE VILLA, segun rendicion y recibos adjunto 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 70 Por compra de 200 lts de gasolina para Irupana, segun fact. 35896, ingreso a almacen y 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 77 Por la compra de 200 lts de gasolina para Coroico, segun fact. 45903 e ingreso a almac 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 78 Por la compra de 200 lts d gasolina para Irupana, segun fact. 36872, ingreso a almacen 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 79 Por la compra de 400 lts de gasolina para Chulumani, segun fact. 45543, ingreso e inf 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 95 Por contrato de movilidad para trabajo de operaciones y compra de gasolina en el mes 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 96 Por la compra de aceite para la camioneta de Coripata en fecha 10/09/10, segun inform 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 98 Por la compra y cambio de aceite para la camioneta de Puente Villa, segun informe del 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533322 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

15/01/2010 EGRESO 40 Descargo de Ignacio y reposicion de los gastos efectuados por reparacion de la camion 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 110 Importe pagado a la Sra. Clivia Castro, por concepto de consumo almuerzos con el per 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 113 Por gastos de fin de año para el personal de Chulumani, segun informe y autorizacion a 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 74 Reposicion de los gastos de CAJA CHICA Chulumani del mes de enero 2010. 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 85 Por gastos de refrigerios y refrescos para festejos de año nuevo, segun recibo 24134, i 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 86 Por los gastos de alimentacion y festejos por Aniversario de SEYSA efectuado en Cori 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 93 Por los gastos de challa de la oficina de Irupana el 13/02, segun recibo 24258 informe 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 99 Cancelacion de hostedaje y viaticos del Ing. Montecinos en fechas 29/01 y 30/01, segu 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 76 Reposicion de los gastos de Caja Chica Irupana del mes de febrero 2010. 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 78 Reposicion de los gastos de Caja Chica Puente Villa de los meses de enero y febrero 2 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 81 Reposicion de los gastos de Caja Chica Coripata por el periodo de febrero al 7/abril/201 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 105 Cancelacion de los veaticos a Miguel Laura por los dias 17 y 18/02 del 2009 que traba 7.0700001717
10/05/2010 EGRESO 16 Cancelacion por viaticos y alojamiento de Ignacio del 30/4 al 10/05/10. 7.0700001717
24/05/2010 EGRESO 42 Por los gastos de enero 2010 por pago de garaje, refrigerios, transporte y compra de pa 7.0700001717
24/05/2010 EGRESO 45 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana del mes de marzo, segun detalle, recibos 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 62 Por los gastos varios de Challa en la of. Chulumani el 14/02/2010, segun informe, recib 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 109 Reposicion de los gastos de Caja Chica Chulumani del mes de mayo 2010, segun rendici 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 110 Reposicion de los gastos de Caja Chica Irupana del mes de mayo/10, segun rendicion, r 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 112 Reposicion de los gastos de Caja chica Puente Villa de enero a mayo/10, segun rendicio 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 108 Reposicion de los gastos de Caja Chica Chulumani de junio/10, segun recibos, detalle y 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 66 Importe pagado por la compra de alimentos para el Centro Coroico por trabajos realizad 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 63 Reposicion de los gastos de caja chica Puente Villa de junio a agosto/10, segun detalle, 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 64 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana del mes de agosto, segun detalle, recibo 7.0700001717
09/11/2010 EGRESO 8 Pago de pasajes y viaticos a Ramiro Cruz por salir a comprar material de alumbrado pu 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 12 Para regularizar el gasto de Arapata por alimentacion y alojamiento de los 12 tecnicos 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 62 Reembolso de Caja Chica Puente Villa correspondiente al mes de agosto-septiembre/2 7.0599999428
31/12/2010 DIARIO 14 Por el CIERRE de Caja chica de Chulumani con gastos de noviembre y diciembre 2010, 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 17 Por el CIERRE de caja chica Irupana, segun rendicion, recibos y deposito adjunto. 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 91 Importe pagado al Sr. Samuel Guillen por servicios de practica se le pago sus viáticos 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 103 Cancelacion por 9 paquetes de refresco para los trabajadores que realizaron limpieza d 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 104 Por los gastos de alimentacion y varios en la challa y bendicion de movilidades del 23/1 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 123 Importe pagado por concepto de refrescos para la comunidad de Cusilluni por Derecho 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533323 Fletes y Carguio Saldo Anterior

24/01/2010 INGRESO 8 Cobranza Arqueo efectuado en los centros de recaudacion del sector Puente Villa por 7.0700001717
20/04/2010 DIARIO 22 Gastos efectuados con Caja recaudadora Arapata segun documentacion respaldatorio ad 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 77 Reposicion de los gastos de Caja Chica Coroico, del mes de febrero 2010. 7.0700001717
24/05/2010 EGRESO 43 Por los gastos de Caja chica coroico en el mes de marzo, segun detalle, recibos y autor 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 96 Reembolso por los gastos efectuados con Cja Chica Irupana correspondiete al mes de Ju 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 113 Reposición de gastos efectuados con Caja Chica Coroico por el Sr. Andres Villca; segú 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 107 Reposicion por los gastos de Caja Chica Irupana del mes de Junio/10, segun recibos, det 7.0700001717
10/08/2010 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo por venta consumo de energia correspo 7.0700001717
24/09/2010 EGRESO 45 Reposicion de los gastos de Caja chica Irupana del mes de julio, segun detalle, recibos 7.0700001717
24/12/2010 EGRESO 55 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana del mes de Noviembre, segun rendicion d 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR

31/03/2010 EGRESO 88 Reembolso por los gastos de pasajes de Daniel Quispe realizados de diciembre/09 a en 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 83 Por la compra de repuestos y reparacion jeep de Coroico, segun recibos, facturas de an 7.0700001717
23/09/2010 EGRESO 41 Reembolso de pasajes a Daniel Quispe por el periodo del 4/2/10 al 27/5/10, segun info 7.0700001717
21/10/2010 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo, facturas por venta consumo de energia 7.0700001717
09/11/2010 EGRESO 8 Pago de pasajes y viaticos a Ramiro Cruz por salir a comprar material de alumbrado pu 7.0700001717
24/11/2010 EGRESO 41 Reembolso de los gastos de operaciones a Daniel Quispe de junio a septiembre, segun 7.0599999428
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533331 Papel Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

05/01/2010 EGRESO 6 Cancelacion por la adquisicion de 36 talonarios de farcturas manuales, segun solicitud, 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 105 Importe pagado a "ESTEL", por concpto de impresiones de planillas de lecturación C 7.0700001717
10/02/2010 EGRESO 31 Por la compra de 35 tableros para lecturas de los tecnicos de todos los centros, segun so 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 8 Registro dela factura de Artes Graficas Salas por realizacion de almanaques para Irupa 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 64 Cancelacion por fotocopias y material de Escritorio para centro Coroico, segun recibo d 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 88 Cancelacion por servicio de fotocopia durante el mes de abril, segun detalle y recibo d 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 114 Importe pagado a la Sra. Rosmery Apaza Huanca por concepto de impresión de planilla 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 124 Importe pagado por concepto de fotocopias para el Centro de Operaciones Coroico; s 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 92 Importe pagado por concepto de fotocopias del Centro de Operaciones COROICO, seg 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 61 Importe pagado por concepto de fotocopias para el Centro Coroico fecha 04/09 al 7.0700001717
31/12/2010 DIARIO 50 Registro del movimiento de almacenes del mes de diciembre, segun detalle y reportes 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 89 Importe pagado por concepto de fotocopias para el Centro de Operaciones Coroico; s/ 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533332 Comunicación Telefonica Saldo Anterior

11/01/2010 EGRESO 20 Cancelacion del servicio telefonico del mes de noviembre 2009. 7.0700001717
08/02/2010 EGRESO 18 Cancelacion del sercicio telefonico del mes de diciembre/09, segun detalle y facturas a 7.0700001717
10/03/2010 EGRESO 23 Cancelacion por el servicio telefonico de ENTEL y COTEL del mes de enero 2010 y de c 7.0700001717
08/04/2010 EGRESO 8 Cancelacion por servicio telefonico de Entel del mes de febrero/10, segun facturas, deta 7.0700001717
20/05/2010 EGRESO 36 Cancelacion del servicio telefonicode ENTEL del mes de marzo/10, segun detalle y fact 7.0700001717
10/06/2010 EGRESO 19 Cancelacion del servicio telefonico de Entel del mes de Abril, segun detalle, facturas y 7.0700001717
15/07/2010 EGRESO 38 Cancelacion del Servicio Telefonico de Entel mes de mayo y de Cotel mes de Junio, segu 7.0700001717
23/07/2010 EGRESO 57 Cancelacion a ENTEL por servicio de la linea 2224605 de los meses ago/09, sept/09 y o 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 73 Cancelacion del servicio telefonico de ENTEL del mes de junio/10, segun detalle, factu 7.0700001717
09/09/2010 EGRESO 14 Cancelacion del servicio telefonico del mes de julio/09, segun detalle, facturas y autori 7.0700001717
06/10/2010 EGRESO 11 Cancelacion del servicio telefonico del mes de Agosto/10, segun detalle, facturas y aut 7.0700001717
09/11/2010 EGRESO 11 Cancelacion del servicio telefonico del mes de Septiembre, segun detalle, facturas y au 7.0700001717
13/12/2010 EGRESO 20 Importe pagado a ENTEL - COTEL por concepto de consumo de llamadas telefónicas c 7.0500001907
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533333 Asignación de Ropa Saldo Anterior

02/07/2010 EGRESO 12 Por la dotacion de ropa de trabajo - 14 pares de zapatos para centro La Paz y Cajeras, 7.0700001717
08/07/2010 EGRESO 23 Por la compra de 37 pares de Botines Dielectricos para dotacion de Ropa de trabajo a tod 7.0700001717
21/07/2010 EGRESO 52 Por la compra de 43.50 mts. de tela para dotacion de ropa de trabajo 2010 al personal d 7.0700001717
03/08/2010 EGRESO 6 Cancelacion del saldo 50% por confeccion de ropa de trabajo para 37 tecnicos, como dot 7.0700001717
10/11/2010 EGRESO 15 Por la compra de 37 pares de guantes cuero y 37 pares de guantes de oscaria para dotaci 7.0700001717
10/11/2010 EGRESO 16 Por la compra de 40 arnes para cascos para el personal tecnico, segun solicitud, cotiza 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533334 Bono de Te Saldo Anterior

18/01/2010 EGRESO 45 Cancelacin del bono de te del mes de enero 2010, segun planilla adjunta. 7.0700001717
18/01/2010 EGRESO 46 Cancelacion del bono de te a Chulumani, del mes de enero 2010. 7.0700001717
18/01/2010 EGRESO 47 Cancelacion del bono de te a Coripata del mes de enero 2010. 7.0700001717
18/01/2010 EGRESO 48 Cancelacion delbono de te a Irupana, del mes de enero 2010. 7.0700001717
19/01/2010 EGRESO 53 Cancelacion del bono de te al Sr. Arratia, correspondiente al mes de enero 2010. 7.0700001717
17/02/2010 EGRESO 43 Cancelacion del bono de te de febrero/2010 al personal de Chulumani, Pte Villa y Yana 7.0700001717
17/02/2010 EGRESO 44 Cancelacion del bono de te de febrero/10 al centro Coroico. 7.0700001717
17/02/2010 EGRESO 45 Cancelacion del bono de te de febrero/10 al personal de Coripata 7.0700001717
17/02/2010 EGRESO 46 Cancelacion del bono de te de febrero/10 al personal de Irupana. 7.0700001717
15/03/2010 EGRESO 37 Cancelacion del bono de te de marzo 2010 a centro Coroico. 7.0700001717
15/03/2010 EGRESO 39 Cancelacion del bono de marzo al personal de Chulumani, Pte Villa. 7.0700001717
15/03/2010 EGRESO 40 Cancelacion del bono de te del mes de marzo al personal de Coripata. 7.0700001717
15/03/2010 EGRESO 41 Cancelacion del bono de te del mes de marzo al personal de Irupana. 7.0700001717
20/04/2010 EGRESO 40 Cancelacion del Bono de Te a Coroico, del mes de Abril. 7.0700001717
20/04/2010 EGRESO 41 Cancelacion del Bono de te a Coripata, del mes de abril. 7.0700001717
20/04/2010 EGRESO 42 Cancelacion del bono de te de abril al personal de Chulumani, Pte. Villa 7.0700001717
20/04/2010 EGRESO 43 Cancelacion del bono de te de abril al personal de Irupana 7.0700001717
14/05/2010 EGRESO 25 Por el bono de te a Coroico del mes de mayo 2010. 7.0700001717
14/05/2010 EGRESO 26 Por el bono de te de Irupana del mes de mayo 2010. 7.0700001717
14/05/2010 EGRESO 27 Por el bono de te de Chulumani, Puente Villa, del mes de mayo 2010. 7.0700001717
14/05/2010 EGRESO 28 Por el bono de te de Coripata del mes de mayo 2010. 7.0700001717
15/06/2010 EGRESO 29 Por el bono de te a centro Coroico del mes de junio 2010. 7.0700001717
15/06/2010 EGRESO 30 Por el bono de te al centro Coripata, del mes de junio 2010. 7.0700001717
15/06/2010 EGRESO 31 Por el bono de te al centro Irupana del mes de junio 2010. 7.0700001717
16/06/2010 EGRESO 41 Por el bono de te de junio a centros Chulumani, Pte Villa y Yanacachi. 7.0700001717
15/07/2010 EGRESO 43 Cancelacion del bono de a Coripata, del mes de julio. 7.0700001717
15/07/2010 EGRESO 44 Por el bono de te del mes de julio a Coroico. 7.0700001717
15/07/2010 EGRESO 45 Por el bono de te de julio a centro Chulumani. 7.0700001717
15/07/2010 EGRESO 46 Por el bono de te del mes de julio a centro Irupana. 7.0700001717
16/08/2010 EGRESO 29 Cancelacion del bono de te a Coripata del mes de agosto. 7.0700001717
16/08/2010 EGRESO 30 Cancelacion del bono de te a Coroico, del mes de agosto. 7.0700001717
16/08/2010 EGRESO 31 Cancelacion del bono de te a Chulumani, del mes de agosto. 7.0700001717
16/08/2010 EGRESO 32 Cancelacion del bono de te a Irupana, correspondiente al mes de agosto. 7.0700001717
16/08/2010 EGRESO 33 Cancelacion del bono de te a La Paz, correspondiente al mes de agosto. 7.0700001717
15/09/2010 EGRESO 20 Cancelacion de bonos de te y anticipos del mes de septiembre a Coroico. 7.0700001717
15/09/2010 EGRESO 21 Cancelacion de bonos de te y anticipos del mes de septiembre del centro Chulumani, Pte 7.0700001717
15/09/2010 EGRESO 22 Cancelacion de los bonos de te y anticipos de septiembre al centro Coripata. 7.0700001717
15/09/2010 EGRESO 23 Cancelacion de los bonos de te del mes de septiembre al centro Irupana. 7.0700001717
17/09/2010 EGRESO 28 Cancelacion del bono de te al sr. Alvaro Nina correspondiente al mes de Septiembre/10 7.0700001717
15/10/2010 EGRESO 21 Por los bonos de te y anticipos de Octubre a centro Coroico, segun planillas adjuntas. 7.0700001717
15/10/2010 EGRESO 22 Por los bonos de te y anticipos del mes de Octubre al centro Chulumani, segun planilla 7.0700001717
15/10/2010 EGRESO 23 Por los bonos de te y anticipos del mes de octubre al centro Coripata, segun planillas a 7.0700001717
15/10/2010 EGRESO 24 Cancelacion del bono de te del mes de octubre a centro Irupana, segun planillas adjunta 7.0700001717
12/11/2010 EGRESO 22 Cancelacion de bonos de te y anticipos de noviembre al centro Coroico. 7.0700001717
12/11/2010 EGRESO 23 Cancelacion de bonos de te y anticipos de noviembre al centro Chulumani. 7.0700001717
12/11/2010 EGRESO 24 Cancelacion de bonos de te y anticipos de noviembre a Coripata. 7.0700001717
12/11/2010 EGRESO 25 Cancelacion del bono de te de noviembre a centro Irupana. 7.0700001717
15/12/2010 EGRESO 30 Importe pagado al Perosnal de Oficina Coroico por concepto de anticipos quincenales y 7.0500001907
15/12/2010 EGRESO 31 Importe pagado al personal de oficina Chulumani - Puente Villa por concepto de antic 7.0500001907
15/12/2010 EGRESO 32 Importe pagado al Perosnal de oficina Coripata por concepto de anticipos quincenales 7.0500001907
15/12/2010 EGRESO 33 Importe pagado al personal de Oficina Irupana por concepto de Bonos de Te correspon 7.0500001907
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533336 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

31/08/2010 EGRESO 81 Importe pagado por Servicio de Agua Centro Coroico abril/2009 a Junio/2010; según r 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 77 Cancelacion de la Patente Municipal del 2009 de Chulumani y pago del servicio de agua 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333371 Alquileres Inmuebles Saldo Anterior

29/01/2010 DIARIO 5 Registro del gasto de alquileres de las of. de Chulumani, Arapata, Irupana y Yanacachi 7.0700001717
27/02/2010 DIARIO 24 Ajuste con referencia al descuento efectuado por concepto pago Comision por Cobranz 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 5 Registro con referencia a pagos efectuados por concepto comision p/cobranza a diferen 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 6 Registro del gasto de alquileres de las of. de Chulumani, Arapata, Irupana y Yanacach 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 7 Asiento c/referencia a pagos efectuados a diferentes recaudadores del sector Sud Yun 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 10 Registro del gasto de alquileres de las of. de Chulumani, Arapata, Irupana y Yanacachi, 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 75 Importe pagado a la Sra. Sabina Mamani Copa por concepto de alquiler de oficina Tri 7.0700001717
01/10/2010 DIARIO 4 Asiento con referencia al descuento pago efectuado por concepto de Comision p/Cobranz 7.0700001717
31/10/2010 DIARIO 5 Asiento con referencia a los descuentos efectuados por concepto comision por cobranz 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333372 Alquileres Vehiculos Saldo Anterior

31/03/2010 EGRESO 90 Cancelacion por el contrato de transporte de 4 movilidades para trasladar a socios y ap 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 104 Por contrato de movilidad para traslado de tecnicos a la Glorieta y Santa Rosa, en fec 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 79 Inporte pagado al Sr. Marcelo Bustillos por concepto de contrato movilidad, vagoneta 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 80 Importe pagado por concepto de transporte de Coroico a Charobamba, Polo Polo, Tocañ 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 81 Importe pagado al Sr. Ruben Callisaya por concepto de transporte a Chacopata para la 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 82 Importe pagado al Sr. Cecilio Mamani por contrato de movilidad para realizar alta y r 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 59 Importe pagado al Sr. Vidal Callisaya Gutiérrez por concepto de contrato movilidad 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 63 Importe pagado al Sr. Cecilio Mamani por concepto de contrato movilidad TOYOTA Ca 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 67 Importe pagado al Sr. Rolando Cruz Mamani por concepto de transporte de Coroico a Cor 7.0700001717
07/11/2010 INGRESO 1 Arqueos efectuados por Froilan Guarayo por concepto cobranza facturas por venta cons 7.0700001717
27/12/2010 EGRESO 58 Por contrato de movilidad para traslado de postes el 10/08 y traslado a los tecnicos el 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 90 Importe pagado por contrato movilidad del Sr. Alex Saravia para realizar trabajos de e 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 94 Por contrato de movilidad para trabajo de tecnicos en Santa Barbara el 15/12/2010 y pa 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 95 Por contrato de movilidad para trabajo de operaciones y compra de gasolina en el mes 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 99 Por contrato de movilidad para trabajos de emergencia en varias comunidades el 21/12/ 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 111 Por muchos contratos de movilidad para trabajos de operaciones en el mes de octubre 2 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 112 Por contrato de movilidades de Irma Callisaya para trabajos de operaciones en fechas 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 116 Importe pagado por concepto de gastos para Juntas en pasajes y alimentación a socios; 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 117 Importe pagado por concepto de gastos por traslado de movilidad en fechas 14-07, 02- 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 118 Cancelacion por contrato de movilidad para trabajo de operaciones en fechas 11, 14 y 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 120 Por contrato de movilidades para trabajo de operaciones, en Chulumani, en septiembre 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 121 Importe pagado por concepto de contrataos vehículos para traslado de técnicos para tr 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 124 Importe pagado por concepto de contrato movilidad para traslado de técnicos pra trabaj 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 125 Importe pagado por concepto de traslado de técnicos para trabajos operativos a Centro 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 128 Importe pagado por concepto de contrato de movilidad para trasladar al síndico de Nor 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 131 Por contrato de movilidad para trabajo de operaciones en varias comunidades de Coripa 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 132 Por contratode movilidad para trabajos de emergencias en Coripata, en fechas 3/10 y 7 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533338 Mantenimiento Equipo de TransporSaldo Anterior

12/01/2010 EGRESO 22 Por la compra de 1 bateria de 70 amp. para la camioneta de Chulumani, segun solicutud 7.0700001717
19/01/2010 EGRESO 52 Por reparacion y mantenimiento de la camioneta roja de Chulumani, segun solicitud, d 7.0700001717
21/01/2010 EGRESO 61 Por la compra de repuestos para la camioneta de Irupana, segun solicitud y facturas adj 7.0700001717
21/01/2010 EGRESO 71 Por la compra de una cadena y piñon para la moto JAWA de Coripata, segun solicitud, c 7.0700001717
29/01/2010 DIARIO 4 Registro de la fact. 100 del mecanico Bautista, por reparacion de la camioneta de Coro 7.0700001717
31/01/2010 DIARIO 6 Por descargo presentado por el sr. Patricio Silva, de las compras realizadas, segun solic 7.0700001717
03/02/2010 EGRESO 7 Por la compra de cadena, tezador y soporte de motor para la camioneta de Puente Villa, 7.0700001717
03/02/2010 EGRESO 8 Por la compra de una bateria para la camioneta roja de Coroico, segun solicitud, cotiza 7.0700001717
19/02/2010 DIARIO 1 Descargo del sr. Patricio Silva por la compra de repuestos para la camioneta de Coroico, 7.0700001717
23/02/2010 EGRESO 56 Cancelacion por la reparacion de la camioneta de Chulumani, segun solicitud y autoriz 7.0700001717
23/02/2010 EGRESO 60 Por la compra de una bateria PANASONIC para la camioneta de Puente Villa, segun solic 7.0700001717
24/02/2010 EGRESO 63 Cancelacion de las facturas 101, 103 y 104 de Gonzalo Bautista por reparacion de las 7.0700001717
04/03/2010 EGRESO 7 Cancelacion por repuestos entregados al credito para la camioneta de Coripata, segun so 7.0700001717
10/03/2010 EGRESO 24 Por la compra de repuestos, turbina, filtro, correa, etc. para la camioneta de Irupana, s 7.0700001717
17/03/2010 EGRESO 51 Cancelacion por la reparacion de la moto YAMAHA 745-LNC de Chulumani, segun fact 7.0700001717
17/03/2010 EGRESO 52 Por la compra de 1 juego de muñones y rodamiento central de cardan Original para la c 7.0700001717
18/03/2010 EGRESO 57 Por la compra de pistones, anillas y cojinetes para la camioneta ploma de Coroico, segun 7.0700001717
19/03/2010 EGRESO 62 Compra de repuestos para el jeep de Coroico, segun solicitud, cotizaciones y autorizaci 7.0700001717
30/03/2010 EGRESO 85 Cancelacion por la reparacion de la camioneta de Coripatael 10/3/10, segun informe, fa 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 9 Para regularizar los gastos de Caja Chica Coroico, registrados en el libro Caja en dici 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 100 Por la compra de 3 muelles para la camioneta de Coroico, segun fact.13421 y autorizac 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 103 Por compra de repuestos varios con Caja LP durante el mes de marzo, segun solicitudes, 7.0700001717
08/04/2010 EGRESO 9 Cancelacion por los repuestos entregados al credito para las camionetas de Coroico y C 7.0700001717
12/04/2010 EGRESO 19 Por la compra de 1 bateria de 12 V, 70 amp. para la camioneta ploma de coroico,segun so 7.0700001717
12/04/2010 EGRESO 20 Por la compra de repuestos varios para la camioneta de Coripata, segun solicitd, cotizac 7.0700001717
15/04/2010 EGRESO 33 Por la compra de 1 filtro y cambio de aceite y filtro para la camioneta de Puente Villa, 7.0700001717
15/04/2010 EGRESO 34 Por la compra de soportes de motor y rodamientos para la camioneta de Arapata, segun s 7.0700001717
21/04/2010 EGRESO 47 Cancelacion del saldo por el chapeado de la camioneta de Coroico, segun contratoy auto 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 73 Cancelacion por las fact. 109 y 110 al mecanico por reparacion de las camionetas de Co 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 73 Cancelacion por las fact. 109 y 110 al mecanico por reparacion de las camionetas de Co 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 95 Por la compra de 1 bomba electrica de gasolina para la camioneta de Coroico, segun fac 7.0700001717
06/05/2010 EGRESO 11 Por compra de repuestos varios para la camioneta de Puente Villa, segun solicitud, coti 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 17 Descargo de Max por compra de mallas, ojal de rienda y engranajes para la camioneta d 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 61 Cancelacion por la reparacion y mantenimiento de la motocicleta YAMAHA el 2/03/10, 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 68 Por la compra de repuestos varios con Caja LP en el mes de mayo, para las camionetas, 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 73 Cancelacion por la reparacion de la camioneta roja de Chulumani, segun informe, fact. 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 79 Cancelacion por torneado, arreglo de chapas y colocado de visagras a las puertas de la 7.0700001717
01/06/2010 EGRESO 1 Cancelacion al mecanico por arreglo de la camioneta de Irupana en marzo, segun inform 7.0700001717
15/06/2010 EGRESO 22 Por la compra de repuestos reten, engranages, crucetas, pastillas, cooreas y otros para 7.0700001717
15/06/2010 EGRESO 24 Reembolso por los gastos que realizo por compra de repuestos para la camioneta de Yan 7.0700001717
28/06/2010 EGRESO 67 Por la compra de repuestos para la camioneta roja 1155KID de Coroico, segun solicitud 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 4 Registro de las fact. 112, 113 y 114 de Gonzalo Bautista, que se deben por repatracion 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 6 Por descargo de Maximo por comra de material de ferreteria, pita perlon y candados par 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 17 Devolucion de DIEMCRUZ por las crucetas de cardan que ya no se compraron del E-22 d 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 115 Importe pagado por concepto de compra ferreteria y repuestos para distintos Centros de 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 124 Cancelacion por remachado de pastillas, liquido de freno a la camioneta de Chulumani, 7.0700001717
01/07/2010 EGRESO 4 Por la compra de 2 baterias para las camionetas de Coripata y Chulumani, segun solicitu 7.0700001717
06/07/2010 EGRESO 18 Por la compra de 12 valancines hidraulucos para la camioneta roja 1155 KID de Coroico, 7.0700001717
09/07/2010 EGRESO 26 Cancelacion por la reparacion de la motocicleta de Chulumani, segun informe, factura 7.0700001717
21/07/2010 EGRESO 53 Por la compra de regulador de muñones completo para camioneta de Irupana, segun pro 7.0700001717
04/08/2010 EGRESO 7 Cancelacion por chaperia, pintura y retoques de la camioneta de chulumani segun solici 7.0700001717
09/08/2010 EGRESO 12 Por la compra de 4 amortiguadores y 1 camara para aro para la camioneta ploma de Coro 7.0700001717
11/08/2010 EGRESO 15 Por la compra de 1 bateria BOSCH de 70 amp. para Coroico, segun solicitud, cotizacion 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 60 Cancelacion de las facturas 113, 114, 115 y 116 del mecanico Bautista, por reparacion 7.0700001717
13/09/2010 EGRESO 15 Cancelacion del saldo total al tornero Elicio,por rectificado del motor de la camioneta 7.0700001717
16/09/2010 EGRESO 25 Por la compra de bujias, filtro, chicotillo y servicio tecnico de la camioneta roja de C 7.0700001717
22/09/2010 EGRESO 34 Por compra de amortiguadores, muñones, rodamientos, chicotillos, bujias y correas de v 7.0700001717
22/09/2010 EGRESO 35 Por la compra de cojinetes, anillas, pistones, guiadores y balbulas para el Jeep Toyota 7.0700001717
23/09/2010 EGRESO 39 Por el cambio de circuito integrado de inyeccion del cerebro de la camioneta roja HIL 7.0700001717
23/09/2010 EGRESO 40 Por la compra de 1 panel de memoria GT 2705 Sony Original (mascara de CD) para la ca 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 10 Registro de la fact.154 del mecanico Bautista por pagar, por reparacion de la camionet 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 10 Registro de la fact.154 del mecanico Bautista por pagar, por reparacion de la camionet 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 65 Cancelacion por desmontado, montado, soldadura, cambio de jaladores, limpieza y repa 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 68 Reposicion por la compra de 2 inyectores para la camioneta de Chulumani, segun inform 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 72 Por los gastos de gasolina del mes de Septiembre con caja La Paz, segun solicitudes, fa 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 73 Por la compra de repuestos durante el mes de septiembre, segun solicitudes, facturas, r 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 73 Por la compra de repuestos durante el mes de septiembre, segun solicitudes, facturas, r 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 84 Importe pagado al Sr. Evaristo Coaquira por concepto de mantenimineto camioneta N 7.0700001717
07/10/2010 EGRESO 12 Por la compra de 1 corona completa para la camioneta de Puente villa, segun solicitud, 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 54 Por la compra de repuestos para las camionetas durante el mes de octubre con caja La Pa 7.0700001717
10/11/2010 EGRESO 18 Por la compra de repuestos para la moto de Puente Villa, cadena, parche, inflador y llav 7.0700001717
11/11/2010 EGRESO 19 Por la compra de repuestos para la camioneta de Chulumani, segun solicitud, cotizacion 7.0700001717
13/11/2010 EGRESO 58 Por revision de filtros y cambio de aceite de la camioneta de Chulumani, segun recibo 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 7 Registro de la fact. 159 del mecanico Bautista p/pagar por reparacion de la camioneta 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 46 Por el pago al mecanico de las facturas 154 y 158 por reparacion de las camionetas de 7.0599999428
30/11/2010 EGRESO 54 Importe pagado por concepto de mantenimiento vehiculos de los didstintos centros de 7.0599999428
24/12/2010 EGRESO 53 Por la compra de 1 bateria, amortiguadores y rodamientos para la camioneta de Irupana, 7.0399999619
24/12/2010 EGRESO 54 Por los gastos de reparacion de la camioneta, del jeep y la moto de Coroico en fechas 5 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 8 Registro por los gastos efectuados con Caja Recaudadora Arapata, por mantenimiento C 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 43 Descargo de Maximo, por compra de catres, colchones, puertas, cemento, bateria y otros 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 52 Por compra de repuestos y trabajos de mantenimiento a la camioneta de Arapata en fech 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 81 Por la compra de repuestos para moto de Coroico, segun fact. 789, informe y autorizac 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533339 Bono de Alimentación Saldo Anterior

01/03/2010 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos del mes de febrero 2010 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 89 Cancelacion de sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo/10 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 93 Cancelacion del Bono de alimentacion del mes de marzo al sr. Reynaldo Uria, segun pla 7.0700001717
03/05/2010 EGRESO 5 Cancelacion de sueldos del mes de abril 2010 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
04/06/2010 EGRESO 5 Cancelacion de sueldos del mes de Mayo 2010 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
16/06/2010 EGRESO 35 Cancelacion del retroactivo del bono de alimentacion al centro Chulumani, Puente Vill 7.0700001717
16/06/2010 EGRESO 36 Cancelacion del retroactivo del bono de alimentacion al centro Irupana desde novb/09 h 7.0700001717
16/06/2010 EGRESO 37 Cancelacion del retroactivo del bono de alimentacion al centro Coripata desde novb/09 7.0700001717
16/06/2010 EGRESO 38 Cancelacion del retroactivo del bono de alimentacion al centro Coroico desde novb/09 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 13 Cancelacion de sueldos del mes de Junio 2010 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
02/08/2010 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos del mes de Julio/10 al personal de planilla de la empresa. 7.0700001717
01/09/2010 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos al personal de la empresa del mes de agosto, segun planillas ad 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 54 Cancelacion de sueldos al personal de la empresa del mes de Septiembre, segun planill 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533340 Fallas de Caja Saldo Anterior

31/03/2010 INGRESO 9 Arqueo efectuado por Valentin Mendizabal por conceptocobranza facturas por consumo d 7.0700001717
15/09/2010 INGRESO 13 Arqueo efectuado por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energi 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR

12/01/2010 EGRESO 24 Cancelacion por gastos varios en los festejos del dia del electricista en centro Chuluma 7.0700001717
29/01/2010 EGRESO 100 Pago por hospedaje de 2 noches del sr. Jorge Gallardo y del sindico Rodolfo Silva por 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 99 Cancelacion de hostedaje y viaticos del Ing. Montecinos en fechas 29/01 y 30/01, segu 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 94 Cancelacion por hospedaje del ing. Montecinos en Hotel Gloria, el 14/04/10 segun fact 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 100 Reembolso a Teofilo por gastos del informe de Transito de Chulumani por el choque co 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 106 Por gasto de almuerzor, refrescos y otros en la challa de of. Coripata, segun informe y 7.0700001717
28/05/2010 EGRESO 51 Por el bono de dia de las madres a la mama de Seysa Chulumani, segun Resolucion de 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 62 Por los gastos varios de Challa en la of. Chulumani el 14/02/2010, segun informe, recib 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 85 Por los gastos varios de challa de of. Trinidad Pampa, segun informe, recibo 205 del 16 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 89 Cancelacion de un bono por dia de Electricista, para alimentacion del personal de Coroi 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 98 Cancelacion por un bono del dia del trabajo a los de Chulumani, segun informe y autor 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 99 Cancelacion por el alojamiento de 4 personas que fueron a hacer inventario en fecha 6/ 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 103 Cancelacion de un bono por el dia del trabajador a los del Centro Coripata, segun info 7.0700001717
05/08/2010 EGRESO 11 Importe pagado a DIEMCRUZ por la compra de 2 pzas. de rodamientos completos garndes 7.0700001717
22/09/2010 EGRESO 36 Por la compra de 50 mts de pita perlon y 60 mts de pita manila para centro Coripata, se 7.0700001717
30/11/2010 DIARIO 10 Descargo de Maximo por compra de chapas, jaladores y visagras para Puente Villa, seg 7.0599999428
02/12/2010 EGRESO 2 Cancelacion de un bono por el dia del Electricista a todo el personal de la empresa, se 7.0599999428
31/12/2010 EGRESO 83 Importe pagado al Hospital de Coripata, por concepto de curación de Sr. Alvaro Nina e 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 104 Por los gastos de alimentacion y varios en la challa y bendicion de movilidades del 23/1 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533344 Mant. Edificio Mobil. y Equipo Saldo Anterior

31/10/2010 EGRESO 57 Importe pagado al Sr. Dario Fernandez por concepto de refacción de alcantarillado 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533352 Comisiones por Cobranza Saldo Anterior

04/01/2010 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia 7.1700000763
10/01/2010 INGRESO 1 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto de facturas consumo energía de las 7.0700001717
15/01/2010 INGRESO 4 Cobranza Arqueo efectuado en diferentes centros de recaudacion por concepto vemnta 7.0700001717
19/01/2010 INGRESO 6 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energi 7.0700001717
23/01/2010 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano al centro de recaudacion Montequilla 7.0700001717
28/01/2010 INGRESO 10 Cobranza Arqueo efectuado por Valentin Mendizabal, facturas por venta consumo de ene 7.0700001717
31/01/2010 DIARIO 9 Ajuste en la cuenta comision por cobranza con referencia a pagos efectuados a diferen 7.0700001717
07/02/2010 INGRESO 2 Arqueo efectuado por Valentín Mendizabal por concepto de consumo energía correspond 7.0700001717
12/02/2010 INGRESO 5 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto de facturas consumo energía corresp 7.0700001717
26/02/2010 INGRESO 4 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto de consumo energía correspondien 7.0700001717
27/02/2010 INGRESO 1 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto de facturas consumo energía corresp 7.0700001717
03/03/2010 INGRESO 2 Arqueos efectuado por Elvira Valeriano en diferentes centros de recaudacion del secto 7.0700001717
07/03/2010 INGRESO 1 Cobranza efectuada por Froilan Guarayo por concepto de facturas consumo energía cor 7.0700001717
10/03/2010 INGRESO 3 Arqueos efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumo de en 7.0700001717
18/03/2010 INGRESO 4 Arqueos efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de 7.0700001717
30/03/2010 INGRESO 7 Arqueo efectuado por JOrge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumode ene 7.0700001717
30/03/2010 DIARIO 25 Ajuste con referencia a los descuentos por Comision Cobranza Facturas y descto.cons 7.0700001717
03/04/2010 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por ven ta consumo deenergia c 7.0700001717
14/04/2010 INGRESO 5 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energi 7.0700001717
17/04/2010 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia c 7.0700001717
21/04/2010 INGRESO 9 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energ 7.0700001717
30/04/2010 INGRESO 11 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de ener 7.0700001717
01/05/2010 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia 7.0700001717
04/05/2010 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo, facturas por venta consumo de energi 7.0700001717
13/05/2010 INGRESO 8 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, factutas por venta consumo de energi 7.0700001717
27/05/2010 INGRESO 14 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venat consumo de energ 7.0700001717
30/05/2010 DIARIO 25 Ajuste con referencia al pago p/concepto comision p/cobranza y descuento cons.minimo 7.0700001717
02/06/2010 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia 7.0700001717
08/06/2010 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energ 7.0700001717
12/06/2010 INGRESO 4 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, fcaturas por venta consumo de energia c 7.0700001717
15/06/2010 INGRESO 5 Cobranza Arqueo efectuada por Elvira Valeriano por concepto venta consumo de energia 7.0700001717
19/06/2010 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto venta consumo de energia c 7.0700001717
24/06/2010 INGRESO 8 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venat consumo de energia c 7.0700001717
03/07/2010 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza, facturas por venta consumo de energia corr 7.0700001717
10/07/2010 INGRESO 5 Cobranza Arqueo efectuada por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energi 7.0700001717
17/07/2010 INGRESO 6 Cobeanza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energi 7.0700001717
22/07/2010 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza, facturas por venta consumo de energia cor 7.0700001717
31/07/2010 DIARIO 17 Asiento c/referencia a los pagos por comision y descuentos consumos minimos efectuad 7.0700001717
04/08/2010 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza, por concepto venta consumo de energia c 7.0700001717
12/08/2010 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto venta consumo de energia 7.0700001717
14/08/2010 INGRESO 4 Cobranza Arqueo efectuado por JOrge Valdivia, facturas por venta consumo de energia 7.0700001717
14/08/2010 INGRESO 5 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza por concepto venta consumo de energia corre 7.0700001717
20/08/2010 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto venta consumo de energia 7.0700001717
31/08/2010 INGRESO 9 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto venta consumo de energ 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 27 Asiento con referencia a los descuentos por consumos minimos y comision por cobranz 7.0700001717
03/09/2010 INGRESO 3 Arqueos efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumo de e 7.0700001717
04/09/2010 INGRESO 4 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto cobranza facturas por consumo d 7.0700001717
16/09/2010 INGRESO 14 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, por concepto cobranza facturas por venta consu 7.0700001717
17/09/2010 INGRESO 17 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por venta consumo 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 28 Ajuste c/referencia al descuento por Comision por Cobranza efectuado al recaudador del 7.0700001717
01/10/2010 INGRESO 2 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto cobranza facturas por venta cons 7.0700001717
02/10/2010 INGRESO 4 Arqueos efectuados por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por venta cons 7.0700001717
14/10/2010 INGRESO 7 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por venta consu 7.0700001717
11/11/2010 INGRESO 5 Arqeo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por venta consumo d 7.0700001717
12/11/2010 INGRESO 4 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto cobranza facturas por venta consu 7.0700001717
24/11/2010 INGRESO 9 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por venta consum 7.0599999428
28/11/2010 INGRESO 11 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de 7.0599999428
30/11/2010 DIARIO 8 Ajuste con referencia a los descuentos efectuados a recaudadores por concepto comisio 7.0599999428
07/12/2010 INGRESO 1 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumo de en 7.0500001907
10/12/2010 INGRESO 3 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumo de ene 7.0500001907
15/12/2010 INGRESO 4 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto cobranza facturas por consumo de 7.0500001907
17/12/2010 INGRESO 5 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de e 7.0500001907
28/12/2010 INGRESO 11 Arqueos efectuado por Froilan Guarayo por concepto cobranza facturas por consumo de 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 18 Ajuste con referencia al descuento por consumos minimos y comision por cobranza efec 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533355 Publicidad Saldo Anterior

06/01/2010 EGRESO 12 Cancelacion por la publicacion de un espacio full color en edicion especial de la revist 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 100 Cancelacion por difusion de comunicados en radio Coroico, del 01/01 al 31/01 y del me 7.0700001717
17/03/2010 EGRESO 56 Cancelacion de la fact 842 del Col. de Ingenieros por publicidad en la revista ELEC 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 92 Cancelacion de la fact. 2444 de EL DIARIO por publicacion para la Auditoria Externa 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 94 Cancelacion dela fact. 2548 de EL DIARIO por publicacion de la 1ra convocatoria a la 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 101 Por la difusion radial de publicidad de SEYSA del mes de marzo, seg. fact. 339 y autor 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 59 Cancelacion de las facturas 3370 y 58 de EL DIARIO, por publicaciones de la Junta Ge 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 59 Cancelacion de las facturas 3370 y 58 de EL DIARIO, por publicaciones de la Junta Ge 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 82 Cancelacion de la fact. 914 por publicacion de Seysa en la revista Electromundo a full 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 94 Cancelacion por publicidad durante el mes de abril en radio Coroico, segun contrato, c 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 102 Cancelacion por publicidad para reunion en centro coripata el 02/05/10, segun informe, 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 121 Cancelacion de publicaciones en radio Uchumachi, por el mes de junio, segun informe, 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 85 Importe pagado a "Radio Coroico" FM 105.3 por difusión de acuerdo a contrato suscrit 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 115 Importe pagado a F.M. LIDER 99.1 por concepto de avisos y comunicados, cortes de e 7.0700001717
31/07/2010 EGRESO 127 Cancelacion de la fact. 813 de el Diario por publicacion de la Junta General Ordinaria 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 5 Registro de la fact. 1672 de EL DIARIO por publicacion de una Convocatoria Publica e 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 65 Importe pagado a la radio difusora "COROICO" por concepto de publicidadde SEYSA c 7.0700001717
23/11/2010 EGRESO 39 Cancelacion por la difusion en Radio Uchumachi por comunicados, cortes, convocatorias 7.0700001717
31/12/2010 EGRESO 66 Cancelacion por la publicidad de la Convocatoria a reunion de socios en Coripata el 8/ 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 76 Cancelacion a radio Uchumachi por comunicados varios, convocatorias y otros, segun 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 101 Cancelacion por difusion publicitaria en Radio Coroico por motivos de cortes del mes 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 109 Cancelacion por publicidad de SEYSA en radio Lider del 12/11/10, segun contrato, rec 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533356 Multas Sanciónes Intereses Saldo Anterior

25/03/2010 EGRESO 71 Cancelacion por la sancion impuesta por la AEMP del 23/03/10, depositado a Libret 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333571 Sueldos y Salarios Saldo Anterior

05/01/2010 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos al personal de Planilla, correspondiente a diciembre del 2009. 7.0700001717
04/06/2010 EGRESO 6 Cancelacion del retroactivo al personal de Coroico, de los meses Enero - Abril, segun R 7.0700001717
04/06/2010 EGRESO 7 Cancelacion del retroactivo al personal de Chulumani, Puente Villa y Yanacachi, de los 7.0700001717
04/06/2010 EGRESO 8 Cancelacion del retroactivo al personal de Coripata, de los meses Enero - Abril, segun 7.0700001717
04/06/2010 EGRESO 9 Cancelacion del retroactivo al personal de Irupana, de los meses Enero - Abril, segun R 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 98 Cancelacion del retroactivo del 2% por el convenio salarial acordado con el Sindicato, 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333572 Bono de Antiguedad Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333574 Aguinaldos Saldo Anterior

07/07/2010 EGRESO 20 Cancelacion de sus beneficios sociales a Guillermo Rojas conforme a Ley, segun Me 7.0700001717
31/12/2010 DIARIO 56 Por el cierre de la cuenta Provision p/aguinaldos de la gestion 2010, regularizando y a 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333575 Subsidios Saldo Anterior

21/01/2010 EGRESO 69 Cancelacion de subsidio de lactancia del mes de diciembre 2009, a los empleados: Mon 7.0700001717
24/02/2010 EGRESO 62 Cancelacion del subsidio pre y post natal de enero 2010 a los empleados Moises, Elvis, J 7.0700001717
23/03/2010 EGRESO 67 Cancelacion del subsidio prenatal y postnatal de 8 empleados de la empresa correspondie 7.0700001717
13/04/2010 EGRESO 24 Cancelacion del subsidio de natalidad a Julio Mamani por nacimiento de su hijo, segun 7.0700001717
15/04/2010 EGRESO 26 Cancelacion por el subsidio de natalidad a Jose alvarez por el nacimiento de su hija, s 7.0700001717
27/04/2010 EGRESO 62 Cancelación del subsidio prenatal y posnatal de 8 empleados de la empresa correspond 7.0700001717
07/06/2010 EGRESO 10 Cancelación del subsidio prenatal y posnatal de 8 empleados correspondiente al mes de 7.0700001717
01/07/2010 EGRESO 2 Cancelación de subsidio prenatal y posnatal de 8 empleados correspondiente al mes de M 7.0700001717
28/07/2010 EGRESO 62 Cancelacion de subsidios de lactancia del mes de junio/10, segun planillas y documento 7.0700001717
03/09/2010 EGRESO 4 Cancelacion del subsidio de lactancia del mes de JULIO, de 7 empleados de la empres 7.0700001717
20/10/2010 EGRESO 28 Cancelacion del subsidio de lactancia del mes de AGOSTO, de 7 empleados de la empre 7.0700001717
15/11/2010 EGRESO 27 Cancelacion del subsidio de lactancia del mes de SEPTIEMBRE, de 7 empleados de la e 7.0700001717
06/12/2010 EGRESO 6 Cancelacion del subsidio de lactancia del mes de Octubre, a 5 empleados de la empresa, 7.0599999428
17/12/2010 EGRESO 37 Imorte pagado a PIL ANDINA por concepto de subsidios prenatal y lactancia, corres 7.0500001907
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333577 Descuento Energ.Consumo MinimoSaldo Anterior

15/01/2010 INGRESO 4 Cobranza Arqueo efectuado en diferentes centros de recaudacion por concepto vemnta 7.0700001717
31/01/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado por Valentin Mendizabal, facturas por venta consumo de energia, 7.0700001717
07/02/2010 INGRESO 2 Arqueo efectuado por Valentín Mendizabal por concepto de consumo energía correspond 7.0700001717
10/02/2010 INGRESO 6 Cobranza efectuado por Valentin Mendizabal, facturas por venta consumo de energia, r 7.0700001717
26/02/2010 INGRESO 4 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto de consumo energía correspondien 7.0700001717
03/03/2010 INGRESO 2 Arqueos efectuado por Elvira Valeriano en diferentes centros de recaudacion del secto 7.0700001717
18/03/2010 INGRESO 4 Arqueos efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de 7.0700001717
30/03/2010 DIARIO 25 Ajuste con referencia a los descuentos por Comision Cobranza Facturas y descto.cons 7.0700001717
30/04/2010 INGRESO 17 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia, reco 7.0700001717
13/05/2010 INGRESO 8 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, factutas por venta consumo de energi 7.0700001717
27/05/2010 INGRESO 14 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venat consumo de energ 7.0700001717
30/05/2010 DIARIO 25 Ajuste con referencia al pago p/concepto comision p/cobranza y descuento cons.minimo 7.0700001717
05/06/2010 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo por concepto facturas por venta consum 7.0700001717
03/07/2010 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza, facturas por venta consumo de energia corr 7.0700001717
22/07/2010 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza, facturas por venta consumo de energia cor 7.0700001717
30/07/2010 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia, Reconexi 7.0700001717
31/07/2010 INGRESO 12 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia, Rec 7.0700001717
31/07/2010 INGRESO 13 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia, Reco 7.0700001717
04/08/2010 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza, por concepto venta consumo de energia c 7.0700001717
20/08/2010 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto venta consumo de energia 7.0700001717
31/08/2010 INGRESO 9 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto venta consumo de energ 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 27 Asiento con referencia a los descuentos por consumos minimos y comision por cobranz 7.0700001717
10/09/2010 INGRESO 9 Arqueo efectuado por Froilan Guarayo por concepto cobranza facturas por consumo de e 7.0700001717
16/09/2010 INGRESO 14 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, por concepto cobranza facturas por venta consu 7.0700001717
30/09/2010 INGRESO 24 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia y ot 7.0700001717
30/09/2010 INGRESO 25 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia y otr 7.0700001717
31/10/2010 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia y ot 7.0700001717
28/11/2010 INGRESO 11 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de 7.0599999428
30/11/2010 DIARIO 8 Ajuste con referencia a los descuentos efectuados a recaudadores por concepto comisio 7.0599999428
17/12/2010 INGRESO 5 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de e 7.0500001907
28/12/2010 INGRESO 10 Cobranza efectuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 7.0399999619
28/12/2010 INGRESO 11 Arqueos efectuado por Froilan Guarayo por concepto cobranza facturas por consumo de 7.0399999619
29/12/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado por Elvia Valeriano, facturas por venta consumo de energia y otro 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 18 Ajuste con referencia al descuento por consumos minimos y comision por cobranza efec 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 58 Asiento con cargo a Ctas.p/Cobrar Angel Zambrana c/referencia a las diferencias y regi 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 58 Asiento con cargo a Ctas.p/Cobrar Angel Zambrana c/referencia a las diferencias y regi 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 59 Registro por concepto de Descuento consumo minimo energía al Personal Oficina Coro 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 76 Registro por concepto de descuento consumo energía del Personal Oficina Chulumani co 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333578 Vacaciones Pagadas Saldo Anterior

16/03/2010 EGRESO 44 Cancelacion de Beneficios Sociales a Orlando Sahire, conforme a ley, Memode Preaviso 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333580 Sueldos y Salarios Personal eventu Saldo Anterior

05/01/2010 EGRESO 2 Cancelacion de sueldos al personal eventual de La Paz, correspondiente al mes de dic 7.0700001717
02/02/2010 EGRESO 2 Cancelacion de sueldos al personal eventual correspondiente al mes de Enero 2010. 7.0700001717
04/03/2010 EGRESO 15 Cancelacion del salario de febrero 2010 como eventual a Orlando Sahire, segun contrat 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 11 Cancelacion con contratacion de eventual del 24/06/10 al 02/07/09 para ayuda trabajos 7.0700001717
06/07/2010 EGRESO 19 Cancelacion de sueldo al personal eventual de Coripata por el mes de junio, segun cont 7.0700001717
02/08/2010 EGRESO 2 Cancelacion de sueldo al personal eventual, del mes de julio/10, segun planilla y boleta 7.0700001717
11/08/2010 EGRESO 16 Cancelacion de sueldo al personal eventual de Irupana, correspondiente a 6 dias de junio 7.0700001717
11/08/2010 EGRESO 16 Cancelacion de sueldo al personal eventual de Irupana, correspondiente a 6 dias de junio 7.0700001717
23/08/2010 EGRESO 43 Cancelacion por trabajos de lecturas, conecciones y desconeccion en el mes de julio en 7.0700001717
01/09/2010 EGRESO 3 Cancelacion de sueldos al personal eventual de la empresa, segun planillas adjuntas. 7.0700001717
23/09/2010 EGRESO 37 Cancelacion del sueldo del mes de septiembre 2010 a Augustin Pajsi, personal eventual 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 55 Cancelacion de sueldos de Septiembre/10 al personal eventual de la empresa, segun bole 7.0700001717
01/10/2010 EGRESO 2 Cancelacion de su sueldo al Asesor Legal de la empresa Dr. Daynor, correspondiente al 7.0700001717
06/10/2010 EGRESO 10 Cancelacion del sueldo del mes de Septiembre a la Secretaria de Coroico, segun contra 7.0700001717
29/10/2010 EGRESO 36 Cancelacion del sueldo a Mariela Medina del mes de Octubre, segun planilla, contrato y 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 64 Importe pagado al Sr. Guillermo Rojas por concepto de contrato de apoyo a lecturación 7.0700001717
21/12/2010 EGRESO 45 Cancelacion por la prestacion de servicios de 25 dias por Sereno nocturno y limpieza al 7.0500001907
31/12/2010 EGRESO 71 Cancelacion al sr. Teodocio Condori por trabajo de apoyo en lecturas y operaciones del 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 113 Cancelacion por trabajos de operaciones a Teodocio Condori del 05/08 al 28/08 del 201 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 118 Cancelacion por contrato de movilidad para trabajo de operaciones en fechas 11, 14 y 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 129 Importe pagado al Sr. Guillermo Rojas de 18 1/2 días de trabajo de lecturación y apoy 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR

14/06/2010 EGRESO 21 Cancelacion del 4to. quinquenio a Valentin Mendizabal, conforme a Ley, correspondient 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333582 Aporte Patronal C.P.S. Saldo Anterior

09/02/2010 EGRESO 23 Cancelacion de la 3ra cuota a la CPS por aportes de acuerdo al convenio de pagos, 7.0700001717
26/03/2010 EGRESO 74 Cancelacion de la 4ra y ultima cuota a la CPS por aportes de acuerdo al convenio d 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543311 Depreciación Bienes Electricos Saldo Anterior

31/12/2010 DIARIO 80 Por la depreciacion y actualizacion de las cuentas de Conductos Aereos de lagestion 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 81 Por la depreciacion y actualizacion de Red Electrica del 2010 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 85 Por la depreciacion y Actualizacion de la cuenta Postes torres y Accesorios. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 86 Por la depreciacion y actualizacion de la cuenta Transformadores de linea. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 104 Depreciacion y actualizacion de la cta. Medidores 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 105 Por la actualizacion y depreciacion de la cta Acometidas y Accesorios al 31/12/10. 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543312 depreciación Propiedad General Saldo Anterior

30/11/2010 DIARIO 36 Por la venta de 3 camionetas de SEYSA, de Coroico con placa 1155-KID y 1155-KFR y 7.0599999428
31/12/2010 DIARIO 83 Por la depreciacion y actualizacion de la cuenta Edificaciones Estructuras 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 88 Por la depreciacion y actualizacion de la cuenta Alumbrado Publico. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 89 Por la depreciacion y actualizacion de la cuenta Equipo de Computacion. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 90 Por la depreciacion y actualizacion de la cuenta Equipo de Cominicacion. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 91 Por la depreciacion y actualizacion de la cuenta Herramientas Equipo de taller y Garaje 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 92 Por la depreciacion y actualizacion de la cuenta Mobiliario Equipon de Oficina. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 93 Por la reexpresion y la depreciacion de la cuenta Equipo de Transporte. 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 54332 Amrtiz.Binees Intangib.afec.a conc Saldo Anterior

31/12/2010 DIARIO 82 Por la amortizacion y actualizacion de la cuenta Software. 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543351 Impuesto a las Tranascciónes Saldo Anterior

26/01/2010 INGRESO 9 Venta consumo de energia a la Cooperativa 15 de Diciembre correspondiente a la fact 7.0700001717
29/01/2010 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia, reconexi 7.0700001717
31/01/2010 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia, recone 7.0700001717
31/01/2010 DIARIO 14 Contabilizacion de facturas por venta consumo de energia del sector Nor y Sud Yunga 7.0700001717
31/01/2010 DIARIO 14 Contabilizacion de facturas por venta consumo de energia del sector Nor y Sud Yunga 7.0700001717
31/01/2010 INGRESO 15 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia, reco 7.0700001717
31/01/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado por Valentin Mendizabal, facturas por venta consumo de energia, 7.0700001717
26/02/2010 INGRESO 7 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia, reconexio 7.0700001717
27/02/2010 INGRESO 8 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por venta consumo de energia 7.0700001717
28/02/2010 INGRESO 9 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia, Reconex 7.0700001717
28/02/2010 INGRESO 10 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia, recon 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 13 Contabilización de Resumen facturación por categorias por facturas consumo energía 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 13 Contabilización de Resumen facturación por categorias por facturas consumo energía 7.0700001717
31/03/2010 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingres 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 12 Contabilización de resumen de facturas por categorias por facturas consumo energía 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 12 Contabilización de resumen de facturas por categorias por facturas consumo energía 7.0700001717
31/03/2010 INGRESO 13 Cobranza efectuado por Valentin Mendizabal, facturas por venta consumo de energia y 7.0700001717
31/03/2010 INGRESO 14 Cobranza con cargo a Cuentas por Cobrar R.T.Z. (Tunel San Rafel) por concepto vent 7.0700001717
03/04/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado por Valentin Mendizabal, facturas por venta consumo de energia, ve 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 9 Contabilización de resumen de facturas por categorias por facturas consumo energía de 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 9 Contabilización de resumen de facturas por categorias por facturas consumo energía de 7.0700001717
30/04/2010 INGRESO 12 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por venta consumo de energia, recone 7.0700001717
30/04/2010 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia, reconex 7.0700001717
30/04/2010 INGRESO 19 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por concepto de reconexiones venta m 7.0700001717
13/05/2010 INGRESO 7 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia, Reconexi 7.0700001717
20/05/2010 INGRESO 11 Cobranza efectuado con cargo a cuentas por cobrar R.T.Z. (Tunel San Rafael) por conc 7.0700001717
29/05/2010 INGRESO 15 Cobranza efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia, Rec 7.0700001717
30/05/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por venta consumo de energia, 7.0700001717
30/05/2010 INGRESO 17 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia, Reconex 7.0700001717
30/05/2010 INGRESO 18 Cobranza efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia, Rec 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 11 Contabilización de Resumen Facturación por categorias por facturas consumo energía 7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 11 Contabilización de Resumen Facturación por categorias por facturas consumo energía 7.0700001717
15/06/2010 INGRESO 6 Cobranza efectuado a R.T.Z. (Tunel San Rafael) con cargo a Ctas.p/Cobrar por concep 7.0700001717
30/06/2010 INGRESO 13 Cobranza efectuado a R.T.Z. (Tunel San Rafael) con cargo a Ctas.p/Cobrar por conce 7.0700001717
30/06/2010 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturtas por venta consumo de energia, recone 7.0700001717
30/06/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado con cargo a cuentas por cobrar por concepto de reconexiones, venta 7.0700001717
30/06/2010 DIARIO 24 Contabilización de Resumen Facturación por categorias, por concepto de consumo ener 7.0700001717
22/07/2010 INGRESO 8 Cobranza efectuado a R.T.Z. (Tunel San Rafael) por concepto venta consumode energia 7.0700001717
31/07/2010 INGRESO 12 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia, Rec 7.0700001717
31/07/2010 INGRESO 13 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia, Reco 7.0700001717
31/07/2010 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia, Recone 7.0700001717
31/07/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado por concepto de Reconexiones, venta materiales y otros Ingresos co 7.0700001717
31/07/2010 INGRESO 17 Cobranza efectuado a Valle Hermoso por concepto aporte Tarifa Dignidad correspondien 7.0700001717
31/07/2010 INGRESO 18 Cobranza efectuado a la Compañia Electrica Central Bulo Bulo con referencia al desc 7.0700001717
31/08/2010 INGRESO 10 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por venta consumo de energia, recon 7.0700001717
31/08/2010 INGRESO 12 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia, Re 7.0700001717
31/08/2010 INGRESO 15 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de enrgia, Recon 7.0700001717
31/08/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado por concepto de reconexiones, venta materiales y otros ingresos con 7.0700001717
31/08/2010 INGRESO 17 Deposito efectuado por Valle Hermoso S.A. en M/n del Banco Union S.A. por concept 7.0700001717
31/08/2010 INGRESO 18 Deposito efectuado por la Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A en M/n del Ban 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 23 Contabilización de Resumen Facturación por categorias, por concepto de consumo ene 7.0700001717
03/09/2010 INGRESO 2 Cobranza efectuado por Zaida Garcia por concepto facturas por venta consumo de energ 7.0700001717
06/09/2010 INGRESO 5 Cobranza efectuado por Zaida garcia, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 7.0700001717
07/09/2010 INGRESO 6 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros In 7.0700001717
08/09/2010 INGRESO 7 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 7.0700001717
09/09/2010 INGRESO 8 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros I 7.0700001717
13/09/2010 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros in 7.0700001717
22/09/2010 INGRESO 27 Cobranza efectuado a la Cooperativa Minera 15 de Diciembre por concepto venta consu 7.0700001717
24/09/2010 INGRESO 19 Cobranza Efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros I 7.0700001717
30/09/2010 INGRESO 21 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por venta consumo de energia y otros 7.0700001717
30/09/2010 INGRESO 23 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia facturas por venta consumo de energia y otros I 7.0700001717
30/09/2010 INGRESO 24 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia y ot 7.0700001717
30/09/2010 INGRESO 26 Cobranza efectuado con referencia al descuento TARIFA DIGNIDAD correspondiente a 7.0700001717
30/09/2010 INGRESO 28 Cobranza efectuado a Comunarios de Conchita Chico por concepto de pago Venta materia 7.0700001717
07/10/2010 INGRESO 5 Cobranza efectuado a R.T.Z. (Tunel San Rafael) con cargo a cuentas por cobrar por ve 7.0700001717
14/10/2010 INGRESO 8 Cobranza efectuado a Valle Hermoso S.A. por concepto devolucion con referencia al de 7.0700001717
29/10/2010 INGRESO 13 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros 7.0700001717
31/10/2010 INGRESO 15 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por venta consumo de energia y otros 7.0700001717
31/10/2010 INGRESO 17 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia y otros 7.0700001717
15/11/2010 INGRESO 7 Cobranza efectuado a la Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A. con referencia al 7.0700001717
19/11/2010 INGRESO 6 Cobranza efectuado a la ABC (Adminstradora Boliviana de Carretera) por concepto ven 7.0700001717
24/11/2010 INGRESO 8 Cobranza efectuado a la Empresa Guaracachi S.A. con referencia al descuento Tarifa D 7.0599999428
30/11/2010 INGRESO 12 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por consumo de energia y otr 7.0599999428
30/11/2010 INGRESO 13 Cobranza efectuada por Zaida Garcia por concepto facturas por consumo de energia y o 7.0599999428
30/11/2010 INGRESO 14 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas,facturas por venta consumo de energia y otr 7.0599999428
30/11/2010 DIARIO 33 Contabilización Resumen Facturación por categorias, por concepto de consumo energí 7.0599999428
30/11/2010 DIARIO 33 Contabilización Resumen Facturación por categorias, por concepto de consumo energí 7.0599999428
22/12/2010 INGRESO 7 Cobranza efectuado a la Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A. con referencia al 7.0399999619
27/12/2010 INGRESO 9 Cobranza efectuado a la Cooperativa Minera 15 de Diciembre por concepto venta consu 7.0399999619
29/12/2010 INGRESO 14 Cobranza efectuao por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia y otros I 7.0399999619
29/12/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado por Elvia Valeriano, facturas por venta consumo de energia y otro 7.0399999619
29/12/2010 INGRESO 17 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros I 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 37 Contabilización Resumen Facturación por categorias, por concepto de consumo energ 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 37 Contabilización Resumen Facturación por categorias, por concepto de consumo energ 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 95 Registro prevision IVA-IT por pagar c/referencia a la Vta.de energia efectuados a EM 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543353 Impuesto sobre la Propiedad Saldo Anterior

31/07/2010 EGRESO 131 Cancelacion de los impuestos de 7 vehiculos de SEYSA de la gestion 2009, con debi 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 80 Importe pagado aconcepto de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspond 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 91 Importe pagado por concepto de licencia de funcionamientoal Gobierno Municipal de 7.0700001717
19/11/2010 EGRESO 34 Cancelacion del impuesto de inmuebles gestion 2009 de of. La Paz, propiedad horizont 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543356 Mutas Sanciones e Intereses Saldo Anterior

31/08/2010 DIARIO 28 Registro por el interes de las reducciones por mala calidad o incumplimiento, seg 7.0700001717
31/08/2010 DIARIO 28 Registro por el interes de las reducciones por mala calidad o incumplimiento, seg 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 30 Registro contable por los intereses generados por la mala calidad o incumplimient 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 553 Donaciónes Saldo Anterior
14/01/2010 EGRESO 34 Por colaboracion para premio, por nombramiento de Padrino para Trinidad Pampa, segun 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 101 Cancelacio por la compra de 6 machetes para donar al Sindicato Agrario de Vila Vila,se 7.0700001717
04/03/2010 EGRESO 12 Por la donacion para compra de camisetas deportivas para campeonato de Santiago Grand 7.0700001717
16/03/2010 EGRESO 45 Por colaboracion al socio Vicente Flores, pago autorizado por el presidente Patricio Si 7.0700001717
23/03/2010 EGRESO 68 Por la colaboracion al sr. Pedro Espinoza para apoyo en la campaña por el IPSP-MAS, se 7.0700001717
12/04/2010 EGRESO 16 Por la colaboracion al recaudador Ramiro Calle por el accidente que sufrio en Cruz Lom 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 31 Por compra de balones de futbol para campeonato de Yanacachi, como donacion, segun R 7.0700001717
04/05/2010 EGRESO 9 Por la colaboracion otorgada para una Lira musical para el colegio Franz Tamayo de Mur 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 78 Por la donacion de 200 lts de gasolina a la Subcentral Agraria para traslado de postes, s 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 100 Reembolso por la compra de 1 televisor para radio Yungas como donacion por el dia de 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 64 Importe pagado al Sindicato Agrario de la Comunidad de Huaycuni por concepto de donac 7.0700001717
31/12/2010 DIARIO 53 Por compra de 6 paquetes de refrescos para la escuela de Arapata, el 21 de septiembre, 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5632 Diferencias de Cambio Saldo Anterior

31/05/2010 DIARIO 36 Por la regularizacion de los APORTES PATRONALES Y LABORALES del mes de ma 7.0700001717
06/12/2010 EGRESO 8 Por la compra de 1 transformador de 20 KVA y seccionadores para la Mina Tarila el tran 7.0599999428
31/12/2010 DIARIO 64 Registro de regularización por diferencia de cambio de la gestión 2010. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 66 Por el ajuste de la cuenta Banco Moneda Extranjera, por el tipo de cambio hasta la fech 0
31/12/2010 DIARIO 67 Por el ajuste de diferencia de cambio del dolar de enero/10 hasta la fecha en la cuent 0
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 57331 Ajuste por Infl. Tenen. Bienes Saldo Anterior

29/01/2010 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia, reconexi 7.0700001717
31/01/2010 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia, recone 7.0700001717
31/03/2010 INGRESO 14 Cobranza con cargo a Cuentas por Cobrar R.T.Z. (Tunel San Rafel) por concepto vent 7.0700001717
14/04/2010 DIARIO 30 Deposito efectuado por Ireneo Averanga Mamani en M/n Caja de Ahorro PRODEM para su7.0700001717
31/05/2010 DIARIO 5 Asiento c/referencia a la mala apropiacion de cuentas facturas por venta de energia 7.0700001717
30/06/2010 INGRESO 16 Cobranza efectuado con cargo a cuentas por cobrar por concepto de reconexiones, venta 7.0700001717
20/07/2010 EGRESO 49 Cancelacion de impuestos del mes de junio/10, segun documentos adjuntos. 7.0700001717
23/07/2010 DIARIO 23 Deposito efectuado por R.T.Z. (Tunel San Rafael) en M/N del Banco Union S.A. por co 7.0700001717
30/09/2010 INGRESO 23 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia facturas por venta consumo de energia y otros I 7.0700001717
30/09/2010 DIARIO 28 Ajuste c/referencia al descuento por Comision por Cobranza efectuado al recaudador del 7.0700001717
19/11/2010 INGRESO 6 Cobranza efectuado a la ABC (Adminstradora Boliviana de Carretera) por concepto ven 7.0700001717
31/12/2010 DIARIO 44 Por la reexpresion de las cuentas patrimoniales con las UFVs de la gestion 2010, segun 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 75 Reexpresion de los ingresos con las UFVs, segun las Normas Contables Nº3 y Nº6. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 75 Reexpresion de los ingresos con las UFVs, segun las Normas Contables Nº3 y Nº6. 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 84 Por la actualizacion de la cuenta Terrenos 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 101 Para ajustar y actualizar la cuenta DPF M/E del Banco Union por tipo de cambio del do 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 103 Por el ajuste de la cuenta de acciones COTEL para expresar su valor real a la fecha, 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 57332 Ajuste Gestiones Anteriores Saldo Anterior

30/04/2010 EGRESO 82 Reposicion de gastos de Caja Chica coroico del mes de Octubre 2009, los cuales no est 7.0700001717
31/12/2010 DIARIO 98 Registro por apropiacion y regularizacion de la cta. Multas Disciplinarias, puesto que 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 102 Por el ajuste de la cuenta Intereses p/cobrar DPF que tiene saldo de gestiones anterio 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 102 Por el ajuste de la cuenta Intereses p/cobrar DPF que tiene saldo de gestiones anterio 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 57334 Perdida en Cuentas Incobrables Saldo Anterior

31/12/2010 DIARIO 68 Por la prevision p/incobrables de la cta. Sector Yanacachi del 20% de la gestion 2010. 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59131 Dietas Directorio Saldo Anterior

05/01/2010 EGRESO 4 Cancelacion de dietas y remuneraciones al directorio y sindicos, correspondiente al m 7.0700001717
02/02/2010 EGRESO 3 Cancelacin de las dietas a los directores y sindicos, correspondiente al mes de enero 20 7.0700001717
01/03/2010 EGRESO 2 Cancelacion de las dietas y las remuneraciones del mes de febrero 2010 a los Directore 7.0700001717
05/04/2010 EGRESO 2 Pago de las dietas y remuneraciones a los Directores y Sindicos, del mes de marzo 20 7.0700001717
04/05/2010 EGRESO 6 Cancelacion de las Dietas y la Remuneracion a los Directores y Sindico, correspondien 7.0700001717
08/06/2010 EGRESO 13 Caccelacion de la dieta de directores y remuneracion del Sindico, correspondiente al m 7.0700001717
01/07/2010 EGRESO 3 Cancelacion de las dietas a Directores y remuneracion a Sindico, del mes de junio 2010, 7.0700001717
03/08/2010 EGRESO 3 Cancelacion de dietas a Directores y remuneracion a Sindicos del mes de Julio, segun R 7.0700001717
01/09/2010 EGRESO 2 Cancelacion de las dietas a los directores y remuneraciones a los sindicos por el mes de 7.0700001717
09/09/2010 DIARIO 2 Para regularizar el cobro en demasia de las dietas del mes de agosto de los ex-director 7.0700001717
01/10/2010 EGRESO 1 Cancelacion de las dietas y remuneraciones del directorio, del mes de septiembre, segun 7.0700001717
28/10/2010 EGRESO 34 Cancelacion de dietas y remuneraciones del mes de Octubre a los direcotres y sindicos 7.0700001717
30/11/2010 EGRESO 49 Cancelacion de las dietas y remuneraciones del mes de Noviembre a los directores y sin 7.0599999428
31/12/2010 EGRESO 63 Cancelacion de dietas y remuneraciones al direcotrio del mes de diciembre, segun plani 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59132 Remuneraciones Sindicos Saldo Anterior

05/01/2010 EGRESO 4 Cancelacion de dietas y remuneraciones al directorio y sindicos, correspondiente al m 7.0700001717
02/02/2010 EGRESO 3 Cancelacin de las dietas a los directores y sindicos, correspondiente al mes de enero 20 7.0700001717
01/03/2010 EGRESO 2 Cancelacion de las dietas y las remuneraciones del mes de febrero 2010 a los Directore 7.0700001717
05/04/2010 EGRESO 2 Pago de las dietas y remuneraciones a los Directores y Sindicos, del mes de marzo 20 7.0700001717
04/05/2010 EGRESO 6 Cancelacion de las Dietas y la Remuneracion a los Directores y Sindico, correspondien 7.0700001717
08/06/2010 EGRESO 13 Caccelacion de la dieta de directores y remuneracion del Sindico, correspondiente al m 7.0700001717
01/07/2010 EGRESO 3 Cancelacion de las dietas a Directores y remuneracion a Sindico, del mes de junio 2010, 7.0700001717
03/08/2010 EGRESO 3 Cancelacion de dietas a Directores y remuneracion a Sindicos del mes de Julio, segun R 7.0700001717
01/09/2010 EGRESO 2 Cancelacion de las dietas a los directores y remuneraciones a los sindicos por el mes de 7.0700001717
01/10/2010 EGRESO 1 Cancelacion de las dietas y remuneraciones del directorio, del mes de septiembre, segun 7.0700001717
28/10/2010 EGRESO 34 Cancelacion de dietas y remuneraciones del mes de Octubre a los direcotres y sindicos 7.0700001717
30/11/2010 EGRESO 49 Cancelacion de las dietas y remuneraciones del mes de Noviembre a los directores y sin 7.0599999428
31/12/2010 EGRESO 63 Cancelacion de dietas y remuneraciones al direcotrio del mes de diciembre, segun plani 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59133 Gastos Asamblea Saldo Anterior

15/01/2010 EGRESO 39 Cancelacion por transporte de pobladores y del presidente desde Coroico a La Paz en f 7.0700001717
26/02/2010 EGRESO 72 Para los gastos de las Juntas Zonales en diferentes comunidades en los diferentes Muni 7.0700001717
10/03/2010 EGRESO 25 Cancelacion por traslado de socios y apoderados para reunion, de Coroico a Sta Rosa de 7.0700001717
30/03/2010 EGRESO 83 Cancelacion por contrato de transporte para traslado de socios-accionistas a la primera 7.0700001717
09/04/2010 EGRESO 13 Pago de transporte por traslado de socios de Coroico a La Paz para la reunion Extraordin 7.0700001717
26/04/2010 EGRESO 59 Entregado a los Dorectores para gastos de las reuniones para Juntas Zonales, segun Re 7.0700001717
19/05/2010 EGRESO 34 Cancelacion del saldo al Cine Mexico por alquiler de su salon para la Junta General Ord 7.0700001717
17/06/2010 EGRESO 43 Reembolso por los gastos efectuados en la Junta Gral. Extraordinaria de fecha 19/05/20 7.0700001717
17/06/2010 EGRESO 43 Reembolso por los gastos efectuados en la Junta Gral. Extraordinaria de fecha 19/05/20 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 79 Cancelacion de las fact. 161 y 473 de El Diario, por la publicacion de la 1ra y 2da Con 7.0700001717
01/07/2010 EGRESO 5 Reembolso por los gastos efectuados en la Junta Ordinaria de Sindicos, segun descargos 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 6 Cancelacion al cine MEXICO por el alquiler del salon para la Junta General Ordinaria 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 8 Cancelacion por contrato de movilidad para traslado de socios y apoderados que vinieron 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 10 Cancelacion por la amplificacion de la Junta General Ordinaria del 2/07, segun autoriza 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 14 Cancelacion por trasladode socios y apoderados de Coripata a La Paz, para la Junta Gen 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 15 Cancelacion por el traslado de socios y poderados a la Junta Gral Ordinaria en La Paz, 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 17 Reembolso por los pasajes de socios y apoderados de Irupana que asistieron a la Junta 7.0700001717
09/07/2010 EGRESO 25 Cancelacion por el traslado de socios y apoderados el 2/7/10 a la Junta Gral Ordinaria, 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 91 Importe pagado por la contración del Salon UKAMAU para la reunión del 25/06/2010 el 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 119 Importe pagado al Sr. Fidel Bernal por contrato de movilidad de Socios y Apoderados 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 120 Importe pagado a Milton Quisbert por concepto de contrato de movilidad para traslad 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 121 Importe pagado al sr. Grober Yugra por concepto de consumo de 27 platos de cena y 6 ref 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 123 Importe pagado a Pablo Mamani por concepto de contrato movilidad para traslado de s 7.0700001717
17/08/2010 EGRESO 37 Importe pagado a Gabriel Quispe por concepto de contratación de movilidad para el tr 7.0700001717
18/08/2010 EGRESO 40 Reembolso al director Arsenio Mayta por los gastos efectuados en la Junta General Ordin 7.0700001717
18/08/2010 EGRESO 41 Reembolso al director Esteban Mamani por los gastos efectuados en la Junta Gral. Ordi 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 53 Importe pagado al Sr. Alejandro Coos por concepto de contratación de movilidad de Co 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 54 Importe pagado al Sr. Freddy Callata por concepto de contratación de movilidad para el 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 55 Importe pagado al Sr. Martín Arpa por concepto de contratación de movilidad para el tr 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 57 Importe pagado al Sr. Benito Apaza Mamani por concepto de contratación de movilidad 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 63 Importe pagado por pasajes y viaticos a los Socios que asitieron a la Junta General Ordi 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 63 Importe pagado por pasajes y viaticos a los Socios que asitieron a la Junta General Ordi 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 68 Importe pagado al Sr. Froilan Chura por el traslado socios a la ciudad de La Paz en fech 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 74 Importe pagado al Sr. Zenovio Callata por concepto de pago de traslado de socios y acc 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 58 Cancelacion por traslado de socios y apoderados a la Junta General del 19/05 en La Paz 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 85 Importe pagado al Sr. Pedro Michel por contratar movilidad de Coripata a San felix ida 7.0700001717
11/10/2010 EGRESO 16 Por devolucion de pasajes a los socios de Yanacachi que apoyaron al director Victor Pala 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59134 Gastos Alimentación Saldo Anterior

11/01/2010 EGRESO 18 Reembolso por los gastos varios efectuados por el presidente Silva, segun descargos y 7.0700001717
14/01/2010 EGRESO 33 Por reembolso de los gastos efectuados por pasajes y refrigerio efectuados por el presid 7.0700001717
21/01/2010 EGRESO 67 Reembolso porlos gastos varios efectuados por el Sr. Patricio Silva, segun facturas adju 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 93 Reembolso de los gastos efectuados con los socios y apoderados del 06/01/10 al 12/01/ 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 106 Por gastos de refrigerio y alimentacion a los socios y apoderados por fiestas de fin de 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 106 Por gastos de refrigerio y alimentacion a los socios y apoderados por fiestas de fin de 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 107 Por traslado de socios y apoderados a distintas comunidades y a Coripata ida y vuelta y 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 84 Por la compra de almuerzos para reunion de apoderados el 16/01/2010, segun informe, 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 91 Cancelacion por refrigerios, cenas, refrescos y desayunos a los socios y viaticos a 3 a 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 92 Por los gastos de alimetacion efectuados en Huaycuni-Trinidad Pampa en la competenci 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 94 Por los gastos de alimentacion y pasajes de apoderados de los 5 municipios que asistie 7.0700001717
16/03/2010 EGRESO 50 Por la compra de refrescos para la reunion con apoderados de Coripata, segun autorizac 7.0700001717
23/03/2010 EGRESO 69 Reembolso por los gastos efectuados por gastos de refrigerio a los apoderados que asi 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 98 Por compra de alimentos a los apoderados que asistieron a la reunion el 26/02 en Irupa 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 101 Por los gastos de almuerzos, refrigerios y refrescos a los apoderados y socios que asis 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 103 Por gastos de refrescos y refrigeriosa socios y apoderados que asistieron a la reunion 7.0700001717
20/05/2010 EGRESO 37 Por la cancelacion del contrato de movilidad, almuerzos y consumo para los socios y a 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 63 Por los gastos de refrigerios y almuerzos a los apoderados y socios que asistieron a 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 87 Cancelacion por pago de almuerzos y refrescos para socios y apoderados que asistieron 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 96 Cancelacion por 4 paquetes de refrescos en fecha 19/4/40 y pago de almuerzos y refriger 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 96 Cancelacion por 4 paquetes de refrescos en fecha 19/4/40 y pago de almuerzos y refriger 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 101 Cancelacion por compra de refrescos y salteñas para Challamani en el dia 02/05/10, se 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 80 Importe pagado a Gualberto Salas por concepto de refrigerio consumo dirigetes y apo 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 82 IMporte pagado a Oscar Castro Ibañez por la compra de refrigerios y almuerzos para 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 83 Importe pagado al Sr. Julio Pinedo por viáticos de la asistencia a Junta General Extraor 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 84 Importe pagado por la compra de 10 paquetes de refrescos para la reunión de socios y 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 86 Importe pagado por la compra de alimentos y refrescos para apoderados del Municipio 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 88 Importe por la compra de almuerzos y refrescos de la Sra. Jacinta Calle para reunión 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 89 Omporte pagado a la Sra. Remedios Silvestre por la compra de almuerzos y refrescos pa 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 116 Importe pagado por la compra de alimentos y refrescos reunión para la elección de sín 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 122 Importe pagado por concepto de compra de alimentos para apoderados y Socios de Chulu 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 69 Importe pagado a la Sra. Alicia Paniagua por concepto de pago de refrigerios, refrescos 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 70 Importe pagado al Sr. Patricio Silva Murga por concepto de almuerzo y efrigerio por la 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 71 Importe pagado por concepto de reunión de l Sr. Gualberto Salas con Trinidad Pampa yS 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 72 Importe pagado por la compra de alimentos para apoderados y personas de Coripata en 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 73 Importe pagado a María Herrera por la compra de alimentación para apoderados que ais 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 86 Por la compra de almuerzos y refrigerios para festejos de 06/08 del centro Coroico, se 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 87 Importe pagado por concepto de compra almuerzos y refrescos por la reunión de apode 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 88 Importe pagado por concepto de compra de paquetes de refrescos para los nuevos usuari 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 90 Importe pagado por concepto de compra de refrigerios, refrescos y almuerzos para socio 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 51 Por los gastos por reunion de apoderados de Chulumani e Irupana el 9/10/10, segun rec 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 60 Importe pagado al Sr. Director de Irupana por concepto de pasajes y almuerzos según 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 65 Importe pagado al Sr. Eva Aro Olivera por concepto de 15 platos extras c7u a Bs. 22, p 7.0700001717
31/10/2010 EGRESO 66 Im,porte pagado al Sr. Mario Aliaga por concepto de pago viáticos por la sistencia en 7.0700001717
09/11/2010 EGRESO 14 Reembolso de los gatos efectuados en la pocesion del sindicato en Coripata el 20/09/10 7.0700001717
31/12/2010 DIARIO 9 Ajuste contable con Cargo a Cuentas por Cobrar Sr.Sergio Sanchez 7.0399999619
31/12/2010 DIARIO 51 Cancelacion por alimentacion y transporte de socios de socios y apoderados de Arapata q 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 68 Por gastos de refrigerios, refrescos, almuerzos, viaticos del director de Coripata en 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 69 Por gastos de almuerzos, refrescos, refrigerios y pasajes de las reuniones en coripat 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 84 Importe pagado al Sr. Juan Luis Rivero Ayllon Presidente de SEYSApor concepto de via 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 93 Importe pagadopor estampado, apoyo Bloqueo y gastos de alimentación en reuniones; s 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 97 Por la compra de 6 paquetes de refrescos para la reunion de socios del 29/10/10, segun 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 106 Por los gastos de alimentacion y pasajes de socios que asistieron a la junta extraordina 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 108 Por transporte del sindico Edgar por reuniones en Coripata, por 5 paquetes de refrescos 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 110 Por alimentacion, refrigerios y refrescos a socios que asistieron a la reunion del 29/ 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 119 INporte pagado por concepto de compra de alimentación en reuniones con socios y apod 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR

31/01/2010 EGRESO 107 Por traslado de socios y apoderados a distintas comunidades y a Coripata ida y vuelta y 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 108 Por el contrato de movilidades para traslado de socios y apoderados hasta La Paz ida y 7.0700001717
31/01/2010 EGRESO 109 Importe pagado al Sr. Wrnesto Yana, por concepto de traslado al Sr. Patricio Silva M 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 89 Pagos por traslado del presidente a distintas comunidades de Coroico el 03/01, 08/01 y 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 90 Por trasladode socios, apoderados y al presidente Silva a reuniones en Chulumani, Ara 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 102 Cancelacion por traslado de socios y apoderados a la reunionde Chulumani en fecha 24/ 7.0700001717
31/03/2010 DIARIO 9 Para regularizar los gastos de Caja Chica Coroico, registrados en el libro Caja en dici 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 32 Descargo de Maximo Montenegro por pago a los trasnsportistas que trajeron a socios y 7.0700001717
30/04/2010 DIARIO 32 Descargo de Maximo Montenegro por pago a los trasnsportistas que trajeron a socios y 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 102 Por contrato de movilidad para traslado del presidente a Challa, Choro bajo y de socios 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 108 Por contrato de movilidades para trasladar a usuarios, socios y apoderados a reuniones 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 115 Cancelacion por traslado del presidente, socios y apoderados ida y vuelta hasta Santa ro 7.0700001717
20/05/2010 EGRESO 37 Por la cancelacion del contrato de movilidad, almuerzos y consumo para los socios y a 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 75 Por la compra de gasolina para traslado del presidente a Santa Barbara el 19/05, segun 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 84 Cancelacion por el traslado del presidente Silva hasta el Chairo por motivo de reunione 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 86 Cancelacion por traslado del presidente Silva de Trinidad Pampa a San Augustin, segun 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 92 Cancelacion por eltraslado de socios apoderados de Chovacollo a Coroico ida y vuelta e 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 93 Cancelacion por el traslado de socios y usuarios de Moro Grande a Coroico a la reunion 7.0700001717
29/07/2010 EGRESO 69 Reembolso a Victor Palabra por el gasto de pasajes de socios de Yanacachi, realizados e 7.0700001717
29/07/2010 EGRESO 70 Reembolso al sr. Rivero por los pasajes de socios de Chulumani que asistieron a la Junta 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 79 Importe pagado a Richard Paredes por concepto de transporte a Director de Coripata 7.0700001717
30/07/2010 EGRESO 87 Importe pagado a los Socios y apoderados por concepto de pasajes y viaticos del C 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 61 Importe pagado al Sr. Richard Escobar por concepto de contrato de movilidad para trasa 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 62 Importe pagado al Sr. Juan Ferrano por concepto de contrato movilidad para el traslado 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 67 Importe pagado al Sr. Freddy Callata Flores por el traslado de socios y apoderaso desd 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 59 Cancelacion por el traslado de socios y apoderados desde Crusloma a La Paz a la Junta 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 60 Por el traslado de socios y apoderados hasta Pte Villa a la reunion de directores el 4/0 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 61 Por el traslado de socios apoderados desde San Jose de Llojeta a La Paz a la Junta Gene 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 83 Importe pagado a la Sra. Lorenza Mamani por la contratación de movilidad de Chuluman 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 89 Importe pagado por concepto de contrato de movilidad a Yalaca, San Jose de Llojeta, S 7.0700001717
07/12/2010 EGRESO 10 Cancelacion por pasaje aereo al Dr. Daynor Portugal para Cochabamba, asistencia a l 7.0500001907
07/12/2010 EGRESO 11 Por la compra de 7 pasajes para asistir a la reunion con ENDE en Cochabamba, segun f 7.0500001907
31/12/2010 DIARIO 51 Cancelacion por alimentacion y transporte de socios de socios y apoderados de Arapata q 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 65 Por el traslado del director de Coroico hasta Coripata ida y vuelta por reunion con soci 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 105 Cancelacion por contrato de movilidad para trasladar al Sindico Edgar Huanca hasta In 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 106 Por los gastos de alimentacion y pasajes de socios que asistieron a la junta extraordina 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 114 Impporte pagado al Sr. Edgar Aliaga por concepto de traslado de socios y apoderados id 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 117 Importe pagado por concepto de gastos por traslado de movilidad en fechas 14-07, 02- 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 130 Cancelacion por contrato de movilidad para trasladar al director GualbertoSalas a reun 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 133 Por contrato de movilidad para entrega de panetones y para asistir a Puente Villa por di 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59136 Gastos Comite Electoral Saldo Anterior

31/08/2010 EGRESO 56 Importe pagado a los Sres. Gregorio Cori, Gilberto Apaza, Casimiro Pally y Zacarias Ma 7.0700001717
30/09/2010 EGRESO 86 Importe pagado al Sres. Cirilo Qyuispe y Leandro Silva por ser miembros del Comite El 7.0700001717
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59137 Gastos Varios Saldo Anterior
07/01/2010 EGRESO 13 Cancelacion de los gastos de representacion del mes de diciembre 2009 al presidente Pa 7.0700001717
07/01/2010 EGRESO 14 Colaboracion a la Central Agraria de Coroico, segun autorizacion del presidente Patric 7.0700001717
13/01/2010 EGRESO 25 Pago de viaticos a los 4 compañeros que vinieron para tratar el caso ENDE, con autoriz 7.0700001717
13/01/2010 EGRESO 29 Cancelacin por el Curso de Capacitacion en Arapata sobre Economia Mixta, en diciembre 7.0700001717
27/01/2010 EGRESO 80 Importe pagado a Estación de Servicio "LUBRICAN" S.R.L., por concepto de compra ga 7.0700001717
02/02/2010 EGRESO 4 Cancelacion de los gastos de Representacion del presidente Silva, correspondiente al 7.0700001717
09/02/2010 EGRESO 28 Cancelacion de pasajes y viaticos por firma ante el notario acta de la Junta General Or 7.0700001717
11/02/2010 EGRESO 33 Para gastos de Representacion para la challa de los diferentes Municipios, segun Rasol 7.0700001717
19/02/2010 EGRESO 50 Por la compra de un premio para la comunidad de San Jacinto, segun carta de solicitud, 7.0700001717
25/02/2010 EGRESO 69 Por los gastos efectuados por festejos de challa en Coripata en fecha 20/02, segun recib 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 4 Registro de las facturas por gastos medicos efectuados por el Sindico Rodolfo Silva, de 7.0700001717
28/02/2010 DIARIO 4 Registro de las facturas por gastos medicos efectuados por el Sindico Rodolfo Silva, de 7.0700001717
28/02/2010 EGRESO 83 Por los gastos del aniversario de la Empresa con apoderados y tecnicos en Coripata el 7.0700001717
12/03/2010 EGRESO 33 Por los gastos de representacion del presidente, del mes de febrero 2010. 7.0700001717
24/03/2010 EGRESO 70 Pago por viaticos sr. socio Mario Aliaga para gastos de juntas zonales, segun autorizaci 7.0700001717
31/03/2010 EGRESO 91 Cancelacion del saldo total por elaboracion de 8000 almanaques, segun solicitud, cotiza 7.0700001717
06/04/2010 EGRESO 3 Por los gastos de Representacion del presidente Silva, del mes de marzo. 7.0700001717
15/04/2010 EGRESO 28 Reembolso al apoderado Mario Aliaga por los gastos de asistencia a Juntas Zonales en 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 70 Cancelacion de los gastos de representacion del mes de abril/10 al presidente, segun Re 7.0700001717
30/04/2010 EGRESO 99 Por los gastos efectuados en reunion de socios y apoderados en Irupana el 26/02, efectu 7.0700001717
28/05/2010 EGRESO 52 Entrega a los directores para gastos de festejos de dia de la madre en los diferentes c 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 60 Cancelacion del alojamiento de los socios que asistieron a la reunion en Irupana el 26/ 7.0700001717
31/05/2010 EGRESO 65 Por gastos de refrigerio, pasajes y alojamiento de socios y apoderados que asistieron a 7.0700001717
02/06/2010 EGRESO 4 Cancelacion de los gastos de Representacion al nuevo Representante legal, del mes de 7.0700001717
16/06/2010 EGRESO 34 Cancelacion por los gastos de las Junta General Ordinaria de Sindicos en fecha 9/6/10 7.0700001717
22/06/2010 EGRESO 51 Para los gastos de las Juntas Zonales de Junio, segun Resol. de Directorio 24/10 del 15 7.0700001717
22/06/2010 EGRESO 52 Cancelacion por el poder del Director de Yanacahi, Testimonio 221/2009, segun docume 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 83 Cancelacion por los gastos de almuerzos, refrescos y otros para socios, apoderados y au 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 91 Cancelacion por refrigerios, almuerzos y refrescos para socios, apoderados y autoridad 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 97 Cancelacion de los gastos de representacion del mes de junio/10 al director Tito Unzue 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 107 Entrega de fondos para gastos varios, segun Resol. de Directorio 00/10 A del 26/01/201 7.0700001717
30/06/2010 EGRESO 113 Cancelacion de 26.700 facturas preimpresas a color para depto de facturacion, y 1000 vo 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 7 Reposicion de gastos medicos efectuados por el director Rodolfo Lliulli, segun factura 7.0700001717
02/07/2010 EGRESO 9 Cancelacion por los gastos varios, segun Resolucion de Directorio 00/10 A y autorizado 7.0700001717
21/07/2010 EGRESO 51 Cancelacion por 400 papeletas de sufragio para eleccion de Coripata, segun factura 277 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 59 Cancelacion de las facturas 2767, 2803 y 2812 de Carrasco, por 47 tomos de empastados 7.0700001717
31/08/2010 EGRESO 79 Importe pagado por concepto de comisión que asistio a la reunión de Chulumani en fe 7.0700001717
07/09/2010 EGRESO 9 Cancelacion por la compra de 7 botines dielectricos para los directores y los sindicos 7.0700001717
16/09/2010 EGRESO 26 Cancelacion por los gastos de representacion del mes de julio, por tener la firma autor 7.0700001717
21/09/2010 EGRESO 31 Cancelacion por los viaticos al sr. Victor Quispe de 4 veces que vino hasta las oficina 7.0700001717
05/10/2010 EGRESO 9 Reembolso de los gastos de pasajes y viaticos al Sr. Victor Quispe del mes de Septiemb 7.0700001717
18/10/2010 EGRESO 26 Cancelacion de 3 semanas de viaticos al Sr. Victor Quispe del mes de Octubre, porque 7.0700001717
22/11/2010 EGRESO 38 Cancelacion de 2 semanas de viaticos de Noviembre al Sr. Victor Quispe por venir a fi 7.0700001717
23/11/2010 DIARIO 2 Descargo presentado por Max por la compra de 101 poleras para los apoderados de los m 7.0700001717
30/11/2010 EGRESO 47 Cancelacion por viaticos al Sr. Tito Unzueta por 6 veces que vino a firmar tramites, ch 7.0599999428
07/12/2010 EGRESO 9 Cancelacion de viaticos de 2 semanas de noviembre al sr. Victor Quispe porque vino a 7.0500001907
20/12/2010 EGRESO 39 Cancelacion por pasajes y viaticos al sr. Tito Unzueta porque vino a firmar cheques en 7.0500001907
21/12/2010 EGRESO 41 Por la compra de 350 panetones para los empleados y para los apoderados de la empresa 7.0500001907
31/12/2010 EGRESO 66 Cancelacion por la publicidad de la Convocatoria a reunion de socios en Coripata el 8/ 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 68 Por gastos de refrigerios, refrescos, almuerzos, viaticos del director de Coripata en 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 88 Importe pagado por Aniversario de Caminos Vecinales, con la auorización por el Direct 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 92 Importe pagado al Sr. Juan Luis Rivero Ayllon por comisión en Juntas Zonales del Mun 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 102 Cancelacion de gastos de representacion a Esteban Mamani y Edgar Huanca de centro Co 7.0399999619
31/12/2010 EGRESO 126 Importe pagado por la compra fr 4 paquetes de refrescos para la Comunidad ón del Sr 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR

27/01/2010 EGRESO 82 Importe pagado al Sr. Willy Silva por concepto de colaboración al Campeonato de San 7.0700001717
29/01/2010 EGRESO 100 Pago por hospedaje de 2 noches del sr. Jorge Gallardo y del sindico Rodolfo Silva por 7.0700001717
09/12/2010 EGRESO 19 Pago por concepto de Bono Incentivo a Directorio y Sindicos, según resolución Nº 55. 7.0500001907
09/12/2010 EGRESO 19 Pago por concepto de Bono Incentivo a Directorio y Sindicos, según resolución Nº 55. 7.0500001907
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59139 Combustible y Lubricantes Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59140 Viáticos (Viajes) Saldo Anterior

28/02/2010 EGRESO 91 Cancelacion por refrigerios, cenas, refrescos y desayunos a los socios y viaticos a 3 a 7.0700001717
07/12/2010 EGRESO 12 Cancelacion de viaticos a los que asistiran a la reunion con ENDE en Cochabamba, segu 7.0500001907
31/12/2010 EGRESO 67 Cancelacion de viaticos a los directores que asistieron a Cajuata a una reunion en fec 7.0399999619
Subtotales
SALDO DEUDOR
Nro de Pag. 1
MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDOS
0
255422.32 0 255422.32
243480.89 0 498903.21
254456.58 0 753359.79
256060.82 0 1009420.61
262296.9 0 1271717.51
264317.42 0 1536034.93
272898.31 0 1808933.24
272622.23 0 2081555.47
269716.49 0 2351271.96
270775.55 0 2622047.51
265636.51 0 2887684.02
285772.11 0 3173456.13
22211.17 0 3195667.3
3195667.3 0
3195667.3
0
3311.37 0 3311.37
2121.34 0 5432.71
2985.7 0 8418.41
42.95 0 8461.36
38.01 0 8499.37
8499.37 0
8499.37
0
261 0 261
254.82 0 515.82
19.42 0 535.24
535.24 0
535.24
0
149.64 0 149.64
746.11 0 895.75
4.85 0 900.6
900.6 0
900.6
0
6292.85 0 6292.85
694.98 0 6987.83
1633.33 0 8621.16
1891 0 10512.16
810.64 0 11322.8
5869.95 0 17192.75
2848.74 0 20041.49
3508.68 0 23550.17
297.83 0 23848
2666.09 0 26514.09
2628.38 0 29142.47
1704.17 0 30846.64
245.75 0 31092.39
120.82 0 31213.21
31213.21 0
31213.21
0
1103.91 0 1103.91
9859.79 0 10963.7
2132.97 0 13096.67
2977.41 0 16074.08
1878.33 0 17952.41
976.14 0 18928.55
821.71 0 19750.26
1473.78 0 21224.04
411.51 0 21635.55
27.17 0 21662.72
262.39 0 21925.11
800.4 0 22725.51
281.88 0 23007.39
13.56 0 23020.95
19.46 0 23040.41
912.11 0 23952.52
23952.52 0
23952.52
0
6013.1 0 6013.1
6 0 6019.1
2117.86 0 8136.96
544.57 0 8681.53
894.82 0 9576.35
142.42 0 9718.77
5415.28 0 15134.05
2112.04 0 17246.09
274.05 0 17520.14
304.5 0 17824.64
108.69 0 17933.33
91.3 0 18024.63
97.83 0 18122.46
662.72 0 18785.18
8142.01 0 26927.19
68.61 0 26995.8
142.38 0 27138.18
47.37 0 27185.55
70.65 0 27256.2
27256.2 0
27256.2
0
19946 0 19946
19963.15 0 39909.15
19975.91 0 59885.06
19988.06 0 79873.12
20000.53 0 99873.65
20007.53 0 119881.18
20006.33 0 139887.51
20016.33 0 159903.84
20062.14 0 179965.98
20140.94 0 200106.92
20299.47 0 220406.39
20373.14 0 240779.53
1699.16 0 242478.69
830.46 0 243309.15
243309.15 0
243309.15
0
2499.22 0 2499.22
2411.52 0 4910.74
2548.28 0 7459.02
2384.37 0 9843.39
2482.57 0 12325.96
2254.6 0 14580.56
2619.82 0 17200.38
2407.52 0 19607.9
2606.7 0 22214.6
2582.77 0 24797.37
2461.14 0 27258.51
2779.93 0 30038.44
177.81 0 30216.25
121.4 0 30337.65
30337.65 0
30337.65
0
223.59 0 223.59
144.42 0 368.01
400.2 0 768.21
704.7 0 1472.91
156.6 0 1629.51
250.56 0 1880.07
12.24 0 1892.31
1892.31 0
1892.31
0
6081.3 0 6081.3
2157.6 0 8238.9
2827.5 0 11066.4
2331.6 0 13398
9922.35 0 23320.35
2914.5 0 26234.85
1592.1 0 27826.95
71.28 0 27898.23
67.64 0 27965.87
27965.87 0
27965.87
0
354.96 0 354.96
863.47 0 1218.43
157.6 0 1376.03
243.6 0 1619.63
243.6 0 1863.23
395.85 0 2259.08
252.3 0 2511.38
0.93 0 2512.31
2512.31 0
2512.31
0
43.5 0 43.5
201.18 0 244.68
60.9 0 305.58
78.3 0 383.88
230.76 0 614.64
6.99 0 621.63
621.63 0
621.63
0
243.6 0 243.6
243.6 0
243.6
0
130.43 0 130.43
130.43 0
130.43
0
419.34 0 419.34
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1424.95 0 2000.89
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51.4 0 11944.92
309.78 0 12254.7
1220.65 0 13475.35
478.26 0 13953.61
722.97 0 14676.58
1079.13 0 15755.71
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119.57 0 17940.49
140.22 0 18080.71
81.52 0 18162.23
254.35 0 18416.58
38 0 18454.58
532.6 0 18987.18
678.6 0 19665.78
1250 0 20915.78
847 0 21762.78
105 0 21867.78
220 0 22087.78
118.34 0 22206.12
35.33 0 22241.45
30 0 22271.45
54 0 22325.45
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201.09 0 24652.07
108.7 0 24760.77
130.43 0 24891.2
211.96 0 25103.16
236.69 0 25339.85
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177.51 0 25730.38
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189.35 0 26313.81
196.45 0 26510.26
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1798.91 0 38879.76
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96.2 0 39237.14
600 0 39837.14
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380.43 0 40572.6
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186.96 0 41278.03
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903 0 42571.14
114.57 0 42685.71
166 0 42851.71
0 496 42355.71
1735.86 0 44091.57
391.3 0 44482.87
27.17 0 44510.04
978.26 0 45488.3
2993.47 0 48481.77
2493.47 0 50975.24
130.43 0 51105.67
96.2 0 51201.87
153.8 0 51355.67
97.83 0 51453.5
359.73 0 51813.23
168.45 0 51981.68
51.63 0 52033.31
118.34 0 52151.65
777.17 0 52928.82
571.74 0 53500.56
217.39 0 53717.95
1773.91 0 55491.86
195.65 0 55687.51
4302.17 0 59989.68
370.22 0 60359.9
273.92 0 60633.82
293.48 0 60927.3
115.22 0 61042.52
493.48 0 61536
989.13 0 62525.13
1608.7 0 64133.83
64629.83 496
64133.83
0
65.09 0 65.09
25 0 90.09
87 0 177.09
1680.47 0 1857.56
674.56 0 2532.12
307.69 0 2839.81
823.49 0 3663.3
32.32 0 3695.62
143.2 0 3838.82
1479.29 0 5318.11
1446.15 0 6764.26
473.37 0 7237.63
489.58 0 7727.21
55 0 7782.21
1010 0 8792.21
1620 0 10412.21
53.25 0 10465.46
254.44 0 10719.9
71.01 0 10790.91
319.53 0 11110.44
236.69 0 11347.13
1278.1 0 12625.23
1701.77 0 14327
4000 0 18327
4213.01 0 22540.01
267.47 0 22807.48
308.28 0 23115.76
183.43 0 23299.19
604.73 0 23903.92
174 0 24077.92
20 0 24097.92
2000 0 26097.92
300.59 0 26398.51
185.8 0 26584.31
708.87 0 27293.18
287.57 0 27580.75
236.68 0 27817.43
378.69 0 28196.12
355.02 0 28551.14
591.71 0 29142.85
621.1 0 29763.95
59.17 0 29823.12
144.38 0 29967.5
378.7 0 30346.2
757.39 0 31103.59
10640 0 41743.59
230.77 0 41974.36
319.53 0 42293.89
710.06 0 43003.95
404.73 0 43408.68
521.89 0 43930.57
552.66 0 44483.23
672.18 0 45155.41
25 0 45180.41
557.4 0 45737.81
146.75 0 45884.56
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94.67 0 56501.11
177.51 0 56678.62
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130.18 0 56944.89
348 0 57292.89
2119.32 0 59412.21
1139.05 0 60551.26
733.73 0 61284.99
35.5 0 61320.49
118.34 0 61438.83
8.28 0 61447.11
293.49 0 61740.6
1120 0 62860.6
414.2 0 63274.8
662.72 0 63937.52
130.18 0 64067.7
872.19 0 64939.89
608.28 0 65548.17
785.8 0 66333.97
498.22 0 66832.19
434.18 0 67266.37
285.23 0 67551.6
737.28 0 68288.88
355.02 0 68643.9
443.79 0 69087.69
295.85 0 69383.54
177.51 0 69561.05
781.07 0 70342.12
213.02 0 70555.14
1893.49 0 72448.63
473.37 0 72922
485.21 0 73407.21
73407.21 0
73407.21
0
1420.12 0 1420.12
200 0 1620.12
1.75 0 1621.87
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1621.87
0
1000 0 1000
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153.12 0 4565.87
300 0 4865.87
5000 0 9865.87
500 0 10365.87
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190.5 0 11534.63
124.84 0 11659.47
70.65 0 11730.12
400 0 12130.12
316 0 12446.12
118.34 0 12564.46
121.8 0 12686.26
1000 0 13686.26
400 0 14086.26
10440 0 24526.26
596.45 0 25122.71
1000 0 26122.71
300 0 26422.71
1000 0 27422.71
282.61 0 27705.32
402.6 0 28107.92
150 0 28257.92
300 0 28557.92
310 0 28867.92
108.7 0 28976.62
97.83 0 29074.45
134.8 0 29209.25
7500 0 36709.25
266.27 0 36975.52
260.35 0 37235.87
411.79 0 37647.66
1000 0 38647.66
856 0 39503.66
9000 0 48503.66
3317 0 51820.66
436.69 0 52257.35
69.57 0 52326.92
87.69 0 52414.61
30 0 52444.61
30 0 52474.61
20 0 52494.61
20 0 52514.61
38 0 52552.61
169.23 0 52721.84
155 0 52876.84
30 0 52906.84
160 0 53066.84
2206.52 0 55273.36
667.39 0 55940.75
1000 0 56940.75
1000 0 57940.75
48.01 0 57988.76
50 0 58038.76
100 0 58138.76
43.48 0 58182.24
478.5 0 58660.74
473.37 0 59134.11
4514 0 63648.11
1000 0 64648.11
130.5 0 64778.61
118.34 0 64896.95
190 0 65086.95
49 0 65135.95
20 0 65155.95
210 0 65365.95
100 0 65465.95
36 0 65501.95
108.69 0 65610.64
213.02 0 65823.66
70 0 65893.66
71.01 0 65964.67
80 0 66044.67
120 0 66164.67
55 0 66219.67
75 0 66294.67
972.83 0 67267.5
443.7 0 67711.2
246 0 67957.2
121.8 0 68079
150 0 68229
4026.5 0 72255.5
1320 0 73575.5
1000 0 74575.5
400 0 74975.5
500 0 75475.5
300 0 75775.5
326.09 0 76101.59
108.7 0 76210.29
100 0 76310.29
130 0 76440.29
50 0 76490.29
414.3 0 76904.59
69.6 0 76974.19
333.21 0 77307.4
200 0 77507.4
2854.34 0 80361.74
900 0 81261.74
108.7 0 81370.44
200 0 81570.44
150 0 81720.44
4263 0 85983.44
90 0 86073.44
50 0 86123.44
980 0 87103.44
2000 0 89103.44
177.51 0 89280.95
600 0 89880.95
200 0 90080.95
352.66 0 90433.61
100 0 90533.61
833.88 0 91367.49
203.61 0 91571.1
184.8 0 91755.9
108.14 0 91864.04
250 0 92114.04
200 0 92314.04
177.51 0 92491.55
400 0 92891.55
150 0 93041.55
710.06 0 93751.61
400 0 94151.61
152.17 0 94303.78
94303.78 0
94303.78
0
1000 0 1000
21.75 0 1021.75
50 0 1071.75
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10000 0 11086.75
3300 0 14386.75
140 0 14526.75
15.52 0 14542.27
0.69 0 14542.96
14542.96 0
14542.96
0
30.45 0 30.45
0.46 0 30.91
30.91 0
30.91
0
150 0 150
1500 0 1650
1000 0 2650
2.25 0 2652.25
2652.25 0
2652.25

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EMPRESA S EYSA

FECHA T N° DESCRIPCION T.C.

CUENTA 511311 Electropaz S.A. Saldo Anterior

CUENTA 511313 Costo de Inventario Saldo Anterior

CUENTA 514128 Mantenimientos de Equipos Varios Saldo Anterior

CUENTA 514129 Gastos Mantenimiento Saldo Anterior

CUENTA 514130 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

CUENTA 514312 Operación Alumbrado Publico Saldo Anterior

CUENTA 514317 Gastos de Operación Saldo Anterior

CUENTA 5143192 Peaje Sub Estación Chojlla Saldo Anterior

CUENTA 5143194 Tasa de Regulación -Superinte Elec Saldo Anterior

CUENTA 5143203 Mantenimiento Lineas Aereas Saldo Anterior

CUENTA 5143204 Mantenimiento Transformador Lin Saldo Anterior

CUENTA 5143206 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

CUENTA 5143207 Mantenimiento Equipos Varios Saldo Anterior

CUENTA 5143208 Gastos Mantenimiento Saldo Anterior

CUENTA 5143209 Mant.Edificios Estruc.y Mejoras Saldo Anterior

CUENTA 5231121 Papeleria Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

CUENTA 5231122 Comunic.Telef.Suscrip.Public. Saldo Anterior

CUENTA 5231123 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

CUENTA 5231124 Fletes y Carguio Saldo Anterior

CUENTA 5231125 Pasajes Saldo Anterior

CUENTA 5231127 Otros Saldo Anterior

CUENTA 5231128 Fallas de Caja Saldo Anterior

CUENTA 5231141 Gastos Juridicos Saldo Anterior

CUENTA 5231142 Gastos Judiciales Saldo Anterior

CUENTA 5231143 Consultoras Saldo Anterior

CUENTA 5231144 Gastos Inscripción y Otros Saldo Anterior

CUENTA 5231145 Seguros en General Saldo Anterior

CUENTA 5231171 Beneficios Sociales Saldo Anterior

CUENTA 5231172 Aporte Patronal C.P.S. Saldo Anterior

CUENTA 5231173 Aporte Patronal S.S.U. Saldo Anterior

CUENTA 5231191 Aporte FONVIS Saldo Anterior

CUENTA 5231192 Aporte AFP Previsión BBV Saldo Anterior

CUENTA 5231193 Aporte AFP Futuro de Bolivia Saldo Anterior

CUENTA 5231195 Bono de Te Saldo Anterior

CUENTA 5231197 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

CUENTA 5231198 Combustible Lubricantes Saldo Anterior

CUENTA 5233112 Antigüedad Saldo Anterior

CUENTA 5233114 Aguinaldos Saldo Anterior

CUENTA 5233115 Subsidios Saldo Anterior

CUENTA 5233117 Vacaciones pagadas Saldo Anterior

CUENTA 5233118 Beneficios Sociales Saldo Anterior

CUENTA 5234112 Gastos y Comisiones Banacarios Saldo Anterior

CUENTA 5235111 Mantenimien.Edific.Movil. Equipo Saldo Anterior

CUENTA 5235113 Mantenimiento Equipo General Saldo Anterior

CUENTA 533321 Combustible y Lubricantes Saldo Anterior

CUENTA 533322 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

CUENTA 533323 Fletes y Carguio Saldo Anterior

CUENTA 533324 Pasajes Saldo Anterior

CUENTA 533331 Papel Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

CUENTA 533332 Comunicación Telefonica Saldo Anterior

CUENTA 533333 Asignación de Ropa Saldo Anterior

CUENTA 533334 Bono de Te Saldo Anterior

CUENTA 533336 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

CUENTA 5333371 Alquileres Inmuebles Saldo Anterior

CUENTA 5333372 Alquileres Vehiculos Saldo Anterior

CUENTA 533338 Mantenimiento Equipo de TransporSaldo Anterior

CUENTA 533339 Bono de Alimentación Saldo Anterior

CUENTA 533340 Fallas de Caja Saldo Anterior

CUENTA 533343 Otros Saldo Anterior

CUENTA 533344 Mant. Edificio Mobil. y Equipo Saldo Anterior

CUENTA 533352 Comisiones por Cobranza Saldo Anterior